學(xué)年度發(fā)展計劃與學(xué)雜費具體規(guī)劃.ppt

文藻外語學(xué)院96學(xué)年度發(fā)展計劃與學(xué)雜費具體規(guī)劃 96年07月04日 綱要 資金來源 去路整體發(fā)展獎補助經(jīng)費教學(xué)卓越計畫 收支總表收入經(jīng)常門支出資本門支出融資規(guī)劃學(xué)雜費具體規(guī)劃 資金來源 去路 經(jīng)常性收入 非經(jīng)常性收入 96整體發(fā)展獎補助款 資本門60 教學(xué)研究設(shè)備 圖書博物 學(xué)務(wù)設(shè)備 耐震補強(qiáng)工程經(jīng)常門40 改善師資 研究 研習(xí) 進(jìn)修 升等 著作 教材製作 行政研習(xí) 學(xué)務(wù)經(jīng)費 薪資補助 96年度計57 371 167 支出預(yù)算較95年度增加12 290 396 96年度各校獎補助款項一覽表 96年教學(xué)卓越計畫暫估 96年度根據(jù)95年度實際補助金額暫估70 000千元 95年度分配比例 經(jīng)常門 55 資本門 45 96年度規(guī)定分配比例 經(jīng)常門 70 資本門 30 預(yù)算規(guī)劃程序 經(jīng)常性收入 整體發(fā)展與學(xué)年度預(yù)算 非經(jīng)常性收入 教學(xué)卓越計畫 整體發(fā)展獎補助款 執(zhí)行期間1 1 12 31 96獎補經(jīng)費 95 11預(yù)估報部 96 05教育部函知核定金額97獎補經(jīng)費 96 11預(yù)估報部 97 01教育部核定教學(xué)卓越計畫96 06訂定96年度計畫與預(yù)算報部 96 09教育部核定金額 修正報部 學(xué)年度預(yù)算96 04 05統(tǒng)籌各項收入與各單位支出需求96 06審查96學(xué)年度預(yù)算 審查小組 行政 校務(wù)會議審查 96 05預(yù)估96學(xué)年度教學(xué)卓越補助金額 編制預(yù)算報部96 07董事會議審查 報部備查 96預(yù)算收支 單位 千元 可融資額度64 000 收入 p 13 單位 千元 p 14 15p 17p 16p 17p 17p 18p 18p 18p 18p 18 12345678910 學(xué)雜費收入 p 14 單位 千元 學(xué)雜費收入605 000實習(xí)費收入9 040宿舍費收入19 700小計633 740 補助收入 p 17 單位 千元 推廣教育收支 p 16 建教合作收入 p 17 思源翻譯社預(yù)算 p 18 其他收支 退輔基金收支退撫基金收入以學(xué)費2 估算 9 157千元 退休撫恤費以退撫基金收入1 5倍估算 13 736千元 雜項收支試務(wù)費收支 2178千元 p 18 24 雜項收支 p 18 24 收入 p 13 單位 千元 p 14 15p 17p 16p 17p 17p 18p 18p 18p 18p 18 12345678910 支出 單位 千元 經(jīng)常門支出 p 5 19 單位 千元 人事費支出 p 20 單位 千元 業(yè)務(wù)費支出 行政業(yè)務(wù)費 新增單位及大樓 增加業(yè)務(wù)費 校史室增加溯源系統(tǒng)等業(yè)務(wù)費需求教學(xué)業(yè)務(wù)費 卓越計畫經(jīng)常門分配比例提高至70 整體發(fā)展獎補助款提高 增加專案業(yè)務(wù)費提撥金額 新增研究所業(yè)務(wù)費 單位 千元 p 21 22 維修費 行政維修費 空調(diào) 電梯 保險等維護(hù)費用增加 教學(xué)維修費 全校區(qū)校舍 設(shè)備修繕費用增加 p 22 23 單位 千元 獎助學(xué)金支出 本年度未調(diào)整學(xué)雜費 依教育部規(guī)定學(xué)雜費至少應(yīng)提撥3 為獎助學(xué)金 18 000千元 預(yù)估教育部補助工讀費140萬元 合計最低額度為19 400 000元 各單位預(yù)算需求24 800千元 校內(nèi)經(jīng)費需增加提撥5 400千元 預(yù)估教育部及各縣市政府獎學(xué)金約6 800千元 合計96學(xué)年度獎助學(xué)金支出估算為31 600千元 p 23 資本支出 單位 千元 資本支出 p 11 單位 千元 建築物改良 p 11 單位 千元 機(jī)器儀器設(shè)備 實習(xí)費設(shè)備 單位 千元