計劃完成差異核算辦法

管 理 制 度文件編號：Q/TWF-版 本：A0頁 碼：共5頁 第1頁標 題：計劃完成差異核算辦法1 目的：提高產(chǎn)品配套產(chǎn)出速度，實現(xiàn)并保持均衡產(chǎn)出，確保每月生產(chǎn)產(chǎn)出目標的有效達成。2 適用范圍：各車間、生產(chǎn)部、采購部、工程部、品管部、設(shè)備車間、銷售部。3 考核方式：以月計劃完成率和影響月計劃完成率的百分點為依據(jù)，與各部門、車間管理人員當月的KPI掛鉤直接進行評核4 釋義：4.1 影響主要指各車間按照月計劃或特殊加工訂單專列計劃組織生產(chǎn)時出現(xiàn)的非車間自身原因造成的各式保證差異從而導(dǎo)致車間進行臨時計劃調(diào)整或待料、停工轉(zhuǎn)產(chǎn)等影響。4.2 制造車間的月計劃完成率：各車間月計劃完成率=本車間月累計實際產(chǎn)出套數(shù)/本車間月計劃任務(wù)套數(shù)*100%4.3 由于當前的組織運作，有如下工序無法在月計劃中予以體現(xiàn)，特訂定以下時間保證要求：4.3.1 總裝首檢的完成時間按照零部件配套時間提前2天。4.3.2 刀模的保證時間需在產(chǎn)品加工前提前3天。4.3.3 對于產(chǎn)品油漆上線色板：備料車間的實木部分、貼面車間的貼面板部分的完成時間與當月的完成時間相同，并與產(chǎn)品同步送交零部件段，該段按照當月該產(chǎn)品的完成時間提前7天送交油漆技術(shù)組。4.3.4 采購部控制外發(fā)加工的需要回廠焊鐵環(huán)的餐椅，以完成鐵環(huán)焊接的時間作為回廠考核時間.4.3.5 對于有鐵件作為部件需要回廠做油漆的產(chǎn)品，鐵件的回廠時間以總裝的完成時間提前3天作為回廠考核時間。4.3.6 對于皮面板、銀器盤、銀器墊、筆槽、珠寶盒等包裝前所用的外發(fā)加工件，回廠時間以包裝的完成時間提前3天作為回廠考核時間。5 月計劃制訂的相關(guān)說明：5.1 按照公司規(guī)劃目標結(jié)合當前的訂單整體狀況進行月計劃編制。5.2 特殊加工訂單（工序）所列的專列計劃可不在月計劃上反映，但專列計劃上所要求完成的任務(wù)按其完成時間相應(yīng)納入月計劃考核內(nèi)容，并適用于本辦法考核。5.3 制造車間之間、部門對車間的影響可視被影響的完成時間所在段為考核依據(jù)。5.3.1 月計劃排程初稿下發(fā)后各相關(guān)單位需根據(jù)計劃要求整體核對并做好相關(guān)準備工作，有差異的需在三天內(nèi)書面或郵件通知生產(chǎn)部，以在月計劃編制時做出相應(yīng)的調(diào)整。5.3.2 不允許出現(xiàn)職能部門對制造車間生產(chǎn)保證的各種欠缺，當車間生產(chǎn)計劃周期內(nèi)的產(chǎn)品時出現(xiàn)任何方面的保證不到位，則責(zé)任職能部門承擔相應(yīng)的全部責(zé)任并接受考核。5.4 生產(chǎn)部負責(zé)具體制訂月計劃，每月2日完成制定（調(diào)整），審簽完成后復(fù)印、發(fā)放。5.5 當出現(xiàn)月計劃分析保證差異時，由生產(chǎn)部根據(jù)貨期保證等影響大小最終核定。 6 各職能部門工作對制造車間生產(chǎn)的保證內(nèi)容及對月計劃完成率影響的計算方法分別注釋如下。在本考核辦法中，考核的對象部門分別為生產(chǎn)部（計劃的保證）、采購部（產(chǎn)品所需的所有物料及外協(xié)保證）、工程部（各類產(chǎn)品（樣板）產(chǎn)前信息、圖紙、B級色板、包裝測試、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性、現(xiàn)場工藝問題處理、各式工藝文件、策劃文件和外協(xié)產(chǎn)品首檢）、品管部（質(zhì)量標準資料、各終檢區(qū)檢驗、品控報告發(fā)送、外協(xié)產(chǎn)品或部件的首檢）、設(shè)備車間（設(shè)備、動力）、銷售部（A級色板、訂單傳發(fā)、客戶信息）六個部門。六個被考核部門各自保證中有非部門本身可控制的工作，按公司即定的相關(guān)規(guī)定或部門另擬規(guī)定并經(jīng)公司審簽后相應(yīng)解決，本考核辦法不考慮間接影響責(zé)任的分解。管 理 制 度文件編號：Q/TWF版 本：A0頁 碼：共5頁 第2頁標 題：計劃完成差異核算辦法6.1 被考核部門：生產(chǎn)部考核部門：各制造車間、各部門6.1.1 月計劃中產(chǎn)品計劃數(shù)的準確性，以及計劃中制造車間之間時間銜接的合理性。 影響制造車間月計劃比率=出錯差異總套數(shù)月計劃考核總量100%6.1.1.1 月計劃考核總量：為制造車間當月納入考核的產(chǎn)品總套數(shù)以及專列計劃量的總和。（下同）6.1.2 月計劃傳遞的及時性。6.2 被考核部門：采購部考核部門：各制造車間、生產(chǎn)部產(chǎn)品組成和生產(chǎn)過程所需的所有物料及外協(xié)加工產(chǎn)品、部件、配件等按照計劃對生產(chǎn)的保證供應(yīng)。6.2.1 經(jīng)過品管部確認合格的物資，在生產(chǎn)過程中被判定不合格，若該物資在兩天內(nèi)準時合格供應(yīng)到位，可以免除影響扣罰。如果超出兩天并在當月月計劃時間跨度以內(nèi)，按照采購部承擔60%，品管部承擔40%予以影響責(zé)任劃分；如果超出當月月計劃的時間跨度，則影響責(zé)任按照采購部60%，品管部40%加倍并按照再次回復(fù)的時間調(diào)整計劃，并納入調(diào)整計劃進行考核（調(diào)整計劃考核品管部不再承擔連帶責(zé)任）。影響制造車間月計劃比率=出錯差異總套數(shù)月計劃考核總量100%6.2.2 月計劃中外協(xié)產(chǎn)品回廠的及時性。影響制造車間月計劃比率=當月未按時回廠產(chǎn)品的套數(shù)月計劃考核總量100%外協(xié)產(chǎn)品超出計劃時間2天仍未回齊的，則被考核數(shù)量（未回齊數(shù)量）加倍。當月物資影響量（含未回廠或經(jīng)過質(zhì)量判定不合格、利用率等造成的等待）為每次發(fā)生物資影響當天受影響制造車間相應(yīng)計劃的欠完成數(shù)之和，當該影響物資超過需要時間兩天仍未能回廠時，則被考核數(shù)量（未回齊數(shù)量）加倍，若保證時間超過月計劃時間跨度，則按再次回復(fù)時間相應(yīng)調(diào)整計劃后，重新納入調(diào)整計劃考核。工藝臨時更改的物資按更改確定后回復(fù)的時間考核，更改當時對生產(chǎn)的影響責(zé)任由工程部承擔。6.3 被考核部門：工程部考核部門：各制造車間、生產(chǎn)部產(chǎn)前樣板信息的匯總、傳遞、跟進與管理，督促客戶看樣的及時完成，保證生產(chǎn)圖紙的及時下發(fā)，確保生產(chǎn)訂單的順暢進行。產(chǎn)品生產(chǎn)所需的所有圖紙資料的準確性、發(fā)放的及時性和生產(chǎn)所需要參對的B級色板、包裝測試、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性等生產(chǎn)過程保證（開發(fā)樣板計劃中樣板車間對制造車間生產(chǎn)的影響參照此條）。影響制造車間月計劃比率=當月影響的產(chǎn)品總套數(shù)月計劃考核總量100%6.3.1 圖紙資料的準確性對月計劃的影響按每次出錯（包括遺漏）零部件所在產(chǎn)品套數(shù)的30%計算，一次性考核。6.3.2 生產(chǎn)過程中所有由于工藝資料、工藝流程的準確性及現(xiàn)場工藝問題處理出現(xiàn)反復(fù)、錯誤而造成對制造車間、車間的月計劃影響一次性計入當月的計劃考核總量。6.3.3 圖紙資料對生產(chǎn)過程保證的及時性（下發(fā)生產(chǎn)的及時性）和生產(chǎn)所需要參對的B級色板提供的及時、準確性對月計劃的影響量為考核月計劃內(nèi)每次發(fā)生影響時受影響制造車間（車間）當天未完成或投入產(chǎn)品套數(shù)之和。當差異出現(xiàn)超過2天仍未能保證時，被考核量加倍，若保證時間仍嚴重偏離計劃需要，則按重新回復(fù)時間調(diào)整計劃，并重新納入調(diào)整計劃考核。7 生產(chǎn)過程中所有由于工藝資料、工藝流程未能按照計劃要求予以保證、現(xiàn)場工藝、質(zhì)量問題未能在管 理 制 度文件編號：Q/TWF版 本：A0頁 碼：共5頁 第3頁標 題：計劃完成差異核算辦法7.1.1 問題出現(xiàn)兩小時以內(nèi)予以通報處理結(jié)果而造成的所在工序、制造車間進度延誤的產(chǎn)品總量之和為考核量。如果工藝資料、工藝流程的保證時間超出計劃兩天或現(xiàn)場工藝問題處理超出原來回復(fù)計劃1天仍未保證的，考核量加倍。7.1.2 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量性工藝、質(zhì)量問題而未在策劃文件中予以明確要求從而造成對當月計劃的影響一次性計入當月的計劃考核總量。7.1.3 包裝測試和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)的合理性對月計劃的影響量為考核月計劃內(nèi)每次發(fā)生影響時受影響制造車間（車間）當天未完成或投入產(chǎn)品套數(shù)之和一次性考核。7.1.4 對于在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的客戶標準臨時變更，不考核工程部，但記入對生產(chǎn)的影響總量。7.1.5 對于生產(chǎn)過程中同一產(chǎn)品出現(xiàn)相同的設(shè)計問題超出兩次（含），承擔2倍的影響責(zé)任，一次性記入當月的影響總量。7.2 被考核部門：品管部考核部門：各制造車間、生產(chǎn)部影響制造車間月計劃比率=當月影響的產(chǎn)品總套數(shù)月計劃考核總量100%7.2.1 各終檢區(qū)檢驗點、質(zhì)量控制點（含外協(xié)）對生產(chǎn)保證的影響量為當月內(nèi)每次發(fā)生影響時由于檢驗原因而影響制造車間的完成數(shù)之和。7.2.2 各終檢區(qū)檢驗點、質(zhì)量控制點（含外協(xié)）檢驗結(jié)果的影響量按誤檢和檢驗不及時所影響的產(chǎn)品套數(shù)數(shù)計算：7.2.2.1 誤檢： 由于前后工序品控標準不一致或標準錯誤而造成的誤檢（含外協(xié)），責(zé)任由品管部100%負責(zé)（客戶標準變更當時造成的誤檢責(zé)任除外）； 標準正確，由于生產(chǎn)未達到質(zhì)量，而品管員檢驗時未發(fā)現(xiàn)而流到下工序而造成的影響（含外協(xié)），則責(zé)任制造車間（外協(xié)廠）承擔責(zé)任的60%，品管部承擔責(zé)任的40%。 檢驗不及時：制造車間已經(jīng)完成并按照規(guī)定在公司確定的作息時間下班前1小時送往終檢區(qū)的產(chǎn)品、部件，品管部未能及時完成檢驗而造成對計劃的影響一次性計入對當月計劃的影響量。 對于進行過程現(xiàn)場檢驗的工序，品管部需要在公司規(guī)定的作息時間下班前完成質(zhì)量控制點的產(chǎn)品或零部件的檢驗、判定，品管部未能及時完成檢驗而造成對計劃的影響一次性計入對當月計劃的影響量。7.2.3 制造車間未按正常工作流程加工產(chǎn)品，而品管部未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)了卻不加以阻止導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降影響月計劃完成情況的，由品管部承擔30%的責(zé)任。7.2.4 產(chǎn)品或產(chǎn)品的部件測試的未及時安排、跟進并通報測試結(jié)果而造成的影響計入對當月計劃的影響量。7.2.5 制造車間對品控報告的責(zé)任判定存有爭議，品管部未能在三個工作日內(nèi)給予解決而造成的對當月計劃的影響，品管部承擔30%的責(zé)任。對于制造車間由于存在責(zé)任判定爭議未能夠及時安排 該產(chǎn)品、部件生產(chǎn)或返修而導(dǎo)致進度延誤的，作為對后工序的影響一次性承擔70%影響責(zé)任納入當月的考核。7.3 被考核部門：設(shè)備車間 考核部門：各制造車間、生產(chǎn)部7.3.1 生產(chǎn)所需的設(shè)備及各種工具的維護保證及一切動力的供應(yīng)保證。提前一天有停電信息發(fā)送到生產(chǎn)部、制造車間的，不計入設(shè)備車間的考核。 影響制造車間月計劃比率=當月影響的產(chǎn)品總套數(shù)月計劃考核總量100%管 理 制 度文件編號：Q/TWF版 本：A0頁 碼：共5頁 第4頁標 題：計劃完成差異核算辦法7.3.2 設(shè)備車間對月計劃完成的影響量按影響的小時數(shù)（不足一小時按一小時計）乘以當月每工作小時的任務(wù)量比值套數(shù)小時計算。 當月工作每小時的任務(wù)量比值=受影響制造車間（車間）當月計劃考核總量（6天*12小時/天）影響制造車間月計劃比率=當月影響總量月計劃考核總量*100%其中，動力供應(yīng)的保證和唯一（不可替代）設(shè)備、工具（熱壓機、油漆線、客戶銘牌烙印等）的工作小時的任務(wù)量比值按100%計算，非唯一設(shè)備、工具按60%）計算。影響時間從事故發(fā)生三小時后（按工作時間）開始計算，不足一小時按一小時計。當月工作每小時的任務(wù)量比值=受影響制造車間（車間）當月計劃考核總量（6天*12小時/天）影響制造車間月計劃比率=當月影響總量月計劃考核總量*100%其中，動力供應(yīng)的保證和唯一（不可替代）設(shè)備、工具（熱壓機、油漆線、客戶銘牌烙印等）的工作小時的任務(wù)量比值按100%計算，非唯一設(shè)備、工具按60%）計算。 影響時間從事故發(fā)生三小時后（按工作時間）開始計算，不足一小時按一小時計。7.4 被考核部門：銷售部考核部門：各制造車間、生產(chǎn)部 影響制造車間月計劃比率=當月影響產(chǎn)品的總套數(shù)月計劃考核總量100%7.4.1 由于A級色板或其它需要客戶明確的信息的到位差異而未能按照生產(chǎn)計劃要求（零部件月計劃完成日期）提前5天通知生產(chǎn)部，對制造車間造成的影響，一次性計入當月的考核總量。如果提前5天通知生產(chǎn)部，實際已經(jīng)對生產(chǎn)造成的影響不考核銷售部，但計入當月對生產(chǎn)的影響總量。7.4.2 對于客戶信息傳遞出現(xiàn)失誤而對制造車間造成的影響，按照影響的總量加倍一次性計入當月的考核總量。7.4.3 對于訂單和客戶工藝、質(zhì)量等信息送達銷售部超過工作時間四個小時而未及時傳送到生產(chǎn)等相關(guān)單位，導(dǎo)致進度影響的，一次性計入當月的考核總量。8 對于生產(chǎn)過程中使用經(jīng)過技術(shù)部門核定的刀、模具的產(chǎn)品、部件，出現(xiàn)由于刀、模具的差異而導(dǎo)致產(chǎn)品、部件產(chǎn)生工藝、質(zhì)量問題，由出現(xiàn)問題的刀、模具核定技術(shù)部門承擔60%的影響責(zé)任計入當周的考核總量。9 制造車間之間對月計劃完成率相互影響的界定、核算方式以及責(zé)任明確：月計劃中制造車間之間的影響以影響工序開具報告工時單交品管部進行責(zé)任判定后由IE核算相應(yīng)的返工、返修工時，以此作為車間返工、返修工時及工資的劃撥依據(jù)。 特殊情況下以制造總監(jiān)確定工時差異及責(zé)任判定與工時劃撥。 10 各部門