倉庫管理制度1

浙江艾爾瑪化妝品有限公司浙江艾爾瑪化妝品有限公司 倉倉 庫庫 管管 理理 制制 度度 受控狀態(tài) 受控狀態(tài) 編編 制 制 20132013 年年 1010 月月 2828 日日 執(zhí)行時(shí)間 執(zhí)行時(shí)間 20132013 年年 1111 月月 1 1 日日 浙江艾爾瑪化妝品有限公司浙江艾爾瑪化妝品有限公司 倉庫管理制度倉庫管理制度 一 目的 一 目的 1 為加強(qiáng)庫存及庫存的物品管理 明確物品出 入庫手續(xù)及流程 提高公司資金 物品使用率 保證倉庫安全 特制定以下管理制 度 2 制度中所指的物品是因銷售 生產(chǎn) 研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品 半成品及原材料等 二 程序 二 程序 一 物品入庫管理 一 物品入庫管理 1 所有包材 原料等物品購(gòu)入 退回 測(cè)試 樣品及生產(chǎn)完工成品 等 均應(yīng)經(jīng)品控部檢驗(yàn)合格后入庫 2 物品入庫單為 入庫單 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫 包材 原料等材 料經(jīng)品控檢驗(yàn)合格后按入庫手續(xù)辦理 成品入庫單 由生產(chǎn)部 辦理成品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫 3 倉庫人員根據(jù)品控部出具的驗(yàn)收合格后的包材 原料等及時(shí)核對(duì) 編號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 在物品入庫單實(shí)收欄處根據(jù)采 購(gòu)合同情況 對(duì)應(yīng)登記物料卡及臺(tái)帳 需貼物料標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品追 溯要求 如不符 則倉庫人員予以拒收并立即告知采購(gòu)部 品控部 二 物品出庫 發(fā)貨管理 物品出庫 發(fā)貨管理 1 包材 原料 成品等出庫 應(yīng)持有最終使用部門主管簽字后和綜 的相關(guān)單據(jù)方可提貨 相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因 是否按 套料單發(fā)放還是按領(lǐng)用部門的領(lǐng)料單發(fā)放 套料發(fā)放應(yīng)附 生 產(chǎn)通知單 或 生產(chǎn)計(jì)劃單 和 領(lǐng)料清單 倉庫人員按單的 及時(shí)發(fā)料 最長(zhǎng)不得超過 1 小時(shí) 2 生產(chǎn) 維修 技術(shù)及相關(guān)人員 領(lǐng)用物品應(yīng)辦理 物料申領(lǐng)單 上述均為一式三聯(lián) 第一聯(lián)倉庫存檔 第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬 第三 聯(lián)由經(jīng)辦人存檔 3 倉庫人員嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上擬定的時(shí)間組織物品出庫 并遵循先 進(jìn)先出的原則 物品上標(biāo)有生產(chǎn)單號(hào)應(yīng)記入物料卡 以防止領(lǐng)出 物品的隨意調(diào)換 物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員 4 物品發(fā)貨 生產(chǎn)部門領(lǐng)料時(shí)必須檢查物料的數(shù)量及外觀和輔料的 準(zhǔn)確性 在確保各項(xiàng)無誤后 由倉庫人員發(fā)貨 倉庫人員均于出 庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬 并與第二天上午的 10 00 前將出庫單送交財(cái)務(wù) 不得隔日作業(yè) 以利于財(cái)務(wù)的精 確對(duì)帳 5 因特殊情況 客供的包材和輔料等 應(yīng)有品控部門經(jīng)檢查后 由 倉庫人員及時(shí)辦理入庫 出庫 發(fā)貨手續(xù) 如客供包材和輔料沒 有送貨單時(shí) 不得辦理入庫手續(xù) 并及時(shí)通知相關(guān)人員通知客戶 寄發(fā)送貨單 在送貨單寄到之后 倉庫在行辦理包材及輔料的入 庫和出庫手續(xù) 原則上 未辦理入庫手續(xù)的 生產(chǎn)部門不得從倉 庫領(lǐng)料 5 物品報(bào)廢 物品報(bào)廢 1 包材輔料報(bào)廢原因 包材輔料報(bào)廢原因 倉庫倉庫 1 變質(zhì)的 生銹 霉變 蟲啃 鼠咬等 2 超過使用壽命的 3 已不再使用的 生產(chǎn)部生產(chǎn)部 1 因無法生產(chǎn)或庫存包材已無法使用的 2 生產(chǎn)過程中損壞的 銷售部銷售部 1 生產(chǎn)在途時(shí) 顧客取消合同 2 因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的 3 已購(gòu)買 但開發(fā) 銷售 生產(chǎn)更改滯后 經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的 4 己購(gòu)包材等 在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良 經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不 可退換的 6 包材或輔料經(jīng)質(zhì)量部判定為不合格品 7 因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的 2 包材輔料報(bào)廢流程 包材輔料報(bào)廢流程 1 倉庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的包材輔料包材輔料 由相關(guān)部門出具 報(bào)廢 申請(qǐng)單 由品控部出具檢測(cè)結(jié)果 財(cái)務(wù)部出具報(bào)廢包材輔料包材輔料 的價(jià)值 經(jīng)相關(guān)責(zé)任部門和總經(jīng)理辦公室核準(zhǔn)后 予以報(bào)廢 價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司總經(jīng)理審批 2 相關(guān)部門人員憑具審批后的 報(bào)廢申請(qǐng)單 和 物料申領(lǐng)單 到 倉庫辦理報(bào)廢手續(xù) 3 包材輔料報(bào)廢注意事項(xiàng) 包材輔料報(bào)廢注意事項(xiàng) 1 所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的包材輔料包材輔料歸倉庫保管 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品 成品上仍可用的部分原輔材料 包材 等送品控部檢驗(yàn) 合格品辦理退倉手續(xù) 6 賬務(wù)管理 賬務(wù)管理 1 所有入庫 出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容 詳細(xì)填寫 不得涂改 成品發(fā)貨必須附有 發(fā)貨通知單 否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā) 貨 2 包材輔料包材輔料入庫和退倉 該單據(jù)必須經(jīng)品控部檢驗(yàn)合格 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 簽字確認(rèn)后方可入賬 3 包材輔料包材輔料帳必須與單據(jù)一致 每月底自查 發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更 改 若隔月則需查明原因 并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單 報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 審核 4 倉庫人員每日上午 10 00 前及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部 以便財(cái)務(wù) 入賬 7 倉庫管理 倉庫管理 1 按現(xiàn)有倉庫面積 規(guī)劃平面圖 分別按料號(hào)次序擺放 并將各包包 材輔料材輔料型號(hào) 規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于包材輔料包材輔料前 各項(xiàng)包材輔料包材輔料對(duì) 應(yīng)陳列其后 2 倉管員對(duì)于所經(jīng)管包材輔料包材輔料的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分 別決定儲(chǔ)存方式及位置 3 遵循 7S 原則 整理 整頓 清潔 清掃 素養(yǎng) 安全 節(jié)約 4 未經(jīng)檢驗(yàn)的包材輔料包材輔料 擺放在指定區(qū)域 5 檢驗(yàn)合格的包材輔料包材輔料 及時(shí)入庫貯存 6 換貨 報(bào)損的包材輔料包材輔料 區(qū)分存放 并單獨(dú)記賬 7 非貨架貯放的物品 不可超高 壓線 倒置 重壓 8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施 9 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火 不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi) 危險(xiǎn)的電 器 10 包材輔料包材輔料貯放 龐大 笨重物品放下方 輕便 小件物品放上 方 11 包材輔料包材輔料堆放不宜過于緊密 保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢 12 易碎 易破包材輔料包材輔料須輕取輕放 13 配套包材輔料包材輔料應(yīng)成套存放 以防混亂 14 每月 28 號(hào)前結(jié)賬后進(jìn)行盤存 并于下月 5 日前將盤存報(bào)表報(bào) 執(zhí)行總經(jīng)理 15 年中 年末 倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)部 品控部對(duì)包材輔料包材輔料進(jìn)行盤點(diǎn) 查實(shí)包材輔料包材輔料的料號(hào) 品名 規(guī)格及型號(hào) 核對(duì)包材輔料包材輔料數(shù)量是 否與賬面一致 并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查 16 出具盤點(diǎn)報(bào)告 出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況 由倉庫主管 呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整 若為保管不善引起則由保管人員承 擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任 三 附則三 附則