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第一章 項目總論 作者： 日期：2 第一章 項目總論 第一節(jié) 項目基本情況 一、項目名稱 六盤水安泰醫(yī)院有限公司 二、項目建設地點 盤縣兩河經濟開發(fā)區(qū)三、項目建設單位 六盤水安泰醫(yī)院有限公司四、項目服務方式、時間、診療科目和床位編制 服務方式：針對患者需求，提供醫(yī)院門診、住院服務以及上門服務； 服務時間：正常門診：8：3017：30；同時提供24小時急診服務； 診療科目：包括 內科、外科、婦科、兒科、五官科和綜合康復檢查； 床位編制：300張。 五、項目組織機構與人員配備： 擬設醫(yī)院采取董事會領導下的CEO負責制。醫(yī)院的科室設置將分為臨床、醫(yī)技、護理、管理與康復服務五個板塊。組織機構詳見： 醫(yī)院組織機構圖。 擬設醫(yī)院配備人員300人，具體如下： 六、擬設醫(yī)院與服務半徑區(qū)域內其它醫(yī)療機構的關系與影響： 擬設醫(yī)院服務半徑內無專門的康復醫(yī)院，區(qū)域內的縣人民醫(yī)院、中醫(yī)院、民營醫(yī)院、等均是綜合性醫(yī)療機構，與擬設醫(yī)院核心功能不存在沖突與惡性競爭，診療服務的形式不同，可以在區(qū)域內形成良好的合作與互補關系，能為區(qū)域內的患者提供更優(yōu)質和更全面的醫(yī)療服務。 第二節(jié) 項目投資內容 項目基本建設房屋裝修醫(yī)療設備鋪底流動資金其他不可預計費用合計金額250050012008003007006000此項目總投資為6000萬元，包括固定資產投資、流動資金投資和裝修費用。項目所需資金構成如下：單位：萬元 第三節(jié) 項目主要經濟指標 根據本報告的財務預測，項目主要技術經濟指標如下： 表2 主要技術經濟指標 項目總投資 資金來源 年營業(yè)收入 未來6年平均收入 年均凈利潤 總投資收益率投資回收自募資金 貸 金額3191.2 2191.2 1000 1582 534.6 60% 18.6% 5.82 項目投資收益率18.6%，投資回收期5.82年。經濟效益良好。 第四節(jié) 項目可行性研究結論 本項目的建設，是有效滿足洋縣醫(yī)療市場的需要。可行性研究表明： 第一 該項目在業(yè)務發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力，項目實施后，能獲得充分的市場開發(fā)基礎。 第二，洋縣XX醫(yī)院有限公司具有成功運營綜合醫(yī)院的經驗、擁有眾多經驗豐富的醫(yī)療專家、配備了大批先進的醫(yī)療診斷設備，整合有力的市場營銷資源。這些資源能夠在綜合性醫(yī)院的經營模式下得到共享運用、產生集約效應。 第三，本項目的各項財務指標均符合公司的發(fā)展要求，同時也能為當地帶來良好的社會效益。 綜上所述，建設項目的實施，在經濟和社會效益上具有良好發(fā)展前景。 第二章 項目背景分析 第一節(jié) 國家政策背景 鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關，國家一直非常注重醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展和相關政策的制定。 1、關于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導意見、關于城鎮(zhèn)醫(yī)療機構分類管理的實施意見等十來個深化改革的政策，各地也相繼出臺了相關的配套實施措施。這些政策措施通過分類規(guī)范管理，提供稅收等優(yōu)惠政策，正式承認民營醫(yī)療機構的合法地位，提倡社會力量舉辦醫(yī)療機構，引入競爭機制，以競爭來改進服務，提高水平，優(yōu)化資源配置，以市場化產業(yè)化的運作，滿足人們日益增長的服務要求2、醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要提出，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設。強化政府責任，初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架，采用適宜醫(yī)療技術和基本藥物，為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務。積極推進新型農村合作醫(yī)療制度建設，擴大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、推進城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助，發(fā)展商業(yè)健康保險，逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營利性與非營利性分開的原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。改革管理體制，打破醫(yī)院隸屬關系，實行屬地化和全行業(yè)管理；改革醫(yī)院運行機制和以藥補醫(yī)機制，規(guī)范醫(yī)院收支管理；改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。 黨的十七大報告明確提出強化政府責任和投入，完善國民健康政策。到2010 年在全國將初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架，到2020年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。 3、國務院關于加快發(fā)展服務業(yè)的若干意見指出，“圍繞構建和諧社會的要求，大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務事業(yè)”；“明確教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等社會事業(yè)的公共服務職能，對能夠實行市場經營的服務，要動員社會力量增加市場供給”；“鼓勵社會資金投入服務業(yè)，大力發(fā)展非公有服務企業(yè)，提高非公有制經濟在服務行業(yè)中的比重”。 4、國務院辦公廳關于加快發(fā)展服務業(yè)若干政策措施的實施意見指出，“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等部門對本領域能夠實行市場化經營的服務，抓緊研究提出放寬市場準入，鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。 以上國家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入，而且鼓勵社會力量參與國家醫(yī)療服務體系的建設，民營醫(yī)療機構、營利性醫(yī)療機構將進一步得到發(fā)展。 第二節(jié) 醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展總體概況 醫(yī)療衛(wèi)生工作是我國衛(wèi)生工作的重點,它關系到農村的發(fā)展、農業(yè)的繁榮和農民的健康,關系到全面建設小康社會目標的實現.但我國醫(yī)療衛(wèi)生現狀不容樂觀 我國醫(yī)療衛(wèi)生領域存在哪些問題？一、老百姓看不起病，吃不起藥現象背后的原因是醫(yī)院體制存在弊端：醫(yī)院“自己點菜，別人買單”的制度設計導致了一系列問題。具體包括，城鄉(xiāng)分割的醫(yī)療衛(wèi)生體制、城鄉(xiāng)公共醫(yī)療體系和嚴重的等級制。現在城鄉(xiāng)社保覆蓋率的比率約在20：1左右。農村缺醫(yī)少藥的問題雖然有所緩和，但依然比較嚴重。城鄉(xiāng)公共醫(yī)療衛(wèi)生體系還相當不健全。加之現在的衛(wèi)生資源分配不公平，是很多人開始懷念傳統(tǒng)體制下的所謂“公平”局面?，F在有兩種不公平，一種是“權力型”的不公平，另一種是“財富型”的不公平。 2、對當前黨內和社會上的腐敗勢力滲透到醫(yī)療衛(wèi)生領域所形成的腐敗風氣不滿意。這個問題的根子是黨內和社會上腐敗勢力的干擾和影響。比如官商勾結，在醫(yī)藥生產和流通環(huán)節(jié)謀取私利，甚至搞假醫(yī)假藥；醫(yī)生收紅包，等等。 3、對改革中一些新的正當的舉措不滿意。醫(yī)療衛(wèi)生費用也不可能由國家完全包下來，個人及家庭畢竟要支付一定的費用。這應該說是一種正常的機制。但是由于傳統(tǒng)體制下形成的政府包攬一切的思想慣性，現在由個人承擔一部分費用，有些群眾就不滿意。二，醫(yī)療衛(wèi)生服務市場化程度還很低 。中國醫(yī)療衛(wèi)生改革是我國經濟和社會體制改革的重要組成部分，但嚴格說，這項改革還沒有大規(guī)模實質性啟動。因為市場化的特征是民營化、自愿合約、公平競爭加適度的監(jiān)管，但在我國的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)卻幾乎找不到。我國的醫(yī)療衛(wèi)生領域基本上都是行政控制的，沒有出現真正的平等競爭，問題恰恰是行政壟斷。三、我國醫(yī)療衛(wèi)生的資源分布不合理：我國現有醫(yī)師中，70的醫(yī)生集中在城市，而70的病患者卻生活在農村和二三線城市。衛(wèi)生資源匱乏，人才短缺，設備簡陋，技術水平低下，以致相當多的病患者不能及時就醫(yī)。因此，若著力建設方便老百姓就醫(yī)的綜合醫(yī)院，潛在的市場十分巨大。 另外，在醫(yī)療衛(wèi)生領域，還有一塊很大的老年保健衛(wèi)生組成的潛在市場。這部分潛在的市場將隨著人民生活水平的提高轉化為現實的市場。 因此，雖然中國醫(yī)療市場現有的存量為5000億元/年，但市場存在的巨大的潛力尚未釋放出來。以我國百萬人口醫(yī)療水平的差距來推算，若市場潛力得到釋放，估計市場空間將有可能在現有存量的基礎上放大5倍（25000億元/年）。 隨著我國居民受教育程度的進一步提高和范圍的進一步擴大、計算機應用的進一步普及以及老齡人口的占比不斷上升，老年性病發(fā)病率一直呈上升趨勢；同時，人們身體保健觀念的增強和各級政府重視，我國醫(yī)療服務行業(yè)將進一步加快，醫(yī)院建設前景良好。第三章 項目投資的必要性與可行性 第一節(jié) 項目投資的必要性 本項目投資的必要性體現在以下方面： （一）滿足漢中醫(yī)療市場的需要 漢中醫(yī)療市場的空間為36億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為13億元/年，市場滲透率低。造成這種狀況的原因大致有：老百姓的健康意識薄弱、支付能力不夠、醫(yī)療資源的分布不合理等。 但從動態(tài)來看，由于經濟的發(fā)展和政策的引導，漢中醫(yī)療市場原有的潛在需求將迅速得到釋放，醫(yī)療需求將迅速增大。這是由于： 1、公民健康意識的提高 洋縣文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高，居民受教育程度的將進一步提高、范圍的進一步擴大，身心健康知識將逐步得到普及、人們的醫(yī)療保健觀念將逐步增強，潛在的醫(yī)療需求將逐步明晰。 2、支付能力的提高 隨著洋縣的經濟進一步發(fā)展，醫(yī)療保健的高端需求將逐步增加；隨著 “全民醫(yī)?！?措施的逐步到位，以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障，老百姓的基本支付能力提高。這樣，從前相當大的一塊潛在的市場將轉化為現實的市場。 3、人們疾病的變化 隨著人口老齡化、居民生活水平的提高等因素的變化，隨之而來的各種疾?。ū热缧哪X血管病、老年性癡呆病、糖尿病等）的發(fā)病率將會上升，患者對醫(yī)療服務的需求增加。 這種發(fā)展趨勢，要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療服務機構為病患者提供服務。 而洋縣現有的醫(yī)療機構雖然有一定的規(guī)模，但總體來說目前在經營方面做得不夠：無論是從接待能力還是從經營管理能力來看，洋縣現有的醫(yī)療機構都有待提高。 因此，洋縣XX醫(yī)院的建設，將有效滿足洋縣迅速放大的醫(yī)療市場。 （二）構建洋縣多層次醫(yī)療服務體系的需要 隨著洋縣經濟的快速增長、人們生活水平的提高，在意識上呈現出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現出從“治好病”到“看好病”的變化，老百姓對身心健康醫(yī)療的需求將呈現“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大、這些人群既重視獲得滿意的診療效果，對醫(yī)療質量有較高的期望，又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專有性，而對價格的敏感性較低，附加值比較高。 以上這些變化要求醫(yī)療機構具備良好的服務能力，以滿足病患者多層次的、差異化的服務需求。就目前而言，洋縣現有的醫(yī)療機構國有醫(yī)院重視硬件設施的建設，而其所提供的服務離患者的標準還有相當的距離。私營醫(yī)療機構缺乏硬件設施和技術、而傾向服務，同患者搞質量的醫(yī)療要求有河大的反差。因此，洋縣更需要管理水平高，服務良好，特色明顯，具有國內先進水平的醫(yī)療機構的進入。 與其他醫(yī)療機構相比，優(yōu)質的服務是我XX公司核心競爭力的重要組成部分：通過優(yōu)化診療流程、制定服務標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來促進院內服務的提升。通過優(yōu)質的資源配置，進而促進硬件設施建設的提高和高頂端人才的流入。根據以上論述，為了占據洋縣醫(yī)療市場、滿足洋縣病患者的需求、為洋縣老百姓提供多層次的服務，洋縣XX醫(yī)院的組建是十分必要的。 第二節(jié) 項目投資的可行性 一、外部環(huán)境的可行性 （一）政策層面 漢中市委、市政府十分重視民營醫(yī)院的發(fā)展，2008年2月漢中市出臺了關于進一步加快民營醫(yī)院發(fā)展的實施意見，在行業(yè)管理的政策方面，衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺的衛(wèi)生事業(yè)改革配套方案和加快民營醫(yī)院發(fā)展的舉措，大力引入市場競爭機制，提倡社會力量舉辦醫(yī)療機構，以競爭來改進服務、提高水平。（二）市場層面 從市場的空間看：如前所述，漢中醫(yī)療市場的空間為36億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為13億元/年。加之作為西安、成都、武漢三大城市結合點的洋縣，可以輻射周邊城市，巨大市場基礎為醫(yī)院的發(fā)展提供了良好的市場空間。 從醫(yī)療支付能力來看：一方面，隨著經濟的發(fā)展，老百姓個人的支付能力不斷增強強；另一方面，由于政府在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入加大，市場較強的支付能力是未來的洋縣XX醫(yī)院獲得市場份額的有力保障。 從老百姓對民營醫(yī)院認同度來看：老百姓的思想有認同的基礎。目前，洋縣幾家民營醫(yī)院發(fā)展均處于健康狀態(tài)就充分說明了這一點。加之政策開放，民營醫(yī)療機構的發(fā)展程度比較高，民營醫(yī)療機構都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴格監(jiān)管下，規(guī)范經營。因此，老百姓對民營醫(yī)院有一定的認同度。（三）資源層面洋縣XX醫(yī)院，雄厚的資源、優(yōu)質的服務是其他醫(yī)療機構所不能比擬的。這樣的平臺直接帶來資源共享的優(yōu)勢：在人力資源、醫(yī)療技術、物資供應、品牌共享、信息資訊、市場開拓等方面，洋縣XX醫(yī)院有限公司將能夠調動公司的優(yōu)勢資源參與市場競爭。 二、內部環(huán)境的可行性 （一）技術層面的保障 目前對于符合要求的醫(yī)療機構來說，在基本臨床醫(yī)療技術已經趨于同質化， 在技術上的競爭已經轉向高端、前沿技術方面。 醫(yī)院將大力引進技術人才組建學科梯隊，各學科的負責人的技術水平在洋縣達到先進水平。同時公司將通過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關措施，以公司在資本領域的雄厚力量來推動醫(yī)院的發(fā)展。因此，醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術水平的和公司的資本支撐，為洋縣XX醫(yī)院在技術層面上提供了保障。 （二）成功經營模式的保障 公司通過多年的探索，積累了豐富的市場經驗，對不同的市場具有很強的適應能力和開拓能力，并通過了實踐的驗證。通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團客戶開發(fā)、建立患者網絡、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營銷方式，多渠道開發(fā)患者來源，快速提高市場占有率，縮短市場培育期。 （三）差異化的服務能力保障 醫(yī)院能夠將公司優(yōu)秀的服務模式進行有效地移植，使患者服務工作得到有效保障。并不斷創(chuàng)新服務方式，為不同層次的患者提供多層次的服務：差異化的服務將構成未來的洋縣XX醫(yī)院的核心能力。 綜上所述，洋縣XX醫(yī)院的建設項目，從各個主要層面來看，都是切實可行的。 第四章 洋縣醫(yī)療市場狀況 第一節(jié) 洋縣經濟與社會發(fā)展情況 一、人口、經濟狀況 洋縣位于陜西省西南部，漢中盆地東緣，北依秦嶺，南靠巴山，東接佛坪、石泉縣，南鄰西鄉(xiāng)縣，西毗城固縣，北界留壩縣、太白縣。地理坐標為東經1071110833，北緯33023343之間，東西寬約56公里，南北長約76公里。漢江由西向東橫貫其中，西漢高速、108國道，陽安鐵路穿境而過；全縣總面積3206平方公里。轄16鎮(zhèn)，10鄉(xiāng)，366個行政村，2496個村民小組，4個居民委員會。123043戶，總人口440083人，其中非農業(yè)人口65382人。二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 全縣共有鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上醫(yī)療衛(wèi)生單位33個，病床642張，每千人占有病床1.46張；有衛(wèi)生人員1273人，每千人口擁有衛(wèi)技人員2.80人；有村衛(wèi)生室351個，村衛(wèi)生室覆蓋率達95.4%，有鄉(xiāng)村醫(yī)生611人，已達中專水平的372人，還有個體及民辦醫(yī)療機構130個，十五期間劃出了縣藥品檢驗所，撤消了婦保站改組為縣婦幼保健院。另有駐洋廠礦職工醫(yī)院2個，病床100張，衛(wèi)生人員172人，基本形成以城區(qū)為中心，縣鄉(xiāng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生機構為骨干、廠礦醫(yī)院及民辦醫(yī)療機構為補充的醫(yī)療預防保健網絡。我縣衛(wèi)生工作雖然取得了較大的發(fā)展，但與全縣社會發(fā)展的要求和人民生活不斷提高的健康需求水平還有一定的差距，衛(wèi)生改革與發(fā)展中還存在著許多突出的困難和問題：一是農村衛(wèi)生基礎薄弱，鄉(xiāng)村衛(wèi)生機構設施簡陋，人才匱乏，功能低下，農村傳染病、地方病危害嚴重，農民因病致貧、因病返貧問題突出；二是衛(wèi)生投入嚴重不足，經費補償機制不完善，醫(yī)療衛(wèi)生單位求生存求發(fā)展步履維艱；三是公共衛(wèi)生工作任務繁重，處理重大疫情和應對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的能力還較弱，對重大疾病防治還缺乏部門配合、社會聯(lián)動的有效手段；四是衛(wèi)生隊伍結構不合理，素質不高，學科帶頭人缺乏，醫(yī)療衛(wèi)生服務還不能完全滿足群眾多層次多樣化的醫(yī)療衛(wèi)生需求；五是衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體制尚未完全理順，衛(wèi)生資源的準入制度及管理機制有待進一步加強等；六是醫(yī)德醫(yī)風和服務態(tài)度、方法方式等病人還不盡滿意，醫(yī)療糾紛有上升的趨勢，在一定條件下，“看病貴”和醫(yī)療服務質量問題有可能成為社會熱點問題。三、醫(yī)療保障狀況 洋縣推行新型農村合作醫(yī)療制度，以大病統(tǒng)籌為主的新型農村合作醫(yī)療制度，到2008年，新型農村合作醫(yī)療制度要基本覆蓋農村居民，參保率達到98%以上，實際受益人口達到38萬人。經濟較好的農村農民還參加商業(yè)醫(yī)療保險；城鎮(zhèn)醫(yī)保覆蓋全縣所有非農業(yè)人口。第二節(jié) 洋縣醫(yī)療市場狀況 據不完全統(tǒng)計：目前整個洋縣醫(yī)療衛(wèi)生年營業(yè)收入在3.6億元左右，由于缺乏現成的統(tǒng)計數據，只能通過推斷來確定。對于洋縣潛在市場空間的估測見下表： 單位 萬元項目 倆?；?自籌 保險 保健 門診 財政 合計金額 8500 12000 2000 1500 3000 1000 360000洋縣有年3.6億醫(yī)療市場。發(fā)展?jié)摿薮蟆?第五章 項目建設方案 第一節(jié) 建設規(guī)劃 一、院址選擇 洋縣東城路二、建設規(guī)模 醫(yī)院建筑面積3000多平方米、床位編制150張、醫(yī)院配備人員138人、設計最大門診量500人次/天。 三、診療科目： 包括內科、外科、婦科、兒科、五官科和綜合康復檢查； 四、科室設置及人員配置 科室設置 臨床 醫(yī)技 工人 管理科室個數 5 5 2人員數量 51 59 10 16人員配置院長： 1人 副院長： 2人 辦公室、人力資源部： 3人 財務部： 4人 信息、病案管理 2人 設備、藥劑、后勤倉庫： 4人 司機，其他工人 10人 外科（50張病床）： 16人 其中副主任醫(yī)師 1人 主治醫(yī)師： 5人 護師、士： 10人 內科（40張病床）： 13人 其中副主任醫(yī)師 1人 主治醫(yī)師： 4人 護師、士： 8人 兒科（20張病床）： 7人 其中副主任醫(yī)師： 1人 主治醫(yī)師： 2人 護師、士： 4人 婦產科（20張病床）： 7人 其中副主任醫(yī)師： 1人 主治醫(yī)師： 2人 護士+助產士： 4人 五官、中醫(yī)、康復科：（20張病床）：8人 其中副主任醫(yī)師 1人主治醫(yī)師： 3人 護師、士： 4人 核磁、CT、X光： 10人 其中副主任醫(yī)師：1人 主治醫(yī)師：3人 醫(yī)、技師：6人 檢驗科：14人 主管檢驗師： 2人 檢驗師： 3人 醫(yī)技科：5人 彩超 7主治醫(yī)師 3人 醫(yī)、技師： 4人 麻醉科：4人主治醫(yī)師（麻醉師）：2人 護師、士：2人 急診、門診： 10人 其中主治醫(yī)師： 6人 護師、士： 4人 藥房（中、西）：8人 主管藥劑師： 2人 藥劑師、士： 6人 掛號、收費處： 6人 第二節(jié) 環(huán)保、供電、給排水 一、主要污染物來源 醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和住院部的化驗室、治療室、手術室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。 二、設計原則 依據國家有關環(huán)境保護的政策法規(guī)和當地環(huán)境保護局、衛(wèi)生局對醫(yī)院項目的審批要求，解決好廢水、污物等污染問題，保護好環(huán)境，對醫(yī)院的廢水、污物等污染物進行有效的處理。嚴格執(zhí)行國家有關環(huán)境保護工作的方針政策，符合國家的有關法律、規(guī)范、標準。遵守醫(yī)院污水處理指南有關醫(yī)院污水處理的原則。切合醫(yī)院的實際采用實用、可靠的工藝技術和設備，提高自動化控制水平和管理水平，并確保污物處理系統(tǒng)投放后運行穩(wěn)定，易于操作、管理和維護。 在重點設計處理工藝技術的同時，優(yōu)化總體設計，避免二次污染。 三、處理方案 醫(yī)院污水排入市級污水管道，必須符合室外排水設計規(guī)范的要求。結合綜合醫(yī)院專科、化驗等獨立特點，醫(yī)院污水的處理采用一級或二級處理方案，根據污水性質及本單位多項該類污水處理成功經驗，確定采用混凝沉淀消毒處理工藝；污物按無機、有機垃圾分類收集處理，尤其對具有衛(wèi)生學意義的病人檢查標本廢棄物等污物，安排專人、定時、定點收集，并按要求進行嚴格處理，污水、污物處理構筑物及設施與醫(yī)院整體建設同時進行和裝備。建立健全規(guī)章制度，配置專人管理，對已處理的污水進行監(jiān)控，并按規(guī)定及時報送衛(wèi)生監(jiān)測部門。醫(yī)院醫(yī)療污水處理池擬設在大廈地下停車場生活污水處理池旁，該工程全部完成投入運營后，可大大減少污染物的排放量，消除污水中所攜帶的病原體對水環(huán)境的污染，使外排污水達到國家允許的排放標準，滿足環(huán)境保護的要求，具有良好的環(huán)境效益和社會效益。 四、供電、給排水、消防設施情況 醫(yī)院的供水、供電將按有關部門的規(guī)定進行設計安裝，供電采用雙向電路，供水達到國家有關標準。消防將按照眼科醫(yī)院的具體設計標準，上報消防主管部門，獲得有關審批手續(xù)，并委托有關設計部門按有關消防規(guī)定設計，配置先進的消防器材，實行專人管理，完全達到消防驗收標準。 第四節(jié) 市場營銷策略 一、市場營銷定位 突出醫(yī)院“差異化服務”的特點，針對不同層次的客戶，在可選擇的服務空間內制定相適應的服務方案以創(chuàng)建患者滿意度為核心內容，以提供優(yōu)質優(yōu)價的醫(yī)療服務為基礎，開展全方面的衛(wèi)生知識、健康普查、健康檔案建立、愈后回訪等方式加強客戶服務。 二、市場工作方向 醫(yī)院的市場營銷工作將分企劃、教育、檔案網絡建設、客服四部份開展，并借助集團優(yōu)勢、資源共享，開展醫(yī)院品牌宣傳。三、具體的營銷手段 （一）媒體渠道 1、電聲媒體：電視、廣播是與老百姓日常生活關系最為密切的大眾媒體。建院前期和初期，我們可以在廣播電臺投放一定的市場導入宣傳。 2、印刷媒體：印刷媒體是進行醫(yī)院宣傳的重要形式。我們可以通過報紙、雜志、其他印刷品等印刷媒體介紹醫(yī)院的人才、設備、技術、服務和醫(yī)院的發(fā)展動態(tài)。在各地的主流媒體上，以新聞、科普、專版、消息、通訊等形式介紹醫(yī)院。 （二）面向農村和社區(qū)的推廣活動 1、通過對患者建立電子文檔、短信通知活動、電話回訪，提升滿意度，促使患者轉介、提高醫(yī)院公信力。2、對農村和社區(qū)進行檔案普查，開展健康教育。實現醫(yī)院的長期的、可持續(xù)的、低成本的發(fā)展。3、大型公益會診活動和定期開展社區(qū)義診服務相結合。4，組織健康文化藝術節(jié)。（三）提供的服務：1、加強導醫(yī)服務 2、醫(yī)療援助 3、設定疑難疾病健康扶貧救助基金4、組織健康普查和體檢。5、建立綠色醫(yī)療。為患者就診提供最大方便，實行“無假日門診”，科學布局、便捷就醫(yī)，實現全程導醫(yī)服務的綠色通道，營造舒適、溫馨、和諧的醫(yī)療環(huán)境。四、醫(yī)院開業(yè)前的推廣 第一階段主攻品牌功能和形象傳播，以硬性廣告與軟性廣告結合；廣而告知醫(yī)院品牌。 第二階段側重醫(yī)生權威性和知名度打造，以軟性媒體開道，健康理念講座為主，全面展開健康知識的傳播，以此樹立醫(yī)院權威性與知名度； 第七章 投資估算 建立一間150張病床綜合性醫(yī)院，預計投資總額：3191.5元人民幣 1、基本建設：1010萬元人民幣 征地10畝。每畝20萬元計共200萬元； 病房、門診、辦公用房：5000平方米，占地3.5畝； 其它工作用房：800平方米，占地800平方米；綠化面積：1000平方米 停車場 800平方米 建房（含報建規(guī)費）：5800平方米1000元=580萬元 裝修：200萬元 綠化、停車場：30萬元 2、主要醫(yī)療設備（單位：萬元）：1881.5萬元 救護車一部： 50 行政車2部： 30電腦網絡： 12 中央供氧： 10物流配送： 10 中央空調： 20 電梯二部： 60 污水處理系統(tǒng)： 30 病床、柜（150套）： 60 治療車急救車10臺：0.7病歷柜10臺： 0.5 病人推車2部： 0.6 電腦輸液泵5部： 5 生命體征監(jiān)測儀5部：15 吸痰機2部 1 電子胃鏡： 50 電子結腸鏡： 15 纖維鼻咽鏡： 20 手術顯微機： 30 腹腔鏡： 15 高壓氧艙： 8 真空高壓消毒爐1臺：8.5 無影燈2部： 8 手術器械： 5牙科器械： 4 五官科手術器械： 4 牙科椅2套： 8 康復器械： 15 手術床： 3 病理設備： 15 陰道鏡： 5 乳腺檢查儀： 5 輸尿管膀胱鏡： 12 無痛性分娩儀： 5 電動人流機： 0.5 體外碎石機： 50新生兒保溫箱： 3 產床2張： 2檢查床2張： 1 高頻電力： 8 呼吸機1部： 120 麻醉機1臺： 80 心電監(jiān)護儀： 20 彩超： 150B超2臺： 60 心電圖立體： 25 多普勒： 15 螺旋CT： 400 500MA隔式胃腸機：100 數字X光機1部： 25 C臂床頭X光機： 5 自動沖片機1部： 20 血透機1部： 12.5 全自動生化分析儀：150 血氣分析儀： 25 血液分析儀： 20 尿液分析儀： 5 標分析儀： 8 電解質分析儀： 15 尿沉渣分析儀： 20 細菌分析儀： 80 蛋白蕊片診斷儀：60 磁分離分析儀： 5 顯微鏡3部： 3 離心機1部： 0.5 電冰箱4部： 2水浴箱2臺： 1 培養(yǎng)箱、干燥箱2臺：2 3、流動資金： 100萬元 4，其他不可預見的：200萬元第八章 項目效益評價 第一節(jié) 經營收入與經營成本估算 一、經營收入估算 按全院設置150張病床，門診就診人數日均可流動200人，編制外（五）科、內科、兒科、婦產科、康復科、麻醉科、放射科、檢驗科、醫(yī)技科、急診、門診（中醫(yī)、傳染、外、內、口、五、婦、兒、康復?？疲┘靶姓毮?個科室，及工作人員共137人；全年預計門診就診人數6萬人次，住院人數3000人，平均住院病人3500元費用，門診病人80元費用，康復體檢收入52萬元。業(yè)務總收入1582萬元，毛利率60%，毛利約949.2萬元。二、經營性成本： 工作人員按年薪計算：院長10萬元、副院長16萬元、副主任醫(yī)師5萬元（3人共15萬元）、主治醫(yī)師4萬元（36人共144萬元）、醫(yī)師、護2萬元（67人共134萬元），其它人員工資1.5萬元（29人43.5萬元）；合計共362.5萬元，水電費用40萬元，保險金及辦公費用100萬元，全年盈利502.5萬元左右。 三、經營利潤估算： 投資階段，基礎建設及裝修時間約1.5年，資金投入按各階段進程給予逐步投入，第一年投入1500萬元，第二個半年年投入1691.5萬元，合計總投入3191.5萬元。 第一年利潤預測 營業(yè)性業(yè)務收入1582萬元 毛利 949.2萬元（毛利率60%） 經營性支出 502.5萬元 其中：工資362.5萬元 水電、保險、維修、辦公費用140萬元 純利潤502.5萬元。 第二年利潤預測業(yè)務增長10%計算： 純利潤553萬元， 第三年利潤預測業(yè)務增長10%計算， 純利潤608萬元第四年利潤約為萬元，第五年利潤約為萬元，第六年利潤約為萬元，6年純利潤合計14354.45萬元，每年提取利潤中的10%為發(fā)展基金1300萬元，收回總投資成本約6年時間，合計總時間不超過9年。 第二節(jié) 財務評價 此項目總投資額為萬元，根據開業(yè)后6年預計的收入、成本及利潤情況，第6年收入按年均3207萬元如不考慮項目建設期，此項目的靜態(tài)投資回收期為5.82年.項目的投資利潤率為18.6%此項目在能實現預測收入、現金流的情況下，項目方案可行。 第八章 風險分析與風險對策 第一節(jié) 主要風險因素 一、 醫(yī)療風險 在臨床醫(yī)學上，由于存在著醫(yī)學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫(yī)生素質差異、醫(yī)院條件限制等諸多因素的影響，各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風險。作為醫(yī)院同樣存在著風險，醫(yī)療事故和差錯無法完全杜絕。 而醫(yī)療風險主要來自兩方面：一方面是由于醫(yī)療機構及其醫(yī)務人員在醫(yī)療活動中，違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護理規(guī)范、常規(guī)導致醫(yī)療過失所致；另一方面并非診療行為本身存在過失，而是由于其它不可抗、不可預測原因（如藥物過敏）所致，或在診療