工程設(shè)計(jì)變更隱蔽記錄現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理制度

1、設(shè)計(jì)（工程）變更、隱蔽記錄、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理制度 一、 目的明確設(shè)計(jì)（工程）變更、隱蔽記錄、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理制度，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，明確相關(guān)職能部門工作職責(zé)，提高工作效率。二、 適用范圍適用于本集團(tuán)所屬工程的工程變更、工程隱蔽、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證的確認(rèn)、匯總管理工作。三、 術(shù)語(yǔ)和定義3. 1變更：3.11設(shè)計(jì)變更：3.1.1.1施工圖完成后進(jìn)行的補(bǔ)充、修改圖紙的變更(含對(duì)圖紙錯(cuò)、漏、碰、缺修正)。3.1.1.2對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善、修改及優(yōu)化。3.1.1.3施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審、交底提出合理設(shè)計(jì)修改意見。3.1.1.4提高產(chǎn)品功能或優(yōu)化產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)，而進(jìn)行的內(nèi)部設(shè)計(jì)優(yōu)化。3.1.1.5設(shè)計(jì)變更一

2、般需設(shè)計(jì)單位的簽字蓋章。3.1.2工程變更：3.1.2.1企業(yè)決策者在施工過(guò)程中指示對(duì)已完成施工項(xiàng)目拆改、優(yōu)化。3.1.2.2符合企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，采取臨時(shí)性措施。3.1.2.3施工過(guò)程中，提出施工措施、施工工藝改變以達(dá)到降低成本為目標(biāo)的變更措施。3.2隱蔽記錄：3.2.1施工過(guò)程中，地下水抽取、土石質(zhì)類別變化。3.2.2屬常規(guī)施工質(zhì)量管理中規(guī)定的隱蔽性項(xiàng)目。（不屬按規(guī)定審批部分）3.2.3施工過(guò)程臨時(shí)性措施項(xiàng)目，設(shè)計(jì)變更中屬無(wú)法體現(xiàn)在工程竣工圖上的隱蔽性項(xiàng)目。3.2.4應(yīng)急性項(xiàng)目隱蔽，指突發(fā)的事件發(fā)生，政府領(lǐng)導(dǎo)指令性指示必須立即采取的應(yīng)急措施。3.2.5屬于我方指令性增加施工項(xiàng)目，無(wú)法在工程竣工

3、圖上體現(xiàn)。3.2.6屬于合同規(guī)定計(jì)價(jià)（或定額計(jì)價(jià)）原則項(xiàng)目，需要以現(xiàn)場(chǎng)記錄形式記錄的管理項(xiàng)目。如腳手架使用時(shí)間、設(shè)備使用臺(tái)數(shù)、時(shí)間、實(shí)際工期時(shí)間等。33現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證：3.3.1符合合同規(guī)定的零星用工，拆、改工程，且屬雙方商議計(jì)價(jià)且無(wú)法體現(xiàn)在竣工圖上的隱蔽性項(xiàng)目。3.3.2符合合同規(guī)定的在施工過(guò)程中，由于施工條件、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物、管線及周邊環(huán)境等）變化，導(dǎo)致工程量增減、材料代換或其他變更事項(xiàng)，且無(wú)法在工程竣工圖上體現(xiàn)的項(xiàng)目。3.3.3.符合合同規(guī)定的屬雙方商議計(jì)價(jià)且無(wú)法體現(xiàn)在竣工圖上的隱蔽性項(xiàng)目。3.3.4符合合同規(guī)定合同約定的其他情況四、 實(shí)施程序4.1變更的提出4.1.1設(shè)計(jì)

4、管理中心根據(jù)施工圖內(nèi)審、會(huì)審、國(guó)家政策、法規(guī)變化提出的設(shè)計(jì)變更。 分類：設(shè)計(jì)優(yōu)化、成本優(yōu)化、補(bǔ)充設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)條件變化等。（設(shè)計(jì)院正常的設(shè)計(jì)錯(cuò)漏碰缺、一般性變更、圖紙會(huì)審變更不列入變更論證范疇）4.1.2工程管理中心根據(jù)施工實(shí)際情況、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批示提出變更。 分類：優(yōu)化成本、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、施工困難、領(lǐng)導(dǎo)批示 4.1.3營(yíng)銷管理中心根據(jù)營(yíng)銷需要、特定客戶需要提出設(shè)計(jì)變更。 分類：營(yíng)銷策劃、營(yíng)銷手段、特定客戶提高檔次4.1.4經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的物業(yè)公司根據(jù)管理特定需要。 分類：功能區(qū)域改變、增加管理用房和設(shè)施4.2變更論證4.2.1設(shè)計(jì)管理中心在收到各部門設(shè)計(jì)變更需求后，應(yīng)判斷是否為重大變更，是否影響規(guī)劃要求、消

5、防等專項(xiàng)驗(yàn)收、銷售承諾、成本變化等因素，并根據(jù)具體情況判斷設(shè)計(jì)變更可行性論證會(huì)的參與部門和形式。4.2.2屬于一般變更，由設(shè)計(jì)管理中心負(fù)責(zé)人給出基本可行性及合理建議方案，并組織本部門相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)師會(huì)簽、論證，在10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行處理完成。4.2.3屬于施工困難、采取施工措施由工程管理中心提出問(wèn)題和解決方案，工程管理中心負(fù)責(zé)人按變更類別組織審核和上報(bào)審批。4.2.4對(duì)于重大設(shè)計(jì)變更，工程管理中心應(yīng)組織由設(shè)計(jì)管理中心、工程項(xiàng)目部、外聯(lián)部、造價(jià)部等部門參加論證會(huì)。設(shè)計(jì)變更如果影響到銷售合同或承諾時(shí)，須營(yíng)銷部參與；如果涉及材料變更須采購(gòu)部門參與，由客戶提出的變更時(shí)須有客服人員參與。4.2.5對(duì)于集團(tuán)領(lǐng)

6、導(dǎo)變更批示，設(shè)計(jì)管中心根據(jù)批示變更內(nèi)容組織有關(guān)職能部門論證，論證意見上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3論證要求4.3.1工程管理中心應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更涉及施工現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)時(shí)的進(jìn)度情況描述清楚，確認(rèn)有無(wú)返工、及變更的工程量（有圖紙依據(jù)的可附圖），對(duì)工期有無(wú)影響等，并對(duì)方案的可行性和對(duì)進(jìn)度的影響提出明確意見。4.3.2成本管理中心應(yīng)明確設(shè)計(jì)變更相關(guān)工程量的核增減及與原圖紙作法進(jìn)行比較，并對(duì)由此產(chǎn)生的造價(jià)成本增減予以確認(rèn)，材料變更采購(gòu)時(shí)間因素等簽署造價(jià)評(píng)審意見。4.3.3工程管理中心應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更所涉及的材料/設(shè)備供給時(shí)間需求情況的變化描述清楚，并提出明確意見。4.3.4營(yíng)銷中心對(duì)涉及銷售承諾變化的變更，須對(duì)設(shè)計(jì)變更涉及簽

7、約圖紙引起的問(wèn)題闡述清楚，并提出明確意見。4.3.5外聯(lián)部門對(duì)涉及影響項(xiàng)目規(guī)劃驗(yàn)收和相關(guān)專項(xiàng)驗(yàn)收的設(shè)計(jì)變更，須對(duì)變更是否符合政府審批的有關(guān)規(guī)定提出明確意見，并提前與相關(guān)主管部門溝通確認(rèn)。4.3.6設(shè)計(jì)管理中心對(duì)涉及到產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的重大變更提出明確的意見。4.3.7物業(yè)客服部組織物業(yè)公司對(duì)涉及影響物業(yè)設(shè)施使用、維護(hù)和管理等變更提出明確意見。4.4變更審核4.4.1設(shè)計(jì)變更經(jīng)相關(guān)專業(yè)或部門論證通過(guò)后，一般變更由設(shè)計(jì)管理中心負(fù)責(zé)人審批，重大變更經(jīng)設(shè)計(jì)管理中心負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)集團(tuán)執(zhí)行總裁審批。4.4.2對(duì)原設(shè)計(jì)方案有重大影響或調(diào)整的重大設(shè)計(jì)變更，需報(bào)集團(tuán)執(zhí)行總裁確認(rèn)是否需上報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)還原

8、審批，如需要，則由總裁辦組織各有關(guān)職能部門評(píng)審與上報(bào)審批。4.4.3由于設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的材料/設(shè)備變更應(yīng)由招標(biāo)采購(gòu)部重新組織定板封樣按時(shí)間要求送達(dá)工程項(xiàng)目部。4.4.4施工階段如工程施工進(jìn)度急迫，設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更圖紙的時(shí)間滿足不了進(jìn)度要求，可由設(shè)計(jì)管理中心在征得設(shè)計(jì)單位同意前提下，可先行提交變更草圖或白圖交工程管理中心下達(dá)工程項(xiàng)目部進(jìn)行施工，但草圖或白圖應(yīng)蓋設(shè)計(jì)管理中心業(yè)務(wù)專用章和負(fù)責(zé)人簽字。4.4.5設(shè)計(jì)管理中心在先行出具變更設(shè)計(jì)圖紙交設(shè)計(jì)單位蓋章確認(rèn)，或傳真給設(shè)計(jì)單位，并注明限期給予反饋并跟蹤落實(shí)。4.4.6屬變更項(xiàng)目確認(rèn)應(yīng)由設(shè)計(jì)管理中心加蓋確認(rèn)章，并經(jīng)設(shè)計(jì)管理中心負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)生效。 4

9、.5變更下發(fā)和執(zhí)行4.5.1設(shè)計(jì)管理中心將審批確定的變更圖紙及變更單，發(fā)放工程管理中心、成本管理中心。4.5.2工程管理中心與設(shè)計(jì)管理中心核對(duì)變更圖紙無(wú)誤后，由工程管理中心下達(dá)工程項(xiàng)目部，由工程項(xiàng)目部組織監(jiān)理公司、施工單位進(jìn)行變更交底，并將圖紙和工程指令單下發(fā)至監(jiān)理公司和施工單位。重大設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)管理中心、成本管理中心需參與變更交底。4.5.3如設(shè)計(jì)變更影響銷售承諾，由營(yíng)銷部判斷是否需要與客戶進(jìn)行溝通解釋并執(zhí)行。4.5.4由工程項(xiàng)目部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位落實(shí)變更的執(zhí)行，工程管理中心監(jiān)督實(shí)施復(fù)核，重大設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)管理中心與成本管理中心需參與復(fù)核。4.5.5凡經(jīng)政府部門已備案過(guò)的圖紙，經(jīng)本流

10、程論證后屬實(shí)確需變更的，設(shè)計(jì)管理中心應(yīng)在變更圖紙確認(rèn)后5日內(nèi)將變更后圖紙發(fā)放開發(fā)外聯(lián)部，開發(fā)外聯(lián)部根據(jù)確認(rèn)設(shè)計(jì)變更圖紙辦理后續(xù)相關(guān)審批手續(xù)。4.6過(guò)程監(jiān)督和時(shí)限要求4.6.1由工程項(xiàng)目部下發(fā)的工程指令單下發(fā)后，承包商按指令單內(nèi)容組織實(shí)施。4.6.2工程管理中心對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。4.6.3屬常規(guī)施工質(zhì)量管理中規(guī)定的隱蔽性項(xiàng)目按照工程隱蔽檢查程序，由監(jiān)理單位和工程項(xiàng)目部實(shí)施監(jiān)督檢查。4.6.4屬經(jīng)濟(jì)簽證類項(xiàng)目，按本規(guī)定實(shí)行事前上報(bào)，職能部門審核、有權(quán)人（按集團(tuán)授權(quán)額度）批準(zhǔn)的原則執(zhí)行。4.6.5屬應(yīng)急性隱蔽項(xiàng)目，工程項(xiàng)目部可以在電話匯報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)，涉及經(jīng)濟(jì)簽證事前電話溝通成本管理中心總經(jīng)理

11、，在上述口頭溝通完成后，按應(yīng)急措施指示下發(fā)工程指令單給施工單位。但工程項(xiàng)目部應(yīng)在完成應(yīng)急隱蔽項(xiàng)目施工后3日內(nèi)按規(guī)定程序辦理補(bǔ)充手續(xù)，屬應(yīng)急經(jīng)濟(jì)簽證項(xiàng)目，施工單位應(yīng)在施工完成3日內(nèi)上報(bào)造價(jià)部審查。4.6.6設(shè)計(jì)變更時(shí)限為提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)到確定設(shè)計(jì)變更確認(rèn)，其有效時(shí)限為15個(gè)工作日。涉及重大設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)管理中心總經(jīng)理提出工作時(shí)限上報(bào)總裁批準(zhǔn)。4.6.7經(jīng)濟(jì)簽證時(shí)限：按事前上報(bào)的原則，施工單位即在施工前3個(gè)工作日上報(bào)工程項(xiàng)目部，工程項(xiàng)目部3天內(nèi)給與審核并上報(bào)造價(jià)部，造價(jià)部在3個(gè)工作日內(nèi)審核完成并按程序上報(bào)審批。4.6.8施工單位按經(jīng)批準(zhǔn)的簽證內(nèi)容組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，監(jiān)理單位、工程項(xiàng)目部對(duì)簽證實(shí)施過(guò)程進(jìn)行

12、跟蹤監(jiān)督，并提前2日通知造價(jià)部人員現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)以確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程數(shù)量，核算承包商執(zhí)行結(jié)果。4.6.9除特殊項(xiàng)目以外的隱蔽工程經(jīng)濟(jì)簽證，必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工程量的確認(rèn)。4.6.10屬特殊項(xiàng)目施工簽證，工程項(xiàng)目部可以電話事先溝通集團(tuán)造價(jià)部，在確定簽證內(nèi)容和計(jì)價(jià)原則后，工程項(xiàng)目部可以先行通知施工單位施工但必須現(xiàn)場(chǎng)攝取影像資料，作為簽證后補(bǔ)依據(jù)。4.6.11未經(jīng)溝通取的造價(jià)部同意不得先施工后補(bǔ)簽證，違反本簽證管理規(guī)定屬無(wú)效簽證。4.6.12無(wú)特殊原因，隱蔽記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證不得于已完成施工后補(bǔ)簽，違反本規(guī)定屬無(wú)效記錄和無(wú)效簽證。五、 經(jīng)濟(jì)簽證與隱蔽記錄要求：5.1簽證申請(qǐng)?zhí)顖?bào)要求：5.1.1現(xiàn)場(chǎng)簽證

13、單字跡端正、語(yǔ)意清楚明了，必要時(shí)附上示意圖標(biāo)明各種尺寸。5.1.2現(xiàn)場(chǎng)簽證單必須連續(xù)編號(hào)。5.1.3現(xiàn)場(chǎng)簽證單需列出各工程量計(jì)算稿，并畫出草圖。必要時(shí)要附上現(xiàn)場(chǎng)拍攝影像。5.1.4現(xiàn)場(chǎng)簽證單上固化項(xiàng)目屬必填項(xiàng)目，特別是各時(shí)間點(diǎn)。5.2簽證審查要求：5.2.1經(jīng)濟(jì)簽證實(shí)行二級(jí)審查制度，即監(jiān)理單位與工程項(xiàng)目部實(shí)行一級(jí)審查，在一級(jí)審查確定后上報(bào)審查，經(jīng)濟(jì)簽證實(shí)行量?jī)r(jià)分離原則，即一級(jí)審查工程量、簽證事實(shí)，不具體簽署價(jià)格意見。5.2.2工程項(xiàng)目部可以根據(jù)施工單位的報(bào)價(jià)審核是否符合合同規(guī)定，或是否嚴(yán)重背離市場(chǎng)價(jià)格提出審核意見。5.2.3在審查經(jīng)濟(jì)簽證前，監(jiān)理單位和工程項(xiàng)目部應(yīng)審查其簽證項(xiàng)目是否符合合同規(guī)定

14、，并簽署明確意見，對(duì)不符合同規(guī)定的經(jīng)濟(jì)簽證不予批準(zhǔn)。5.2.4監(jiān)理及工程項(xiàng)目部經(jīng)理在簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方承擔(dān)等。5.2.5特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。5.2.6監(jiān)理單位和項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)禁簽署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必須實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。5.2.7集團(tuán)成本管理中心造價(jià)部對(duì)經(jīng)濟(jì)簽證行使二級(jí)審核的復(fù)核和管理職能。5.2.8所有的確認(rèn)單和簽證單都需經(jīng)工程項(xiàng)目部經(jīng)理核準(zhǔn)后方為有效，且必須加蓋監(jiān)理公司及工程項(xiàng)目部章。

15、5.2.9如果簽證單附有竣工圖紙，則監(jiān)理及工程項(xiàng)目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)?？梢圆粚?duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由造價(jià)部按照?qǐng)D紙核算工程量。5.2.10監(jiān)理單位、項(xiàng)目經(jīng)理在辦理承包商報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)時(shí)，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說(shuō)明不予簽證的原因，回退施工單位，并備案監(jiān)理單位、造價(jià)部、工程管理中心存檔。5.3不合理簽證：5.3.1該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復(fù)簽證5.3.2該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無(wú)需再辦理的簽證。5.3.3屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問(wèn)題造成的工程返

16、工，費(fèi)用增加等。5.3.4簽證所列的工程量?jī)?nèi)容從合同計(jì)價(jià)角度不應(yīng)該單獨(dú)列項(xiàng)，其已經(jīng)包含在其他工程預(yù)算子目中。5.3.5不符合應(yīng)急項(xiàng)目簽證，屬事后補(bǔ)簽行為。5.3.6未按事前申請(qǐng)程序報(bào)批，未及時(shí)申報(bào)并通知各方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，造成簽證事實(shí)、數(shù)量無(wú)法確定的。5.3.7不符合本規(guī)定的經(jīng)濟(jì)簽證。5.4隱蔽性記錄：5.4.1隱蔽性記錄屬于需設(shè)計(jì)管理中心確認(rèn)項(xiàng)目，如施工圖要求，地質(zhì)地貌勘定鑒別。5.4.2土質(zhì)土壤認(rèn)定屬設(shè)計(jì)管理中心確認(rèn)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)管理中心會(huì)同監(jiān)理單位根據(jù)地勘合同監(jiān)督地勘單位現(xiàn)場(chǎng)取樣認(rèn)定。5.4.3屬于合同外隱蔽性、指令性施工項(xiàng)目，工程項(xiàng)目部及時(shí)通知造價(jià)部，施工前勘驗(yàn)施工現(xiàn)場(chǎng)，施工隱蔽留取影像資料

17、，按合同規(guī)定計(jì)價(jià)合并結(jié)算或上報(bào)簽訂補(bǔ)充協(xié)議形式確定計(jì)價(jià)合同條款。5.4.4屬合同規(guī)定項(xiàng)目?jī)?nèi)技術(shù)性隱蔽記錄，按合同規(guī)定的施工質(zhì)量監(jiān)管體系正常運(yùn)作，由工程管理中心行使管理，不上報(bào)集團(tuán)造價(jià)部。5.4.5屬于合同規(guī)定計(jì)價(jià)（或定額計(jì)價(jià)）原則項(xiàng)目，需要以現(xiàn)場(chǎng)記錄形式記錄的管理項(xiàng)目，工程項(xiàng)目部按本制度規(guī)定在記錄事件發(fā)生后3日內(nèi)上報(bào)審批。六、設(shè)計(jì)變更、簽證匯總與分析61建立臺(tái)帳、匯總分析6.1.1對(duì)于設(shè)計(jì)（工程）變更、簽證設(shè)立臺(tái)帳。6.1.2每半年對(duì)設(shè)計(jì)變更的原因及類型、數(shù)量、造價(jià)變動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，設(shè)計(jì)管理中心根據(jù)造價(jià)部統(tǒng)計(jì)結(jié)果作為對(duì)設(shè)計(jì)單位管理依據(jù)。6.1.3每半年對(duì)工程變更的原因及類型、數(shù)量、造價(jià)變

18、動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，分類別分析工程變更、簽證原因及造價(jià)變動(dòng)。6.2分析部門6.2.1集團(tuán)造價(jià)部行使上述統(tǒng)計(jì)、設(shè)立臺(tái)帳、匯總、分析工作任務(wù)。6.2.2半年度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表上報(bào)集團(tuán)總裁辦，以作為完善各項(xiàng)管理制度的依據(jù)。七、工作責(zé)任71監(jiān)理單位工作責(zé)任7.1.1監(jiān)理單位根據(jù)合同規(guī)定行使設(shè)計(jì)變更、隱蔽記錄、工程簽證審核的管理職能。7.1.2監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)本規(guī)定監(jiān)督設(shè)計(jì)變更的施工落實(shí)、隱蔽工程的真實(shí)記錄、工程簽證的事實(shí)完整。7.1.3監(jiān)理單位由于瀆職、工作失誤、營(yíng)私舞弊行為導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更無(wú)法正常落實(shí)施工，隱蔽工程記錄違背事實(shí)、工程簽證弄虛作假，經(jīng)調(diào)查事實(shí)真實(shí)確鑿，由工程管理中心按雙方簽訂的監(jiān)理工程補(bǔ)充協(xié)議

19、的違約責(zé)任條款處置。7.1.4監(jiān)理單位由于上述原因被我方追究責(zé)任，應(yīng)將其單位納入供應(yīng)商庫(kù)中黑名單管理，并永不使用。7.2工程管理中心工作責(zé)任7.2.1根據(jù)本規(guī)定監(jiān)督和配合行使設(shè)計(jì)變更、工程變更，審核工程項(xiàng)目部隱蔽記錄、工程簽證真實(shí)性。7.2.2工程項(xiàng)目部行使隱蔽記錄、工程簽證現(xiàn)場(chǎng)審查的管理職能。7.2.3工程項(xiàng)目部對(duì)外監(jiān)督施工單位和監(jiān)理單位的工作責(zé)任落實(shí)，對(duì)內(nèi)工作責(zé)任向集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)，并及時(shí)與集團(tuán)成本管理中心和設(shè)計(jì)管理中心溝通交流，通報(bào)變更、隱蔽記錄和經(jīng)濟(jì)簽證的落實(shí)。7.2.4工程項(xiàng)目部未行使監(jiān)管職能，造成工程變更、隱蔽記錄滯后工期延誤，經(jīng)濟(jì)簽證審核與事實(shí)背離，簽證數(shù)量與實(shí)際數(shù)量嚴(yán)重偏差

20、的，工程管理中心應(yīng)根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況進(jìn)行嚴(yán)肅處理并將處理意見上報(bào)集團(tuán)總裁。7.2.5工程管理中心未行使監(jiān)督管理職能，致使設(shè)計(jì)變更、工程變更、隱蔽記錄、工程簽證錯(cuò)誤發(fā)生，由分管工程管理中心集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并將處理意見上報(bào)集團(tuán)總裁。7.3成本管理中心工作責(zé)任7.3.1根據(jù)本規(guī)定行使設(shè)計(jì)變更的成本分析、造價(jià)變動(dòng)匯稿工作。7.3.2行使工程隱蔽記錄、經(jīng)濟(jì)簽證二級(jí)審核管理職能。7.3.3根據(jù)審核后確定的現(xiàn)場(chǎng)工程量、簽證事實(shí)根據(jù)合同計(jì)價(jià)規(guī)定給以核定簽證造價(jià)。7.3.4簽證造價(jià)的核定根據(jù)合同計(jì)價(jià)分類審核，并明確計(jì)價(jià)的計(jì)取原則和簽證造價(jià)。7.3.5根據(jù)本規(guī)定行使設(shè)計(jì)變更的材料招標(biāo)采購(gòu)任務(wù)和

21、合同簽訂、材料定版定樣下達(dá)。7.3.6集團(tuán)造價(jià)部工作失誤致使設(shè)計(jì)變更成本分析錯(cuò)誤，導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更成本非正常變動(dòng)，由成本管理中心總經(jīng)理根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并將處理意見上報(bào)集團(tuán)總裁。7.3.7集團(tuán)造價(jià)部未行使監(jiān)管職能，造成隱蔽記錄滯后工期延誤，經(jīng)濟(jì)簽證審核與事實(shí)背離，簽證造價(jià)與合同規(guī)定嚴(yán)重背離的，成本管理中心總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并將處理意見上報(bào)集團(tuán)總裁。7.3.8招標(biāo)采購(gòu)部未行使本規(guī)定管理職能，對(duì)設(shè)計(jì)變更未按規(guī)定采取措施致使工程施工停工3天以上，成本管理中心總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并將處理意見上報(bào)集團(tuán)總裁。7.4設(shè)計(jì)管理中心工作責(zé)任 7.4.1根據(jù)本規(guī)定行使

22、設(shè)計(jì)變更管理，負(fù)責(zé)變更論證、變更下發(fā)、監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)變更落實(shí)執(zhí)行，在本規(guī)定時(shí)間內(nèi)監(jiān)督跟蹤設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更函件。7.4.2根據(jù)本規(guī)定先行下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知及變更草圖、白圖并跟蹤落實(shí)施工過(guò)程。7.4.3未行使本規(guī)定管理職能，導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更錯(cuò)誤發(fā)生、設(shè)計(jì)變更指令延誤下達(dá)造成工程直接返工，由設(shè)計(jì)管理中心負(fù)責(zé)人追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任并將處理意見上報(bào)集團(tuán)總裁。7.4.4未行使本規(guī)定管理職能，設(shè)計(jì)變更未按本規(guī)定論證、下發(fā)圖紙導(dǎo)致工程工期延誤，由設(shè)計(jì)管理中心負(fù)責(zé)人追究項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理負(fù)責(zé)人責(zé)任并將處理意見上報(bào)集團(tuán)總裁。八、使用工具支持性文件 1、作業(yè)流程一、設(shè)計(jì)過(guò)程性變更作業(yè)流程二、工程過(guò)程性變更作業(yè)流程三、經(jīng)濟(jì)簽證作業(yè)流

23、程四、隱蔽記錄作業(yè)流程（非技術(shù)質(zhì)量評(píng)審隱蔽） 2、作業(yè)表單 （1）設(shè)計(jì)（工程）過(guò)程性變更申請(qǐng)審批表 （2）工程實(shí)施指令單 （3）工程隱蔽記錄確認(rèn)單（4）現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證單（5）突發(fā)事件經(jīng)濟(jì)簽證審批表九、附則1、本制度由集團(tuán)總裁辦制定，并負(fù)責(zé)修訂和解釋；2、本制度自集團(tuán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)并頒布之日起實(shí)施。一、設(shè)計(jì)過(guò)程性變更作業(yè)流程權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)超權(quán)限上報(bào)提出變更項(xiàng)目申請(qǐng)退回（n）接受（y） 提前2日通知，注明參加部門和論證項(xiàng)目提交論證資料 料，初步論證審查一般性變更批準(zhǔn) 重大變更 批準(zhǔn) 批準(zhǔn)變更需求部門設(shè)計(jì)管理中心組織論證會(huì)議（設(shè)計(jì)、工程、成本、外聯(lián)、監(jiān)理及需求部門）工程項(xiàng)目部、監(jiān)理單位工程管理中心審核設(shè)計(jì)

24、管理中心董事長(zhǎng)執(zhí)行總裁合理、經(jīng)濟(jì)、可靠設(shè)計(jì)院 通知 正式變更 通知 成本管理中心 下達(dá)變更通知 批準(zhǔn) 上報(bào)下達(dá)施工指令 施工單位二、工程過(guò)程性變更作業(yè)流程董事長(zhǎng)、總裁工程項(xiàng)目部工程管理中心設(shè)計(jì)管理中心指示 匯報(bào)變更 變更結(jié)論提出要求審核意見 y，同意 方案措施研討監(jiān)理單位 批準(zhǔn) 下達(dá)施工 成本管理中心施工單位建立臺(tái)賬匯總統(tǒng)計(jì)三、經(jīng)濟(jì)簽證作業(yè)流程 施工單位監(jiān)理單位 拒簽、回退簽證申請(qǐng) 突發(fā)事件報(bào)告 n 審查內(nèi)容（y）工程項(xiàng)目部 突發(fā)事件報(bào)告 突發(fā)事件報(bào)告 應(yīng)急措施 n 審查內(nèi)容（y）工程管理中心 電話溝通 n 審核內(nèi)容（y） 造價(jià)部 經(jīng)批準(zhǔn)、簽證生效 電話溝通 根據(jù)合同計(jì)價(jià)原則核算簽證價(jià)格勘驗(yàn)現(xiàn)

25、場(chǎng) 審批分管領(lǐng)導(dǎo) 分管領(lǐng)導(dǎo) y(n) y n 超權(quán)限執(zhí)行總裁 y n 超權(quán)限 董事長(zhǎng)四、隱蔽記錄作業(yè)流程（非技術(shù)質(zhì)量評(píng)審隱蔽）施工單位監(jiān)理單位 提出申請(qǐng) n（回退） n 審查工程項(xiàng)目部補(bǔ)充協(xié)議或納入結(jié)算 n 審查工程管理中心 n 審查審核內(nèi)容，提出專業(yè)意見，簽訂補(bǔ)充協(xié)議造價(jià)部 審核（y）分管領(lǐng)導(dǎo) y（n）y n 超權(quán)限執(zhí)行總裁y n 超權(quán)限董事長(zhǎng)（1） 設(shè)計(jì)（工程）變 設(shè)計(jì)（工程）變更申請(qǐng)審批表 編號(hào):項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)單位變更原因提出方1. 設(shè)計(jì)單位 2. 施工方 3. 設(shè)計(jì)管理中心 4.工程工程工程項(xiàng)目部 5.營(yíng)銷管理中心 6.物業(yè)公司 7.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示具體原因1.設(shè)計(jì)類： a.設(shè)計(jì)錯(cuò)漏 b.

26、設(shè)計(jì)優(yōu)化 c.補(bǔ)充及二次設(shè)計(jì) d.其他2.施工類: a.施工錯(cuò)誤 b.措施需要 c.進(jìn)度要求 d.其他3.營(yíng)銷類： a.客戶需求 b.策劃補(bǔ)充修改4.物業(yè)類： a.功能區(qū)域改變 b.增加管理用房和設(shè)施5.其他： a.領(lǐng)導(dǎo)批示要求 b.政府要求 c.其他變更部位現(xiàn)狀變更部位、修改內(nèi)容涉及的 專業(yè)建筑 結(jié)構(gòu) 水暖 強(qiáng)電 弱電 景觀 裝修 其他： 申請(qǐng)單位意見簽名： 日期：變更論證審核 專業(yè)意見 設(shè)計(jì)管理中心 成本管理中心 工程管理中心 營(yíng)銷管理中心 物業(yè)公司 部門一：簽名： 日期：部門二：簽名： 日期：部門三：簽名： 日期：部門四：簽名： 日期：設(shè)計(jì)管理中心 專業(yè)審核意見專業(yè)負(fù)責(zé)人：簽名： 日期：

27、總工程師/總建筑師 簽名： 日期：總經(jīng)理： 簽名： 日期：總裁批示 簽名： 日期：董事長(zhǎng)批示 簽名： 日期：備注：屬于設(shè)計(jì)院正常的設(shè)計(jì)錯(cuò)漏碰缺、圖紙會(huì)審、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示變更不在本過(guò)程性變更范疇，對(duì)于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)變更批示明確指示需要論證項(xiàng)目應(yīng)按本表格執(zhí)行論證審批程序。 工程實(shí)施指令單 主 送日 期發(fā)件人編 號(hào)概 要總頁(yè)數(shù)致公司：公 司年月日專業(yè)工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：蓋專用章抄送： 監(jiān)理公司 抄報(bào)： 工程管理中心 總 裁董事長(zhǎng)施工單位設(shè)計(jì)管理中心 成本管理中心 工程隱蔽記錄確認(rèn)單 記錄編號(hào)：施工單位所屬合同事項(xiàng)名稱隱蔽記錄事項(xiàng)施工過(guò)程中，地下水抽取、土質(zhì)類別變化施工過(guò)程中臨時(shí)措施項(xiàng)目，設(shè)計(jì)變更中屬無(wú)法體現(xiàn)在

28、工程竣工圖上的隱蔽性項(xiàng)目。應(yīng)急性項(xiàng)目隱蔽，突發(fā)性事件發(fā)生，政府領(lǐng)導(dǎo)指令性指導(dǎo)必須立即采取的措施。屬于我方指令性增加施工項(xiàng)目，無(wú)法在工程竣工圖上體現(xiàn)。屬于合同規(guī)定計(jì)價(jià)（或定額計(jì)價(jià)）原則項(xiàng)目，需要以現(xiàn)場(chǎng)記錄形式記錄的管理項(xiàng)目。（如腳手架使用時(shí)間、設(shè)備使用臺(tái)數(shù)、時(shí)間、實(shí)際工期時(shí)間等）提出的隱蔽內(nèi)容（由提出方如實(shí)填寫）：1、 隱蔽記錄具體內(nèi)容：2、 隱蔽記錄部位3、 詳細(xì)尺寸4、 計(jì)算式5、 現(xiàn)場(chǎng)影像（打印稿）報(bào)送單位（蓋章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 時(shí)間： 監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核意見：1、隱蔽事項(xiàng)符合合同條款（ ）規(guī)定2、隱蔽部位和隱蔽時(shí)間3、現(xiàn)場(chǎng)審核數(shù)量、計(jì)算式 經(jīng)辦人（簽字）： 總監(jiān)（簽字蓋章）： 時(shí)間：工程項(xiàng)

29、目部核定的隱蔽內(nèi)容：1、 根據(jù)合同條款（ ）規(guī)定，符合隱蔽要求2、隱蔽部位和隱蔽時(shí)間： 3、現(xiàn)場(chǎng)審核數(shù)量： 4、計(jì)算式： 專業(yè)工程師： 時(shí)間： 項(xiàng)目經(jīng)理： 時(shí)間：工程管理中心意見：1、 隱蔽記錄合同條款符合性2、 記錄內(nèi)容真實(shí)性經(jīng)理； 時(shí)間：總經(jīng)理： 時(shí)間：成本管理中心-造價(jià)部審核意見：1、 隱蔽記錄合同條款符合性2、 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)真實(shí)性3、 計(jì)價(jià)原則：4、 計(jì)算式：經(jīng)理： 時(shí)間： 總經(jīng)理： 時(shí)間：副總裁審核意見：執(zhí)行總裁意見（審批2-5萬(wàn)元）： 董事長(zhǎng)意見（審批5萬(wàn)元以上）：簽證完成情況確認(rèn)： 專業(yè)工程師： 項(xiàng)目經(jīng)理： 時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 簽證編號(hào)：施工單位所屬合同事項(xiàng)名稱簽證原因設(shè)計(jì)變更（變更通知單編號(hào) ）合同約定實(shí)測(cè)工程量零星委托其他提