生輝煤業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實施方案

1、文件山西臨汾西山生輝煤 業(yè) 有 限 公 司西山生輝字201727號 簽發(fā)人：李國富生輝煤業(yè)關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實施方案礦屬各單位：為認(rèn)真貫徹落實山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于推進(jìn)安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工作的通知（晉安辦201742號）文件精神，根據(jù)山西焦煤安函2017331號文件及西山煤電發(fā)2017279號文件有關(guān)要求，為穩(wěn)步構(gòu)建礦井安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡稱雙重預(yù)防機(jī)制），努力實現(xiàn)礦井安全風(fēng)險自辯自控、隱患自查自治，提升安全監(jiān)管預(yù)控能力。結(jié)合我礦的實際情況，特制定本實施方案，請遵照執(zhí)行。一、總體思路全面體現(xiàn)“以人

2、為本、預(yù)防為主”的基本原則，堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，明確各級領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、崗位人員安全責(zé)任，通過全方位、全過程排查礦井可能導(dǎo)致事故的安全風(fēng)險，依照行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險評估、分級，并按分級、分層、分類、分專業(yè)和“五落實”要求對安全風(fēng)險實施有效管控，努力把安全風(fēng)險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故之前，實現(xiàn)精確監(jiān)管、科學(xué)預(yù)防，切實提升礦井安全生產(chǎn)監(jiān)管預(yù)控能力。二、工作目標(biāo)從現(xiàn)在起啟動雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，對照煤礦安全風(fēng)險分級管控和事故隱患所有排查治理的相關(guān)要求，加強領(lǐng)導(dǎo)，建立機(jī)構(gòu)，完善機(jī)制，健全體系，強化措施，扎實推進(jìn)，力爭在2017年9月底建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工

3、作機(jī)制。 三、組織機(jī)構(gòu) 礦成立雙重預(yù)防機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)組：組 長：礦 長副組長：黨委副書記、安全副礦長、總工程師、生產(chǎn)副礦長、機(jī)電副礦長、經(jīng)營副礦長成 員：各專業(yè)副總；安監(jiān)處、調(diào)度指揮中心、生產(chǎn)科、地測科、機(jī)電供應(yīng)科、通風(fēng)科、各生產(chǎn)隊隊長；機(jī)關(guān)科室、地面單位的主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)處，辦公室主任由安監(jiān)處副處長擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)對礦井雙重預(yù)防機(jī)制工作進(jìn)行統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督、指導(dǎo)，研究解決存在的問題。各單位必須成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確工作任務(wù)、時間、步驟，開展雙重預(yù)防的排查、評估、分級、管控或治理等具體工作。四、責(zé)任分工礦屬各單位承擔(dān)雙重預(yù)防機(jī)制工作的主體責(zé)任；各職能（業(yè)務(wù)）科室

4、對雙重預(yù)防機(jī)制工作負(fù)安全綜合監(jiān)管及技術(shù)業(yè)務(wù)監(jiān)管指導(dǎo)責(zé)任。（一）各分管副礦長和各專業(yè)副總工程師負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機(jī)制工作，牽頭組織，全面排查、摸清責(zé)任范圍及分管專業(yè)安全風(fēng)險的基本情況，細(xì)化責(zé)任分工，保障資金投入，做好安全風(fēng)險的辨識分類分級評估工作，制定和落實管控措施，完善信息化管理體系。（二）安監(jiān)處牽頭，各生產(chǎn)隊組、各業(yè)務(wù)科室配合，對各單位安全風(fēng)險、安全隱患排查、評估、分級工作進(jìn)行綜合監(jiān)管，并督導(dǎo)各單位嚴(yán)格按“責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案”予以落實；負(fù)責(zé)收集整理各單位重大安全風(fēng)險和重大安全隱患，提交礦雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)組研究并落實有關(guān)議定事項，建立礦井重大安全風(fēng)險和重大安全隱患臺賬。（三）各

5、生產(chǎn)隊組、各職能（業(yè)務(wù)）科室要按照專業(yè)、系統(tǒng)主導(dǎo)的原則，對本單位本專業(yè)開展雙重預(yù)防機(jī)制排查、評估、分級、治理及管控措施的技術(shù)業(yè)務(wù)嚴(yán)格監(jiān)管、督導(dǎo)、落實。五、工作任務(wù)（一）建立安全風(fēng)險分級管控體系要按照煤礦安全風(fēng)險分級管控的要求，抓好安全風(fēng)險年度和專項辨識評估、崗位安全風(fēng)險辨識評估，不等不靠，加快推進(jìn)，確保如期完成建設(shè)任務(wù)。 1.建立工作機(jī)構(gòu) （1）建立安全風(fēng)險分級管控工作機(jī)構(gòu)。要落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，成立專門負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人分工負(fù)責(zé)，設(shè)置職能部門，配齊專業(yè)人員，落實工作職責(zé)，完成制度制定、臺帳建立等工作，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和相應(yīng)的工作流程。

6、完成時限：2017年9月1日（2）礦安監(jiān)處要成立推動構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制工作的組織機(jī)構(gòu)，明確負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門，研究制定構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作措施和要求，推進(jìn)整體建設(shè)進(jìn)度。完成時限：2017年9月1日（3）強化相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。礦各生產(chǎn)隊組主要是利用班前會班后會、每周一課對職工進(jìn)行培訓(xùn)，明確雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的內(nèi)容、步驟和所要達(dá)到的目標(biāo)。各單位要有學(xué)習(xí)計劃，有安排，有效果。職教辦牽頭，安監(jiān)處配合，對全礦“三員兩長”進(jìn)行安全風(fēng)險管控相關(guān)知識、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升安全風(fēng)險辨識和管控能力。完成時限：2017年9月1日2.開展安全風(fēng)險辨識與評估（1）開展安全風(fēng)險辨識評估。按照煤礦安全風(fēng)險分級管控相關(guān)

7、規(guī)定要求，認(rèn)真組織開展年度和專項、崗位安全風(fēng)險辨識評估工作，重點對容易導(dǎo)致群死群傷的危險因素進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。開展年度辨識評估。每年底，礦長組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各生產(chǎn)隊組進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點針對井下水、火、瓦斯、煤塵、頂板、采掘工藝設(shè)計、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、提升運輸系統(tǒng)等進(jìn)行系統(tǒng)性危險源辨識，編制年度風(fēng)險辨識評估報告。開展專項辨識評估。新水平、新采區(qū)、新工作設(shè)計前，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)和新材料試驗或推廣應(yīng)用前，本單位發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或全省發(fā)生重特大事故后，都要開展1次專項辨識。

8、開展崗位安全風(fēng)險辨識評估。要建立崗位安全風(fēng)險清單，落實具體的管理對象、主要責(zé)任人、直接管理人員、主要監(jiān)管部門、主要監(jiān)管人員，進(jìn)一步落實各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任。按照“一人一卡”的要求，依據(jù)崗位安全風(fēng)險清單的條款和內(nèi)容制作崗位安全風(fēng)險告知卡，發(fā)到每個崗位員工手中，并保證在工作過程中隨身攜帶。完成時限：2017年9月1日2）確立安全風(fēng)險分級。對不同類別的安全風(fēng)險，將其從高到低劃分為重大風(fēng)險、中等風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。根據(jù)風(fēng)險辨識情況，綜合確定風(fēng)險分級，強化風(fēng)險分級動態(tài)管理。 完成時限：2017年9月1日 4、強化安全風(fēng)險管控 （1）建立安全風(fēng)險管控工作制度。建立礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險定期檢查

9、分析工作機(jī)制，建立安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。制定工作方案，明確安全風(fēng)險分級管控原則和責(zé)任主體，特別針對重大風(fēng)險進(jìn)行重點管控，制定專門的管理控制措施。制定嚴(yán)格的獎懲制度，確保各項措施落實到位。完成時限：2017年9月1日（2）開展安全風(fēng)險管控。礦長定期組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，分管礦領(lǐng)導(dǎo)定期組織對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行檢查分析。嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況。完成時限：2017年9月1日，長期性工作（3）實行安全風(fēng)險公告警示。建立安全風(fēng)險公告制度，明確井上下安全風(fēng)險公告板設(shè)置位置，標(biāo)明可能引發(fā)的事故隱患類別、事

10、故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等相關(guān)內(nèi)容。各生產(chǎn)隊組完成責(zé)任范圍內(nèi)安全風(fēng)險公告警示工作，在風(fēng)險點設(shè)置安全風(fēng)險公示牌、崗位告知卡；安監(jiān)處在井口大屏幕上公告礦井存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控領(lǐng)導(dǎo)。完成時限：2017年9月1日，長期性工作（二）完善事故隱患排查治理體系 進(jìn)一步完善事故隱患排查治理制度，強化事故隱患排查治理的閉環(huán)管理，實現(xiàn)事故隱患排查治理與安全風(fēng)險分級管控體系信息化深度融合。1、完善制度。進(jìn)一步完善事故隱患排查治理相關(guān)制度，重點做好與安全風(fēng)險分級管控制度的銜接，補充完善事故隱患排查信息化相關(guān)內(nèi)容，強化分級管理，落實隱患排查治理責(zé)任。完成時限：2017年9月1日，長期性工

11、作2、編制落實事故隱患排查治理計劃。安監(jiān)處要認(rèn)真編制并嚴(yán)格落實事故隱患排查治理計劃。要規(guī)劃好各級隱患排查周期范圍，排查前制定排查方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。要按照相關(guān)要求做好重大隱患處置，強化治理督辦工作。完成時限：2017年9月1日，長期性工作3.強化閉環(huán)管理。建立事故隱患閉環(huán)管理制度，實現(xiàn)事故隱患排查、登記評估、治理、報告、驗收銷號等持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理，并嚴(yán)格落實治理措施，通過實施嚴(yán)格的事故隱患排查治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”。完成時限：2017年9月1日，長期性工作4、做好公示監(jiān)督和總結(jié)分析。按要求及時在井口或其他顯著位置公示重大隱患的地點、主

12、要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人員和停產(chǎn)停工范圍；建立事故隱患舉報獎勵制度，公開舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督；每月組織召開事故隱患排查治理會議，分析事故隱患產(chǎn)生原因，制定事故隱患治理措施，編制月度隱患統(tǒng)計分析報告。完成時限：2017年9月1日，長期性工作5、提高信息化水平。 我礦要認(rèn)真使用山西焦煤集團(tuán)公司推廣的隱患排查系統(tǒng)，逐級上報礦井安全隱患排查整改情況。完成時限：2017年9月1日，長期性工作（三）建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制安全風(fēng)險四色分布圖，并上報安監(jiān)處。安監(jiān)處匯總后上報公司安監(jiān)局。完成時限：2017年10月15日，長期性工作六、工作流程（一）安全風(fēng)險分級管控流程1、排查風(fēng)險點。根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)、

13、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、采空區(qū)、施工場所、安全管理等方面存在的風(fēng)險（危險源），全方位、全過程排查可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點。2、確定風(fēng)險等級。對排查出來的風(fēng)險點進(jìn)行分級，先確定風(fēng)險類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注，依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。3、明確管控措施。針對風(fēng)險類別和等級，對安全風(fēng)險分類、分專業(yè)、分層、分級進(jìn)行管理

14、，將風(fēng)險點逐一明確管控層級【礦、隊、班組、崗位】，落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等），達(dá)到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的。4、風(fēng)險公告警示。在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施、管控責(zé)任人和應(yīng)急措施，讓每一名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策；對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容；對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和設(shè)置明顯警示標(biāo)志的重點崗位，強化監(jiān)測和預(yù)警。（二）事故隱患

15、排查治理流程1、事故隱患的分級（1）按事故隱患嚴(yán)重程度分為重大事故隱患、一般事故隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，依照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 （2）按事故隱患解決的難易程度分為A、B、C三級。A級（重大事故隱患）：難度大，礦解決不了的，須由公司解決的隱患。B級（重大事故隱患）：難度較大，隊（科）解決不了，須由礦解決的隱患。C級（一般事故隱患）：難度不大，由隊（科）解決的隱患。（3）煤礦事故隱患分為十種類型：頂板、

16、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。2、事故隱患的認(rèn)定事故隱患的認(rèn)定參照西山煤電事故隱患分類認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。3、事故隱患的收集 主要包括：班組日常排查，生產(chǎn)過程中的班評估、各級干部每日現(xiàn)場檢查填寫的信息卡、各級各類安全檢查、專業(yè)系統(tǒng)會診及各科、隊每天上報的排查報告、各類信息反饋等。4、事故隱患的整理事故隱患收集后，安監(jiān)處調(diào)信科負(fù)責(zé)整理建檔，實行微機(jī)管理，并對事故隱患按照隱患級別類型進(jìn)行分類、篩選、登記、傳遞處理。、級安全生產(chǎn)隱患由安監(jiān)處信息中心篩選認(rèn)定后交安監(jiān)處監(jiān)察科，經(jīng)整理后報安監(jiān)處長、礦長審定，由礦長牽頭組織領(lǐng)導(dǎo)組成員進(jìn)行及時排查辨認(rèn)，C級安全生產(chǎn)隱患要及時與隊（科）“四定”處

17、理。所有經(jīng)過識別、篩選、認(rèn)定的安全生產(chǎn)隱患必須在規(guī)定時間內(nèi)錄入山西焦煤隱患排查系統(tǒng)網(wǎng)，予以公告。5、事故隱患的整改（1）A級隱患報礦長認(rèn)定，由礦長組織有關(guān)部門研究，在采取有效防范措施的前提下，落實項目、資金、解決時間和負(fù)責(zé)人，制定整改方案，并上報公司安監(jiān)局。 （2）B級隱患，由安監(jiān)處信息站篩選認(rèn)定后，填寫B(tài)級事故隱患報告，監(jiān)察科科長審核，經(jīng)科、隊負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，報安監(jiān)處長簽字認(rèn)定，安監(jiān)處備案，由礦長組織相關(guān)人員召開隱患排查整改會議，制定整改措施，確定整改時間、整改單位和負(fù)責(zé)人，限期整改。對可能危及礦井與職工生命安全的B級隱患，要立即召開專題會議，制定整改方案和安全保證措施。（3）C級隱患填寫“

18、事故隱患處理四定表”或下達(dá)“事故隱患處理通知書”，由各科、隊干部負(fù)責(zé)組織立即處理，安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督落實并備案。（4）對于國家煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)和國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展重大基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患排查工作的通知中認(rèn)定的隱患，礦要對照標(biāo)準(zhǔn)每月逐條進(jìn)行排查整改。（5）安監(jiān)處必須及時組織相關(guān)職能部門，對事故隱患排查治理情況進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，落實隱患排查整改進(jìn)展情況。（6）礦生產(chǎn)科、機(jī)電供應(yīng)科、通風(fēng)科、地測科、調(diào)度等職能部門每月必須對各單位事故隱患排查整改情況分系統(tǒng)進(jìn)行全面跟蹤監(jiān)督，檢查隱患整改預(yù)案、措施的落實情況，并及時將落實情況反饋至安監(jiān)處。6、事故隱患的復(fù)查（1）A級事故隱患由公司事故隱患排查領(lǐng)

19、導(dǎo)組負(fù)責(zé)，組織有關(guān)部門人員嚴(yán)格按照“四定”要求，對礦隱患整改完成情況進(jìn)行復(fù)查驗收。（2）B級事故隱患由安監(jiān)處牽頭負(fù)責(zé)，組織職能科室人員，嚴(yán)格按照“四定”要求進(jìn)行復(fù)查驗收。（3）C級事故隱患的復(fù)查由安監(jiān)處安監(jiān)隊，當(dāng)班安監(jiān)員按“四定”要求，指派專職安監(jiān)員進(jìn)行復(fù)查。（4）安監(jiān)處信息站對事故隱患整改的復(fù)查結(jié)果及時進(jìn)行匯總登記。（5）凡因存在事故隱患而導(dǎo)致停產(chǎn)整頓的工作面，在隱患整改完畢后必須經(jīng)安監(jiān)處及相關(guān)單位驗收后方可組織生產(chǎn)。對未經(jīng)驗收私自組織生產(chǎn)的嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。7、事故隱患的消項事故隱患消項是與隱患收集相對應(yīng)的一項工作，是消除隱患之后，將隱患項目從隱患管理臺賬上消除的過程。（1）A級隱患

20、已整改的，責(zé)任單位要把A級隱患整改情況報安監(jiān)處履行消項手續(xù)。并報公司安監(jiān)部。對因資金等問題未整改的，要制定防范措施，編寫應(yīng)急救援預(yù)案，采取針對性的安全防范措施。 （2）B級隱患整改完畢后，經(jīng)礦隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查驗收，并將消項報告上報公司對口部門，相關(guān)部門在接到報告后3日內(nèi)組織專業(yè)人員進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，由部門負(fù)責(zé)人簽署消項意見。 B級隱患消項必須填寫重大事故隱患驗收消項卡（附卡3）（一式三聯(lián)，第一聯(lián)單位自留；第二聯(lián)公司分管部門留存；第三聯(lián)報送公司安監(jiān)局存檔）。（3）對C級隱患已整改的，在礦召開的隱患排查例會上履行消項手續(xù)，未整改的要查找原因，重新履行排查手續(xù)，制定和采取有效的安全防范措施。七、工作要求（一）統(tǒng)一思想，