質(zhì)量管理體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料一覽表

1、.部門審核時(shí)檢查內(nèi)容質(zhì)量管理體系需準(zhǔn)備的主要證據(jù)資料行政部(或辦公室、綜合部等)文件控制文件控制程序受控文件清單（包括外來文件清單）文件發(fā)放、回收記錄文件更改記錄(體系文件有更改時(shí))記錄控制記錄控制程序記錄一覽表人力資源管理崗位職務(wù)說明書（或崗位任職要求）培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員資格證（如電工、焊工、司爐工、叉車工、起重機(jī)械操作工）生產(chǎn)部門（如生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部等）生產(chǎn)過程控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，包括流程圖、作業(yè)文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則、需要的記錄等輸出文件生產(chǎn)任務(wù)單（或生產(chǎn)指令單/生產(chǎn)通知書）、工藝文件、圖紙等生產(chǎn)所需信息生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程關(guān)鍵工序、特殊工序的運(yùn)行監(jiān)控記錄

2、過程能力確認(rèn)的規(guī)定和記錄車間現(xiàn)場管理良好、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、工人按照規(guī)程熟練操作、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/防護(hù)符合要求設(shè)備管理設(shè)備管理規(guī)定設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳設(shè)備檢修計(jì)劃（或設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃）設(shè)備檢修記錄（或設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄）特種設(shè)備備案登記證、定期檢驗(yàn)報(bào)告（如行車、鍋爐、電梯等）質(zhì)量管理部門（如品管部、質(zhì)管部等）監(jiān)視測量設(shè)備管理監(jiān)視測量設(shè)備臺(tái)帳監(jiān)視測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃監(jiān)視測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書監(jiān)視測量設(shè)備自校規(guī)程（有自校時(shí)）監(jiān)視測量設(shè)備自校記錄（有自校時(shí)）檢驗(yàn)和試驗(yàn)原輔料、半成品、成品的檢驗(yàn)規(guī)程，產(chǎn)品/服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商提供的質(zhì)保書半成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)記錄/出廠檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品接受主管部門監(jiān)督抽查的

3、檢驗(yàn)報(bào)告（或產(chǎn)品委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的報(bào)告）不合格品控制不合格品控制程序不合格品評(píng)估及處理記錄數(shù)據(jù)分析針對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品符合性趨勢、客戶滿意等情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析資料，如不合格品率統(tǒng)計(jì)、排列圖、因果分析圖等糾正措施和預(yù)防措施糾正預(yù)防措施控制程序?qū)χ卮?、重?fù)出現(xiàn)、異常的不合格或潛在不合格所采取的改進(jìn)措施資料采購部門（如采購部等）采購控制供方的選擇評(píng)價(jià)規(guī)定（包含分類分級(jí)）合格供方名單供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄以及每年的重新評(píng)價(jià)記錄原輔料的采購計(jì)劃或采購申請(qǐng)單或采購合同業(yè)務(wù)部門（如業(yè)務(wù)部、市場部等）合同/訂單評(píng)審簽訂合同的有關(guān)規(guī)定產(chǎn)品銷售的合同、訂單銷售合同/訂單的評(píng)審記錄或評(píng)審證據(jù)客戶投訴處理記錄顧客滿

4、意度監(jiān)測每年至少一次的顧客滿意度調(diào)查資料設(shè)計(jì)開發(fā)部門（如設(shè)計(jì)部、開發(fā)部等）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)程序設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審表（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設(shè)計(jì)開發(fā)更改單（如有設(shè)計(jì)更改時(shí)）倉儲(chǔ)部門（如倉儲(chǔ)部、各原輔料/半成品/成品倉庫等）倉庫管理倉庫管理規(guī)定原輔料、半成品、成品出入庫登記倉庫中原輔料帳、物、卡一致倉儲(chǔ)環(huán)境、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)符合要求高層管理（如總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等）資質(zhì)材料有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、施工資質(zhì)、稅務(wù)登記證等質(zhì)量目標(biāo)公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)的制訂、完成情況及考核資料內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次內(nèi)審的資料（內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、不合格報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告等）管理評(píng)審每年至少一次管理評(píng)審的資料（管理評(píng)審計(jì)劃、各部門管理評(píng)審匯報(bào)資料、管理評(píng)審報(bào)告等）注：1、以上為各體系認(rèn)證所需的主要證據(jù)資料，但不僅限于這些；2、各部門參照上述要求整理好本部門的文件、記錄資料等證據(jù)，確保現(xiàn)場審核時(shí)能快速取閱；3、請(qǐng)安排好認(rèn)