某環(huán)保公司關(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告(PPT 127頁(yè)).ppt

武漢天澄環(huán)?？萍脊煞莨娟P(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司二零零四年十月 組織結(jié)構(gòu)方案 績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì) 部門(mén)職能 崗位設(shè)置及職責(zé)描述 設(shè)計(jì)組織體系的基本原則 組織設(shè)計(jì)的基本原理 組織診斷反映的主要問(wèn)題 戰(zhàn)略對(duì)組織體系的要求 公司的發(fā)展戰(zhàn)略 公司的組織現(xiàn)狀 細(xì)化設(shè)計(jì) 要求考核和激勵(lì)支持部門(mén)職能的履行 關(guān)鍵管理流程 決定執(zhí)行流程的主體和程序 明確各部門(mén) 崗位在管理流程中的職責(zé) 要求考核和激勵(lì)支持流程的執(zhí)行和高效 依托流程保障考核和激勵(lì)的執(zhí)行 管理流程設(shè)計(jì)在整個(gè)企業(yè)管理中的邏輯關(guān)系 關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部 流轉(zhuǎn) 的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng) 流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門(mén) 能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況 流程 有明確定義的開(kāi)端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中 流動(dòng) 不局限于單一的功能和部門(mén) 輸入 輸出 部門(mén) 關(guān)鍵管理流程示意圖 流程設(shè)計(jì)的基本原則 與管理模式 組織架構(gòu)相適應(yīng)一切以客戶的滿意度為中心精簡(jiǎn)高效流暢 消除未增值環(huán)節(jié)流程可控 便于識(shí)別關(guān)鍵因素 便于考核激勵(lì) 業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù) 它們基于指令完成特定的工作 這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果 從而達(dá)到共同的目的 業(yè)務(wù)流程圖例 流程說(shuō)明 戰(zhàn)略管理流程采購(gòu)管理流程人力資源管理流程行政后勤管理流程財(cái)務(wù)管理流程營(yíng)銷管理流程工程管理流程生產(chǎn)管理流程研發(fā)管理流程 關(guān)鍵管理流程目錄 戰(zhàn)略管理流程目錄 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號(hào) 1 1流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 3 5年大調(diào)整每年小調(diào)整 主管副總 各部門(mén) 事業(yè)部 進(jìn)行戰(zhàn)略研究 審核是否通過(guò) 總裁辦公會(huì) 總裁 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 審核是否通過(guò) 提出工作目標(biāo) 制定工作計(jì)劃 提出報(bào)告初稿 提出修改意見(jiàn) 提出戰(zhàn)略報(bào)告 簽字 執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃 提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 開(kāi)始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào) 1 1流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程流程編號(hào) 1 2流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)始 提出部門(mén) 事業(yè)部年度工作計(jì)劃 總裁辦公會(huì) 各部門(mén) 事業(yè)部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 主管副總 確定公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 分解為各部門(mén) 事業(yè)部目標(biāo) 匯總 編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核 審批 下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核 下達(dá)計(jì)劃編制通知 執(zhí)行計(jì)劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 是 否 是 是 否 否 存檔 流程名稱 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程說(shuō)明流程編號(hào) 1 2流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱 部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程流程編號(hào) 1 3流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 12月1日 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 總裁 被考核部門(mén) 開(kāi)始 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo) 主要流程 崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況的分析 成立績(jī)效考核委員會(huì) 體系調(diào)整 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 明確責(zé)任人 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì) 調(diào)整 提出部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見(jiàn) 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 流程名稱 部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 續(xù) 流程編號(hào) 1 3流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 總裁辦公會(huì) 被考核部門(mén) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 形成績(jī)效考核指標(biāo)體系草案 提交總裁 總裁 召開(kāi)總裁辦公會(huì)會(huì)討論 審閱并討論績(jī)效考核指標(biāo)體系 修改 形成正式業(yè)績(jī)合同文件交由總裁簽署下發(fā) 討論通過(guò) 接受業(yè)績(jī)合同規(guī)定和要求 綜合管理部 對(duì)業(yè)績(jī)合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見(jiàn)并及時(shí)獲取反饋意見(jiàn) A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 流程名稱 部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 續(xù) 流程編號(hào) 1 3流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 每季底及年底 審核匯兌業(yè)務(wù)部門(mén)綜合績(jī)效考核結(jié)果 總裁 副總 綜合管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 收集匯兌經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù) 審核各部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù) 并提供考核意見(jiàn) 審核副總 部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù) 并提供考核建議 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金 報(bào)績(jī)效考核委員會(huì)評(píng)定 部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果 與副總 部門(mén)負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 與部門(mén)負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 23 20 19 21 22 24 25 26 27 28 B 存檔 流程名稱 部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明流程編號(hào) 1 3流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱 部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 1 3流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱 部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 1 3流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 采購(gòu)管理流程目錄 流程名稱 供應(yīng)商選擇流程流程編號(hào) 2 1流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 公司各部門(mén) 開(kāi)始 否 是否合格 供應(yīng)商 建議供應(yīng)商 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì) 是否需要實(shí)地考察 是否合格 進(jìn)行實(shí)地考察 是 是 否 是 否 1 2 5 6 提供相關(guān)資料 3 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng) 建立合格供應(yīng)商檔案 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng) 是 是否合格 4 否 確定合格供應(yīng)商 淘汰 7 8 流程名稱 供應(yīng)商選擇流程說(shuō)明流程編號(hào) 2 1流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱 供應(yīng)商評(píng)估流程流程編號(hào) 2 2流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 技術(shù)中心 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)始 檢查服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告 供應(yīng)商篩選 確定新的供應(yīng)商名錄 原材料質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估 工程部 電氣部 設(shè)備部 3 4 5 7 一年來(lái)的服務(wù)質(zhì)量記錄 1 設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估 分包隊(duì)伍質(zhì)量服務(wù)評(píng)估 協(xié)同計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查質(zhì)量報(bào)告 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察 2 6 流程名稱 供應(yīng)商評(píng)估流程說(shuō)明流程編號(hào) 2 2流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱 采購(gòu)計(jì)劃制定流程流程編號(hào) 2 3流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 電氣部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 匯兌公司采購(gòu)計(jì)劃 5 4 3 10 2 1 預(yù)算審批 未通過(guò) 13 開(kāi)始 項(xiàng)目工作包分解 確定項(xiàng)目目標(biāo)成本 簽定合同 制定專業(yè)工作計(jì)劃 制定設(shè)備供貨計(jì)劃 工程部 設(shè)備部 采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 8 7 6 9 副總 總裁 12 審批 未通過(guò) 通過(guò) 單次超過(guò)某一額度 是 通過(guò) 否 11 流程名稱 采購(gòu)計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào) 2 3流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)中心 流程名稱 采購(gòu)招投標(biāo)管理流程流程編號(hào) 2 4流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 工程部 電氣部 設(shè)備部 開(kāi)始 招標(biāo)政策 采購(gòu)申請(qǐng) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 根據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標(biāo) 是否有特殊情況不需招標(biāo) 寫(xiě)明具體情況及不招標(biāo)原因 審查 存檔 備查 撰寫(xiě)標(biāo)書(shū) 是 否 是 否 A 選定三家以上供應(yīng)商 發(fā)標(biāo)書(shū) B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 流程名稱 采購(gòu)招投標(biāo)管理流程 續(xù) 流程編號(hào) 2 4流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 工程部 電氣部 設(shè)備部 每天 財(cái)務(wù)審計(jì)部 采購(gòu)執(zhí)行 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)標(biāo) A B 供應(yīng)商 與使用部門(mén) 技術(shù)部一起評(píng)標(biāo) 縮小評(píng)標(biāo)范圍 初步評(píng)標(biāo)報(bào)告 與使用部門(mén) 技術(shù)部等一起進(jìn)行實(shí)地考察 評(píng)選報(bào)告 宣布中標(biāo)結(jié)果 與中標(biāo)對(duì)象進(jìn)行商務(wù)談判 并簽訂合同 根據(jù)權(quán)限 10 11 12 13 14 15 16 17 合同備案 18 流程名稱 采購(gòu)招投標(biāo)管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 2 4流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱 采購(gòu)招投標(biāo)管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 2 4流程擁有者 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 人力資源管理流程目錄 時(shí)間 每2 3年 綜合管理部 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 開(kāi)始 副總 總裁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構(gòu) 進(jìn)行結(jié)構(gòu) 資源分析 目前職位設(shè)置 目前職位描述 目前職位要求 制定 調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃 未來(lái)組織架構(gòu) 未來(lái)職位設(shè)置 未來(lái)職位描述 未來(lái)職位要求 制定 調(diào)整人員配置計(jì)劃 每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成 人員配置計(jì)劃 審核通過(guò) A 不通過(guò) 通過(guò) 1 2 3 4 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào) 3 1流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 綜合管理部 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 副總 總裁 A 制定 調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè) 時(shí)間 數(shù)量 要求 制定 調(diào)整人力資源供給計(jì)劃 時(shí)間 數(shù)量 要求 制定 調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃 政策 需求 考核 綜合管理部 對(duì)應(yīng)的招聘 培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估 審核通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 招聘政策 績(jī)效考評(píng)政策 薪酬福利政策 政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 審核通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估 溝通與實(shí)施 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程 續(xù) 流程編號(hào) 3 1流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 1流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 1流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 年度人力資源需求計(jì)劃流程流程編號(hào) 3 2流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 12月1日 綜合管理部 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 副總 總裁 制定招聘 培訓(xùn)計(jì)劃草案 并做出相應(yīng)預(yù)算 否 審核通過(guò) 開(kāi)始 7 根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)力需求作出預(yù)計(jì) 評(píng)估現(xiàn)有人員能力 提出年度人力需求 包括招聘及培訓(xùn)需求 匯總并調(diào)整人力資源需求 財(cái)務(wù)部 2 3 4 5 6 是 A 8 市場(chǎng)營(yíng)銷部 年度銷售計(jì)劃 部門(mén)職責(zé) 崗位描述 1 人力資源中長(zhǎng)期規(guī)劃 供給 培訓(xùn) 員工技能評(píng)估 年度銷售目標(biāo) 營(yíng)銷計(jì)劃制定 預(yù)算規(guī)劃 流程名稱 年度人力資源需求計(jì)劃流程 續(xù) 流程編號(hào) 3 2流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 綜合管理部 招聘計(jì)劃和日程表 9 通知部門(mén)主管年度人力需求計(jì)劃 根據(jù)預(yù)算 相應(yīng)調(diào)整制定詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表 A 培訓(xùn)計(jì)劃和日程表 10 根據(jù)預(yù)算 相應(yīng)調(diào)整制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及日程表 11 12 13 14 流程名稱 年度人力資源需求計(jì)劃流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 2流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 年度人力資源需求計(jì)劃流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 3 2流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 外部招聘流程流程編號(hào) 3 3流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 年內(nèi) 根據(jù)招聘日程 綜合管理部 使用部門(mén) 副總或總裁 初步篩選 履歷表 根據(jù)公司薪資架構(gòu) 崗位描述初步擬定職位等級(jí)范圍 符合條件 否 是 在綜合管理部的協(xié)調(diào)下進(jìn)行專業(yè)面試 提出計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件 將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù) 發(fā)出婉拒信 發(fā)布招聘信息 根據(jù)級(jí)別 是否核準(zhǔn) 否 是 開(kāi)始 經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃 1 5 6 2 9 7 11 12 主導(dǎo)筆試及初選面試篩選 A 開(kāi)展初步的背景調(diào)查 資料及提供信息是否真實(shí)可信 否 是 B 10 13 14 8 相關(guān)副總 總裁 審批 高級(jí)管理人員缺職 提出臨時(shí)招聘需求 3 4 通過(guò) 不通過(guò) 面試評(píng)估表 包括人選薪資 職稱等級(jí)的建議 流程名稱 外部招聘流程 續(xù) 流程編號(hào) 3 3流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 綜合管理部 使用部門(mén) 副總或總裁 簽訂聘用合同并辦理錄用手續(xù) 確定人選及最終薪資 職位等 進(jìn)行體檢 審核 是 20 18 A B 根據(jù)招聘級(jí)別 由副總或總裁進(jìn)行最終面試 決定職位職等 是否通過(guò) B 否 是 否 16 21 是否主管級(jí)別以上 否 是 15 填寫(xiě)備案卡 17 19 流程名稱 外部招聘流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 3流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 外部招聘流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 3 3流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 外部招聘流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 3 3流程擁有者 綜合管理部 部門(mén) 根據(jù)工作需要 綜合管理部 綜合管理部負(fù)責(zé) 各部門(mén)執(zhí)行 各部門(mén) 副總 總裁 初步篩選崗位申請(qǐng)表 是否合格 否 按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度主導(dǎo)評(píng)議 通知原部門(mén) 根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作 回原崗位 在公司內(nèi)發(fā)布崗位競(jìng)聘信息 確定人選及最終薪資 職位等 核準(zhǔn) 否 是 按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用 開(kāi)始 原工作部門(mén)提供該員工的日常表現(xiàn) 是 根據(jù)招聘錄用制度進(jìn)行核準(zhǔn) 否 是 1 3 4 5 6 6 7 8 10 9 11 流程名稱 內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程流程編號(hào) 3 4流程擁有者 綜合管理部 根據(jù)公司薪資架構(gòu)及崗位描述初步擬定職位等級(jí) 2 考慮內(nèi)聘的經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃或特批計(jì)劃 內(nèi)聘評(píng)估表 包括人選薪資 職稱等級(jí)的建議 內(nèi)部競(jìng)聘管理制度 內(nèi)部競(jìng)聘管理制度 內(nèi)部調(diào)配管理制度 流程名稱 內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 4流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 3 4流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 試用期管理流程流程編號(hào) 3 5流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 綜合管理部 試用部門(mén) 開(kāi)始 背景調(diào)查結(jié)果表 填寫(xiě)試用考核表 是否存在欺騙行為 否 根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作 試用人員 開(kāi)展該人員在原工作單位的背景調(diào)查 解除勞動(dòng)合同 試用考核表 是否合格 否 是 是 結(jié)果是否合格 是 否 培訓(xùn)需求分析 需要 1 3 2 4 5 6 8 7 9 試用期結(jié)束 否 A A 不需要 流程名稱 試用期管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 5流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程編號(hào) 3 6流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 綜合管理部 員工 開(kāi)始 副總 總裁 公司組織架構(gòu) 崗位描述 部門(mén)職能描述 公司職級(jí)職等體系 設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路 制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求 討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 審批 確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案 發(fā)放到管理層 在績(jī)效評(píng)估過(guò)程中與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論 員工職業(yè)規(guī)劃 存檔作為將來(lái)培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考 根據(jù)調(diào)整需要 每年 不通過(guò) 通過(guò) 1 2 3 4 5 6 7 8 流程名稱 職業(yè)生涯規(guī)劃流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 6流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號(hào) 3 7流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 綜合管理部 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估 相應(yīng)資質(zhì)要求以及調(diào)出崗位情況 提出人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng) 開(kāi)始 副總 總裁 是 否 根據(jù)業(yè)務(wù)情況 進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析 是否通過(guò)核對(duì) 員工職業(yè)生涯規(guī)劃 員工績(jī)效評(píng)估 提出人員調(diào)動(dòng)動(dòng)議 根據(jù)業(yè)務(wù)情況 進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析 A 將核對(duì)結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 員工技能評(píng)估 1 3 2 4 5 6 流程名稱 內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程 續(xù) 流程編號(hào) 3 7流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 下達(dá)調(diào)令 在例會(huì)上宣布部門(mén)副主管以上管理層調(diào)令 綜合管理部 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 副總 總裁 職位變動(dòng)人員 A 建議職級(jí)職等 制定調(diào)令草案 根據(jù)調(diào)配制度進(jìn)行審批簽署 根據(jù)調(diào)配制度進(jìn)行審批簽署 協(xié)同部門(mén)負(fù)責(zé)人與員工進(jìn)行溝通 根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接 修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限 通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 不通過(guò) 協(xié)同調(diào)入部門(mén)與調(diào)出部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 流程名稱 內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號(hào) 3 7流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程 續(xù) 流程編號(hào) 3 7流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 離職管理流程流程編號(hào) 3 8流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 綜合管理部 離職人員 開(kāi)始 財(cái)務(wù)部 收到主動(dòng)辭職信 解聘通知 合同到期 終止續(xù)約 協(xié)同部門(mén)負(fù)責(zé)人與員工進(jìn)行溝通 了解辭職原因 根據(jù)情況進(jìn)行挽留 是否接受挽留 員工到達(dá)退休年齡 協(xié)同部門(mén)與員工進(jìn)行談話與溝通 是否符合延緩?fù)诵輻l件 簽訂退休返聘協(xié)議 是 否 否 計(jì)算并發(fā)放剩余工資 解除勞動(dòng)合同 結(jié)清各項(xiàng)人事手續(xù) 是 根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù) 修改員工信息檔案庫(kù) 取消員工所有業(yè)務(wù)權(quán)限 副總 總裁 審批 協(xié)同員工上級(jí)主管與員工進(jìn)行談話與溝通 根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù) 不通過(guò) 通過(guò) 1 5 7 2 6 8 3 4 13 9 11 10 14 15 16 12 17 18 轉(zhuǎn)移員工檔案 19 流程名稱 離職管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 8流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 離職管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 3 8流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 培訓(xùn)管理流程流程編號(hào) 3 9流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 綜合管理部 各參加培訓(xùn)的部門(mén) 財(cái)務(wù)部 根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作 參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議 A 提出培訓(xùn)申請(qǐng) 審核 部門(mén)主管審核 是否同意 開(kāi)始 是否內(nèi)部講師 根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況 安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間 與簽訂合同的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間 參加培訓(xùn) 不通過(guò) 否 是 1 2 3 6 7 8 9 10 11 副總 總裁 根據(jù)課程要求進(jìn)行審批 預(yù)算審核 通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 培訓(xùn)計(jì)劃 人員績(jī)效 培訓(xùn)預(yù)算 培訓(xùn)計(jì)劃 技能評(píng)估 4 5 否 是 流程名稱 培訓(xùn)管理流程 續(xù) 流程編號(hào) 3 9流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 綜合管理部 各參加培訓(xùn)的部門(mén) 副總 總裁 A 財(cái)務(wù)部 填寫(xiě)培訓(xùn)準(zhǔn)備與組織評(píng)估問(wèn)卷 根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估編寫(xiě)培訓(xùn)總結(jié) 審核并備案 支付講師或培訓(xùn)架構(gòu)酬勞 18 19 22 培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進(jìn)行考核 是否為試用期員工培訓(xùn) 填寫(xiě)培訓(xùn)授課講師與材料評(píng)估問(wèn)卷 根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案 作為考核依據(jù) 填寫(xiě)培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單 填寫(xiě)并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單 根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批 審核并報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用 12 13 14 15 16 17 20 21 23 是 否 培訓(xùn)課程檔案管理 流程名稱 培訓(xùn)管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 9流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 培訓(xùn)管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 3 9流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 培訓(xùn)管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 3 9流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 績(jī)效管理流程流程編號(hào) 3 10流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 每季底及年底 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核記錄績(jī)效考核結(jié)果 總裁 綜合管理部 開(kāi)始 財(cái)務(wù)審計(jì)部 副總 收集審核下屬員工績(jī)效考核數(shù)據(jù) 并提供考核意見(jiàn) 審核各部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù) 并提供考核意見(jiàn) 審核副總 部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù) 并提供考核建議 把員工績(jī)效考核結(jié)果通知各個(gè)員工 接受并調(diào)查處理員工申訴 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定 個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔 晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考 部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果 與副總 部門(mén)負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 與部門(mén)負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 與部門(mén)員工討論其績(jī)效 5 6 10 2 1 3 4 7 8 9 11 12 13 公司績(jī)效考核體系 流程名稱 績(jī)效管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 10流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 績(jī)效管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 3 10流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 年度工資總額管理流程流程編號(hào) 3 11流程擁有者 綜合管理部 是否同意 業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算報(bào)告 公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案 公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案 年度工資估算報(bào)告 年工資總額 是 否 時(shí)間 每年11月底 綜合管理部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 主管副總和總裁 第二年1月底 公司本年度發(fā)展規(guī)劃 1 3 2 6 2 4 7 5 8 9 估計(jì)本年度內(nèi)員工人數(shù) 級(jí)別變動(dòng)情況 估算固定工資工資總額 估算本年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金總額 修改 審批 流程名稱 年度工資總額管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 11流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 崗位薪酬調(diào)整管理流程流程編號(hào) 3 12流程擁有者 綜合管理部 時(shí)間 每年11月底 綜合管理部 各部門(mén) 制定 調(diào)整職位等級(jí)分級(jí)原則 建立 調(diào)整職位管理辦法 建立 調(diào)整薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則 評(píng)估職位 根據(jù)審核結(jié)果 修正薪資資料 建議薪資調(diào)整 建議薪資調(diào)整 職位管理 修正員工個(gè)人薪資檔案 薪資發(fā)放處理 是 審核通過(guò) 否 是 審核通過(guò) 否 開(kāi)始 主管副總和總裁 第二年1月底 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或購(gòu)買獲得當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平 1 2 3 4 7 8 10 9 12 11 5 6 流程名稱 崗位薪酬調(diào)整管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 12流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 崗位薪酬調(diào)整管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 3 12流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 工資發(fā)放管理流程流程編號(hào) 3 13流程擁有者 綜合管理部 人事變動(dòng)記錄 工資發(fā)放匯總表 獎(jiǎng)懲記錄 保險(xiǎn)及其他人事記錄 部門(mén)工資發(fā)放表 職工個(gè)人工資條 工資發(fā)放表 時(shí)間 每月 綜合管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 1 2 4 5 7 6 8 年工資總額計(jì)劃 3 確定工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算扣發(fā)金額 計(jì)算月度工資發(fā)放總額 計(jì)算職工工資 發(fā)放工資 流程名稱 工資發(fā)放管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 3 13流程擁有者 綜合管理部 行政后勤管理流程目錄 流程名稱 辦公用品設(shè)施采購(gòu)流程流程編號(hào) 4 1流程擁有者 綜合管理部 否 是 根據(jù)權(quán)限 審批通過(guò) 時(shí)間 綜合管理部 使用部門(mén) 開(kāi)始 主管副總 總裁 采購(gòu)合同 維修協(xié)議 每季度 6 用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃書(shū) 入庫(kù)更新庫(kù)存帳 11 登記設(shè)施記錄 設(shè)施記錄 10 是 否 流程名稱 辦公用品設(shè)施采購(gòu)流程說(shuō)明流程編號(hào) 4 1流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 發(fā)文管理流程流程編號(hào) 4 2流程擁有者 綜合管理部 相關(guān)部門(mén) 綜合管理部 總裁 主管副總 是否需要修改 是否需要修改 是 否 是否已會(huì)簽 副總是否已審核 是 否 是否審批通過(guò) 是否會(huì)簽通過(guò) 是 否 否 是 否 是 是 否 是否審批通過(guò) 是 否 總裁是否已審批 開(kāi)始 草擬文件 負(fù)責(zé)人審核 交綜合管理部 部門(mén)會(huì)簽 提出修改意見(jiàn) 交綜合管理部 綜合管理部審核 打印文件 分發(fā)相關(guān)部門(mén) 存檔 提出修改意見(jiàn) 交綜合管理部 提出修改意見(jiàn) 交綜合管理部 文件 1 2 是 否 3 4 8 5 6 7 9 10 11 12 13 是否審批通過(guò) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 時(shí)間 流程名稱 發(fā)文管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 4 2流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 發(fā)文管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 4 2流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 檔案管理流程流程編號(hào) 4 3流程擁有者 綜合管理部 是否到銷毀期 是 借閱檔案申請(qǐng)表 負(fù)責(zé)人是否同意 是否需要主管副總審批 審批是否同意 是 否 是 是 是否密級(jí)或外單位借閱 否 是 否 綜合管理部 綜合管理部 相關(guān)部門(mén) 主管副總 總裁 定期向各部門(mén)搜集相關(guān)檔案 鑒別有保存價(jià)值的文件 整理歸檔 各類檔案保存 銷毀檔案 提出借閱檔案需求 辦理借閱手續(xù) 否 開(kāi)始 開(kāi)始 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 時(shí)間 流程名稱 檔案管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 4 3流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 會(huì)議管理流程流程編號(hào) 4 4流程擁有者 綜合管理部 綜合管理部 相關(guān)部門(mén) 總裁 是否同意 否 是 主管副總 是否同意 否 是 會(huì)議提議 會(huì)議提議 副總審批 總裁審批 會(huì)務(wù)接待方案擬定 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備 會(huì)議組織 會(huì)議記錄文件整理 會(huì)議決定傳達(dá)和催辦 存檔 會(huì)議決定執(zhí)行 會(huì)議文件準(zhǔn)備 1 2 3 4 5 6 7 8 9 開(kāi)始 時(shí)間 流程名稱 會(huì)議管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 4 4流程擁有者 綜合管理部 流程名稱 公用設(shè)施管理和維護(hù)流程流程編號(hào) 4 5流程擁有者 綜合管理部 綜合管理部 使用部門(mén) 是 否 開(kāi)始 是否符合規(guī)定 2 公用設(shè)施使用規(guī)定 公用設(shè)施使用記錄 是 檢查是否損壞 5 審核通過(guò) 8 設(shè)施維護(hù)記錄 檢查設(shè)施并確認(rèn) 是 否 維護(hù)服務(wù) 9 10 時(shí)間 流程名稱 公用設(shè)施管理和維護(hù)流程說(shuō)明流程編號(hào) 4 5流程擁有者 綜合管理部 財(cái)務(wù)管理流程目錄 流程名稱 預(yù)算啟動(dòng)流程流程編號(hào) 5 1流程擁有者 財(cái)務(wù)審計(jì)部 時(shí)間 各部門(mén) 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 制定 修改預(yù)算指導(dǎo)原則 根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 制定本部門(mén)預(yù)算 財(cái)務(wù)審計(jì)部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)始 年度銷售目標(biāo) 銷售計(jì)劃 審批 匯總本年度到目前為止各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況 各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告 通過(guò) 不通過(guò) 1 2 3 4 5 總裁 副總 流程名稱 預(yù)算啟動(dòng)流程說(shuō)明流程編號(hào) 5 1流程擁有者 財(cái)務(wù)審計(jì)部 流程名稱 預(yù)算編制和審批流程流程編號(hào) 5 2流程擁有者 財(cái)務(wù)審計(jì)部 時(shí)間 每年11月中旬 各部門(mén) 召開(kāi)各部門(mén)預(yù)算規(guī)劃會(huì)議 討論 平衡預(yù)算 審批通過(guò) 否 根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 平衡各部門(mén)預(yù)算 制定公司預(yù)算草案 根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 制定本部門(mén)預(yù)算 調(diào)整后的各部門(mén)預(yù)算匯總 結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果 調(diào)整 修改本部門(mén)預(yù)算 財(cái)務(wù)審計(jì)部 總裁 副總 是 1 2 3 4 5 7 通知各部門(mén) 8 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 確定各部門(mén)年度預(yù)算 6 流程名稱 預(yù)算編制和審批流程說(shuō)明流程編號(hào) 5 2流程擁有者 財(cái)務(wù)審計(jì)部 流程名稱 預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程流程編號(hào) 5 3流程擁有者 財(cái)務(wù)審計(jì)部 時(shí)間 審核 平衡 批準(zhǔn) 駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新 根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求 批準(zhǔn) 是 否 每月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比 各部門(mén) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 總裁 副總 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算更改 并通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行更改后的預(yù)算 通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行原預(yù)算 1 2 3 4 7 8 9 財(cái)務(wù)審計(jì)部 審核 平衡 批準(zhǔn) 駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新 是否低于某一額度 是 否 5 6 流程名稱 預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程說(shuō)明流程編號(hào) 5 3流程擁有者 財(cái)務(wù)審計(jì)部 流程名稱 資金計(jì)劃管理流程流程編號(hào) 5 4流程擁有者 財(cái)務(wù)審計(jì)部 部門(mén) 根據(jù)需要 各部門(mén) 各部門(mén)主管審核實(shí)際的資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi) 是 各部門(mén)按實(shí)際需求編制的用款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)審計(jì)部 總裁 副總 開(kāi)始 否 各部門(mén)主管對(duì)需求進(jìn)行審核 通過(guò) 不通過(guò) 根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 通過(guò) 不通過(guò) 申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算 審核批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全 審核預(yù)算 資金劃撥 管理銀行與公司間帳務(wù)關(guān)系 根據(jù)公司資金狀況 分析籌資 投資機(jī)會(huì) 對(duì)某些籌資 投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 接受資金 管理資金并平衡 調(diào)撥資金 制作資金管理報(bào)表 報(bào)公司決策層 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 流程名稱 資金計(jì)劃管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 5 4流程擁有者 財(cái)務(wù)審計(jì)部 流程名稱 財(cái)務(wù)分析流程流程編號(hào) 5 5流程擁有者 財(cái)務(wù)審計(jì)部 開(kāi)始 是否能夠獲得所需信息 研究和評(píng)估分析所需的信息 確定所需信息的存貯方式 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報(bào)告的格式 制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序 編制報(bào)告 分析結(jié)果 向各部門(mén)通報(bào)分析結(jié)果 財(cái)務(wù)審計(jì)部 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 時(shí)間 流程名稱 財(cái)務(wù)分析流程說(shuō)明流程編號(hào) 5 5流程擁有者 財(cái)務(wù)審計(jì)部 市場(chǎng)營(yíng)銷管理流程目錄 流程名稱 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程流程編號(hào) 6 1流程擁有者 市場(chǎng)營(yíng)銷部 時(shí)間 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人 市場(chǎng)人員 各區(qū)域市場(chǎng) 市場(chǎng)研究公司 開(kāi)始 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析需求 制定針對(duì)性的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的計(jì)劃 審核 確定市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析方法及所需要的信息 確定市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息調(diào)研方法 判斷采用什么方式開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研 審核 委托專業(yè)公司進(jìn)行市場(chǎng)研究 外包 自行運(yùn)作 A B 未通過(guò) 通過(guò) 1 2 3 4 5 7 6 8 未通過(guò) 通過(guò) 年度銷售目標(biāo) 營(yíng)銷計(jì)劃 時(shí)間 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人 市場(chǎng)人員 各區(qū)域市場(chǎng) B 選擇信息來(lái)源和適當(dāng)?shù)男畔⑹占椒ê褪侄?通過(guò)多種渠道 年鑒 網(wǎng)絡(luò) 媒體 開(kāi)展市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)信息收集 執(zhí)行市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集 開(kāi)展實(shí)地市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研 A 初步整理分析獲得的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù) 評(píng)估市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)收集報(bào)告 市場(chǎng)研究公司 9 10 11 13 14 15 16 各區(qū)域市場(chǎng)營(yíng)銷人員將相關(guān)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料及時(shí)反饋 12 審核 通過(guò) 流程名稱 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程流程編號(hào) 6 1流程擁有者 市場(chǎng)營(yíng)銷部 完成市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告 未通過(guò) 流程名稱 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程說(shuō)明流程編號(hào) 6 1流程擁有者 市場(chǎng)營(yíng)銷部 流程名稱 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 6 1流程擁有者 市場(chǎng)營(yíng)銷部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 技術(shù)中心 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 中標(biāo) 是 否 設(shè)備部 電氣部 工程部 脫硫部 固廢部 通過(guò) 是 否 工作聯(lián)系單 流程名稱 項(xiàng)目投標(biāo)管理流程流程編號(hào) 6 2流程擁有者 市場(chǎng)營(yíng)銷部 工程部 顧客識(shí)別及業(yè)主信用評(píng)價(jià) 高階段技術(shù)方案設(shè)計(jì) 技術(shù)方案評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 開(kāi)始 客戶需求信息 制作標(biāo)書(shū) 技術(shù)條款審查 合同概預(yù)算商務(wù)條款審查 合同簽定 協(xié)助制作標(biāo)書(shū) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 時(shí)間 流程名稱 項(xiàng)目投標(biāo)管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 6 2流程擁有者 市場(chǎng)營(yíng)銷部 工程管理流程目錄 流程名稱 工程項(xiàng)目管理流程流程編號(hào) 7 1流程擁有者 除塵工程事業(yè)部 工程部 脫硫部 固廢部 項(xiàng)目部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)中心 任命項(xiàng)目經(jīng)理 總師 初步設(shè)計(jì) 通過(guò) 是 否 通過(guò) 施工圖設(shè)計(jì) 通過(guò) 施工安裝 回收進(jìn)度款 通過(guò) 調(diào)試 試車 驗(yàn)收 供應(yīng)商選擇 采購(gòu)管理 A 通過(guò) 通過(guò) 是 是 是 是 否 否 否 否 否 是 用戶確認(rèn) 設(shè)計(jì)審核 施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審 用戶確認(rèn) 施工抽查 工程項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書(shū) 1 開(kāi)始 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 時(shí)間 流程名稱 工程項(xiàng)目管理流程 續(xù) 流程編號(hào) 7 1流程擁有者 除塵工程事業(yè)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 項(xiàng)目部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 技術(shù)中心 交付使用 資料歸檔 通過(guò) 是 否 項(xiàng)目決算 質(zhì)保期售后服務(wù) A 銷售業(yè)績(jī)驗(yàn)證 質(zhì)保期滿回收質(zhì)保金 顧客滿意度調(diào)查 向各部門(mén)反饋 項(xiàng)目審計(jì) 質(zhì)保期滿回收質(zhì)保金 質(zhì)保期滿回收質(zhì)保金 資料審核 14 15 16 17 時(shí)間 18 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 19 20 21 24 22 23 25 流程名稱 工程項(xiàng)目管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 7 1流程擁有者 除塵工程事業(yè)部 流程名稱 工程項(xiàng)目管理流程說(shuō)明 續(xù) 流程編號(hào) 7 1流程擁有者 除塵工程事業(yè)部 生產(chǎn)管理流程目錄 流程名稱 生產(chǎn)計(jì)劃管理流程流程編號(hào) 8 1流程擁有者 除塵設(shè)備事業(yè)部 電氣事業(yè)部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 開(kāi)始 設(shè)備部 電氣部 2 1 3 批準(zhǔn) 制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 制定年度生產(chǎn)計(jì)劃 安排生產(chǎn)任務(wù) 調(diào)整生產(chǎn)任務(wù) 銷售合同 生產(chǎn)安裝 滿足客戶 是 否 計(jì)劃內(nèi) 是 否 是 否 4 6 5 7 流程名稱 生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整流程說(shuō)明流程編號(hào) 8 1流程擁有者 除塵設(shè)備事業(yè)部 電氣事業(yè)部 流程名稱 生產(chǎn)管理流程流程編號(hào) 8 2流程擁有者 除塵設(shè)備事業(yè)部 電氣事業(yè)部 時(shí)間 技術(shù)中心 開(kāi)始 是否合格 是 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 按工藝要求 質(zhì)量報(bào)告單 否 年度生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn) 按工藝要求 車間檢驗(yàn) 按工藝要求 車間質(zhì)量分析記錄 組裝 每天 1 2 3 4 5 6 7 9 設(shè)備部 電氣部 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整生產(chǎn) 10 質(zhì)量安全檢查 8 11 原輔料采購(gòu)生產(chǎn)領(lǐng)料 流程名稱 生產(chǎn)管理流程說(shuō)明流程編號(hào) 8 2流程擁有者 除塵設(shè)備事業(yè)部 電氣事業(yè)部 研發(fā)管理流程目錄 時(shí)間 技術(shù)中心 開(kāi)始 公司技術(shù)委員會(huì) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 對(duì)本公司當(dāng)前技術(shù) 產(chǎn)品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性定位 評(píng)估今后外部環(huán)境變化對(duì)本公司技術(shù) 產(chǎn)品的影響 評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手活動(dòng)對(duì)本公司技術(shù) 產(chǎn)品的影響 基于前面的評(píng)估 對(duì)本公司的技術(shù) 產(chǎn)品進(jìn)行SWOT分析 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 明確公司的戰(zhàn)略意圖 收集相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)的環(huán)境信息 A 1 2 3 4 5 各業(yè)務(wù)部門(mén) 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 行業(yè)技術(shù)發(fā)展研究報(bào)告 流程名稱 研發(fā)規(guī)劃流程編號(hào) 9 1流程擁有者 技術(shù)中心 時(shí)間 公司技術(shù)委員會(huì) 描述支持技術(shù) 產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)想所需的技術(shù) 產(chǎn)品研發(fā)簡(jiǎn)明計(jì)劃 評(píng)估各個(gè)技術(shù) 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃對(duì)本公司收益的影響 排出優(yōu)先級(jí) 編制研發(fā)規(guī)劃 技術(shù)中心 各業(yè)務(wù)部門(mén) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 審核通過(guò) 根據(jù)SWOT分析 初步擬定技術(shù)的戰(zhàn)略方向 A 是 否 6 7 9 了解客戶需求信