績(jī)效考核指標(biāo)體系

1、和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 1 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 奇正集團(tuán)公司考核指標(biāo)體系奇正集團(tuán)公司考核指標(biāo)體系 此報(bào)告僅供內(nèi)、外部客戶(hù)內(nèi)部使用。未經(jīng)和君創(chuàng)業(yè)公司的 書(shū)面許可，其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 2 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 一、奇正集團(tuán)KPI指標(biāo)體系 KPI（Key Performance Index）指標(biāo)體系，主要 是針對(duì)各部門(mén)（流程）工作績(jī)效、符合當(dāng)前戰(zhàn) 略的關(guān)鍵考核指標(biāo)體系。 按考核部門(mén)確定的2002年考核指標(biāo)匯總?cè)缦拢?和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 3 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表一 部門(mén)部門(mén)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng) 1、

2、營(yíng)銷(xiāo)公司 1.1銷(xiāo)售目標(biāo)完成率 1.2銷(xiāo)售費(fèi)用率 1.3貨款回收計(jì)劃完成率 1.4ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 1.5辦事處綜合分析報(bào)告 1.6市場(chǎng)占有率 1.7廣告投放有效率 2、極地公司 2.1銷(xiāo)售目標(biāo)完成率 2.2凈利潤(rùn)率 2.3營(yíng)銷(xiāo)模板完成通過(guò) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 4 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表二 部門(mén)部門(mén)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng) 3、總工辦 3.1申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率 3.2項(xiàng)目及時(shí)完成率 3.3產(chǎn)品市場(chǎng)化技術(shù)手冊(cè)完成率 3.4產(chǎn)品技術(shù)資料、項(xiàng)目檔案完整率 3.5藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式建立 4、供應(yīng)部 4.1采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 4.2采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率 4.4供應(yīng)商交貨一次合格率 4.

3、5采購(gòu)價(jià)格指數(shù) 4.6物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 5 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表三 部門(mén)部門(mén)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng) 5、生產(chǎn)部 5.1產(chǎn)品一次合格率 5.2設(shè)備完好率 5.3生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 5.4原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 6、人力資源部 6.1員工內(nèi)部流動(dòng)率 6.2人員需求達(dá)成率 6.3培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 6.4要職要員考察計(jì)劃完成率 6.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 6 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表四 部門(mén)部門(mén)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng) 7、財(cái)務(wù)部 7.1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率 7.2計(jì)劃預(yù)算控制完成率 7.3非生產(chǎn)資金運(yùn)用收

4、益率 7.4財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 7.5會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率 7.6結(jié)算延遲天數(shù) 8、質(zhì)管部 8.1產(chǎn)品抽檢比例 8.2輔料最終合格率 8.3質(zhì)量反饋及時(shí)率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 7 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表五 部門(mén)部門(mén)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng) 9、辦公室 9.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率 9.2管理制度匯編計(jì)劃完成率 9.3檔案管理達(dá)標(biāo)率 9.4接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 10、審計(jì)部 10.1審計(jì)計(jì)劃完成率 10.2審計(jì)報(bào)告通過(guò)率 10.3審計(jì)規(guī)范制度建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 8 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表六 部門(mén)部門(mén)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng) 11、董事長(zhǎng)辦 11.1會(huì)議規(guī)范執(zhí)

5、行率 11.2董事長(zhǎng)催辦查辦事件執(zhí)行率 12、企業(yè)事務(wù)部 12.1文化宣傳任務(wù)計(jì)劃完成率 12.2公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率 12.3國(guó)際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率 12.4重大公關(guān)項(xiàng)目完成率 13、法務(wù)部 13.1假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問(wèn)題解決 13.2合同法律條款失誤率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 9 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表七 部門(mén)部門(mén)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng) 14、實(shí)驗(yàn)室 14.1實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 14.2實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過(guò)率 15、網(wǎng)絡(luò)中心 15.1網(wǎng)頁(yè)更新頻數(shù) 15.2局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 15.3軟、硬件及時(shí)維護(hù)率 15.4噴繪設(shè)備使用計(jì)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司

6、第 10 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表八 部門(mén)部門(mén)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng) 16、林芝廠 16.1一次交貨合格率 16.2預(yù)算超支比率 16.3生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 16.4接待規(guī)范流程建立 17、佛閣廠 17.1凈利潤(rùn)率 17.2一次交貨合格率 17.3單位成本降低率 17.4生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 17.5接待規(guī)范流程建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 11 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表九 部門(mén)部門(mén)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng) 18、米林基地 18.1藥材種植計(jì)劃完成率 18.2合格藥材收獲率 18.3費(fèi)用超支比率 18.4實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過(guò)率 19、拉薩辦 19.1接待規(guī)范流程建立 19.2重

7、大項(xiàng)目計(jì)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 12 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 二、 各部門(mén)KPI指標(biāo)說(shuō)明 1、營(yíng)銷(xiāo)公司指標(biāo) 銷(xiāo)售目標(biāo)完成率 銷(xiāo)售費(fèi)用率 貨款回收計(jì)劃完成率 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 辦事處綜合分析報(bào)告 市場(chǎng)占有率 廣告投放有效率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 13 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 1.1銷(xiāo)售目標(biāo)完成率 指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售目標(biāo)完成率 指標(biāo)定義指年度銷(xiāo)售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷(xiāo)售目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成比例。 設(shè)立目的考核營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)在銷(xiāo)售目標(biāo)方面與實(shí)際情況的對(duì)比。銷(xiāo)售目標(biāo)可以用金額作單 位，該指標(biāo)是反映營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。 計(jì)算公式銷(xiāo)售目標(biāo)完成率實(shí)際銷(xiāo)售發(fā)貨額目標(biāo)銷(xiāo)售額100% 相關(guān)說(shuō)明銷(xiāo)

8、售業(yè)績(jī)以銷(xiāo)售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)可作為每日管理工具由營(yíng)銷(xiāo)公司每日自行累計(jì)。各類(lèi)產(chǎn)品分別進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)。每季、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集營(yíng)銷(xiāo)公司 數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門(mén)提供 數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 14 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 1.2銷(xiāo)售費(fèi)用率 指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售費(fèi)用率 指標(biāo)定義某一時(shí)期為市場(chǎng)拓展發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用支出占銷(xiāo)售額的比例。 設(shè)立目的考核營(yíng)銷(xiāo)公司關(guān)于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和推廣中的工作業(yè)績(jī)。同時(shí)了解營(yíng)銷(xiāo)公司的市場(chǎng)開(kāi) 發(fā)投入產(chǎn)出比例。簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是每花一元錢(qián)，作多少生意。 計(jì)算公式銷(xiāo)售費(fèi)用率=市場(chǎng)拓展銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售額100% 相關(guān)說(shuō)明費(fèi)用總計(jì)

9、包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等 銷(xiāo)售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)，在管理運(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。 數(shù)據(jù)收集營(yíng)銷(xiāo)公司 數(shù)據(jù)來(lái)源營(yíng)銷(xiāo)公司的銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 15 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 1.3貨款回收計(jì)劃完成率 指 標(biāo) 名 稱(chēng)貨款回收計(jì)劃完成率 指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與銷(xiāo)售收入金額之比。 設(shè)立目的考核營(yíng)銷(xiāo)公司貨款回收的管理和業(yè)績(jī)。回收的貨款包括正常的貨款和以往的 呆賬、壞賬。 計(jì)算公式貨款回收計(jì)劃完成率貨款回款金額計(jì)劃回款金額100% 相關(guān)說(shuō)明按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)由

10、營(yíng)銷(xiāo)公司每日自行累計(jì)，季度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)收集營(yíng)銷(xiāo)公司、財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源營(yíng)銷(xiāo)公司的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 16 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 1.4ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 指 標(biāo) 名 稱(chēng)ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 指 標(biāo) 定 義在考核期內(nèi)，經(jīng)ARS戰(zhàn)略推進(jìn)小組評(píng)估合格的成熟網(wǎng)點(diǎn)占總網(wǎng)點(diǎn)的比例。 設(shè)立目的考核營(yíng)銷(xiāo)公司的銷(xiāo)售質(zhì)量和掌控終端的能力，即進(jìn)行內(nèi)部管理提升和提高人 員素質(zhì)。 計(jì)算公式ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明成熟網(wǎng)點(diǎn)由ARS戰(zhàn)略推進(jìn)小組驗(yàn)收確定。 數(shù)據(jù)收集營(yíng)銷(xiāo)公司 數(shù)據(jù)來(lái)源營(yíng)銷(xiāo)公司

11、數(shù)據(jù)核對(duì)ARS戰(zhàn)略推進(jìn)小組 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 17 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 1.5辦事處綜合分析報(bào)告 指 標(biāo) 名 稱(chēng)辦事處綜合分析報(bào)告 完成率 指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司根據(jù)各下級(jí)單位（大區(qū)和辦事處）管轄范圍內(nèi)營(yíng)銷(xiāo) 情況作出的綜合分析報(bào)告。 設(shè)立目的考核營(yíng)銷(xiāo)公司對(duì)下級(jí)單位的信息掌控能力，以便于營(yíng)銷(xiāo)公司能根據(jù)市場(chǎng)變化 及時(shí)做出反應(yīng)。 計(jì)算公式辦事處綜合分析報(bào)告完成率實(shí)際報(bào)送分析報(bào)告數(shù)量 計(jì)劃報(bào)送分析報(bào)告數(shù) 量100% 相關(guān)說(shuō)明報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦。（每月一次） 營(yíng)銷(xiāo)公司每月一次的分析報(bào)告要附兩周一次的大區(qū)報(bào)告和每周一次的辦 事處報(bào)告。

12、數(shù)據(jù)收集營(yíng)銷(xiāo)公司 數(shù)據(jù)來(lái)源營(yíng)銷(xiāo)公司資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 18 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 1.6市場(chǎng)占有率 指 標(biāo) 名 稱(chēng)市場(chǎng)占有率 指 標(biāo) 定 義某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場(chǎng)分割）的占有比例，是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手而言的。 設(shè)立目的通過(guò)了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)中所擁有的份額情況，來(lái)反映市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中各 類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)情況，同時(shí)也間接了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有情況。 市場(chǎng)占有率年度產(chǎn)品銷(xiāo)售量(額)國(guó)內(nèi)年度同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售量(額)100% 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明產(chǎn)品種類(lèi)為按元,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次。根據(jù)年度銷(xiāo)售，確定與 上一年同期對(duì)比。

13、資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。 數(shù)據(jù)收集營(yíng)銷(xiāo)公司 數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)調(diào)查、政府公告 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期每年或半年一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 19 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 1.7廣告投放有效率 指 標(biāo) 名 稱(chēng)廣告投放有效率 指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)廣告投放市場(chǎng)對(duì)銷(xiāo)售的促進(jìn)力度,即每投入一分錢(qián)產(chǎn)生多大的 效益。 設(shè)立目的考核營(yíng)銷(xiāo)公司對(duì)市場(chǎng)和目標(biāo)顧客的掌握深度，使之所作廣告真正發(fā)揮最大效 用。 計(jì)算公式廣告投放有效率廣告費(fèi)用增長(zhǎng)率銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率100 相關(guān)說(shuō)明廣告投放應(yīng)有前期的市場(chǎng)調(diào)查和針對(duì)市場(chǎng)實(shí)際情況作出的相應(yīng)計(jì)劃。 數(shù)據(jù)收集營(yíng)銷(xiāo)公司 數(shù)據(jù)來(lái)

14、源營(yíng)銷(xiāo)公司資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 20 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 2、極地公司指標(biāo) 銷(xiāo)售目標(biāo)完成率 凈利潤(rùn)率 營(yíng)銷(xiāo)模板完成通過(guò) 營(yíng)銷(xiāo)方案計(jì)劃執(zhí)行情況 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 21 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 2.1銷(xiāo)售目標(biāo)完成率 指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售目標(biāo)完成率 指標(biāo)定義指年度銷(xiāo)售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷(xiāo)售目標(biāo)的實(shí)際完成比例。 設(shè)立目的考核極地公司在銷(xiāo)售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對(duì)比。銷(xiāo)售目標(biāo)可以用金額作單 位，該指標(biāo)是反映極地公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。 計(jì)算公式銷(xiāo)售目標(biāo)完成率實(shí)際銷(xiāo)售發(fā)貨額目標(biāo)銷(xiāo)售額100% 相關(guān)說(shuō)明銷(xiāo)售業(yè)績(jī)以銷(xiāo)售發(fā)貨額

15、統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)可作為每日管理工具由營(yíng)銷(xiāo)每日自行累計(jì)。各類(lèi)產(chǎn)品分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 每季、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集極地公司 數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門(mén)提供 數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 22 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 2.2凈利潤(rùn)率 指標(biāo)名稱(chēng)凈利潤(rùn)率 指標(biāo)定義某一時(shí)期凈利潤(rùn)占銷(xiāo)售額的比例。 設(shè)立目的考核極地公司的盈利能力。 計(jì)算公式凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)銷(xiāo)售額100% 相關(guān)說(shuō)明凈利潤(rùn)指上稅后的利潤(rùn) 數(shù)據(jù)收集極地公司 數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門(mén)提供 數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 23 頁(yè)

16、和君創(chuàng)業(yè) H&J 2.3營(yíng)銷(xiāo)模板完成通過(guò) 指 標(biāo) 名 稱(chēng)營(yíng)銷(xiāo)模板完成通過(guò) 指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)極地公司建立起一整套的營(yíng)銷(xiāo)模式。 設(shè)立目的考核極地公司初創(chuàng)期間營(yíng)銷(xiāo)模式的建立，為以后各網(wǎng)點(diǎn)的快速?gòu)?fù)制提供樣板， 同時(shí)避免犯以往公司重復(fù)的錯(cuò)誤。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦。 由管委會(huì)對(duì)該模式直接評(píng)價(jià)打分 數(shù)據(jù)收集極地公司 數(shù)據(jù)來(lái)源極地公司資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì)、營(yíng)銷(xiāo)公司 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 24 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 2.4營(yíng)銷(xiāo)方案計(jì)劃執(zhí)行情況 指 標(biāo) 名 稱(chēng)營(yíng)銷(xiāo)方案計(jì)劃執(zhí)行情況 指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)極地公司根據(jù)自行設(shè)

17、計(jì)并通過(guò)的方案進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的執(zhí)行情 況。 設(shè)立目的考核極地公司的計(jì)劃及行動(dòng)能力。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明方案需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦。 執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)方式由管理委員會(huì)確定 數(shù)據(jù)收集極地公司 數(shù)據(jù)來(lái)源極地公司 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 25 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 3、總工辦指標(biāo) 申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率 項(xiàng)目及時(shí)完成率 產(chǎn)品市場(chǎng)化技術(shù)手冊(cè)完成率 產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率 藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 26 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 3.1申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率 指標(biāo)名稱(chēng)申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率 指標(biāo)定義考核期內(nèi)，研發(fā)部門(mén)產(chǎn)品、項(xiàng)目等申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)的比

18、例。 設(shè)立目的考察研發(fā)中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況。 計(jì)算公式申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率產(chǎn)品立項(xiàng)通過(guò)數(shù)立項(xiàng)總數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明該指標(biāo)可以由研發(fā)小組或個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 總工辦以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。計(jì)劃通過(guò)率要高于歷史數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)收集總工辦 數(shù)據(jù)來(lái)源總工辦 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 27 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 3.2項(xiàng)目及時(shí)完成率 指標(biāo)名稱(chēng)項(xiàng)目及時(shí)完成率 指標(biāo)定義某一時(shí)期研發(fā)部門(mén)立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例。 設(shè)立目的考核總工辦的項(xiàng)目及時(shí)完成情況。 計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100% 相關(guān)說(shuō)明計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)部門(mén)

19、季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集總工辦 數(shù)據(jù)來(lái)源總工辦 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 28 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 3.3產(chǎn)品市場(chǎng)化技術(shù)手冊(cè)完成率 指標(biāo)名稱(chēng)產(chǎn)品市場(chǎng)化技術(shù)手冊(cè)完成率 指標(biāo)定義完成功能的科學(xué)理論依據(jù)界定的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比例。 設(shè)立目的考核研發(fā)部門(mén)支持產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的能力，促使其主動(dòng)向市場(chǎng)靠攏，即為營(yíng)銷(xiāo)公司 和顧客提供通俗易懂的藏醫(yī)藥藥理和產(chǎn)品的相關(guān)藥學(xué)知識(shí)。 計(jì)算公式產(chǎn)品理論依據(jù)手冊(cè)完成率=已完成功能理論依據(jù)界定的產(chǎn)品數(shù)量/已開(kāi)發(fā)成功產(chǎn) 品數(shù)量100% 相關(guān)說(shuō)明產(chǎn)品手冊(cè)質(zhì)量由營(yíng)銷(xiāo)公司設(shè)計(jì)的問(wèn)卷調(diào)查

20、結(jié)果而定。 數(shù)據(jù)收集總工辦 數(shù)據(jù)來(lái)源總工辦 數(shù)據(jù)核對(duì)營(yíng)銷(xiāo)公司 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 29 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 3.4產(chǎn)品技術(shù)資料、項(xiàng)目檔案完整率 指標(biāo)名稱(chēng)產(chǎn)品技術(shù)資料、項(xiàng)目檔案完整率 指標(biāo)定義是指研發(fā)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)資料和項(xiàng)目檔案的管理和保存能力。 設(shè)立目的規(guī)范技術(shù)資料管理，避免重復(fù)勞動(dòng)；為公司的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展提供第一手資料。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集總工辦 數(shù)據(jù)來(lái)源總工辦 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率完備的產(chǎn)品技術(shù)檔案數(shù)量總產(chǎn)品、項(xiàng)目數(shù)量100% 規(guī)范管理，在最短的時(shí)間內(nèi)為本部門(mén)及相關(guān)部

21、門(mén)提供完整的技術(shù)檔案；產(chǎn)品、 項(xiàng)目可以分別計(jì)算。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 30 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 3.5藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式建立 指 標(biāo) 名 稱(chēng)藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式建立 指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)建立起一套完整、適用的藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式。 設(shè)立目的考核藥浴初創(chuàng)期間經(jīng)營(yíng)管理模式的建立，為以后各網(wǎng)點(diǎn)的快速?gòu)?fù)制提供樣板。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦。 由管委會(huì)對(duì)該模式直接評(píng)價(jià)打分 數(shù)據(jù)收集總工辦 數(shù)據(jù)來(lái)源總工辦資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 31 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 4、供應(yīng)部指標(biāo) 采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 采購(gòu)計(jì)

22、劃及時(shí)達(dá)成率 供應(yīng)商交貨一次合格率 采購(gòu)價(jià)格指數(shù) 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 32 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 4.1采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 指標(biāo)名稱(chēng)采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 指標(biāo)定義是指對(duì)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程的執(zhí)行情況。 設(shè)立目的規(guī)范采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本。 計(jì)算公式采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率按標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行的采購(gòu)筆數(shù)實(shí)際采購(gòu)筆數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部、林芝廠、營(yíng)銷(xiāo)公司 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程由供應(yīng)部設(shè)計(jì)，管委會(huì)批準(zhǔn)，適用于公司所有部門(mén) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 33 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 4.2采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率 指

23、標(biāo)名稱(chēng)采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率 指標(biāo)定義表現(xiàn)對(duì)原、輔料采購(gòu)的管理效益。 設(shè)立目的反映采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況。 計(jì)算公式采購(gòu)達(dá)成率交貨完成的采購(gòu)筆數(shù)到交期的請(qǐng)購(gòu)筆數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部、林芝廠 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 為生產(chǎn)部門(mén)和營(yíng)銷(xiāo)公司提供高質(zhì)量、及時(shí)的服務(wù)。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 34 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 4.3供應(yīng)商交貨一次合格率 指標(biāo)名稱(chēng)供應(yīng)商交貨一次合格率 指標(biāo)定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)一次合格的比例。 設(shè)立目的 通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、輔導(dǎo)的管理。 追求廠商供應(yīng)成本的最小化。 計(jì)算公式供應(yīng)

24、商交貨一次合格率1(退貨批數(shù)特采批數(shù))交貨批數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明 同一批貨交貨二次即計(jì)為二批。 于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競(jìng)爭(zhēng)與改善品質(zhì)。 數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來(lái)源驗(yàn)貨單 數(shù)據(jù)核對(duì)供應(yīng)部 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 35 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 4.4采購(gòu)價(jià)格指數(shù) 指標(biāo)名稱(chēng)采購(gòu)價(jià)格指數(shù) 指標(biāo)定義指采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)以及對(duì)市場(chǎng)價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力。 設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、輔導(dǎo)以及市場(chǎng)價(jià)格的掌握、優(yōu)勢(shì)談判 等所創(chuàng)造的價(jià)值。 計(jì)算公式采購(gòu)價(jià)格指數(shù)(單價(jià)變動(dòng)額當(dāng)期用量)當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來(lái)源采購(gòu)報(bào)表

25、 數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)公司 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)。單價(jià)變動(dòng)額(當(dāng)期平均單價(jià)管 理單價(jià))。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額(管理單價(jià)當(dāng)期用量)。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 36 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 4.5物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 指 標(biāo) 名 稱(chēng)物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應(yīng)商信息結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況作出 的綜合分析報(bào)告數(shù)量占該時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的報(bào)告比例。 設(shè)立目的考核采購(gòu)部門(mén)對(duì)公司所需物料及相關(guān)供應(yīng)商情況的理解和分析能力，根據(jù)供 應(yīng)部提供的報(bào)告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時(shí)做出

26、反應(yīng)。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦。（每月一次） 數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來(lái)源供應(yīng)部 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 =已完成報(bào)告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量100% 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 37 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 5、生產(chǎn)部指標(biāo) 產(chǎn)品一次合格率 設(shè)備完好率 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 38 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 5.1產(chǎn)品一次合格率 指標(biāo)名稱(chēng)產(chǎn)品一次合格率 指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比 例。 設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)水平和

27、質(zhì)量保證水平、加工水平。 計(jì)算公式一次合格率=1(季不良產(chǎn)次量季產(chǎn)量)100% 相關(guān)說(shuō)明一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。 同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。 數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來(lái)源品管檢驗(yàn)記錄 數(shù)據(jù)核對(duì)各車(chē)間 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 39 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 5.2設(shè)備完好率 指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)備完好率 指標(biāo)定義指設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中及閑置狀態(tài)下的完好比例。 設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門(mén)對(duì)設(shè)備的質(zhì)量保證水平和保養(yǎng)水平，提高員工愛(ài)護(hù)、合理使用設(shè) 備的意識(shí)。 計(jì)算公式設(shè)備完好率能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備數(shù)量現(xiàn)有設(shè)備總數(shù)量100 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來(lái)源品管檢驗(yàn)

28、記錄 數(shù)據(jù)核對(duì)各車(chē)間 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)劃分生產(chǎn)淡季和旺季，制定相應(yīng)的設(shè)備的維修和保養(yǎng)計(jì)劃， 并予以實(shí)施。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 40 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 5.3生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 指標(biāo)名稱(chēng)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃交貨期的管理能力。 設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門(mén)從原料供應(yīng)生產(chǎn)調(diào)度制程管理的綜合效益。 計(jì)算公式生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃完成筆數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃筆數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明 上季延遲到本季的合同并入本季計(jì)算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。 既能保證及時(shí)供貨，又有意識(shí)向零庫(kù)存努力。 數(shù)據(jù)收集營(yíng)銷(xiāo)公司 數(shù)據(jù)來(lái)源出貨單 數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)

29、部 統(tǒng)計(jì)周期每日、每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 41 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 5.4原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)名稱(chēng)原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，原料實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)立目的1-反映從調(diào)度采購(gòu)倉(cāng)管的計(jì)劃及管理能力。 2-即反映原料資金變現(xiàn)速度 計(jì)算公式原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額(期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額)2)100% 相關(guān)說(shuō)明原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。 該指標(biāo)可分類(lèi)為：原料、輔料、半成品、成品、備品備件、勞保等。 數(shù)據(jù)收集倉(cāng)管部門(mén) 數(shù)據(jù)來(lái)源庫(kù)存報(bào)表 數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期每季、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨

30、詢(xún)有限公司第 42 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 6、人力資源部指標(biāo) 員工內(nèi)部流動(dòng)率 人員需求達(dá)成率 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 要職要員考察計(jì)劃完成率 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 43 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 6.1員工內(nèi)部流動(dòng)率 指標(biāo)名稱(chēng)員工內(nèi)部流動(dòng)率 指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)調(diào)整的內(nèi)部員工數(shù)量占全體員工數(shù)量的比例 設(shè)立目的顯示人力資源部門(mén)對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效，激活員工隊(duì)伍，培養(yǎng)后備力量及復(fù)合 型人才。 計(jì)算公式員工內(nèi)部流動(dòng)率實(shí)際流動(dòng)的內(nèi)部職工人數(shù)計(jì)劃流動(dòng)人數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明建立內(nèi)部流動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)流程制度和后備干部管理制度，作為該考核指標(biāo)的基礎(chǔ)。 數(shù)據(jù)收集人力資源部 數(shù)據(jù)來(lái)源內(nèi)部人員流動(dòng)申請(qǐng)單 數(shù)據(jù)

31、核對(duì)各部門(mén) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 44 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 6.2人員需求達(dá)成率 指標(biāo)名稱(chēng)人員需求達(dá)成率 指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)人力資源部對(duì)于各部門(mén)于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況。 。 設(shè)立目的顯示人力資源部門(mén)對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效 計(jì)算公式人員需求達(dá)成率經(jīng)試用合格人數(shù)需求人數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明報(bào)到員工要滿(mǎn)足用人單位的人才需求規(guī)格。 人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試并試用決定。 數(shù)據(jù)收集人力資源部 數(shù)據(jù)來(lái)源人員需求申請(qǐng)單 數(shù)據(jù)核對(duì)各部門(mén) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 45 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 6.3培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率

32、指標(biāo)名稱(chēng)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 指標(biāo)定義指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況。 設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)計(jì)劃的執(zhí)行。 計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明培訓(xùn)指對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專(zhuān)業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)計(jì)劃課時(shí)數(shù)計(jì)劃人數(shù) 培訓(xùn)課程要以滿(mǎn)足各單位的培訓(xùn)需求為原則。 數(shù)據(jù)收集人力資源部 數(shù)據(jù)來(lái)源培訓(xùn)通知或記錄 數(shù)據(jù)核對(duì)各部門(mén) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 46 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 6.4要職要員考察計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱(chēng)要職要員考察計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義一定時(shí)間內(nèi)考核的要員數(shù)量占計(jì)劃考察數(shù)量的比例。

33、 設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)考核人力資源部門(mén)對(duì)要員的考察情況。 計(jì)算公式要員考察計(jì)劃完成率已考核要員數(shù)計(jì)劃考核數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明考核結(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過(guò)才算作考核完成。 數(shù)據(jù)收集人力資源部 數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 47 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 6.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 指標(biāo)名稱(chēng)員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 指標(biāo)定義一定時(shí)間內(nèi)對(duì)員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計(jì)劃需進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總 數(shù)的比例。 設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)考核人力資源部門(mén)對(duì)員工職業(yè)通道的設(shè)置，給優(yōu)秀的員工提供足 夠的成長(zhǎng)空間，使員工能力的提高與企業(yè)的發(fā)展相

34、一致。 計(jì)算公式員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率已設(shè)計(jì)的職業(yè)生涯的員工數(shù)量計(jì)劃需進(jìn)行職 業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明考核結(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過(guò)才算作考核完成。 數(shù)據(jù)收集人力資源部 數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 48 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 7、財(cái)務(wù)部指標(biāo) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率 計(jì)劃預(yù)算控制完成率 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率（含辦事處財(cái)務(wù)監(jiān) 督報(bào)告） 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率結(jié)算延遲天數(shù) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 49 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 7.1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率 指標(biāo)名稱(chēng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反

35、饋率 指標(biāo)定義一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)的完整、及時(shí)、準(zhǔn)確情況。 設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。 計(jì)算公式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率及時(shí)、準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)反饋總次數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況以審計(jì)部門(mén)確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上報(bào)董事長(zhǎng)辦。 數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì)審計(jì)部 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 50 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 7.2計(jì)劃預(yù)算控制完成率 指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)劃預(yù)算控制完成率 指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)公司全體部門(mén)計(jì)劃預(yù)算控制沒(méi)有超支的部門(mén)比例。 設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部對(duì)計(jì)劃預(yù)算核算、審核及管理控制能力。 計(jì)算公式計(jì)劃預(yù)算控制完成

36、率1（計(jì)劃預(yù)算超支部門(mén)數(shù)部門(mén)總數(shù)） 100% 相關(guān)說(shuō)明 應(yīng)及時(shí)根據(jù)各部門(mén)的預(yù)算開(kāi)支情況，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)告，以控制計(jì)劃預(yù)算。 上季延遲到本季的審計(jì)計(jì)劃并入本季計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對(duì)各部門(mén) 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 51 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 7.3非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 指標(biāo)名稱(chēng)非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 指標(biāo)定義一定時(shí)間內(nèi)，財(cái)務(wù)部對(duì)非生產(chǎn)資金的投資收益額占非生產(chǎn)資金總額的比例。 設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)資金進(jìn)行管理和運(yùn)籌的能力，即充分利用閑置資金獲得較高 的收益，同時(shí)使投資的風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi)。 計(jì)算公式非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率= 非生產(chǎn)

37、資金收益額非生產(chǎn)資金總額100% 相關(guān)說(shuō)明 由于非生產(chǎn)資金的投資具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，建議進(jìn)行科學(xué)合理的投資組合規(guī)避 風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向公司最高決策層匯報(bào)。 數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 52 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 7.4財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 指 標(biāo) 名 稱(chēng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及公司經(jīng)營(yíng)情況的綜合分析報(bào)告數(shù)量占 該時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的報(bào)告比例。 設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的深入理解和分析能力，根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的報(bào)告 和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時(shí)做出反應(yīng)。 計(jì)

38、算公式 相關(guān)說(shuō)明報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦。（每月一次） 報(bào)告應(yīng)包含對(duì)營(yíng)銷(xiāo)公司各地辦事處的財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告 數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率=已完成報(bào)告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量100% 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 53 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 7.5會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率 指標(biāo)名稱(chēng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率 指標(biāo)定義指財(cái)務(wù)部門(mén)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的比例。 設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門(mén)電子化建設(shè)的進(jìn)度，提高數(shù)據(jù)處理速度。 計(jì)算公式會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率已用的電子化會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類(lèi)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類(lèi)之和 100% 相關(guān)說(shuō)明會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類(lèi)由薪酬委員

39、會(huì)確定。 數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 54 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 7.6結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)名稱(chēng)結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)定義指一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)部門(mén)為公司各部門(mén)結(jié)算時(shí)超出正常時(shí)間的累計(jì)天數(shù)。 設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算業(yè)務(wù)的及時(shí)準(zhǔn)確，提高服務(wù)意識(shí)和數(shù)據(jù)處理速度。 計(jì)算公式結(jié)算延遲天數(shù)（實(shí)際計(jì)算天數(shù)結(jié)算規(guī)定天數(shù)） 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì)各部門(mén) 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 55 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 8、質(zhì)管部指標(biāo) 產(chǎn)品抽檢比例 輔料最終合格率 質(zhì)量

40、反饋及時(shí)率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 56 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 8.1產(chǎn)品抽檢比例 指標(biāo)名稱(chēng)產(chǎn)品抽檢比例 指標(biāo)定義是指質(zhì)管部對(duì)四類(lèi)物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例。四類(lèi)物料指原料、輔 料、半成品及成品。 設(shè)立目的加強(qiáng)質(zhì)管部對(duì)采購(gòu)、加工過(guò)程中質(zhì)量控制，提高為內(nèi)、外部客戶(hù)服務(wù)的意識(shí)， 減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場(chǎng)，將可能的直接、間接損失降至最低。 計(jì)算公式產(chǎn)品抽檢比例物料抽檢率標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比率100% 相關(guān)說(shuō)明 公式中的數(shù)量按實(shí)際采購(gòu)或生產(chǎn)的一批物料計(jì)算 數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來(lái)源質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對(duì)供應(yīng)部、生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期每日、每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 57 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè)

41、 H&J 8.2輔料最終合格率 指標(biāo)名稱(chēng)輔料最終合格率 指標(biāo)定義是指生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)于能正常使用的輔料數(shù)量占經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格輔料總量（包 裝物、膠布等）的各自比例。 設(shè)立目的加強(qiáng)質(zhì)管部對(duì)采購(gòu)、加工過(guò)程中質(zhì)量控制，提高為內(nèi)、外部客戶(hù)服務(wù)的意識(shí)， 減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場(chǎng)，將可能的直接、間接損失降至最低。 計(jì)算公式輔料最終合格率生產(chǎn)中正常使用的輔料數(shù)量輔料總量100% 相關(guān)說(shuō)明 公式中的數(shù)量按實(shí)際采購(gòu)的一批物料計(jì)算 各類(lèi)輔料分別計(jì)算 數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來(lái)源質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對(duì)供應(yīng)部、生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期每日、每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 58 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 8.3質(zhì)量反

42、饋及時(shí)率 指標(biāo)名稱(chēng)質(zhì)量反饋及時(shí)率 指標(biāo)定義是指一定時(shí)期內(nèi)質(zhì)管部對(duì)公司各部門(mén)關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)答復(fù)報(bào)告數(shù)量占 提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告總數(shù)量的比例。 設(shè)立目的加強(qiáng)質(zhì)管部的工作效率，提高為內(nèi)、外部客戶(hù)服務(wù)的意識(shí)，及時(shí)給予合理的答 復(fù)，將可能的直接、間接損失降至最低。 計(jì)算公式質(zhì)量反饋及時(shí)率及時(shí)答復(fù)報(bào)告數(shù)量各部門(mén)提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題的報(bào) 告總量100% 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來(lái)源質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對(duì)營(yíng)銷(xiāo)公司、供應(yīng)部、生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期每日、每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 上季延遲到本季的計(jì)劃并入本季計(jì)算。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 59 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 9、辦公室指標(biāo) 公司催辦

43、查辦事件執(zhí)行率 管理制度匯編計(jì)劃完成率 檔案管理達(dá)標(biāo)率 接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 60 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 9.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標(biāo)名稱(chēng)公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標(biāo)定義高層管理者或管委會(huì)要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。 設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)考核綜合管理部門(mén)對(duì)催辦查辦工作的執(zhí)行情況。 計(jì)算公式公司催辦查辦事件執(zhí)行率已反饋催辦查辦事件數(shù) 上級(jí)要求催辦查辦 數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明上級(jí)要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會(huì)會(huì)議記錄為準(zhǔn)。 上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集辦公室 數(shù)據(jù)來(lái)源辦公室 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì)和高層經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方

44、式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 61 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 9.2管理制度匯編計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱(chēng)管理制度匯編計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義實(shí)際匯編的管理制度占總制度的比例。 設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)考核綜合行政管理部門(mén)對(duì)公司基礎(chǔ)管理工作的貢獻(xiàn)。 計(jì)算公式管理制度匯編計(jì)劃完成率實(shí)際匯編完成的管理制度數(shù)量計(jì)劃完成數(shù)量 100% 相關(guān)說(shuō)明匯編制度的計(jì)劃數(shù)由各部門(mén)上報(bào)，辦公室匯總，管委會(huì)確定。 數(shù)據(jù)收集辦公室 數(shù)據(jù)來(lái)源辦公室 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì)和高層經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 62 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 9.3檔案管理達(dá)標(biāo)率 指標(biāo)名稱(chēng)檔案管理達(dá)標(biāo)率 指標(biāo)定

45、義公司各部門(mén)各類(lèi)檔案的歸類(lèi)整理。 設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)考核綜合管理部門(mén)（即辦公室）對(duì)基礎(chǔ)管理工作的執(zhí)行情況。 計(jì)算公式檔案管理達(dá)標(biāo)率已達(dá)標(biāo)檔案類(lèi)別全部檔案類(lèi)別100% 相關(guān)說(shuō)明檔案達(dá)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)由管委會(huì)確定。 數(shù)據(jù)收集辦公室 數(shù)據(jù)來(lái)源辦公室 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì)和高層經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 63 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 9.4接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 指標(biāo)名稱(chēng)接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 指標(biāo)定義 設(shè)立目的辦公室作為公司行政部門(mén)全面負(fù)責(zé)公司客人的接待工作和會(huì)務(wù)安排，是公司 對(duì)外宣傳的重要窗口,其行為方式直接反應(yīng)公司的形象及隱含其中的企業(yè)文化。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集

46、辦公室 數(shù)據(jù)來(lái)源辦公室 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì)、各部門(mén) 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 辦公室對(duì)公司客人接待安排和會(huì)務(wù)組織等活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度的綜合評(píng)價(jià)。 接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率實(shí)際按標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行的接待活動(dòng)次數(shù)接待總次數(shù)100 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 64 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 10、審計(jì)部指標(biāo) 審計(jì)計(jì)劃完成率 審計(jì)報(bào)告通過(guò)率 審計(jì)規(guī)范制度建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 65 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 10.1審計(jì)計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱(chēng)審計(jì)計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義 設(shè)立目的 計(jì)算公式審計(jì)計(jì)劃完成率實(shí)際審計(jì)項(xiàng)目完成筆數(shù)審計(jì)計(jì)劃需完成筆數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明 上季延遲到本季的審計(jì)計(jì)劃并入本季計(jì)算。 數(shù)據(jù)收

47、集審計(jì)部 數(shù)據(jù)來(lái)源審計(jì)報(bào)告 數(shù)據(jù)核對(duì)營(yíng)銷(xiāo)公司、財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期每月、每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 考核一定時(shí)間內(nèi)審計(jì)部門(mén)對(duì)計(jì)劃期間的審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行能力。 通過(guò)上級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)的已完成審計(jì)項(xiàng)目占計(jì)劃完成項(xiàng)目的比例。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 66 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 10.2審計(jì)報(bào)告通過(guò)率 指標(biāo)名稱(chēng)審計(jì)報(bào)告通過(guò)率 指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)審計(jì)部門(mén)的審計(jì)報(bào)告通過(guò)評(píng)審的比例。 設(shè)立目的考核審計(jì)部對(duì)公司各部門(mén)的監(jiān)管力度和質(zhì)量，對(duì)其結(jié)果形態(tài)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 計(jì)算公式審計(jì)報(bào)告通過(guò)率經(jīng)審議通過(guò)的審計(jì)報(bào)告計(jì)劃審計(jì)的總報(bào)告數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明由薪酬委員會(huì)對(duì)審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。 數(shù)據(jù)收集審計(jì)部 數(shù)據(jù)來(lái)源審計(jì)部、財(cái)

48、務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)公司 數(shù)據(jù)核對(duì)高層會(huì)議記錄 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 67 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 10.3審計(jì)規(guī)范制度建立 指標(biāo)名稱(chēng)審計(jì)規(guī)范制度建立 指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)建立起規(guī)范的審計(jì)制度。 設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)考核審計(jì)部的的基本職能，為公司的規(guī)范管理打下基礎(chǔ)。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明審計(jì)制度應(yīng)通過(guò)薪酬委員會(huì)的評(píng)議 數(shù)據(jù)收集審計(jì)部 數(shù)據(jù)來(lái)源審計(jì)部 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì)記錄 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和報(bào)告 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 68 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 11、董事長(zhǎng)辦公室指標(biāo) 會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率 董事長(zhǎng)催辦查辦事件執(zhí)行率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 6

49、9 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 11.1會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率 指標(biāo)名稱(chēng)會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率 指標(biāo)定義 設(shè)立目的提高決策效率，提升管理者系統(tǒng)思維和表達(dá)能力。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集董事長(zhǎng)辦公室 數(shù)據(jù)來(lái)源董事長(zhǎng)辦公室 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì)、各部門(mén) 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 指一定時(shí)間內(nèi)在董事會(huì)會(huì)議和公司高層會(huì)議中的按照會(huì)議規(guī)范管理的會(huì)議占 這類(lèi)會(huì)議的比例。 會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率按規(guī)范進(jìn)行的高層會(huì)議數(shù)量高層會(huì)議數(shù)量100 用會(huì)議記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)支持。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 70 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 11.2董事長(zhǎng)催辦查辦事件執(zhí)行率 指標(biāo)名稱(chēng)董事長(zhǎng)催辦查辦事件執(zhí)行率 指標(biāo)定義董事長(zhǎng)要求所辦事件執(zhí)行情況

50、檢查反饋的比例。 設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)考核董事長(zhǎng)辦對(duì)催辦查辦工作的執(zhí)行情況。 計(jì)算公式董事長(zhǎng)催辦查辦事件執(zhí)行率已反饋催辦查辦事件數(shù) 董事長(zhǎng)要求催辦 查辦數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明董事長(zhǎng)要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會(huì)會(huì)議記錄為準(zhǔn)。 上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集董事長(zhǎng)辦公室 數(shù)據(jù)來(lái)源董事長(zhǎng)辦公室 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì)和董事長(zhǎng) 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 71 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 12、企事部指標(biāo) 文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率 公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率 國(guó)際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率 重大公關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 72

51、 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 12.1文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率 指標(biāo)名稱(chēng)文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率 指標(biāo)定義對(duì)文化宣傳方案執(zhí)行情況的考查。 設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)管理部門(mén)推動(dòng)文化宣傳的進(jìn)展情況。 計(jì)算公式文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率執(zhí)行計(jì)劃工作數(shù)量總計(jì)劃工作數(shù)量間100% 相關(guān)說(shuō)明工作執(zhí)行情況由薪酬委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià) 數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源企業(yè)事務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì)和營(yíng)銷(xiāo)公司 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 73 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 12.2公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱(chēng)公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義某一時(shí)期企業(yè)事務(wù)部對(duì)公共危機(jī)處理方案實(shí)際完成量與

52、計(jì)劃完成量的比例。 設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)管理部門(mén)處理公共危機(jī)的能力。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明危機(jī)處理方案由薪酬委員會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià)打分 數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源企業(yè)事務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 公共危機(jī)方案計(jì)劃執(zhí)行率執(zhí)行計(jì)劃工作數(shù)量總計(jì)劃工作數(shù)量間100% 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 74 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 12.3國(guó)際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱(chēng)國(guó)際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義某一時(shí)期企業(yè)事務(wù)部國(guó)際合作項(xiàng)目實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例。 設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)部的項(xiàng)目及時(shí)完成情況。 計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100% 相關(guān)說(shuō)明計(jì)劃完成量根據(jù)

53、企業(yè)事務(wù)部季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源企業(yè)事務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 75 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 12.4重大公關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱(chēng)重大公關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義某一時(shí)期企業(yè)事務(wù)部重大公關(guān)項(xiàng)目實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例。 設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)部重大公關(guān)項(xiàng)目及時(shí)完成情況。 計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100% 相關(guān)說(shuō)明計(jì)劃完成量根據(jù)企業(yè)事務(wù)部季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源企業(yè)事務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì)

54、 統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 76 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 13、法務(wù)部指標(biāo) 假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問(wèn)題解 決 合同法律條款失誤率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 77 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 13.1假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問(wèn)題解決 指標(biāo)名稱(chēng)假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問(wèn)題解決 指標(biāo)定義是指一定時(shí)期內(nèi)法務(wù)部對(duì)公司產(chǎn)品假冒情況作出的調(diào)查分析報(bào)告的完成情況。 并在此基礎(chǔ)上作出的行動(dòng)方案及實(shí)際解決情況。 設(shè)立目的加強(qiáng)法務(wù)部的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作能力，將可能的直接、間接損失降至最低。 計(jì)算公式假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及時(shí)上報(bào)的調(diào)查報(bào)告應(yīng)提交到董事長(zhǎng)辦的報(bào) 告總

55、量100%；問(wèn)題解決的具體情況由決策層確定。 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集法務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源法務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì)營(yíng)銷(xiāo)公司、董事長(zhǎng)辦 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 上季延遲到本季的計(jì)劃并入本季計(jì)算。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 78 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 13.2合同法律條款失誤率 指標(biāo)名稱(chēng)合同法律條款失誤率 指標(biāo)定義是指一定時(shí)期內(nèi)法務(wù)部對(duì)公司各種法律條款失誤的合同數(shù)量占合同總和。 設(shè)立目的加強(qiáng)法務(wù)部法律條款的正確使用及考慮周全的細(xì)致程度，將可能的直接、間接 損失降至最低。 計(jì)算公式合同法律條款失誤率關(guān)于法律條款出錯(cuò)或考慮不全面的合同數(shù)量合同總數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集法務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源法務(wù)部 數(shù)

56、據(jù)核對(duì)營(yíng)銷(xiāo)公司、董事長(zhǎng)辦 統(tǒng)計(jì)周期每季一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 79 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 14、實(shí)驗(yàn)室指標(biāo) 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過(guò)率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 80 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 14.1實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱(chēng)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義某一時(shí)期實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例。 設(shè)立目的考核實(shí)驗(yàn)室的項(xiàng)目及時(shí)完成情況。 計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100% 相關(guān)說(shuō)明計(jì)劃完成量根據(jù)實(shí)驗(yàn)室季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集實(shí)驗(yàn)室 數(shù)據(jù)來(lái)源實(shí)驗(yàn)室 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每月、每季度一次 統(tǒng)計(jì)方

57、式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 81 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 14.2實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過(guò)率 指標(biāo)名稱(chēng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過(guò)率 指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過(guò)評(píng)審的比例。 設(shè)立目的考核實(shí)驗(yàn)室的工作質(zhì)量，對(duì)其結(jié)果形態(tài)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 計(jì)算公式實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過(guò)率經(jīng)總工辦審議通過(guò)的實(shí)驗(yàn)報(bào)告數(shù)量總報(bào)告數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明由總工辦對(duì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。 數(shù)據(jù)收集實(shí)驗(yàn)室 數(shù)據(jù)來(lái)源實(shí)驗(yàn)室、總工辦 數(shù)據(jù)核對(duì)高層會(huì)議記錄 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 82 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 15、網(wǎng)絡(luò)中心指標(biāo) 網(wǎng)頁(yè)更新頻數(shù) 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 軟、硬件及時(shí)維護(hù)率 噴繪設(shè)備使用計(jì)劃

58、完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 83 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 15.1網(wǎng)頁(yè)更新頻數(shù) 指標(biāo)名稱(chēng)網(wǎng)頁(yè)更新頻數(shù) 指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)保證對(duì)公司網(wǎng)站主頁(yè)的更新頻數(shù)，提高公司的知名度和產(chǎn)品品 牌影響力。 設(shè)立目的考核網(wǎng)絡(luò)中心的工作質(zhì)量，對(duì)其結(jié)果形態(tài)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 計(jì)算公式網(wǎng)頁(yè)更新頻數(shù)每月網(wǎng)頁(yè)更新數(shù)量 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)來(lái)源網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 84 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 15.2局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 指標(biāo)名稱(chēng)局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 指標(biāo)定義某一時(shí)期局域網(wǎng)功能實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例 設(shè)立目的考核局域網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目

59、及時(shí)完成情況，為公司的信息發(fā)布和部門(mén)之間、員工之 間的信息共享提供交流的平臺(tái)。 計(jì)算公式局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100% 相關(guān)說(shuō)明 計(jì)劃完成量根據(jù)實(shí)驗(yàn)室季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)來(lái)源網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)核對(duì)薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 85 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 15.3軟、硬件及時(shí)維護(hù)率 指標(biāo)名稱(chēng)軟、硬件及時(shí)維護(hù)率 指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)網(wǎng)絡(luò)中心為公司所有計(jì)算機(jī)的軟、硬件及時(shí)維護(hù)的事件數(shù)占 需要維護(hù)的總事件數(shù)的比例。 設(shè)立目的考核網(wǎng)絡(luò)中心為公司各部門(mén)服務(wù)的工作質(zhì)量，為公司正常運(yùn)營(yíng)打下基

60、礎(chǔ)。 計(jì)算公式軟、硬件及時(shí)維護(hù)率及時(shí)維護(hù)的計(jì)算機(jī)軟、硬件上報(bào)需維修總數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明設(shè)備維護(hù)的反饋時(shí)限由薪酬委員會(huì)確定 數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)來(lái)源網(wǎng)絡(luò)中心 數(shù)據(jù)核對(duì)網(wǎng)絡(luò)中心、各部門(mén) 統(tǒng)計(jì)周期每月、每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢(xún)有限公司第 86 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) H&J 15.4噴繪設(shè)備使用計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱(chēng)噴繪設(shè)備使用計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義某一時(shí)期網(wǎng)絡(luò)中心噴繪項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例 設(shè)立目的考核網(wǎng)絡(luò)中心的噴繪項(xiàng)目及時(shí)完成情況 計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100% 相關(guān)說(shuō)明計(jì)劃完成量根據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。 數(shù)