凈菜公司組織結構

.凈菜公司組織結構總經理采購部生產部配送部行政文員財務部營銷部一、總經理直接上級：董事會直接下級：各部門主管（4人）、財務（2人）、行政文員（1人）職責：1、根據(jù)公司董事會決議，組織制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門并組織實施。2、負責制訂并落實公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。3、提出公司組織機構設置方案。4、提出公司經營理念，主導企業(yè)文化建設的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。5、負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。6、負責公司投資項目選定。7、負責審核公司經營費用支出。8、決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權9、其它事關公司全局的工作。二、采購部：3人，設主管一人部門設置目的：原材料、設備、日常辦公用品等物品的采購。采購主管直接上級：總經理直接下級：采購專員（2人）本職工作：負責公司所有物品的采購。職責：1、新原料,新材料供應商的尋找,資料收集及開發(fā)工作。2、對新供應商品質體制系狀況(產能,交期,技術,品質等)的評估及認證，以保證供應商的優(yōu)良性。3、與供應商的比價,議價談判工作。4、 對舊供應商的價格,產能,品質,交期的審核工作,以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力。5、 及時跟蹤掌握原料市場價格行情變化及品質情況,以期提升產品品質及降低采購成本。6、采購計劃編排,物料之訂購及交期控制。7、部門員工的管理培訓工作。8、與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調檢舉。9、主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。10、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務。11、審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，監(jiān)督和參與產品業(yè)務洽談。12、審核商品采購合同，促銷協(xié)議；確保供應商費用等指標的完成。13、監(jiān)督采購員的訂貨工作，確保公司有充足的庫存，同時保證較高的商品周轉。14、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支。采購專員直接上級：采購主管本職工作：協(xié)助采購主管完成采購工作。職責：1、搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息； 2、編制單項材料采購計劃并實施采購； 3、簽訂和送審小額采購合同； 4、協(xié)助采購主管處理日常業(yè)務，完成采購訂單制做，確認、安排收貨及跟蹤到貨日期；5、做貨物入庫相關單據(jù)，積極配合庫房保質保量完成采購貨物的入庫； 6、編制單項采購活動的分析總結報告；7、完成上級交辦的其他工作。三、生產部：11人，設主管一人部門設置目的：負責對公司采購的蔬菜、肉類產品進行挑選，清洗（干燥）,整理，包裝、檢驗、入庫、回收處理。生產部組織結構：生產主管普工檢驗員庫管員生產主管直接上級：總經理直接下級：普工（8人）、檢驗員（1人）、庫管員（1人）職責：1、生產主管對總經理負責，在總經理領導下，全面負責車間各項管理工作2、負責車間生產、質量、安全及設備的管理，確保各項指標的完成。強化生產主管是“產品質量第一負責人、安全生產第一負責人”意識。3、組織實施公司下達的生產計劃，全面完成生產任務。4、負責貫徹落實公司會議精神、各項管理制度與措施。5、負責車間的人身、設備安全，確保安全文明生產;6、負責管好、用好、維護、保養(yǎng)好在制品、設備、附件、工具、器具。7、負責車間員工的日常管理，不斷提高員工綜合素質。8、對本車間的工藝紀律執(zhí)行情況負責。9、對車間各類報表、原始資料的及時性、真實性負責。10、有權調整車間內的勞動組織和調配職工。11、有權按有關規(guī)定對車間員工提出獎懲建議。12、有權對上道工序轉來得不合格產品提出異議。13、有權對車間條件無法滿足制造質量要求的生產計劃提出申訴和修改意見。普工直接上級：生產主管職責：1、在主管的領導指揮下開展工作，嚴格遵守、認真貫徹落實公司各項方針政策和規(guī)章制度。2、自覺遵守公司安全、品質、衛(wèi)生等各項規(guī)章制度，自覺服從工作安排。3、嚴格按照所在工序操作工藝要求進行作業(yè)。4、強化品質觀念和工作責任心，各工序作業(yè)者須檢查前工序作業(yè)的品質、并確保自己經手的材料、制品須無錯誤與不良流到下道工序。5、增強效率意識，加強協(xié)調配合，確保當班生產任務的按時完成。6、在生產過程中發(fā)現(xiàn)異?；虬l(fā)生意外，須立即向上級報告，不得隱瞞或擅自處理。7、正確選用作業(yè)設備、工具，嚴格按照操作流程操作機械、設備，嚴禁違章操作或未經培訓操作。8、定位擺放現(xiàn)場所有設備、物料、工具，確保現(xiàn)場整潔、走道通暢。愛護設備、設施、工具、材料。9、注意節(jié)能，水、電等完成作業(yè)不用時，及下班時切記將閥門、開關關閉好（或拔掉插頭）。10、強化安全意思，搞好安全生產，做好防火、防盜等工作。11、加強學習，努力提高技能。增進團隊合作意識，加強內部團結和班組、工序間協(xié)調與溝通。12、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。檢驗員直接上級：生產主管職責：1、認真貫徹執(zhí)行質量檢驗標準（規(guī)程），嚴格執(zhí)法，不徇私情，正確判決，對檢驗結果的正確性負責。2、按時完成檢驗任務，防止漏檢、少檢和錯檢，確保生產順利進行。3、搞好首檢，加強巡檢，特別要加強質控點的巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。對于將不合格品混入下道工序的行為有權制止和批評。4、負責過程和成品的質量狀況的統(tǒng)計和分析工作。5、貫徹執(zhí)行檢驗狀態(tài)標識的規(guī)定，防止不同狀態(tài)的物資、產品混淆。檢查、監(jiān)督生產過程中的執(zhí)行情況，對不符合要求的予以糾正。對不執(zhí)行的有處罰權。6、認真填寫質量檢驗記錄，做好數(shù)字準確、字跡清晰、結論明確，并將檢驗記錄分類建檔保存。7、發(fā)現(xiàn)重大質量問題立即向部門主管反映，以便及時采取措施，減少損失。8、有權制止不合格品的交付和使用。9、辦理上級所交辦事項。庫管員直接上級：生產主管職責：1、全面負責庫內各項理貨作業(yè)規(guī)范及作業(yè)流程的完善2、負責倉庫內規(guī)章制度的制定3、對商品進行不定期抽查4、安排庫內設備的定期維護、整潔并保證其安全5、對庫內商品的存放、保管、調撥、安全量、移庫、保存期限、品質管理、整潔及數(shù)量負全面責任6、定時、定期安排庫內的盤點、移庫、補貨、儲位整理、良品的退貨整理等工作7、庫存量差異的報告與追蹤8、協(xié)助處理客戶投訴問題9、主動與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺10、協(xié)助上級領導處理其它事項四、配送部：5人，設主管一人部門設置目的：負責運輸公司采購、銷售、回收的物品。配送主管直接上級：總經理直接下級：裝卸組（2人）、司機（2人）職責：1、負責商品收貨、出貨、回收前的車輛調度、派車計劃調整工作2、負責完成配送商品與門店（客戶）的交接3、負責向門店（客戶）回收配送單據(jù)及相關退貨單據(jù)等4、全面負責配送中心配送車輛的調度5、負責規(guī)化配送路線、制定配送頻率并監(jiān)督執(zhí)行6、全面負責配送車輛的保管、保養(yǎng)與維修7、負責裝卸組、配送車輛司機的管理及考核8、貨物追蹤查尋及匯報9、負責記錄并登記每天出車情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計10、協(xié)助處理有關配送過程中的客戶投訴事宜11、負責處理運輸事故12、完成上級領導交待的其他事宜裝卸工直接上級：配送主管職責：1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；2、負責物資的裝車卸貨工作；3、有拒絕野蠻裝卸的權力；4、加強裝卸自我保護意識，嚴防裝卸事故的發(fā)生；5、提高裝卸工作質量，嚴禁違反裝卸規(guī)定操作，保證物資不受人為的損壞，對在裝卸過程中人為損壞的物資要負責或賠償；6、確保物資裝車牢固，避免運輸途中發(fā)生意外;7、嚴禁打架斗毆，尋釁滋事，違者交司法機關制裁;8、嚴禁偷盜，違者交司法機關制裁，并賠償公司損失，予以開除;9、完成領導安排的其他工作司機直接上級：配送主管職責：1、遵守公司的各項規(guī)章制度，信守勞動合同，熱愛本職工作，努力學習提高駕駛員的思想素質，業(yè)務水平，服務態(tài)度和操作等技能水平。防范車輛事故的發(fā)生，做到愛惜車輛為珍惜自己的生命。2、平時勤學習安全教育，服從領導，團結互助，愛崗位敬業(yè)。3、服從配送主管安排，積極配合領導完成購貨工作，及時主動向管理人員匯報出廠外車輛配送運轉情況。4、認真做好例保工作，提高操作技能，保持成本意識觀念，實事求是。5、不得隨意將車轉借他人駕駛，不準公車私用（特殊情況由配送主管調動）。6、每天出車前實施出車前準備，檢查車輛剎車，輪胎氣壓，機油，燃油，水是否正常，零件是否齊備，保證車輛安全。7、遵守交通規(guī)則，注意行車安全，節(jié)約燃料，圓滿完成貨物運輸任務。8、依據(jù)駕駛員應知應會，及時分析排除故障。對復雜故障通報有關人員，并提出排除意見及時處理，保障車輛安全正常行駛。9、依據(jù)車輛保養(yǎng)制度，對車輛運行前后實施維護保養(yǎng)，行駛中注意和觀察儀表是否正常，對異常部位及時調整和故障排除。10、司機如果人為造成車輛損壞及傷及他人和物件根據(jù)情節(jié)輕重公司將作出相應處罰。五、營銷部：2人，設主管一人部門設置目的：制定公司營銷戰(zhàn)略、營銷策略，并做好分析、計劃、執(zhí)行和控制；根據(jù)市場調研和營銷反饋信息，負責產品的研究、開發(fā)、包裝、生產、供應。營銷主管直接上級：總經理直接下級：營銷專員職責：1、市場分析與調研。 2、制定產品營銷策劃方案。 3、組織產品策劃會議，進行方案討論。 4、管理文案人員和設計人員，進行任務分配。 5、對方案執(zhí)行費用進行預算。 6、組織實施策劃方案。 7、對方案運行進行跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。 8、協(xié)調與媒體及相關部門的關系。 9、撰寫方案實施報告，對方案的執(zhí)行情況進行評估和總結。 10、完成領導臨時交辦的其他工作11、將銷售計劃進行分解并實施。 12、把銷售計劃的完成情況，隨時向總經理匯報。 13、對銷售計劃進行即時跟蹤，并根據(jù)實際情況作出調整。 14、對每月、每季度的銷售情況進性分析。 15、對重點客戶進行重點監(jiān)督。 16、對營銷費用進行預算和控制。 17、對公司年度和季度整體銷售目標及銷售利潤進行預計。 18、對重點產品的銷售情況進行監(jiān)督。 19、每月向總經理上報銷售計劃的完成情況。 營銷專員：直接上級：營銷主管職責：1、在營銷主管的領導下，負責公司營銷信息管理、市場調研方案的策劃、實施與業(yè)務管理。2、負責跟蹤、研究與公司有關的宏觀環(huán)境動態(tài)、行業(yè)狀況、需求變化及市場競爭格局，負責制定公司年度市場營銷信息調研計劃及預算，提交調研報告。負責制定專項市場調研方案，收集市場信息，分析調研結果，提交調研報告，預測市場動態(tài)，擬定應對策略。3、競爭產品信息的收集、整理與反饋（包括生產商的詳細資料）競品陳列情況4、競品的促銷方式，競爭策略、送貨周期、退貨情況的了解。5、競品的渠道分析、產品訴求點、廣告訴求點的調查整理與分析。6、主要幾家企業(yè)信息的收集包括：地址、聯(lián)系方式、優(yōu)勢、劣勢、成熟區(qū)域。未開發(fā)區(qū)域、開發(fā)區(qū)域、剛入市區(qū)域。7、區(qū)域市場操作思路與操作模式。8、促銷活動、廣告的創(chuàng)意與策劃等。9、消費者心理、消費者消費習慣等調查。10、促銷品信息的收集、整理與反饋。11、媒體信息的收集、整理與反饋。12、業(yè)務流程的了解與熟悉13、商業(yè)布局的了解、KA（重要客戶）分布布局及相關情況。14、競品品項，產品結構對比、價格策略、市場銷售情況、暢銷品項15、負責各區(qū)域市場信息的指導、協(xié)調與管理，通報市場動態(tài)、公司基本狀況及應對策略。16、營銷主管的領導下，負責公司廣告方案的策劃、實施與業(yè)務管理。17、責編制公司年度廣告預算，編制、提交年度廣告方案，制定具體類別及分配比例。18、負責各區(qū)域廣告事務的工作指導與審批管理，對各項廣告投入進行備案，提交季度廣告分析報告。19、負責公司企業(yè)形象的策劃與實施。20、市場部經理的領導下，負責公司促銷活動方案的設計、策劃、實施與業(yè)務管理。21、負責編制公司年度促銷活動預算，提交年度促銷方案，制定與協(xié)調各區(qū)域促銷活動推進時間與方案選擇。22、負責各區(qū)域促銷活動的工作指導與審批管理，協(xié)助各區(qū)域市場開展促銷活動。23、負責制定公司公共關系計劃與實施方案，策劃與組織實施公關活動。六、財務部：2人，會計1人，出納1人會計直接上級：總經理職責：1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。3、協(xié)助經理編制并執(zhí)行全院預算。4、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。5、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。6、定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。7、月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。8、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 9、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。10、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。11、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。12、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款13、定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。14、對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。15、負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。16、保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。17、每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。18、認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。19、會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。20、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。21、加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。出納直接上級：總經理職責：1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫獎金日報表，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調節(jié)表。7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。8、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登