安全生產檢查制度.doc

.安全生產檢查管理規(guī)定1 范圍本標準規(guī)定了安全生產檢查的類型、內容、方法及工作程序、安全生產檢查要求、事故隱患治理要求及管理考核等。本標準適用于CRB各單位安全生產檢查管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。中華人民共和國安全生產法（中華人民共和國主席令第70號）國務院關于進一步加強安全生產工作的決定（國發(fā)20042號）國務院辦公廳關于進一步開展安全生產隱患排查治理工作的通知（國辦發(fā)明電200815號）安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16號）中央企業(yè)安全生產監(jiān)督管理暫行辦法（國資委令第21號）GB/T1.1標準化工作導則 第1部分：標準的結構和編寫規(guī)則GB/T1.8標準化工作導則 職業(yè)安全衛(wèi)生標準編寫規(guī)定GB/T15496企業(yè)標準體系 要求GB/T15498企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系3 定義下列術語和定義適用于本標準。3.1安全生產檢查是指對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉化為事故的條件，以便制定整改措施，消除隱患和危險因素。3.2安全檢查表(SCL)是事先把系統(tǒng)加以剖析,列出各層次的不安全因素,確定檢查項目,并把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審，這種表就叫做安全檢查表。安全檢查表是進行安全檢查，發(fā)現和查明各種危險和隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，及時發(fā)現事故隱患并制止違章行為的一個有力工具。3.3安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標準和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.4一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。3.5重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4 總則4.1 建立CRB、CRB各區(qū)域公司、工廠、部門/車間、班組、崗位六級安全生產檢查網絡系統(tǒng)，對事故隱患進行排查、治理。4.2 安全生產檢查必須要有明確的目的、要求和具體計劃，必須建立由單位領導負責和有關人員參加的安全生產檢查組織，加強領導，做好安全生產檢查工作。4.3 安全生產檢查應貫徹領導與員工相結合、專業(yè)管理與員工管理相結合、檢查與整改相結合的原則，依靠員工，專管成線，群管成網。4.4 各級安全生產檢查組織和人員，有權要求受檢單位報告安全生產、勞動保護工作情況，提供有關資料；有權調查詢問及召開座談會；有權制止違章指揮和違章作業(yè)行為；對安全隱患，有權提出限期整改并向上級報告；對蓄意對抗檢查者，有權提出處理意見。5管理活動的內容與要求5.1 安全生產檢查的類型安全生產檢查通常分為以下6種類型5.1.1 定期安全生產檢查定期安全生產檢查由CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠、部門/車間、班組通過有計劃、有組織、有目的的形式來實現的。通過定期安全生產檢查及時發(fā)現并解決生產經營活動中出現的安全隱患問題。5.1.2 經常性安全生產檢查經常性安全生產檢查是由CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠、工廠各部門/車間、班組各級安全管理人員、工程技術人員采取日常巡視方式來實現。通過對生產經營活動、場所進行經常性的預防檢查，及時發(fā)現隱患，及時消除隱患，保證生產經營活動的正常進行。5.1.3 季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產檢查季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產檢查由CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠安全生產委員會辦公室組織相關部門，通過自查的方式來實現的。5.1.3.1 根據季節(jié)變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防滑、防火、防煤氣中毒；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等安全生產檢查。5.1.3.2 節(jié)假日(特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié))前后，員工注意力在過節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應在節(jié)假日前后進行有針對性的安全生產檢查。5.1.4 專業(yè)(項)安全生產檢查專業(yè)（項）安全生產檢查是對某個專業(yè)（項）問題或生產經營過程中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查，是由CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠安全主管部門或專業(yè)主管部門組織相關專業(yè)管理人員或工程技術人員來實現的。對危險較大的設備、設施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗，以便及時發(fā)現潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術改造。5.1.5 綜合性安全生產檢查綜合性安全生產檢查是由CRB各級安全生產委員會辦公室按照職能，對所屬單位進行的全面綜合性安全生產檢查，必要時可組織進行系統(tǒng)的安全性評價。5.1.6 職工代表不定期對安全生產的巡查由CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠、部門/車間工會負責組織有專業(yè)特長的員工代表進行安全生產巡視和檢查。重點查國家安全生產方針、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況；查各級領導干部安全生產責任制的執(zhí)行情況；查員工安全生產權利的保障情況；查事故原因、隱患整改情況；查責任者的處理情況等。5.2 安全生產檢查的內容安全生產檢查的內容包括:軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)。軟件系統(tǒng)主要是查思想、查意識、查制度、查管理、查事故處理、查隱患、查整改。硬件系統(tǒng)主要是查生產設備、查輔助設施、查安全設施、查作業(yè)環(huán)境。重點檢查內容包括：5.2.1 安全生產法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標準及CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；5.2.2 CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠各級人員安全生產責任制執(zhí)行情況；5.2.3 生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝置的完好狀況及日常維護管理、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用情況；5.2.4 對存在較大危險因素的生產經營場所以及重點環(huán)節(jié)、部位重大危險源普查建檔、風險辨識、監(jiān)控預警制度的建設及措施制度的落實情況；5.2.5 造成職業(yè)中毒或職業(yè)病的塵毒產生點及其作業(yè)人員；5.2.6 直接管理重要危險點和有害點的部門及其負責人；5.2.7 事故報告、處理及對有關責任人的責任追究情況；5.2.8 安全基礎工作教育培訓情況,特別是單位主要負責人、安全生產管理人員和特種作業(yè)人員的持證上崗情況和一線員工（包括勞務工）的教育培訓情況，以及勞動組織、用工等情況；5.2.9 應急預案制定、演練和應急救援物資、設備配備及維護情況；5.2.10 新建、改建、擴建工程項目的安全“三同時”（安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產和使用）執(zhí)行情況。5.3 安全生產檢查的方法及工作程序5.3.1 安全生產檢查方法5.3.1.1 常規(guī)安全生產檢查常規(guī)安全生產檢查是由安全管理人員作為檢查工作的主體,到作業(yè)場所的現場,通過感觀或輔助一定的簡單工具、儀表等，對作業(yè)人員的行為、作業(yè)場所的環(huán)境條件、生產設備設施等進行的定性檢查。檢查人員通過這一手段，及時發(fā)現現場存在的不安全隱患并采取措施予以消除，糾正作業(yè)人員的不安全行為。5.3.1.2 安全生產檢查表法5.3.1.2.1 對安全生產檢查表的要求安全生產檢查表應列舉需查明的所有可能會導致事故的不安全因素。每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負責人等，以便分清責任。安全生產檢查表的設計應做到系統(tǒng)、全面，檢查項目應明確。5.3.1.2.2 編制安全生產檢查表的主要依據是：5.3.1.2.3 有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；5.3.1.2.4 啤酒行業(yè)事故案例及CRB各區(qū)域公司/工廠安全管理及生產中的有關經驗；5.3.1.2.5 通過危險源辨識,確定危險部位及防范措施；5.3.1.2.6 新知識、新成果、新方法、新技術、新法規(guī)和新標準。5.3.1.3 儀器檢查法機器、設備內部的缺陷及作業(yè)環(huán)境條件的真實信息或定量數據，只能通過儀器檢查法來進行定量化的檢驗與測量，才能發(fā)現不安全隱患，從而為后續(xù)整改提供信息。因此，必要時需要實施儀器檢查。5.3.2 安全生產檢查的工作程序安全生產檢查工作一般包括以下幾個步驟：5.3.2.1 安全生產檢查準備5.3.2.1.1 確定安全生產檢查的對象、目的、任務；5.3.2.1.2 查閱、掌握有關法規(guī)、標準、規(guī)程的要求；5.3.2.1.3 了解啤酒生產工藝流程,生產、銷售情況，可能出現的危險、危害的情況；5.3.2.1.4 制定檢查計劃,安排檢查內容、方法、步驟；5.3.2.1.5 編寫安全生產檢查表或檢查提綱；5.3.2.1.6 準備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本；5.3.2.1.7 挑選和訓練檢查人員并進行必要的分工等。5.3.2.2 實施安全生產檢查實施安全生產檢查就是通過訪談、查閱文件和記錄、現場觀察、儀器測量的方式獲取信息的過程。5.3.2.2.1 訪談。通過與有關人員談話來查安全意識、查規(guī)章制度執(zhí)行情況等。5.3.2.2.2 查閱文件和記錄。檢查設計文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。5.3.2.2.3 現場觀察。對作業(yè)現場的生產設備、安全防護設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行觀察，尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。5.3.2.2.4 儀器測量。利用一定的檢測檢驗儀器設備,對在用的設施、設備、器材狀況及作業(yè)環(huán)境條件等進行測量,以發(fā)現隱患。5.3.2.3 通過分析作出判斷掌握情況(獲得信息)之后,要進行分析、判斷和驗證。可憑經驗、技能進行分析,作出判斷,必要時需對所做判斷進行驗證,以保證得出正確結論。5.3.2.4 及時作出決定進行處理作出判斷后,應針對存在的問題作出采取措施的決定,即提出隱患整改意見和要求,包括要求進行信息的反饋。5.3.2.5 整改落實存在隱患的單位必須按照檢查組(人員)提出的隱患整改意見和要求落實整改。檢查組(人員)對整改落實情況進行復查，獲得整改效果的信息，以實現安全生產檢查（隱患排查）工作的閉環(huán)。5.4 安全生產檢查要求5.4.1 CRB安全生產委員會/安全生產委員會辦公室應每兩個月組織CRB各部門負責人對CRB各部門的生產經營場所進行安全生產檢查；CRB安全生產委員會/CRB安全生產辦公室每年至少兩次組織CRB安全生產專家對CRB各區(qū)域公司/工廠進行安全生產檢查。5.4.2 CRB各區(qū)域公司安全生產委員會/安全生產委員會辦公室應每兩個月組織區(qū)域公司所屬各部門負責人對區(qū)域公司所屬各部門的生產經營場所進行安全生產檢查；CRB各區(qū)域公司安全生產委員會/安全生產辦公室每季度組織各工廠專職安全生產管理人員對所屬工廠、在建項目進行一次安全生產檢查。5.4.3 工廠安全生產委員會應每兩個月組織本公司安全生產委員會組成人員，對本單位生產經營場所進行全面的安全生產檢查。5.4.4 工廠安全生產委員會辦公室應每月組織本公司有關部門主要領導、專業(yè)管理人員、工程技術人員組成聯合檢查組，對本單位生產經營場所進行安全生產檢查。5.4.5 車間（部室）應每周組織本單位專兼職安全員、電氣技術員、設備技術員、工藝技術員、班組長等有關人員參加的檢查組，對本單位生產（施工）現場、設備、設施和各工種、工序作業(yè)情況等進行安全生產檢查。5.4.6 班組須每日對作業(yè)環(huán)境、工器具和安全設施的進行自檢、互檢和交接班的檢查。5.5 事故隱患治理要求5.5.1 CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠是事故隱患治理、防控的責任主體，應當建立健全事故隱患治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員隱患治理和監(jiān)控責任制。5.5.2 CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠應當保證事故隱患治理所需的資金。5.5.3 CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠對排查出的事故隱患應當按事故等級進行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責分工實施監(jiān)控治理。5.5.4 CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠將生產經營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。CRB、CRB各區(qū)域公司/工廠對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協調和監(jiān)督管理的職責。5.5.5 對于一般事故隱患,由CRB總部各部門,CRB區(qū)域公司各部門,工廠各部門/車間負責人或有關人員立即組織整改。對于重大安全隱患，由CRB、CRB區(qū)域公司/工廠主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：5.5.5.1 治理的目標和任務；5.5.5.2 采取的方法和措施；5.5.5.3 經費和物資的落實；5.5.5.4 負責治理的機構和人員；5.5.5.5 治理的時限和要求；5.5.5.6 安全措施和應急預案。5.5.6 工廠應當每季、每年對本單位隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日和下一年1月31日前向區(qū)域公司主管部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應當由本單位主管領導簽字。需報當地政府安全生產監(jiān)督管理部門的,按當地政府要求執(zhí)行。5.5.7 CRB、CRB區(qū)域公司/工廠在隱患治理過程中,應當采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患在排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標