TS16949--工藝和環(huán)境控制程序

1、XX公司早節(jié)號(hào)：程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00工藝和環(huán)境控制程序第1頁 共5頁1.目的對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)工藝的正確性及產(chǎn)品按正確的 生產(chǎn)工藝進(jìn)行加工，并保證生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品處于清潔、有序的狀態(tài)。2. 范圍適用于各生產(chǎn)車間工序加工過程及生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品所處的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 的管理工作。3. 職責(zé)3 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制訂、驗(yàn)證工作，監(jiān)督工藝的正確實(shí)施。32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝路線要求組織生產(chǎn)，并與技術(shù)部、生產(chǎn)車間組織協(xié)調(diào) 機(jī)床設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，工裝的準(zhǔn)備和管理工作。33各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織、設(shè)備的保養(yǎng)、工藝文件的貫徹、工裝和工 位器具的使用管理、生產(chǎn)環(huán)境的管理以及產(chǎn)品的標(biāo)

2、識(shí)和可追溯性工作。3 4財(cái)務(wù)部組織對(duì)員工的培訓(xùn)、考核，生產(chǎn)部予以配合。3 5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠物資和工序的檢驗(yàn)管理工作。4. 工作程序4 1工藝文件的制訂41 1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求、國(guó)家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，按照技術(shù)文件和資 料控制程序編制滿足質(zhì)量、效率、成本原則的工藝文件。工藝文件對(duì)各加工工序的技術(shù)要求、機(jī)床工裝調(diào)整、檢驗(yàn)等內(nèi)容的規(guī)定應(yīng)能夠滿足質(zhì)量控制的程度。工藝文件一般包括工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書（或檢驗(yàn)指導(dǎo)書、統(tǒng)XX公司早節(jié)號(hào)：程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00工藝和環(huán)境控制程序第2頁 共5頁計(jì)技術(shù)等內(nèi)容。4 2在試制新產(chǎn)品或者內(nèi)、外溝道尺寸需定配時(shí)可制訂臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書， 其制訂、發(fā)放、修改按技

3、術(shù)文件和資料控制程序執(zhí)行。4 2作業(yè)準(zhǔn)備與驗(yàn)證42 1生產(chǎn)部根據(jù)合同要銷售計(jì)劃和在制品情況編制生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)考慮對(duì)成本的影響，調(diào)度產(chǎn)品的投放批量和型號(hào)，以防止物流對(duì)生產(chǎn)秩序和 環(huán)境的不良影響。4 2 2生產(chǎn)部要及時(shí)做好生產(chǎn)輔料藝裝備設(shè)備備件和工位器具的準(zhǔn)備工作，并協(xié)助車間及倉(cāng)庫(kù)做好管理工作。4 2 3生產(chǎn)部按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，要保 持車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的唯一性和可追溯性。4 2 4技術(shù)部每半年一次與車間工段管理人員共同進(jìn)行工序能力分析測(cè)算， 保證工序能力的控制，同時(shí)驗(yàn)證工藝是否滿足質(zhì)量控制要求。當(dāng)工序能力不足 時(shí)，應(yīng)分析原因，及時(shí)采取糾正措施。4 2 5無論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)

4、備（如初始運(yùn)行、材料/工藝更改、運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)短 停頓）技術(shù)部都必須組織工藝驗(yàn)證，明確能否生產(chǎn)，并作好驗(yàn)證記錄，包括過 程更改生效日期的記錄。43工序質(zhì)量控制技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要出影響關(guān)鍵質(zhì)量特性的項(xiàng)目和嚴(yán)重影響其他工序加工的重要質(zhì)量特性的項(xiàng)目所在的工序，以工藝文件形式確定特XX公司早節(jié)號(hào)：程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00工藝和環(huán)境控制程序第3頁 共5頁殊特性，建立關(guān)鍵工序控制記錄表4 31關(guān)鍵工序的控制技術(shù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)保部等有關(guān)部門，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)具體工序進(jìn) 行5MIE因素分析，確定控制文件的內(nèi)容和手段。具體的控制文件從以下文 件中選出 工序作業(yè)指導(dǎo)卡； 工序檢驗(yàn)指導(dǎo)卡； 數(shù)理統(tǒng)

5、計(jì)技術(shù)； 計(jì)量器具周期檢定表； 自檢記錄。各部門的有關(guān)人員，按控制文件要求進(jìn)行工序活動(dòng)。4 4生產(chǎn)環(huán)境的控制4 4 1生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間工段按工藝流程和物流順序布置生、產(chǎn)場(chǎng)地， 物流紊亂。4 4 2工位器具須合理使用，防止產(chǎn)品磕、碰、劃傷，防止不同工位器具的亂 放、亂用，防止易污染車間的工位器具流入裝配車間。4 43產(chǎn)品裝配過程對(duì)環(huán)境有較高的要配車間應(yīng)相應(yīng)地制軸承裝配 工序環(huán)境管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。4 5對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有改進(jìn)的新工藝、新裝備、新技術(shù)的采用，必須經(jīng)過技術(shù)驗(yàn) 證，鑒定合格后，由技術(shù)部納入工藝文件后方可正式采用。XX公司早節(jié)號(hào)：程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00工藝和環(huán)境控制程序第4頁 共5

6、頁4 6工藝過程中的工I設(shè)備按設(shè)備和工裝控制程序4 7工藝紀(jì)律檢查4 7 1生產(chǎn)車間工段長(zhǎng)應(yīng)每周至少一次對(duì)工藝紀(jì)律與環(huán)境進(jìn)行檢查。4 7 2技術(shù)部每月至少一次對(duì)工藝實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4 7 3工藝與環(huán)境檢查結(jié)果在工藝紀(jì)律檢查表上現(xiàn)錄操作的控制狀況進(jìn)行分析，對(duì)于失控及違反工藝操作規(guī)程的情況應(yīng)由檢查人員提出相應(yīng)糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)證。5.相關(guān)文件5 1 QS/TSB20592002序5 2 QS/TSB20802002程序5 3 QS/TSB209O2002技術(shù)文件和資料控制程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制生產(chǎn)計(jì)劃控制程序5 4 QS/TSB209O3002設(shè)備和工裝控制程序5 5QS/TSB210G2002進(jìn)貨檢驗(yàn)程序5 6QS/TSB210G2002過程檢驗(yàn)程序5 7QS/TSB21292002檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序5 8QS/TSB213G2002不合格品控制程序5 9QS/TSB21692002質(zhì)量記錄控制程序XX