員工出差管理規(guī)定[1].doc

XX集團(tuán)員工出差管理規(guī)定1. 總則1.1. 制定目的為進(jìn)一步規(guī)范對(duì)員工出差的管理，制定本規(guī)定。1.2. 適用范圍集團(tuán)總部所有員工，不包含外派常駐分、子公司的員工。2. 出差審批2.1. 員工出差當(dāng)天往返者，由直接上級(jí)批準(zhǔn)。2.2. 員工出差外地一天以上者，需事先填寫出差申請(qǐng)單，并按下列程序?qū)徟翰块T員工：報(bào)部門總經(jīng)理或總監(jiān)批準(zhǔn)。部門總監(jiān)、總經(jīng)理：報(bào)直接主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3. 如因上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)外出等原因不能親自簽名審批時(shí)，應(yīng)打電話請(qǐng)示同意后方可出差，并事后補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。2.4. 員工憑出差申請(qǐng)單訂購(gòu)機(jī)票，及到財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)用。2.5. 出差返回后應(yīng)及時(shí)通報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并到財(cái)務(wù)部清算差旅費(fèi)用。3. 交通工具3.1. 部門副總監(jiān)以下級(jí)別人員出差600公里以內(nèi)者，一般乘坐火車或汽車，600公里以上的，一般乘坐飛機(jī)。部門副總監(jiān)及以上人員可自行選擇交通工具。3.2. 集團(tuán)副總裁及以上級(jí)別人員可乘坐飛機(jī)商務(wù)艙或頭等艙，乘坐火車時(shí)可乘坐軟臥；其他員工乘坐飛機(jī)時(shí)應(yīng)選擇普通艙，乘坐火車時(shí)可乘坐硬臥。3.3. 員工出差，出發(fā)時(shí)公司安排車輛送往機(jī)場(chǎng)或車站。集團(tuán)副總裁及以上級(jí)別人員出差返回時(shí)，由公司安排車輛接飛機(jī)（或火車、汽車）。其他員工出差返回時(shí)，如兩人或兩人以上同時(shí)到達(dá)，公司安排車輛接飛機(jī)，如為一人，公司原則上不安排車輛，員工乘坐機(jī)場(chǎng)巴士到市區(qū)，從市區(qū)到家或公司的路程可乘坐的士。如一人攜帶大件物品等特殊情況，公司可安排車輛。4. 出差費(fèi)用4.1. 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)4.1.1. 員工在出差過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、伙食費(fèi)用，按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和流程予以報(bào)銷。具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表。4.1.2. 員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒(méi)有發(fā)生酒店住宿費(fèi)用，則員工可按照住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%報(bào)銷，但需提供出差地、出差期間的發(fā)票。4.1.3. 不同職級(jí)員工共同出差，如共同用餐，可按高職級(jí)人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分，共同分擔(dān)。4.1.4. 不同職級(jí)員工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分別報(bào)銷的，可按照高職級(jí)人員的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分，共同負(fù)擔(dān)。4.1.5. 國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表規(guī)定的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不包含往返機(jī)場(chǎng)、車站的交通費(fèi)用。出差人員從市區(qū)往返機(jī)場(chǎng)、車站的交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。3人以內(nèi)同行的，乘坐的士時(shí)應(yīng)乘坐同一輛，由其中一人憑票報(bào)銷。4.1.6. 如預(yù)計(jì)出差費(fèi)用較大，可在辦理出差審批的同時(shí)向公司申請(qǐng)預(yù)借款。4.2. 不予報(bào)銷項(xiàng)目4.2.1. 由分、子公司或其他單位接待伙食、住宿或交通者，差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)由出差人注明，不再報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。4.2.2. 因會(huì)議、培訓(xùn)、考察等活動(dòng)出差，伙食、住宿或交通由會(huì)議、培訓(xùn)、考察統(tǒng)一支付的，差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)由出差人注明，不再報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。4.2.3. 未經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出差時(shí)間、地點(diǎn)與出差申請(qǐng)單不符，或辦理非工作事務(wù)，所發(fā)生的費(fèi)用公司不予報(bào)銷。出差時(shí)有因私的繞行，所多發(fā)生的費(fèi)用由本人自理，公司不予報(bào)銷。4.2.4. 出差人員因游覽或非因工作需要而開(kāi)支的一切費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。4.2.5. 出差住宿原則上安排快捷酒店或同檔次酒店，如有商務(wù)需要住宿超出標(biāo)準(zhǔn)的酒店，必須經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后方可報(bào)銷超出費(fèi)用。4.3. 報(bào)銷流程4.3.1. 員工出差費(fèi)用根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)憑票報(bào)銷，不以現(xiàn)金補(bǔ)貼的形式發(fā)放。標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)的由本人承擔(dān)。4.3.2. 員工報(bào)銷須提供出差期間實(shí)際發(fā)生的交通、住宿、伙食支出的合法票據(jù)，并在每張票據(jù)背面簡(jiǎn)要注明用途，多名同事共同發(fā)生的費(fèi)用，還需注明所有同事的姓名。4.3.3. 報(bào)銷流程：部門員工：?jiǎn)T工填寫報(bào)銷單并附票據(jù)和批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單部門總經(jīng)理或總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核總裁審批財(cái)務(wù)部處理。部門總經(jīng)理、總監(jiān)：填寫報(bào)銷單并附票據(jù)和批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部審核總裁審批財(cái)務(wù)部處理。4.3.4. 一次出差完成后，同行出差的各位員工應(yīng)分別將各自的報(bào)銷單填寫完整后，統(tǒng)一由一名員工交財(cái)務(wù)部處理。4.4. 其他4.4.1. 出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、禮品費(fèi)等不屬于差旅費(fèi)范疇的費(fèi)用，根據(jù)公司費(fèi)用管理辦法處理。4.4.2. 嚴(yán)格禁止弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)行為，如有發(fā)生，一經(jīng)查實(shí)，將不予報(bào)銷相關(guān)支出，并將已報(bào)銷部分追回。同時(shí)，公司將根據(jù)情節(jié)給予處罰。5. 附則：5.1.1. 本規(guī)定由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)解釋。5.1.2. 本規(guī)定從二七年七月一日起執(zhí)行，其它制度中與本規(guī)定相沖突的條款同時(shí)廢止。附件：1、 出差申請(qǐng)單2、 出差報(bào)銷單3、 國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表附件1：出 差 申 請(qǐng) 單出 差 人崗位部 門出 差 時(shí) 間預(yù)計(jì)出發(fā)時(shí)間預(yù)計(jì)返回時(shí)間共 計(jì)年 月 日年 月 日日同行員工崗位部 門出差目的日 期地 點(diǎn)事 由交通工具預(yù)借款部門負(fù)責(zé)人分管副總裁集團(tuán)總裁銷差時(shí)間 年 月 日 共計(jì)天申請(qǐng)人注：1、此單應(yīng)在出差前按照集團(tuán)出差管理規(guī)定的規(guī)定填寫。 2、憑此單向行政部申請(qǐng)預(yù)定機(jī)票、車票；報(bào)銷出差費(fèi)用時(shí)須附此單。6附件2：差旅費(fèi)報(bào)銷單出差人： 部門： 年 月 日出差日期地點(diǎn)交通費(fèi)(機(jī)場(chǎng)往返市區(qū))交通費(fèi)（市內(nèi)）伙食費(fèi)住宿費(fèi)小計(jì)起訖起訖費(fèi) 用 合 計(jì)差旅費(fèi)總額人民幣： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分（小寫： ）預(yù)借款退還金額補(bǔ)付金額部門負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)審核領(lǐng)導(dǎo)審批出 納領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)間附件3：國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表報(bào)銷項(xiàng)目交通費(fèi)住宿費(fèi)伙食費(fèi)集團(tuán)總裁、副總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)飛機(jī)普通艙位市內(nèi)交通：一類消費(fèi)區(qū)：80元/天 二類消費(fèi)區(qū)：70元/天 三類消費(fèi)區(qū)：60元/天一類消費(fèi)區(qū)：400元/天二類消費(fèi)區(qū)：300元/天三類消費(fèi)區(qū)：250元/天一類消費(fèi)區(qū)：80元/天二類消費(fèi)區(qū)：70元/天三類消費(fèi)區(qū)：60元/天部門員工600公里以下：火車或汽車600公里以上：飛機(jī)普通艙位市內(nèi)交通：一類消費(fèi)區(qū)：60元/天 二類消費(fèi)區(qū)：50元/天 三類消費(fèi)區(qū)：40元/天一類消費(fèi)區(qū)：300元/天二類消費(fèi)區(qū)：250元/天三類消費(fèi)區(qū)：200元/天一類消費(fèi)區(qū)：70元/天二類消費(fèi)區(qū)：60元/天三類消費(fèi)區(qū)：50元/天備注：以上規(guī)定的出差標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用均須以出差期間發(fā)生的相應(yīng)票據(jù)報(bào)銷。報(bào)銷費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的由本人支付，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)報(bào)實(shí)銷。一類消費(fèi)水平地