郵政一季度經營情況分析及下步工作安排

1、郵政一季度經營情況分析及下步工作安排轉變經營理念 完善經營機制 加快發(fā)展步伐 努力開創(chuàng)郵政經營工作新局面 第一部分：一季度經營情況分析 一季度，我局認真貫徹省公司及市局第十次郵政工作會議精神，堅持科學發(fā)展觀，通過轉變經營理念，完善經營機制，緊密結合市場，抓住一切機遇，加大業(yè)務營銷力度，加快業(yè)務發(fā)展步伐，狠抓各項經營工作的落實，致使我局郵政業(yè)務得到了較快發(fā)展，經營形勢呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢。下面主要從以下六個方面將一季度的生產經營情況做下簡要分析： 一、創(chuàng)收能力逐步增強，業(yè)務收入增幅較大。 11-3月業(yè)務收入累計完成情況： 1-3月我局完成業(yè)務收入399、85萬元，完成市定年計劃1560萬元的25

2、、63%，超產9、85萬元，較去年同期比增幅10.39%，絕對數增加37、62萬元。 21-3月單項業(yè)務收入完成情況： 12項業(yè)務中超額完成收入進度計劃的有4項，即函件業(yè)務收入完成30.52萬元，為年計劃60萬元的50.87 %，超產15、52 萬元；報刊業(yè)務收入完成36、62萬元, 為年計劃115萬元的31、84%，超產7、87萬元；物流業(yè)務收入完成 30 萬元，為年計劃90萬 元的 33、33%，超產7、50 萬元；包裹業(yè)務收入完成15、 萬元，為年計劃 38萬元的 41、16%，超產 6、14萬元。其它8項業(yè)務均有不同程度的欠產，其中欠產數額較大有2項，即集郵業(yè)務收入完成 4、80 萬元

3、, 為年計劃 52 萬元的 9、23%，欠產8、20 萬元；代辦業(yè)務收入完成 3、86萬元, 為年計劃35 萬元的 11、03%，欠產 4、89 萬元。 31-3月三大板塊業(yè)務收入完成情況： 郵務類業(yè)務完成收入91、44萬元，超產16、44萬元，收入比重為22、87，較去年同期比增幅8、38%，絕對數增加7、07萬元；金融類業(yè)務完成收入2、59 萬元，欠產9、41萬元，收入比重為66、17，較去年同期比增幅8、79 %，絕對數增加21、38萬元；速遞物流類業(yè)務完成收入42、91 萬元，超產4、91萬元，收入比重為 10.73，較去年同期比增幅29、44 %，絕對數增加9、76萬元。 4重點單項

4、業(yè)務超欠產原因分析： 一是函件業(yè)務超產最多，主要原因得力于xx年郵政賀卡營銷成績突出，定制型和銷售型賀卡共計創(chuàng)收22、92萬元；二是報刊發(fā)行業(yè)務超產的主要原因為列收了xx年秋季教育期刊收入共計16萬余元；三是物流業(yè)務超產的主要原因為加強了服務三農工作力度，充分抓住了春節(jié)、春耕這兩個有利時節(jié)來搞好農民所需的生活、生產資料的配送分銷工作，致使業(yè)務量收大幅提高；四是包裹業(yè)務超產的主要原因為受春節(jié)等節(jié)日旺季的影響，創(chuàng)收能力明顯增強, 收入比平時翻番；五是集郵業(yè)務欠產最大，主要原因為沒有項目營銷收入做支撐，自定的個性化政府形象宣傳郵冊項目營銷尚未啟動；六是代辦電信業(yè)務欠產的主要原因為電信市場競爭日趨激烈

5、，郵政的營銷渠道競爭優(yōu)勢不強，后臺支撐又不到位，嚴重影響了發(fā)展業(yè)務的積極性，致使業(yè)務量收一路下滑。 二、郵儲業(yè)務開門見紅，郵儲規(guī)模日趨擴大。 1郵儲“開門紅”競賽活動情況： 截止3月31日，我局郵儲余額累計達到555萬元，一季度凈增3639萬元，占一季度郵儲“開門紅”競賽凈增任務4000萬元的90.98%，同期比增幅7、98%，絕對數增加269萬元,定活比達到34、13%，同期比下降了0.87個百分點。全縣20個郵儲網點，完成一季度競賽任務的網點有12個，占比達60%，其中郵儲余額凈增在200萬元以上的網點有8個，即城東（凈增515萬元）、火車站（凈增321萬元）、杉木橋（凈增312萬元）、溪

6、口（凈增279萬元）、江埡（凈增271萬元）、龍?zhí)逗樱▋粼?24萬元）、巖泊渡（凈增235萬元）、象市（凈增205萬元）。 2郵儲跨年度競賽活動情況： 截止3月31日，我局郵儲跨年度累計凈增6590萬元，占郵儲跨年度競賽任務6500萬元的101、38%，同期比增幅11、24%，絕對數增加666萬元。全縣20個郵儲網點，完成跨年度競賽任務的網點有13個，占比達65%，其中郵儲余額凈增在400萬元以上的網點有7個，即城東（凈增629萬元）、零溪（凈增509萬元）、火車站（凈增501萬元）、苗市（凈增4萬元）、杉木橋（凈增451萬元）、通津鋪（凈增425萬元）、巖泊渡（凈增425萬元）。 3郵儲業(yè)務

7、發(fā)展具體措施： 一是牢固樹立在任何情況下絕不放松發(fā)展郵儲業(yè)務的決心和信心；二是狠抓窗口服務質量和改善局所營業(yè)環(huán)境，以優(yōu)質、高效地服務吸引更多的客戶，提高自然吸儲能力； 三是以服務“三農”為切入點，著力抓三農服務代辦工作，興建精品三農服務站；四是完善激勵機制，用好用活各種激勵政策，充分調動全局員工發(fā)展郵儲業(yè)務的積極性；五是充分抓住郵儲業(yè)務發(fā)展的黃金時期，做好吸收春節(jié)期間返鄉(xiāng)外出務工人員存款和開學期間學生學雜費及伙食費的攬存工作。 三、保險代理發(fā)展迅猛，攬收保額再創(chuàng)新高。 一季度，我局在全縣范圍內組織開展了保險代理業(yè)務競賽活動，充分利用各郵儲網點郵保通系統(tǒng)前臺出單的便利優(yōu)勢，充分利用農村支局服務“

8、三農”的契機，充分發(fā)揮代辦員的營銷力量，加大了新保、續(xù)保的宣傳和攬收力度，營銷成績突出，截止3月31日，我局攬收新保額319萬元，續(xù)保額5、72萬元，共計324、72萬元，其中攬收新保額較去年同期比增幅17、82%，絕對數增加49、12萬元。在本次活動中涌現出了一批營銷成績優(yōu)秀的農村支局，保額在10萬元以上的就有7個，即零溪（33、6萬元）、江埡（22、2萬元）、苗市（18、9萬元）、巖泊渡（12、9萬元）、柳林鋪（12、5萬元）、杉木橋（10.5萬元）、三官寺（10萬元）。 四、緊密依托農村市場，做強農資配送業(yè)務。 一季度，我局認真貫徹落實黨中央、國務院關于服務三農的號召和要求，舉全局之力服

9、務三農，揚郵政優(yōu)勢以郵促農，以村級郵政代辦點為平臺，大力發(fā)展農資、日用品配送，積極開展“送科技下鄉(xiāng)”活動，郵政服務三農工作不斷引向深入。我局本著以“效益優(yōu)先”為原則，采取有效措施，積極開拓市場，把服務三農確定為2xxx年業(yè)務發(fā)展的重中之重，并制定出臺了確保實現目標的具體措施，在全局大力開展物流配送業(yè)務。同時調整機構，理順關系，選配人才，專人負責全縣配送業(yè)務的發(fā)展與管理、貨源組織、賬務結算、業(yè)務管理、服務支撐等工作。 1積極參與農村服務體系建設，創(chuàng)建服務三農全國重點示范縣，提升郵政服務三農的能力。一季度我局共發(fā)展村級三農服務站16個，驗收掛牌的三農服務站有13個，累計掛牌的三農服務站已有58個。

10、 2加大了對農村生活資料的配送力度，我局因時制宜，抓住春節(jié)期間酒水銷售的高峰期，充分利用三農服務站的營銷力量，在全縣范圍內組織開展了一季度酒水配送競賽活動，現已銷售“龍行天下”禮盒酒45件，“杏花村”系列酒水460件。 3瞄準服務三農跨年度競賽目標，我局在全縣范圍內組織開展了農資配送競賽活動，主要向各農村支局（所）、三農服務站配送種子、葉面肥、肥料和農藥?，F已銷售水稻種4噸、玉米種18噸、保德生物有機肥40噸、普通復xx51、5噸、農藥“旱地除草劑”45件。 4取得的成功經驗：“領導重視、全力扶持、組織健全、加大投入、重視宣傳、網絡完善、措施得力”是物流配送業(yè)務取得可喜成績的主要經驗。 五、緊

11、扣五節(jié)聯動項目，搞好自定項目營銷。 為把握節(jié)日營銷商機，促進郵政業(yè)務健康、快速發(fā)展，結合圣誕節(jié)、元旦節(jié)、春節(jié)、情人節(jié)、元宵節(jié)等“五節(jié)”， 我局結合省公司、市局文件精神，在全縣范圍內組織開展了“五節(jié)聯動”專項營銷活動，針對八大專業(yè)開展了具體的項目營銷，前面已對郵儲凈增、保險代理、農資配送三大業(yè)務的發(fā)展情況做了較為具體的分析，下面針對其它相關業(yè)務的發(fā)展情況進行簡要分析： 1函業(yè)業(yè)務：我局充分抓住春節(jié)這一黃金時期，以限有的名址信息庫為支撐，針對重點企事業(yè)單位展開了數據庫營銷，取得了一定的營銷成績：我局為縣移動分公司制作了xx份慰問商函春節(jié)大禮包，為企業(yè)創(chuàng)收了3200元。 2包件業(yè)務：我局抓住春節(jié)期間

12、寄遞包裹的旺季，加大了對親情包裹的營銷力度，充分抓住有外出務工人員的客戶群體開展營業(yè)窗口陣地營銷，為他們提供便利、優(yōu)質的服務，致使營銷效果明顯，一季度親情包裹寄遞量達3000余件，創(chuàng)收10萬余元。 3代辦電信業(yè)務：為了促進代辦電信業(yè)務持續(xù)、規(guī)模向前發(fā)展，一是我局加大了營銷渠道的建設力度，新建了江埡、苗市兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級別的郵政社區(qū)服務站；二是在全縣范圍內組織開展了一季度移動“兄弟杯”放號競賽活動，任務2500戶，由于此次競賽活動起動較晚，營銷效果不太理想，現已完成放號1000戶，實現收入2萬元。 4信息業(yè)務：為了促進短信業(yè)務穩(wěn)步向前發(fā)展，形成規(guī)模，我局加大了對綠卡、匯兌短信業(yè)務的宣傳力度和營銷力度，

13、并制定了相應業(yè)務發(fā)展激勵政策，努力提高短信的加辦率。一季度，我局完成綠卡短信注冊用戶1584戶；匯兌短信4107筆，剔除商務匯款后占比為46、61%。 5報刊發(fā)行業(yè)務：面對報刊發(fā)行業(yè)務市場營銷的嚴峻性，一季度，我局把營銷重點放在xx年春季教育期刊的項目營銷上，教育期刊收訂模式發(fā)生了變化，由原來教育部門一手經辦，現改為由郵局自己去抓，教育部門配合，學生自愿訂閱，顯然營銷力度大大削弱。但我局迎難而上，要求各單位主動出擊，緊密聯系教育部門，逐個班級進行收訂，營銷成績較好，全縣共計收訂春季教育期刊流轉額為88、32萬元，可列收入約15萬余元。 六、經營形勢來勢較好，諸多方面尚欠不足。 1雖然業(yè)務收入增

14、幅較大，但支柱重點業(yè)務之間發(fā)展不平衡，沒能全面發(fā)展，欠產的單項業(yè)務依然較多。 2由于機制不活，部分營銷人員思想觀念轉變跟不上，再加上進貨資金短缺，貨源供應跟不上，導致服務三農工作依然較為被動。 3營銷體系建設尚未完善，雖然成立營銷機構綜合營銷部，但由于缺乏專職營銷人員，營銷力量薄弱，營銷效果不明顯。 第二部分：下步經營工作安排 下步，我局將緊緊圍繞二季度經營工作目標，抓住機遇，整合經營，進一步夯實項目營銷基礎，最大限度地拓展市場，做大、做強、做精、做實專業(yè)規(guī)模，增強企業(yè)市場競爭力，促進郵政三大板塊業(yè)務全面、協(xié)調發(fā)展。 一、進一步夯實經營基礎，擴大郵務類業(yè)務規(guī)模。 1函件業(yè)務：一是加強函件三支隊

15、伍建設，確保專職營銷人員、專職名址維護人員、專職策劃人員各一名配備到位；二是著力開展項目營銷，主要針對郵送廣告dm、校園郵資封、景點門票這三類業(yè)務具體實施；三是實施數據庫營銷，進一步做實商函和帳單業(yè)務。 2報刊業(yè)務：一是強化各網點報刊統(tǒng)版系統(tǒng)的應用工作，優(yōu)化服務，搞好投遞質量；二是轉變報刊一次性收訂的營銷方式，實施“天天抓收訂、月月抓發(fā)行”的365營銷策略；三是加快歷年來報刊欠費的收繳進度，確保報刊資金少受損失。 3集郵業(yè)務：一是加快實施精品戰(zhàn)略，從宣傳慈利的角度出發(fā)，精心策劃、設計和制作出高水準、有特色的政府形象宣傳郵冊慈利神韻；二是通過采取代銷奧運特許商品的方式，重點組織好奧運項目郵品的開

16、發(fā)和銷售工作。 4包件業(yè)務：以市場為導向，著力于家鄉(xiāng)土特產包裹的開發(fā)，通過轉變營銷方式，重點開發(fā)大客戶（如藥材商、茶廠等），實施主動上門宣傳進行攬收。 5代辦業(yè)務：一是繼續(xù)加強與電信運營商的合作，爭取更多的優(yōu)費政策，利用限有的營銷平臺，加大發(fā)展代放號和代收費業(yè)務的力度；二是逐步完善營銷渠道的服務功能，做強后臺支撐工作。 二、加快業(yè)務擴張領域，實現金融類業(yè)務增效。 1儲蓄業(yè)務：一是繼續(xù)組織開展好二季度郵儲業(yè)務競賽活動，發(fā)揮全員“主人翁”精神，確保郵儲余額凈增xx萬元，目標2500萬元；二是采取措施加快存款結構的調整，重點從代發(fā)各類財政資金和代發(fā)工資入手，大力發(fā)展代收代付業(yè)務；三是積極參與地方經濟

17、建設，拓展小額貸款業(yè)務領域，擴大郵儲資產業(yè)務影響力。 2匯兌業(yè)務：一是加大匯兌短信業(yè)務的對外宣傳力度，提高加辦率，增強收入；二是穩(wěn)定發(fā)展帳戶匯款業(yè)務，積極發(fā)展網上匯款業(yè)務；三是繼續(xù)做好移動、聯通、保險、石油和本企業(yè)營業(yè)款的歸集，著力打造“郵政商務匯款企業(yè)收款直通車”這一品牌，不斷拓展新的合作領域。 3保險業(yè)務：一是繼續(xù)開展好二季度保險代理業(yè)務競賽活動；二是加大宣傳力度，通過權衡郵儲利差收入與保險代理收入的收益水平，積極拓展保險代理業(yè)務市場；三是加強與保險企業(yè)其他險種的合作，優(yōu)化保險業(yè)務內部結構。 三、加大業(yè)務拓展力度，做強速遞物流類業(yè)務。 1速遞業(yè)務：主要通過強化營業(yè)窗口的陣地營銷，加大宣傳力

18、度，提高服務質量，并制定相應的激勵政策，積極引導客戶多使用速遞業(yè)務，從而增強收入。 2物流業(yè)務： （1）制定全年的發(fā)展規(guī)劃：積極參與農村服務體系建設，創(chuàng)建服務“三農”全國重點示范縣，提升郵政服務“三農”的能力，實施“3311”工程，即：全縣建設3條三農服務綠色走廊，建設300個有效三農服務站，實現100萬元三農業(yè)務收入，培育一個三農服務全國重點示范縣。 （2）二季度具體的經營措施：主要從目標管理、渠道建設和項目營銷三個方面入手： 一是實施目標管理制度：根據市局相關獎勵政策，出臺兌現我局的郵政服務三農相應的獎勵政策，即334政策（縣局得“3”，支局得“3”，三農服務站得“4”）。 二是加快渠道建設步伐：完成50-80個村級三農服務站的選址、選人工作，驗收掛牌30個以上三農服務站；培養(yǎng)3-5個鄉(xiāng)級精品代辦網點，5-10個村級骨干三農服務站，1-2個村級精品三農服務站；完成500畝左右郵政配送農藥、種子、肥料試驗田建設豎牌工作。 三是組織開展項目