「乙供材料管理制度(第三版)」.doc

星河（日照）科技園項(xiàng)目材料/設(shè)備管理辦法及流程日照星河投資開發(fā)有限公司二一六年五月五日總 則1. 目的：為規(guī)范“星河（日照）科技園項(xiàng)目”材料/設(shè)備的管理，明確程序和責(zé)任，降低成本；根據(jù)建設(shè)單位與施工單位簽訂的施工合同中相關(guān)條款之約定，特制定本辦法。 2. 適用范圍：適用于星河科技園項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)實(shí)際情況，確定的需要招標(biāo)的材料/設(shè)備的采購(gòu)操作作業(yè)。3. 術(shù)語(yǔ)和定義 ：甲方確認(rèn)品牌、限定價(jià)格，施工單位采購(gòu)供應(yīng)。材料/設(shè)備的采購(gòu)，是在施工單位及建設(shè)單位推薦的供應(yīng)（生產(chǎn)）商及品牌的基礎(chǔ)上 ,經(jīng)過招評(píng)標(biāo)程序，產(chǎn)生的品牌及價(jià)格。4.含義：在保證質(zhì)量的前提下，建設(shè)單位事先對(duì)材料/設(shè)備的品牌、生產(chǎn)（供應(yīng)商）、價(jià)格等進(jìn)行確認(rèn)及批價(jià)，作為結(jié)算的價(jià)格依據(jù)，并由施工單位認(rèn)可執(zhí)行的一種成本控制措施。5.材料/設(shè)備品牌及價(jià)格產(chǎn)生的依據(jù)：招投標(biāo)。經(jīng)過招評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核評(píng)議產(chǎn)生，其結(jié)果是品牌及價(jià)格產(chǎn)生的主要依據(jù)。具體操作參照以下相關(guān)規(guī)定 。 6.組織實(shí)施：由施工單位（項(xiàng)目經(jīng)理或者項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)的材料主管）與建設(shè)單位組成招評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，共同落實(shí)實(shí)施。一、材料/設(shè)備采購(gòu)辦法1.1材料/設(shè)備采購(gòu)發(fā)起程序：1）施工單位根據(jù)工程進(jìn)度及節(jié)點(diǎn)發(fā)起材料/設(shè)備的采購(gòu)申報(bào)，并編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（距使用節(jié)點(diǎn)提前40天發(fā)起）；2）建設(shè)單位工程部及監(jiān)理部門根據(jù)圖紙及實(shí)際工程狀況，對(duì)發(fā)起課目予以核定，同時(shí)審核（補(bǔ)充）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）由施工單位及建設(shè)單位組成的招評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施招投（評(píng)）標(biāo)。1.2材料及設(shè)備的招標(biāo)程序：1）招標(biāo)的適用范圍：“星河（日照）科技園”項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)某些材料（設(shè)備）的采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)。 2）開評(píng)標(biāo)地點(diǎn)：“星河（日照）科技園項(xiàng)目”的材料（設(shè)備）開評(píng)標(biāo)地點(diǎn)，設(shè)在“日照星河投資開發(fā)有限公司”會(huì)議室（地址：日照市高新六路日照高新區(qū)科技園1號(hào)研發(fā)樓13樓）。3）招評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組：招評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員構(gòu)成：組長(zhǎng)：由施工單位或建設(shè)單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任。小組成員：由施工單位與建設(shè)單位組成；根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目具體內(nèi)容決定是否需要專業(yè)工程師參加。評(píng)標(biāo)小組成員為3人或以上單數(shù)。招評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： a.負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)方式的確定、招標(biāo)文件的審核及中標(biāo)單位的確定等工作。b.招評(píng)標(biāo)小組人員依據(jù)評(píng)標(biāo)辦法從技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、運(yùn)距、社會(huì)反響、售后服務(wù)及優(yōu)惠條件承諾等方面對(duì)投標(biāo)單位綜合進(jìn)行評(píng)判，并進(jìn)行排列，推薦排名靠前的投標(biāo)單位入圍。c.經(jīng)過認(rèn)真分析、橫向比較和調(diào)查后進(jìn)行綜合評(píng)議，并通過協(xié)商和投票，選擇各項(xiàng)都較優(yōu)良的投標(biāo)單位作為中標(biāo)單位。d.評(píng)標(biāo)報(bào)告：評(píng)標(biāo)結(jié)束后，招評(píng)標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)編制材料/設(shè)備類招標(biāo)結(jié)果審批表，報(bào)本輪招評(píng)標(biāo)小組組長(zhǎng)審批。評(píng)標(biāo)報(bào)告包括的主要內(nèi)容：評(píng)審情況介紹、符合要求的全體投標(biāo)單位、對(duì)合格投標(biāo)文件的評(píng)價(jià)（評(píng)價(jià)內(nèi)容：標(biāo)價(jià)分析、對(duì)技術(shù)建議的分析、對(duì)合同條款建議的分析、履約能力分析、風(fēng)險(xiǎn)分析）、推薦中標(biāo)單位、特殊情況說明等。e.最終評(píng)標(biāo)結(jié)果經(jīng)本輪招評(píng)標(biāo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。4）供應(yīng)（生產(chǎn)）商的初選： 在施工單位與建設(shè)單位推薦的材料/設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商的基礎(chǔ)上選取；原則上在合格供應(yīng)（生產(chǎn)）商名錄中提取。施工單位組織建設(shè)單位及監(jiān)理單位對(duì)材料/設(shè)備類供應(yīng)（生產(chǎn)）商進(jìn)行考察，做出初步評(píng)價(jià)；并編入入選材料/設(shè)備類供應(yīng)（生產(chǎn)）商審批表，經(jīng)過招評(píng)標(biāo)小組審議，選定初選單位。5）工作程序1、招標(biāo)文件的擬定：招標(biāo)文件由施工單位進(jìn)行編制，編制完成后報(bào)建設(shè)單位審批。2、招標(biāo)過程管理：施工單位負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的發(fā)放工作，并組織相關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)文件的答疑；鋼筋、商砼、防水材料、無梁樓蓋板及建設(shè)單位認(rèn)為有必要招標(biāo)的材料（設(shè)備）投標(biāo)文件的接收工作由建設(shè)單位指定專人負(fù)責(zé)。開標(biāo)時(shí)間由招投標(biāo)小組商定。招評(píng)標(biāo)小組成員負(fù)責(zé)相關(guān)評(píng)標(biāo)工作，評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)招評(píng)標(biāo)小組組長(zhǎng)審批。中標(biāo)通知書由建設(shè)單位認(rèn)可后由施工單位負(fù)責(zé)發(fā)放。1.3材料/設(shè)備的采購(gòu)實(shí)施：以上程序履行完畢，經(jīng)過招評(píng)標(biāo)小組審議產(chǎn)生中標(biāo)單位；施工單位出具中標(biāo)通知書，向中標(biāo)的供應(yīng)（生產(chǎn)）商正式發(fā)出采購(gòu)指令，施工單位與供應(yīng)（生產(chǎn)）商簽署采購(gòu)合同；1.4材料/設(shè)備 “定質(zhì)認(rèn)價(jià)” 的確認(rèn)：在施工單位向中標(biāo)的供應(yīng)（生產(chǎn)）商發(fā)出采購(gòu)指令的同時(shí)，招評(píng)標(biāo)小組出具 材料/設(shè)備定質(zhì)認(rèn)價(jià)確認(rèn)單，施工單位及其他部門簽字存檔；“確認(rèn)單”包括內(nèi)容：工程項(xiàng)目名稱、分項(xiàng)工程名稱、使用部位、施工單位、確認(rèn)日期、材料/設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、產(chǎn)地、品牌、商標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)（生產(chǎn)）商等。1.5樣品保存：中標(biāo)的供應(yīng)（生產(chǎn)）商應(yīng)向建設(shè)單位提供樣品，并封貼材料/設(shè)備封樣清單封存?zhèn)洳椤?.6材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理：1）每一批材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須有施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位在場(chǎng)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備共同進(jìn)行初驗(yàn)；初驗(yàn)內(nèi)容有：產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、廠家品牌、使用說明書、發(fā)貨清單、包裝、視覺質(zhì)感、合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告、3C認(rèn)證、隨貨同行的其他資料以及必須提供的相關(guān)資料等，并與封樣的樣品進(jìn)行對(duì)比。2）需要送檢的材料，施工單位必須在監(jiān)理單位及建設(shè)單位在場(chǎng)的情況下進(jìn)行取樣送檢；送檢過程必須在監(jiān)理單位見證下進(jìn)行方可有效。3）送檢材料檢測(cè)合格后，施工單位按照規(guī)定向監(jiān)理單位上報(bào)該批材料的進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)資料（附該批材料的合格證明、質(zhì)量報(bào)告和試驗(yàn)檢測(cè)合格資料等）。4）經(jīng)過以上程序，由建設(shè)單位及監(jiān)理單位決定該批次材料設(shè)備能否用于工程項(xiàng)目；否則，視為不合格材料，應(yīng)無條件清場(chǎng)。5）材料/設(shè)備準(zhǔn)許使用后，施工單位填寫材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)單，分別有施工單位、供應(yīng)單位、監(jiān)理單位及建設(shè)單位相關(guān)部門簽字，按要求分送相關(guān)部門存檔。6）施工單位如果對(duì)建設(shè)單位或監(jiān)理單位對(duì)該批次材料/設(shè)備的判定結(jié)果持有異議，可由建設(shè)單位總工程師進(jìn)行最終裁決，或者邀請(qǐng)相關(guān)職能部門進(jìn)行仲裁。1.7材料/設(shè)備的變更：1）施工過程中一般不得隨意更換材料/設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商或品牌，如有下列情形之一的，允許更換或調(diào)整：材料或設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商無法滿足供貨要求；材料/設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商所提供的材料或設(shè)備質(zhì)量不穩(wěn)定或無法滿足工程需要。2）材料或設(shè)備變更由施工單位提出，建設(shè)單位總工程師審核批準(zhǔn)后，再按以上程序重新進(jìn)行考察招標(biāo)或者從已經(jīng)招標(biāo)的備份中選取。1.8主材價(jià)格調(diào)整：如遇混凝土主要原材料價(jià)格波動(dòng)較大，影響商砼價(jià)格超出15%（不含）或低于15%（含），（以市定額站最新信息價(jià)目表最低價(jià)為依據(jù)）；混凝土價(jià)格也隨之調(diào)整，具體額度根據(jù)實(shí)際情況另議。1.9罰 則：1）施工單位對(duì)建設(shè)單位決定實(shí)行招標(biāo)的材料/設(shè)備的購(gòu)進(jìn)未按本“辦法”執(zhí)行，建設(shè)單位有權(quán)責(zé)令施工單位將該宗材料或設(shè)備清理出場(chǎng)，不予簽字確認(rèn)。 2）施工單位強(qiáng)或用其他手段行使用了甲方未認(rèn)可批價(jià)的材料/設(shè)備，甲方有權(quán)責(zé)令拆除；無法拆除的，甲方不承認(rèn)該項(xiàng)工程量，并在結(jié)算時(shí)按使用材料3倍金額扣除。 二、材料/設(shè)備類采購(gòu)工作流程圖2.1材料/設(shè)備類采購(gòu)管理流程（適用于星河科技園項(xiàng)目的材料/設(shè)備采購(gòu)）采購(gòu)需求施工單位建設(shè)單位材料部/招評(píng)標(biāo)小組審核/審批部門（崗位）發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)注明使用節(jié)點(diǎn)及數(shù)量提出材料、設(shè)備的技術(shù)要求工程部、監(jiān)理審核建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)過程管理發(fā)出中標(biāo)通知簽字確認(rèn)供應(yīng)商品牌價(jià)格協(xié)助施工單位進(jìn)入招標(biāo)流程綜合評(píng)議，確認(rèn)供應(yīng)商、品牌、價(jià)格等填寫材料設(shè)備定質(zhì)認(rèn)價(jià)確認(rèn)單審核/審批建設(shè)單位負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位、施工單位參與驗(yàn)收材料/設(shè)備到場(chǎng)后，工程部組織驗(yàn)收施工單位采購(gòu)實(shí)施三、材料/設(shè)備相關(guān)表格目錄3.1材料/設(shè)備采購(gòu)申報(bào)表3.2材料/設(shè)備定質(zhì)認(rèn)價(jià)確認(rèn)單3.3材料/設(shè)備封樣清單3.4材料/設(shè)備類進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)單3.5材料/設(shè)備類供應(yīng)（生產(chǎn)）商推薦表3.6材料/設(shè)備類供應(yīng)（生產(chǎn)）商調(diào)查表3.7入選材料/設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商審批表3.8材料/設(shè)備類開標(biāo)記錄3.9材料/設(shè)備類招標(biāo)答疑記錄3.10材料/設(shè)備類招標(biāo)結(jié)果審批表3.11投標(biāo)承諾函3.12中標(biāo)通知書四、材料/設(shè)備類表格小樣附表一、 材料/設(shè)備采購(gòu)申報(bào)表申請(qǐng)日期： 年 月 日 編號(hào)：項(xiàng)目名稱總包單位使用日期分項(xiàng)工程名稱使用部位總包單位材料主管（簽名）聯(lián)系電話項(xiàng)次材料/設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注123456總包單位項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理單位建設(shè)單位工程部建設(shè)單位成本部建設(shè)單位材料部建設(shè)單位總工程師1. 根據(jù)工程進(jìn)度，提前30天發(fā)起材料/設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃；技術(shù)要求可作為附件，附在后邊。2. 本表格一式六份，施工單位留存一份，監(jiān)理單位留存一份，建設(shè)單位四份。附表二、 材料/設(shè)備定質(zhì)認(rèn)價(jià)確認(rèn)單日期： 年 月 日 項(xiàng)目名稱確認(rèn)日期分項(xiàng)工程名稱使用部位序號(hào)品 名規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)產(chǎn)地品牌注冊(cè)商標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)/生產(chǎn)商簽字 （蓋章）工程部簽字總包單位簽字成本部簽字監(jiān)理單位簽字總工程師總簽字材料部簽字總裁 簽字備注注： 1.此表在認(rèn)價(jià)后轉(zhuǎn)建設(shè)單位各部門和施工單位。2.此表不得涂改，如需修改必須在修改處簽名，否則無效。3.此認(rèn)價(jià)價(jià)格為貨到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)票價(jià)（包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保管費(fèi)、稅金等）。附表三、 材料/設(shè)備封樣清單項(xiàng)目名稱封樣日期分項(xiàng)工程名稱使用部位序號(hào)品名及編號(hào)型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)產(chǎn)地品牌商標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商（蓋章）法人簽字：總包單位項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理工單位建設(shè)單位工程部送樣人簽字：建設(shè)單位材料部建設(shè)單位總工程師封樣樣品存放地點(diǎn)附表四、 材料/設(shè)備類進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)單日期： 年 月 日 編號(hào)：項(xiàng)目名稱分項(xiàng)工程名稱使用部位建設(shè)單位供貨單位總包單位監(jiān)理單位材料設(shè)備信息材料名稱品牌規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額相關(guān)證件資料接貨單位備注驗(yàn)收方供貨單位：（蓋章）使用單位：（蓋章）監(jiān)理工程師簽字：年 月 日使用單位材料主管簽字：年 月 日工程部簽字：年 月 日供貨單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日使用單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 年 月 日材料部簽字：年 月 日本表格一式 份，.附表五、 材料/設(shè)備類供應(yīng)/生產(chǎn)商推薦表工程名稱使用部位被推薦單位全稱經(jīng)營(yíng)/生產(chǎn)項(xiàng)目單位性質(zhì)聯(lián)系人甲：姓名職務(wù)電話/手機(jī)乙：姓名職務(wù)電話/手機(jī)推薦單位概況推薦理由有何建議推薦人： 推薦日期： 附表六、 材料/設(shè)備供應(yīng)/生產(chǎn)商調(diào)查表記錄編號(hào)：評(píng)估方式： 現(xiàn)場(chǎng)考察 被考察單位名稱評(píng)估項(xiàng)目企業(yè)資質(zhì)近二年有無責(zé)任事故規(guī)模/生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）能力其他結(jié)論及建議：評(píng)價(jià)人： 審核人：年 月 日 年 月 日附表七、 入選材料/設(shè)備供應(yīng)（生產(chǎn)）商審批表日期： 記錄編號(hào)：工程名稱使用部位選擇責(zé)任部門施工單位，材料部，工程部，成本控制部，總工程師， 承包商信息供應(yīng)（生產(chǎn)）商名稱業(yè)務(wù)范圍評(píng)鑒結(jié)論注：對(duì)于初次合作的供應(yīng)（生產(chǎn)）商，應(yīng)付供應(yīng)（生產(chǎn)）商調(diào)查表審批部門審批意見施工單位建設(shè)單位材料部建設(shè)單位工程部成本控制部總工程師總裁附表八、 材料/設(shè)備類開標(biāo)記錄標(biāo)的物名稱：招標(biāo)文件編號(hào)： 序號(hào)投標(biāo)單位名稱標(biāo)書份數(shù)投標(biāo)保證金標(biāo)書響應(yīng)度 投標(biāo)價(jià)格其他名次開標(biāo)記錄人（簽字）：評(píng)標(biāo)小組分別簽署欄：開標(biāo)時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分此表可擴(kuò)充。附表九、 材料/設(shè)備類招標(biāo)答疑記錄時(shí)間地點(diǎn)人員招標(biāo)項(xiàng)目答疑紀(jì)要其它疑問及解答投標(biāo)人簽字確認(rèn)姓名單位聯(lián)系電話招標(biāo)人簽字確認(rèn)姓名部門附表十、 材料/設(shè)備類招標(biāo)結(jié)果審批表時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)：投標(biāo)單位招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)容招標(biāo)方式公開招標(biāo) 議標(biāo) 開標(biāo)時(shí)間開標(biāo)地點(diǎn)評(píng)標(biāo)人員項(xiàng) 目投標(biāo)單位有效性價(jià)格綜合排名備注有效標(biāo)廢標(biāo)（原因）投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠條件評(píng)標(biāo)結(jié)果招標(biāo)審批意見評(píng)標(biāo)小組總工程師總裁董事長(zhǎng)附表十一、 投標(biāo)承諾函 致：_（招標(biāo)人公司名稱） 經(jīng)與貴公司接洽，在充分了解并研究 招標(biāo)（采購(gòu)）項(xiàng)目的名稱 的供貨期、質(zhì)量、付款條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù)等基本要求后，我公司自愿參加本次招標(biāo)（采購(gòu)）。 本次招標(biāo)（采購(gòu)）過程中，我公司授權(quán)的聯(lián)系人：_，聯(lián)系電話：_（手機(jī)）， _（辦公電話），電子信箱：_,微信號(hào)：_,聯(lián)系地址：_，傳真：_。 我公司承諾本次招標(biāo)（采購(gòu)）過程中，如有以下行為發(fā)生，則我公司自即日起兩年之內(nèi)自動(dòng)不參加（招標(biāo)人公司名稱或者項(xiàng)目名稱）范圍內(nèi)的所有招標(biāo)活動(dòng)。 1.不按時(shí)領(lǐng)取