醫(yī)院采購(gòu)部工作流程

1、采購(gòu)管理制度與工作流程1、 目的：為規(guī)范采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作的效率，特制定本制度。2、 適用范圍：適用于本醫(yī)院采購(gòu)管理。三、內(nèi)容：1 、 總則為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。2 、 采購(gòu)基本流程采購(gòu)需求 - 采購(gòu)計(jì)劃 - 尋找供貨商 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 采購(gòu)洽談 合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)） 交貨驗(yàn)收（倉(cāng)管） - 質(zhì)檢（不合格退貨） - 入庫(kù) - 計(jì)劃對(duì)賬 - 財(cái)務(wù)結(jié)算精選資料采購(gòu)流程圖如下圖所示:1）采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。2）供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一

2、般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià) 格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 。4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過(guò)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過(guò)程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約 即告成立。采購(gòu)合同的簽訂要根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)方針 等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。5）交貨驗(yàn)收：采購(gòu)員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無(wú)誤。以采購(gòu)員的確定和合同 為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫(kù)，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫(kù)后，財(cái)務(wù)結(jié)算3、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程

3、圖1 )各部門提出采購(gòu)需求, 2)采購(gòu)部制定采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人報(bào)院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審批;3)審批通過(guò)后，由采購(gòu)主管下單。4、申請(qǐng)付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商帳期限1) 采購(gòu)商品入倉(cāng)后，做應(yīng)付款計(jì)劃2) 計(jì)劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；3) 采購(gòu)部審批到期應(yīng)付款4) 院長(zhǎng)批準(zhǔn)付款5、商品到貨驗(yàn)收流程1) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品2) 驗(yàn)收后打入庫(kù)單，核對(duì)入庫(kù)單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫(kù)，不一致需報(bào)采購(gòu)審核，采購(gòu)在當(dāng)日給予答復(fù)6、退貨流程退單1) 退貨部門填寫退貨申請(qǐng)單，寫明原因2) 采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商合同

4、和合作情況，審核退貨申請(qǐng)3) 審核通過(guò)可退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)每周以供應(yīng)商為單位做退貨單4) 不能退回供應(yīng)商的，做報(bào)損處理，報(bào)損比例不得超過(guò)0.5%四、 采購(gòu)管理制度:1)建立供應(yīng)商資料管理(表)冊(cè)，售后服務(wù)管理表。2)建立、建全比價(jià)制度，保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計(jì)劃。4)簽訂采購(gòu)合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請(qǐng)購(gòu)部門或請(qǐng) 購(gòu)人。5)所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。6)驗(yàn)收合格后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。五、采購(gòu)部職責(zé)采購(gòu)部工作職責(zé)1 .制定并完善采購(gòu)制度和采購(gòu)流程：(1)

5、根據(jù)本院的長(zhǎng)期計(jì)劃，擬定采購(gòu)部門的工作方針和目標(biāo)；(2)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)方針、策略、制度及采購(gòu)工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；2 .制定并實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃：(1)根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂有效的采購(gòu)目標(biāo)和采購(gòu)計(jì)劃；(2)審核采購(gòu)需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，制訂采購(gòu)計(jì)劃；(3)組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和跟蹤公司采購(gòu)需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，據(jù) 此編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃；(4)根據(jù)采購(gòu)管理程序，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；（ 6 ）督導(dǎo)檢查倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)及管理工作，確保采銷質(zhì)量；3 . 采購(gòu)成本預(yù)算和控制：（ 1 ）編制月度和周采購(gòu)預(yù)算，實(shí)施

6、采購(gòu)的預(yù)防控制和過(guò)程控制，有效降低成本；（ 2 ）采購(gòu)價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制；（ 4 ）對(duì)采購(gòu)合同履行過(guò)程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；4 . 選擇并管理供應(yīng)商：（ 1 ）根據(jù)公司的銷售需求，選定價(jià)格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長(zhǎng) 期戰(zhàn)略同盟；（ 2 ）建立對(duì)供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢(shì)的綜合評(píng)估系統(tǒng)；（ 3 ）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的走訪和調(diào)查；（ 4 ）制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；采購(gòu)主管職責(zé)（分管系統(tǒng)和直配）1 、系統(tǒng)信息更新2 、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的掌控3 、資料的整理（供應(yīng)商合同，報(bào)價(jià)單、資質(zhì)、調(diào)價(jià)歸檔、促銷政策）4 、直配