品質(zhì)部組織管理制度.doc

品質(zhì)部管理制度第一章 品質(zhì)部職責(zé)第一條 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，策劃、組織公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行維護(hù)、績(jī)效改善。第二條 負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量管理和各種質(zhì)量活動(dòng)的組織與推動(dòng)。第三條 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量管理工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核第四條 負(fù)責(zé)來料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表的制定與執(zhí)行，對(duì)出庫產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。第五條 負(fù)責(zé)全員質(zhì)量教育、培訓(xùn)。第六條 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故的調(diào)查處理和各種質(zhì)量異常的仲載處理，配合營銷部對(duì)客戶投訴與退貨進(jìn)行調(diào)查處理。第二章 品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)及職位說明第七條 品質(zhì)部現(xiàn)定人員為7人：品質(zhì)主管1人，QA一人、IQC 1人，PQC3人.、FQC1人、 PE工程師1人技術(shù)部。第八條 品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)圖PE工程師1 人品質(zhì)主管1 人QA1 人IQC1 人PQC3人FQC1 人第九條 品質(zhì)主管崗位責(zé)職崗位名稱品質(zhì)部主管文件序號(hào)JL20120425001-A直屬上級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理直接下屬Q(mào)A、IQC、PQC、FQC一、本職工作管理品質(zhì)部的正常運(yùn)行；協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施；管理品質(zhì)部QA、IQC、PQC、的正常工作；對(duì)來料和出貨的品質(zhì)負(fù)責(zé)。二、崗位職責(zé)1、 質(zhì)量管理制度建設(shè)（1） 組織制定公司質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批（2） 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行通過審批的各項(xiàng)制度，并根據(jù)公司的實(shí)際發(fā)展情況適時(shí)予以修訂（3） 安排人員將規(guī)章制度交公司備案（4） 編制本公司的IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、首檢、巡檢報(bào)表、成品檢驗(yàn)報(bào)告（5） 編制本公司相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)如：IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、PQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2、 質(zhì)量檢驗(yàn)（1） 組織對(duì)原材料的檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)（2） 組織對(duì)外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)（3） 組織、指導(dǎo)公司進(jìn)行生產(chǎn)過程中的工序檢驗(yàn)（4） 依據(jù)技術(shù)文件組織對(duì)完工后的成品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品的出廠合格率3、 質(zhì)量控制/質(zhì)量成本控制（1） 按公司規(guī)定組織對(duì)公司生產(chǎn)中的質(zhì)量例行檢查（2） 設(shè)立專職人員對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行檢查和控制，組織對(duì)生產(chǎn)工藝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查（3） 組織對(duì)生產(chǎn)過程中的成品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制（4） 及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理4、 質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)（1） 會(huì)同售后服務(wù)部門聽取用戶意見，組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶意見進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施，及時(shí)組織改進(jìn)落后工藝及不規(guī)范操作（2） 安排人員每月定期編制產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)5、 質(zhì)量管理體系建設(shè)與推進(jìn)（1） 參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；建立健全的品質(zhì)控制體系（2） 協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施6、 建立質(zhì)量信息庫（1） 對(duì)于品質(zhì)異?？驮V單、IQC檢驗(yàn)報(bào)告與成品檢驗(yàn)報(bào)告以電子檔的形式進(jìn)行匯總（2） 對(duì)于客戶投訴與客戶退貨的問題點(diǎn)以電子檔的形式進(jìn)行歸類存檔7、 對(duì)供應(yīng)商的管理以及處理客戶投訴三、職權(quán)范圍（1） 品質(zhì)控制和保證（2） 品質(zhì)部人員的調(diào)配、督導(dǎo)、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)（3） 對(duì)所有不良現(xiàn)象有最終的判定權(quán)（4） 產(chǎn)品出現(xiàn)異常，必要時(shí)有權(quán)要求生產(chǎn)部停止生產(chǎn)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期第十條 IQC崗位責(zé)職崗位名稱IQC文件序號(hào)JL20120425002-B直屬上級(jí)品質(zhì)主管直接下屬一、本職工作負(fù)責(zé)物料進(jìn)料檢驗(yàn)工作；日常檢驗(yàn)工作安排；檢驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)管理；IQC各種文件資料的收發(fā)，檢驗(yàn)記錄的整理存檔，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。二、崗位職責(zé)1、 進(jìn)料入庫檢驗(yàn)（1） 安照生產(chǎn)計(jì)劃和供應(yīng)商來料制訂進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃（2） 按照采購檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購檢查程序?qū)υ牧?、外購件、外協(xié)件，包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)，填制IQC檢驗(yàn)報(bào)告做好進(jìn)料入庫檢驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，對(duì)所檢驗(yàn)材料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析2、 原材料復(fù)檢（1） 對(duì)于需要定期進(jìn)行復(fù)檢的材料，要進(jìn)入材料庫存區(qū)進(jìn)行復(fù)檢以確定原材料是否能夠繼續(xù)使用（2） 對(duì)于超過保存期限的材料，要進(jìn)行復(fù)檢，以確定其能否繼續(xù)使用3、 協(xié)助處理不合格物料（1） 對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析，確定是否影響產(chǎn)品質(zhì)量（2） 協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作4、 檢驗(yàn)器具管理（1） 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程使用檢驗(yàn)器具（2） 各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用、保管和管理（3） 妥善保管好印章5、 協(xié)助做好供應(yīng)商管理工作（1） 負(fù)責(zé)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)估，記錄進(jìn)料質(zhì)量問題對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議（2） 通過再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果，在質(zhì)量方面協(xié)助銷售部建立供應(yīng)商檔案（3） 對(duì)生產(chǎn)挑選出來的不合格物料要進(jìn)行確認(rèn)并做好標(biāo)識(shí)6、 完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)三、職權(quán)范圍 1、有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)制度提出合理化的建議 2、有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)不合格來料拒收 3、有權(quán)要求倉庫部配合相應(yīng)的工作 4、有權(quán)對(duì)生產(chǎn)中挑選出來不合格物料拒收編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期第十一條 PQC崗位職責(zé)崗位名稱PQC文件序號(hào)JL20120426003-C直屬上級(jí)品質(zhì)主管直接下屬一、本職工作 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的首檢、巡檢工作，并做好首檢、巡檢報(bào)表；處理生產(chǎn)中的品質(zhì)異常；對(duì)生產(chǎn)線上的儀器做好點(diǎn)檢記錄；對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)。二、崗位職責(zé)（1）根據(jù)半成品、零部件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗(yàn)方法檢測(cè)半成品、制成品的產(chǎn)品質(zhì)量（2）對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，監(jiān)督不合格品的處理過程（3）對(duì)公司所有的自制模具進(jìn)行檢驗(yàn)（4）對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行全面控制（5）對(duì)生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查（6）跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響，論證其合理性（7）核對(duì)生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原料料的使用情況，對(duì)于不符合質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的原料要退回倉庫（8）負(fù)責(zé)和產(chǎn)工藝關(guān)鍵的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序（9）按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制首檢、巡檢報(bào)表做好質(zhì)量記錄（10）對(duì)制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映（11）完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)三、職權(quán)范圍 1、有權(quán)要求生產(chǎn)部糾正不規(guī)范的操作流程 2、有權(quán)要求生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行返修 3、對(duì)于生產(chǎn)部挑選出來的不良物料有權(quán)拒收 4、有權(quán)要求生產(chǎn)部挑選出來的不良物料進(jìn)行分類標(biāo)識(shí) 5、當(dāng)出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期第十二條QA崗位職責(zé)崗位名稱QA文件序號(hào)JL20120425005-E直屬上級(jí)品質(zhì)主管直接下屬IQC、PQC、FQC一、本職工作管理品質(zhì)部IQC、PQC、FQC的正常工作.對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行全面控制,對(duì)生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查對(duì)來料和出貨的品質(zhì)負(fù)責(zé)。二、崗位職責(zé)1.文件管理：質(zhì)量管理體系文件的維護(hù)與完善；各項(xiàng)制度的建立與完善；文件建立、修改、廢止、銷毀等的控制；2.最行知識(shí)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及推行，外來文件的分類保存；3.組織實(shí)施相關(guān)人員培訓(xùn)工作，對(duì)新員工進(jìn)行培訓(xùn)，保證操作人員、專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過必要的培訓(xùn)；并進(jìn)行相關(guān)記錄4.各部門記錄文件的審核及保管；各部門應(yīng)定期將記錄交給主管審核并保存。5.生產(chǎn)過程的監(jiān)控及質(zhì)量管理，保證各項(xiàng)操作的關(guān)鍵點(diǎn)在可控制的范圍內(nèi)，保證生產(chǎn)過程符合要求，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題并尋求改進(jìn)；6.定期組織對(duì)重要設(shè)備、工藝、系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證；按周期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行計(jì)量；7.供應(yīng)商資格審查（新的供應(yīng)商審查及年度審查），關(guān)鍵材料的質(zhì)量控制；8.原輔料、中間產(chǎn)品、半成品、成品檢驗(yàn)的質(zhì)量保證；9.不合格品的控制；10.留樣樣品的抽取、送檢、保存等管理，產(chǎn)品穩(wěn)定性考察制度的建立與執(zhí)行11、質(zhì)量事故的分析，及不利因素的改進(jìn)12.按照規(guī)定定期組織內(nèi)審，確保各部門的工作均合乎質(zhì)量管理體系的要求；查找不符合項(xiàng)，并監(jiān)督改進(jìn)三、職權(quán)范圍（1） 品質(zhì)控制和保證（2） 品質(zhì)部人員的調(diào)配、督導(dǎo)、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)（3） 對(duì)所有不良現(xiàn)象有最終的判定權(quán)（4） 產(chǎn)品出現(xiàn)異常，必要時(shí)有權(quán)要求生產(chǎn)部停止生產(chǎn)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期第十三條 FQC崗位職責(zé)崗位名稱FQC文件序號(hào)JL20120426004-D直屬上級(jí)品質(zhì)主管/QA直接下屬一、本職工作 負(fù)責(zé)成品出貨檢驗(yàn)工作，按照公司的運(yùn)作程序及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行最終的成品檢驗(yàn)；對(duì)于所檢驗(yàn)的產(chǎn)品或批次需填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告二、崗位責(zé)職1、 成品檢驗(yàn)（1） 嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作（2） 按照公司規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫或進(jìn)入銷售渠道（3） 對(duì)于經(jīng)過檢驗(yàn)成品，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告并做好相關(guān)的品質(zhì)記錄（4） 根據(jù)出貨計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃制定成品檢驗(yàn)計(jì)劃（5） 放行經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，退回裝配部經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品2、 協(xié)助處理不合格品（1） 對(duì)成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定（2） 監(jiān)督不合格品的處理過程（3） 對(duì)處理完的不合格品重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，直到達(dá)到符合相關(guān)要求3、 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析（1） 及時(shí)填寫質(zhì)量記錄，提交質(zhì)量報(bào)表（2） 做好質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析工作，并及時(shí)上報(bào)給主管（3） 對(duì)成品檢驗(yàn)檔案資料進(jìn)行分類、整理、統(tǒng)計(jì)、登記造冊(cè)4、 檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理（1） 嚴(yán)格按檢驗(yàn)儀器的操作規(guī)程使用檢驗(yàn)器具（2） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)器具的日常保管、保養(yǎng)工作（3） 按計(jì)劃及時(shí)把檢驗(yàn)器具送檢，妥善保管自己使用的印章5、其它職責(zé)（1） 完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)和其它管理工作三、職權(quán)范圍 1、有權(quán)要求生產(chǎn)部針對(duì)不合格品或不合格批次進(jìn)行返工 2、有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)制度提出合理化的建議編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期第四章 品質(zhì)人員工作流程圖第十四條 IQC日常工作流程圖進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)實(shí)施 檢驗(yàn)結(jié)果處理物料的核對(duì)驗(yàn)收無誤后，倉庫填寫 “報(bào)檢單”，送交IQC倉庫部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對(duì)進(jìn)料的數(shù)量、型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)供應(yīng)商將公司所采購物料送達(dá)待檢區(qū)，倉庫組織人員進(jìn)行收貨開始否IQC填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告送相關(guān)部門是合格IQC依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，IQC規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備IQC編制IQC檢驗(yàn)報(bào)告，交給品質(zhì)主管進(jìn)行電子存檔蓋章，通知倉庫可以收貨或退貨，并要求倉庫在報(bào)檢單上簽字結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，是否挑選使用，是否退貨 第十五條：PQC日常工作流程圖首檢階段巡檢階段處理階段對(duì)線上的儀器進(jìn)行點(diǎn)檢并做好相關(guān)記錄，對(duì)每道工序進(jìn)行首檢并記錄在首檢、巡檢報(bào)表確定生產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)，準(zhǔn)備相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與器具開始合格否結(jié)束PQC做好相關(guān)的質(zhì)量異常備忘是否向品質(zhì)部主管及QA匯報(bào)糾正措施以及處理過程，并對(duì)其驗(yàn)證出現(xiàn)不良現(xiàn)象須記錄在首檢、巡檢報(bào)表并糾正分時(shí)段對(duì)每道工序進(jìn)行巡檢并記錄在首件、巡檢報(bào)表對(duì)員工做相應(yīng)的指導(dǎo)，若員工不服從須知會(huì)生產(chǎn)組長，必要時(shí)知會(huì)生產(chǎn)主管第十六條 FQC日常工作流程圖入庫檢驗(yàn)準(zhǔn)備成品檢驗(yàn) 檢驗(yàn)結(jié)果處理FQC接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前通知FQC做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備開始FQC根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫FQC檢驗(yàn)報(bào)告FQC依照規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對(duì)所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)是否是否存在質(zhì)量問題結(jié)束生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理品質(zhì)主管提出不合格品處理意見，上報(bào)審批FQC對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷抽樣管理制度第一條 目的制定抽樣檢驗(yàn)管理制度，以便抽樣檢驗(yàn)方案之了解與運(yùn)作執(zhí)行，確保產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)作業(yè)的正常進(jìn)行。第二條 范圍適用于品質(zhì)部抽樣檢驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)方案的制定第三條 職責(zé)1、 IQC：來料檢驗(yàn)2、 FQC：最終檢驗(yàn)第四條 定義1、 批量：來料數(shù)量2、 樣本量：抽樣數(shù)量3、 Ac：接收數(shù)4、 Re：拒收數(shù)5、 AQL：接收質(zhì)量限第五條 作業(yè)內(nèi)容1、根據(jù)不同的檢驗(yàn)階段和檢驗(yàn)內(nèi)容選擇相應(yīng)的抽樣方案、檢驗(yàn)水平和AQL值（1）檢驗(yàn)階段：IQC（來料檢驗(yàn)）、FQC（最終檢驗(yàn)）（2）檢驗(yàn)內(nèi)容：外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸、功能、裝配、包裝及其它檢驗(yàn)（3）抽樣方案：分為“正常檢驗(yàn)單次抽樣方案”,“放寬檢驗(yàn)單次抽樣方案”,“加嚴(yán)檢驗(yàn)單次抽樣方案”（4）檢驗(yàn)水平和AQL值：各檢驗(yàn)階段的檢驗(yàn)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)水平和AQL值見下表階段AQL檢驗(yàn)內(nèi)容 IQCFQCLEVELAQLLEVELAQL外觀及結(jié)構(gòu)1.51.0尺寸S-41.0-功能S-31.0S-30.065裝配S-31.0S-30.065包裝1.0 0.65 3、 不同階段的抽樣檢驗(yàn)步驟（1） 來料檢驗(yàn)（IQC）：IQC根據(jù)來料的批數(shù)和之前來料的合格批數(shù)選擇正確的檢驗(yàn)類型、抽樣數(shù)量、Ac 和Re的取值、抽樣方案（2） 最終檢驗(yàn)（FQC）： 根據(jù)批量、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)水平從“樣本量字碼”表中選擇相應(yīng)的樣本量字碼從 “正常檢驗(yàn)單次抽樣方案”中選擇樣本量；特殊檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)數(shù)量即為樣本量，按AQL判定Ac和Re值4、 相關(guān)規(guī)定（1） 批量外箱抽檢：對(duì)批量之產(chǎn)品進(jìn)行隨機(jī)抽取樣本箱數(shù)，而樣本箱數(shù)的取得，通常按LEVEL： 進(jìn)行抽取，且抽取時(shí)箱與箱之間隔，盡量分布均勻。從不同的包裝箱內(nèi)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，如果只有4箱，則需從每箱中抽取樣品，如果超過4箱，至少需要達(dá)到80%的開箱檢驗(yàn)率（開箱計(jì)算方式小數(shù)位都采用進(jìn)位方式，不采取四舍五入，例：7箱80%6箱；9箱80%8箱）（2） 檢驗(yàn)時(shí)需要依次從外觀及結(jié)構(gòu)、尺寸、功能、裝配、包裝、其它等方面進(jìn)行全面檢查，所檢項(xiàng)目及不良品總數(shù)在允收范圍內(nèi)，才可進(jìn)行收貨或允許出貨（3） 將檢驗(yàn)結(jié)果，詳細(xì)記錄清楚所有不良，以便質(zhì)量信息能得以迅速反饋和相關(guān)部門能及時(shí)做出改善（4） 來料檢驗(yàn)/IQC：填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告最終檢驗(yàn)/FQC：填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告 第六條 表單/記錄1、IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告2、FQC檢驗(yàn)報(bào)告 PQC質(zhì)量管理制度第一節(jié) 總則第一條 目的為了確保制和程質(zhì)量穩(wěn)定，并力求改善質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，本公司特制定本辦法，以供相關(guān)人員查閱。第二條 范圍從原料投入經(jīng)加工至生產(chǎn)成品的整個(gè)過程第二節(jié) 制程質(zhì)量檢查第三條 品質(zhì)部對(duì)各在制品均依品質(zhì)部管理制度的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以便提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品的質(zhì)量第四條 在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由PQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)第五條 PQC應(yīng)配合生產(chǎn)部做好制造中加工條件的測(cè)試工作第六條 各部門在制造過程發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，生產(chǎn)組長和PQC應(yīng)立即追查原因，同時(shí)以“質(zhì)量異常反饋單”的形式提交到相關(guān)部門。第七條 PQC在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映給品質(zhì)主管及QA。IQC質(zhì)量管理制度第一條 職責(zé)進(jìn)料又稱來料檢驗(yàn)，是杜絕不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)的首要環(huán)節(jié)的控制點(diǎn)。來料檢驗(yàn)由品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)。第二條 進(jìn)料檢驗(yàn)要點(diǎn)1、 IQC對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)前，首先要清楚該批物料的質(zhì)量檢測(cè)要項(xiàng)，有不明之處提前向主管匯報(bào)，直到清楚不止。2、 必要時(shí)IQC可從進(jìn)料中隨機(jī)抽取兩件貨物，交上級(jí)確認(rèn)，作為臨時(shí)樣品，并附上相應(yīng)的說明。第三條 影響進(jìn)料檢驗(yàn)的方法、方式的因素1、 來料對(duì)產(chǎn)品的影響程度2、 供應(yīng)商的控制能力及以往的信譽(yù)3、 該貨品以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常4、 進(jìn)料對(duì)工廠成本的影響5、 客戶的要求第四條 來料檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法1、 外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品等方法進(jìn)行驗(yàn)證2、 尺寸檢測(cè)：一般有卡尺3、 結(jié)構(gòu)檢測(cè)：一般用目視,以樣品有參照物4、 特性檢測(cè)：一般用儀器和特定方法來檢測(cè)5、 安裝檢測(cè)：一般是與半成品或成品進(jìn)行試裝6、 包裝檢測(cè)：一般是目視，與成品樣品進(jìn)行對(duì)照或與對(duì)供應(yīng)商的要求進(jìn)行核實(shí)第五條 進(jìn)料檢測(cè)的方式選擇進(jìn)料檢驗(yàn)的方式包括全數(shù)檢驗(yàn)、免檢等多種，IQC應(yīng)根據(jù)進(jìn)料的具體情況進(jìn)行選擇。各種方式的具體適用范圍如下：檢驗(yàn)方式適用范圍全數(shù)檢驗(yàn)適用于進(jìn)料量少、價(jià)格高、不允許有不合格品或工廠指定進(jìn)行全檢的來料免檢適用于大量低值輔料、經(jīng)認(rèn)定的免檢物料以及生產(chǎn)急用而特此免檢的來料。對(duì)于后者，IQC應(yīng)跟蹤其在生產(chǎn)中的質(zhì)量狀況抽樣檢驗(yàn)正常檢適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。與抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系為準(zhǔn)放寬檢與抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系為準(zhǔn)加嚴(yán)檢與抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系為準(zhǔn)第六條 檢驗(yàn)結(jié)果的處理方式1、 檢驗(yàn)合格經(jīng)IQC檢驗(yàn)，不合格數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定該批來料為允收。IQC應(yīng)填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告并簽名。并在物料標(biāo)簽上蓋章，綠色“OK”章，在狀態(tài)欄上標(biāo)識(shí)“合格”。2、 拒收/退貨若不合格個(gè)數(shù)大于限定不合格數(shù)，認(rèn)為拒收，IQC應(yīng)及時(shí)填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告并簽名，交于上級(jí)和其它部門確認(rèn)，經(jīng)有關(guān)部門簽名后通知倉庫退貨，并在物料標(biāo)簽上蓋章紅色“NG”，在狀態(tài)欄上標(biāo)識(shí)“退貨”。3、 特采所謂特采，即經(jīng)IQC檢驗(yàn)，質(zhì)量 低于允收水準(zhǔn)，IQC應(yīng)及時(shí)填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告并簽名，交于上級(jí)其它部門確認(rèn)，經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)為“特采”并簽名后，IQC通知倉庫，并在物料標(biāo)簽上蓋章，黃色“NG”章，并在物料標(biāo)簽的狀態(tài)欄上標(biāo)識(shí)“特采”。4、 挑選使用經(jīng)IQC檢驗(yàn)，質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，IQC應(yīng)及時(shí)填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告并簽名，交于上級(jí)其它部門確認(rèn)，經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)為“挑選”并簽名后，IQC通知倉庫，并在物料標(biāo)簽上蓋章，紫色“NG”章，并在物料標(biāo)簽的狀態(tài)欄上標(biāo)識(shí)“挑選”。（挑選可分為：1、本公司裝配部挑選；2、供應(yīng)商挑選。如是裝配部挑選，則IQC需在外箱上貼上“裝配部挑選”字樣，可以先入庫；如是供應(yīng)商挑選，采購部需通知供應(yīng)商，挑選之后才能入庫）。第七條 相關(guān)品質(zhì)記錄不管是什么樣的檢驗(yàn)結(jié)果，IQC都必須記當(dāng)于IQC檢驗(yàn)報(bào)告或評(píng)審報(bào)告并輸入電子檔案。（便于產(chǎn)品質(zhì)量追蹤和對(duì)供應(yīng)商的管理）不良物料的處理管理制度第一節(jié) 總則第一條 目的本處理程序涉及不良物料控制的職責(zé)、權(quán)限作出了規(guī)定。執(zhí)行該程序?qū)⒂行Х乐共涣嘉锪吓c合格物料混在一起從而影響對(duì)供應(yīng)商的管理與維護(hù)。第二條 不良物料處理的范圍1、 來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良物料2、 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良物料3、 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良物料第三條 職責(zé)1、 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程中挑選出來的不良物料應(yīng)做好分類與標(biāo)識(shí)2、 生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、采購部應(yīng)對(duì)不良物料進(jìn)行評(píng)審3、 倉庫應(yīng)將不良物料放置不良區(qū)4、 采購部、品質(zhì)部須做好與供應(yīng)商的溝通其他相關(guān)部門配合上述部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理。第二節(jié) 不良物料處理工作程序第四條 不良物料標(biāo)識(shí)對(duì)不良物料應(yīng)立即分類標(biāo)識(shí)，并填寫不良物料處理單第五條 不良物料隔離對(duì)不良物料進(jìn)行標(biāo)示后，應(yīng)將不良物料和合格物料隔離開來，并送往不良品區(qū)。第六條 不良物料評(píng)審公司品質(zhì)部根據(jù)不合格品產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，召集采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門對(duì)不良物料進(jìn)行評(píng)審以確定是讓步接收，還是降級(jí)或報(bào)廢第七條 不良物料處理應(yīng)按實(shí)際情況及時(shí)對(duì)不良物料做出處理。生產(chǎn)部確認(rèn)是否報(bào)廢、退貨并填寫不良物料處理單，由品質(zhì)部、技術(shù)部、采購部進(jìn)行確認(rèn)之后方可做出下一