（工商管理專業(yè)論文）HE公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀與對策研究.pdf

he 公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀與對策研究公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀與對策研究 摘摘 要要 顧客就是上帝 但是在現(xiàn)實(shí)生活中 時常出現(xiàn)產(chǎn)品過期 食品對人體產(chǎn)生 危害 企業(yè)在追求利潤的同時往往會犧牲顧客的利益 忽視產(chǎn)品質(zhì)量 沒有按 照產(chǎn)品的生產(chǎn)流程要求生產(chǎn)產(chǎn)品 越來越多的企業(yè)意識到產(chǎn)品質(zhì)量的重要性 都是以提高產(chǎn)品質(zhì)量 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系為目標(biāo) 想在市場競爭中處于不敗地 位 he 公司是 2000 年進(jìn)入合肥 現(xiàn)在規(guī)模日益擴(kuò)大 產(chǎn)量逐年增加 市場份 額逐步加大 質(zhì)量體系文件從原來的十幾份增加到現(xiàn)在的近三十份 體系文件 仍然存在與公司的實(shí)際運(yùn)行銜接不好 體系文件缺乏很好的指導(dǎo)實(shí)際運(yùn)用的作 用 本文是在實(shí)際運(yùn)行中 通過 he 企業(yè)的現(xiàn)狀 找出問題 加以分析 幫助企 業(yè)有效的執(zhí)行質(zhì)量管理體系 全文共分七個部分 其中第一章簡要闡述了研究的背景 目的和意義 說 明了本文的研究思路和方法 第二章對質(zhì)量管理體系的概念 特點(diǎn) 發(fā)展階段 內(nèi)容流程作了簡要的介紹 介紹目前國內(nèi)外的主流體系理論與相關(guān)的體系理論 第三章重點(diǎn)分析了 he 公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀 質(zhì)量體系實(shí)踐中情況 第四章 描述了 he 公司質(zhì)量管理體系存在的問題 第五章提出 he 公司質(zhì)量管理體系的 現(xiàn)狀問題的對策 第六章論述 he 公司質(zhì)量管理體系實(shí)證與案例 第七章質(zhì)量管 理體系的結(jié)論與展望 關(guān)鍵詞 關(guān)鍵詞 質(zhì)量管理 is09001 質(zhì)量管理體系 流程 research on design the second chapter to the quality management system s concept the characteristic the development stage content flow as a brief introduction of the mainstream at home and abroad introduces the system theory and related system of theories the third chapter emphatically analyzed the present situation of the company quality system the fourth chapter describes he company quality management system problems chapter 5 puts forward the quality management system of militiamen countermeasures of existing problems the sixth chapter discusses he company quality management system with case chapter 7 of the quality management system conclusion and prospect keywords quality management is09001 quality management system process 插插 圖圖 清清 單單 圖 3 1 he 公司組織架構(gòu) 13 圖 3 2 he 公司設(shè)備處織架構(gòu) 14 圖 3 3 he 公司技術(shù)處織架構(gòu) 14 圖 3 4 he 公司危險品處理流程 16 圖 4 1 進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖 25 圖 4 2 大宗雙經(jīng)銷原料采購流程圖 28 圖 4 3 輔料寄售流程圖 29 圖 5 1 he 公司體系流程圖 39 表表 格格 清清 單單 表 3 1 he 公司 2007 2010 年盈利能力分析 12 表 3 2 he 公司 2007 2010 年償債能力分析 12 表 3 3 he 公司 2007 2010 年運(yùn)營效率分析 12 表 3 4 he 公司 2007 2010 年資產(chǎn)收益率因素 13 表 3 5 he 公司 2007 2010 年現(xiàn)金狀況 13 表 3 6 he 公司培訓(xùn)表單 15 表 3 7 he 公司責(zé)任劃分表單 15 表 3 8 體系人員任職資格表 18 表 3 9 he 公司的評價維度 19 表 3 10 流程監(jiān)審不符合的考核表單 20 表 4 1 模具分類表單 23 表 5 1 he 公司的內(nèi)部審核計(jì)劃 35 表 5 2 he 公司 體系流程建設(shè)平臺 考核表 37 表 6 1 he 公司激勵措施表單 43 獨(dú) 創(chuàng) 性 聲 明 獨(dú) 創(chuàng) 性 聲 明 本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成 果 據(jù)我所知 除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外 論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表 或撰寫過的研究成果 也不包含為獲得 合肥工業(yè)大學(xué) 或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位 或證書而使用過的材料 與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作 了明確的說明并表示謝意 學(xué)位論文作者簽名 黃才保 簽字日期 2011年6 月6 日 學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書 學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書 本學(xué)位論文作者完全了解 合肥工業(yè)大學(xué) 有關(guān)保留 使用學(xué)位論文的規(guī)定 有權(quán)保 留并向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤 允許論文被查閱和借閱 本人授 權(quán) 合肥工業(yè)大學(xué) 可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索 可以采 用影印 縮印或掃描等復(fù)制手段保存 匯編學(xué)位論文 保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書 學(xué)位論文作者簽名 黃才保 導(dǎo)師簽名 王俊峰 簽字日期 2011年 6月 6日 簽字日期 2011年 6月 6日 學(xué)位論文作者畢業(yè)后去向 工作單位 電話 通訊地址 郵編 52 特別聲明 特別聲明 本學(xué)位論文是在我的導(dǎo)師指導(dǎo)下獨(dú)立完成的 在研究生學(xué)習(xí)期間 我的導(dǎo) 師要求我堅(jiān)決抵制學(xué)術(shù)不端行為 在此 我鄭重聲明 本論文無任何學(xué)術(shù)不端 行為 如果被查出有任何學(xué)術(shù)不端行為 一切責(zé)任完全由本人承擔(dān) 作者簽名 黃才保 簽字日期 2011 年 6 月 6 日 1 第一章第一章 緒緒 論論 1 1 研究背景 1 1 研究背景 伴隨者改革開放 市場更加透明 競爭更加激烈 越來越多的世界名企進(jìn) 入我國市場 傳統(tǒng)的工業(yè)強(qiáng)國 it 行業(yè)的后起之秀 我國企業(yè)要想在這場 較量中占領(lǐng)市場 實(shí)現(xiàn)超越 就必須要重視產(chǎn)品的質(zhì)量 要保證產(chǎn)品質(zhì)量 其 中關(guān)鍵的地方就是做好公司內(nèi)部的質(zhì)量管理體系工作 評審體系文件的適宜性 有效性 充分性 在日常的生產(chǎn)中加以實(shí)施 控制 提高產(chǎn)品的質(zhì)量 成為現(xiàn) 代企業(yè)高層關(guān)注的焦點(diǎn) 我國企業(yè)質(zhì)量管理的實(shí)踐水平目前不高的原因 根本上源于多數(shù)企業(yè)質(zhì)量 管理體系本身存在的三大缺陷 6 一 質(zhì)量業(yè)績管理體系殘缺 質(zhì)量管理的內(nèi) 驅(qū)力不足 在我國很多企業(yè)的質(zhì)量管理體系中 常常僅有質(zhì)量管理組織體系 iso9000 系列的各類質(zhì)量管理認(rèn)證體系即屬此類 此內(nèi)容包括三個組成部分 各相關(guān)主體 領(lǐng)導(dǎo) 部門及員工 在質(zhì)量管理中的權(quán)責(zé)分工體系 質(zhì)量管理的流 程體系和質(zhì)量管理操作細(xì)則 這三部分內(nèi)容 反映在質(zhì)量認(rèn)證體系文件中 對 應(yīng)的是質(zhì)量管理大綱 質(zhì)量管理程序文件和質(zhì)量管理操作手冊 而對各相關(guān)主體在質(zhì)量管理方面的業(yè)績類型 評價標(biāo)準(zhǔn) 評價程序 評價 方法 評價結(jié)果的經(jīng)濟(jì)處理和非經(jīng)濟(jì)處理等業(yè)績管理方面的內(nèi)容 則缺乏相應(yīng) 系統(tǒng)化的配套制定 結(jié)果 因缺乏足夠的內(nèi)驅(qū)力 使得經(jīng)過認(rèn)證的 本來很科 學(xué)的質(zhì)量管理組織體系 實(shí)際上也很難真正運(yùn)行起來 二 質(zhì)量改進(jìn)活動體系不健全 質(zhì)量管理的提升作用不強(qiáng) 我國的大多數(shù)企業(yè) 質(zhì)量管理體系不是十分的完善 質(zhì)量管理體系的推進(jìn) 工作 是質(zhì)量管理體系的重要角色量 在全員參與的質(zhì)量管理體系中 日常的 qc 小組活動就是很好的例證 質(zhì)量是企業(yè)的整個流程執(zhí)行來實(shí)現(xiàn)的 整個體系流程由一系列的體系文件 要求組成 如 采購流程控制 設(shè)備流程控制 人力資源管理控制 技術(shù)管理 控制 財務(wù)管理控制 質(zhì)量管理活動控制 文件控制 記錄控制等等 質(zhì)量體 系文件要求是企業(yè)各部門執(zhí)行的最權(quán)威的標(biāo)注說法 1 質(zhì)量體系提升 是通過 各部門在日常的工作中 通過總結(jié) 歸納 得出體系文件更加適宜的情況 并 記錄 修改文件 重新發(fā)布 實(shí)施 三 企業(yè)的質(zhì)量管理意識與要求的質(zhì)量管理體系聯(lián)系不緊密 質(zhì)量管理的 深度不夠 質(zhì)量是通過業(yè)務(wù)人員 在具體的業(yè)務(wù)活動中實(shí)現(xiàn)的 因此 質(zhì)量管 理體系必須牢牢結(jié)合業(yè)務(wù)管理體系 將質(zhì)量管理工作根植在實(shí)際的業(yè)務(wù)開展過 程之中 而從我國多數(shù)企業(yè)的質(zhì)量管理體系情況來看 真正做到這種程度的并 不多 質(zhì)量管理往往成為游離業(yè)務(wù)管理之上的體系 脫離管理 對象 的管 理 很難會有好的管理效果 2 和業(yè)務(wù)體系缺乏緊密融合 在一些未進(jìn)行過質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)里表現(xiàn)得 尤為嚴(yán)重 比如采購流程和相關(guān)制度規(guī)定是一套 質(zhì)量管理的對應(yīng)流程和相關(guān) 規(guī)定又是一套 彼此之間的關(guān)聯(lián)性和一致性非常差 在經(jīng)過質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè) 這 種現(xiàn)象要好一些 但也不盡人意 其中一個突出的問題是 很多認(rèn)證公司在認(rèn) 證時 推行的是一套標(biāo)準(zhǔn)化的程序和模板 結(jié)合企業(yè)的應(yīng)用性設(shè)計(jì)不夠 結(jié)果 導(dǎo)致質(zhì)量管理體系不能充分體現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn) 這樣 企業(yè)遇到特殊的業(yè)務(wù) 情況時 質(zhì)量管理體系便難敷其用 甚至于有的企業(yè)覺得認(rèn)證的質(zhì)量管理體系 根本不適合自身業(yè)務(wù)管理的需要 干脆棄之不用 使得花力氣認(rèn)證的體系最后 成了裝點(diǎn)的擺設(shè) 通過實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理改革開放以來 由于市場化水平 提高帶來的外在壓力 逐漸形成的商業(yè)精神帶來的質(zhì)量責(zé)任意識和技術(shù)手段 主 要是設(shè)備 進(jìn)步帶來的加工水平 使得我國企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)了較大程度的提 高 如果再能在質(zhì)量管理體系上進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的完善 縮小與日 美國家質(zhì)量管 理水平的差距 則中國企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平 必然會有新一輪更為顯著 的提升 1 2 研究的目的和意義 1 2 研究的目的和意義 本文研究的目的是希望通過對 he 公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系中存在的問題 如公司體系人員制定的程序文件不能很切實(shí)際的指導(dǎo)現(xiàn)實(shí)運(yùn)行 顧客管理程 序 文件中對顧客抱怨方面涉及的處理流程比較少 入廠檢驗(yàn)程序 文件中 有關(guān)對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題的追究 索賠方面的描述不完整 公司中層管理者 在執(zhí)行具體流程時 執(zhí)行力比較差 希望本文的研究成果通過有效實(shí)施 能逐 步改善 he 公司質(zhì)量管理體系水平 也希望對其他相關(guān)企業(yè)具有一定的借鑒和參 考價值 1 3 研究內(nèi)容和方法 1 3 1 研究內(nèi)容 1 3 研究內(nèi)容和方法 1 3 1 研究內(nèi)容 第一章是緒論 主要包括研究背景 研究意義和目的 研究內(nèi)容和研究方 法 第二章對質(zhì)量管理體系理論進(jìn)行了論述 并對相關(guān)概念進(jìn)行了描述 第三章首先論述了 he 公司的組織架構(gòu)和質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀 其次是梳理出 該企業(yè)質(zhì)量體系管理中存在的問題 第四章闡述了對 he 公司質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)方案 第五章主要研究質(zhì)量管理體系的推進(jìn)設(shè)計(jì)方案在企業(yè)的實(shí)施 第六章詳細(xì)闡述了 he 公司的質(zhì)量管理體系實(shí)際情況與案例 第七章對質(zhì)量管理體系的前景進(jìn)行了展望 3 1 3 2 研究方法 1 3 2 研究方法 本文采用理論分析與實(shí)證研究相結(jié)合的方式來進(jìn)行研究 數(shù)據(jù)收集方式采 用直接會晤法 電話訪談法 電子郵件 問卷調(diào)查法等對目標(biāo)企業(yè)的相關(guān)工作 人員進(jìn)行訪問 在企業(yè)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程中 采用描述性統(tǒng)計(jì) 試驗(yàn)設(shè)計(jì) 統(tǒng)計(jì)過程控制 spc 測量分析 過程能力分析 回歸分析 可靠性分析 抽 樣分析等相關(guān)理論進(jìn)行分析 從而為本文提供理論上的支撐 采用案例分析法 對質(zhì)量管理體系在企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn) 運(yùn)作過程的完整性 實(shí)用性進(jìn)行了實(shí)證研 究 4 第二章 質(zhì)量管理體系理論概述 第二章 質(zhì)量管理體系理論概述 2 1 質(zhì)量管理體系理論的概述及特點(diǎn) 2 1 質(zhì)量管理體系理論的概述及特點(diǎn) 2 1 1 質(zhì)量管理體系的概念2 1 1 質(zhì)量管理體系的概念 質(zhì)量管理體系 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系 27 體系 管理體系和質(zhì)量管理體系處在三個不同的層次上 他們之間互有聯(lián) 系 體系指的是 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素 其中的要素指構(gòu)成體系 或系統(tǒng)的基本單元 管理體系指的是 建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系 如果將 體 系 的定義代入 則管理體系的定義就成為 建立方針和目標(biāo) 然后未實(shí)現(xiàn) 該方針和目標(biāo)設(shè)計(jì)一組相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素 一個組織的管理體系可包 括若干各不同的管理體系 如質(zhì)量管理體系 財務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系等 質(zhì)量管理體系是組織若干管理體系中的一個 對質(zhì)量管理體系而言 首先 要建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 然后為實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)確定相關(guān)的過程 活動 和資源以建立一個管理體系 并對該管理體系實(shí)行管理 質(zhì)量管理體系主要在 質(zhì)量方面能幫助組織提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品 增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意 質(zhì)量管理體系的建立要注意與其他管理體系的整合性 以方便組織的整體 管理 2 1 2 質(zhì)量管理體系的特點(diǎn) 2 1 2 質(zhì)量管理體系的特點(diǎn) 質(zhì)量管理體系主要包含管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測量分析改進(jìn) 質(zhì)量管理體系所需的過程是指包括管理活動 資源提供 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量 分析和改進(jìn)有關(guān)的過程 既可以由組織選擇的外包方實(shí)施 首先識別和確定本組織建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程 這些過程與本 組織的類型 規(guī)模和所提供的產(chǎn)品密切相關(guān) 過程可分為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn) 品的支持過程 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程包括管理活動 資源提供 簡單過程 大過程 復(fù)雜過程中還有子過程 在識別和確定全部過程中 某一個過程的輸入通常是其他過程的輸出 某 一個過程的輸出通常是其他過程的輸入 因此 還要合理確定這些過程之間的 接口和順序及其相互作用 如 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定 評審 通常是產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開發(fā)的輸入之一 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出 通常是采購和生產(chǎn)過程的輸入之一 通過確定這些過程的順序和相互作用 可能形成一個適合本組織的過程的網(wǎng)絡(luò) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中 第二道過程的輸入 通常是第一道過程的輸出 第二 道過程的輸出通常是第三道過程的輸入 從第一道過程至最后一道過程的順序 和相互作用應(yīng)予以確定 包括關(guān)鍵過程和特殊過程 從而可能形成一個生產(chǎn)和 5 服務(wù)提供過程的流程 為了確保這些過程的有效運(yùn)行和控制 達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和要求 必須對過 程的輸入 輸出 投入的資源和開展的活動進(jìn)行策劃 做出明確的規(guī)定 給出 過程控制的準(zhǔn)則和方法 為了支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視 應(yīng)確保每一個過程可以獲得必要的資源 包括人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等 以及必要的信息包括計(jì)劃 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī) 范 圖樣 作業(yè)指導(dǎo)書等 對這些過程運(yùn)用的信息 包括輸入 活動和輸出的情況及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視 測量 he 公司的最高管理者應(yīng)該對建立 實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)本組織的質(zhì)量管理體系 負(fù)責(zé) 并做出相應(yīng)的承諾 向組織的全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對組織成功的至關(guān)重 要性 組織應(yīng)意識到顧客要求和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī) 必須同時予以滿足 這種傳達(dá)不能停留在會議傳達(dá) 張貼標(biāo)語和一般宣傳上 而應(yīng)通過 與產(chǎn)品有 關(guān)要求的確定 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 顧客滿意 等條 款進(jìn)行落實(shí) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是組織在質(zhì)量方面所追求的宗旨 方向和目的 是組 織用于評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的判定參照 所以一個組織必須制定適合 自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者要制定質(zhì)量方針 并確保在此基礎(chǔ)上 建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到組織的相關(guān)部門和層次上面 最高管理者通過對質(zhì)量管理體系的適宜性 充分性 有效性進(jìn)行評審 以 尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會 并采取相應(yīng)的措施 使管理承諾得到落實(shí) 建立 實(shí)施質(zhì)量管理體并持續(xù)改進(jìn)其有效性 比將涉及資源的投入 包括 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等方面的投入 最高管理者應(yīng)能確保這些資源 的獲得 組織應(yīng)通過確定質(zhì)量管理體系及其過程活動所需的從事與產(chǎn)品要求符合性 工作有關(guān)的崗位人員的能力要求 提供相應(yīng)的培訓(xùn)或其他措施 增強(qiáng)質(zhì)量意識 提高工作能力 努力為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn) 組織應(yīng)有系統(tǒng)的方法去識別這些能力以及驗(yàn)證該方法是否有效 對新的或 已變更的活動或過程可能導(dǎo)致組織中的不同能力要求 要予以考慮 評價培訓(xùn)或其他措施的有效性 可以通過考試 考核和實(shí)際工作能力評價 等多種方法進(jìn)行 確保組織的員工都能意識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重 要性和與其他活動或工作之間的相關(guān)性 以及如何為實(shí)現(xiàn)組織或本崗位的質(zhì)量 目標(biāo)做出貢獻(xiàn) 應(yīng)保持每位員工的教育 培訓(xùn) 技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 并按記錄控制程 6 序加以保持 不同產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程 基本上包括了從識別產(chǎn)品要求 確定產(chǎn)品要求 到 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) 采購 制造 銷售和交付整個活動的過程 整個過程能夠?yàn)?組織直接創(chuàng)造價值 組織應(yīng)該根據(jù)自身的實(shí)際情況 合理地進(jìn)行策劃 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 確保產(chǎn)品到達(dá)到直來那個目標(biāo)和要求 是使顧客 滿意的重要保證 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃涉及產(chǎn)品 項(xiàng)目或合同的策劃和執(zhí)行的所有有關(guān)過程 針對要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 確定應(yīng)建立的過程 文件和資源的需 求 識別并確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程 同時確定這些過程所需的資源 確定為產(chǎn)品是想所需開展的各項(xiàng)活動 設(shè)計(jì)的評審 驗(yàn)證和確認(rèn) 過程的 確認(rèn) 產(chǎn)品檢驗(yàn) 試驗(yàn) 產(chǎn)品所要求的監(jiān)視和測量 一個組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立強(qiáng)有力的自我改進(jìn)機(jī)制 能夠及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn) 品 過程和體系運(yùn)行中存在的問題 實(shí)施有效的措施加以解決 以增強(qiáng)滿足質(zhì) 量要求的能力 包括提高有效性和效率 保證提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品 滿足顧客 要求 這種機(jī)制還應(yīng)進(jìn)一步提供持續(xù)改進(jìn)的效能 成為持續(xù)的循環(huán)活動 以持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 為本組織和顧客創(chuàng)造更高的價值 組織應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視 測量 分析和改進(jìn)過程 包括對顧客滿意 信息 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性 過程能力和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測 量 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)過程 以便證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性 確保質(zhì)量體系的 符合性 如通過內(nèi)部審核 外部審核 組織對上述所需過程進(jìn)行策劃是 通常 應(yīng)確定相應(yīng)的準(zhǔn)則 范圍 職責(zé) 內(nèi)容 方式方法 頻次和必要的記錄等事項(xiàng) 包括確定采用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的使用方法及應(yīng)用程度 2 1 3 質(zhì)量管理體系理論的形成 發(fā)展 2 1 3 質(zhì)量管理體系理論的形成 發(fā)展 愛德華 戴明博士是世界著名的質(zhì)量管理專家 他對世界質(zhì)量管理發(fā)展作 出的卓越貢獻(xiàn)聞名世界 戴明在其早期的工作生涯中 發(fā)展了運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法來 提高組織效率的思想 1960 年由日本天皇授予他杰出人才獎 這是一個他所欣 賞的獎勵 也表明了對他的高度承認(rèn) 他日后在美國和日本傳播的思想均得益 于他在日本的經(jīng)歷 直到 20 世紀(jì) 80 年代初 西方世界才認(rèn)真地對待戴明 作為質(zhì)量管理的先驅(qū)者 戴明對國際質(zhì)量管理理論和方法始終產(chǎn)生著異常 重要的影響 其主要觀點(diǎn)為 14 要點(diǎn) 成為 20 世紀(jì)全面質(zhì)量管理 tqm 的 重要理論基礎(chǔ)說法 28 朱蘭博士所提出的 突破歷程 綜合了他的基本學(xué)說 以下是此歷程的 七個環(huán)節(jié) 突破的勢態(tài) 管理層必須證明突破的急切性 然后創(chuàng)造環(huán)境使這個突破能 實(shí)現(xiàn) 要去證明此需要 必須搜集資料說明問題的嚴(yán)重性 而最具說服力的資 7 料莫如質(zhì)量成本 突出關(guān)鍵的少數(shù)項(xiàng)目 在紛紜眾多的問題中 找出關(guān)鍵性的少數(shù) 利用帕 累托法分析 突出關(guān)鍵的少數(shù) 再集中力量優(yōu)先處理 尋求知識上的突破 指導(dǎo)委員會由來自不同部門的高層人員組成 負(fù)責(zé)制 訂變革計(jì)劃 指出問題原因所在 授權(quán)作試點(diǎn)改革 協(xié)助克服抗拒的阻力及貫 徹執(zhí)行解決方法 診斷小組則由質(zhì)量管理專業(yè)人士及部門經(jīng)理組成 負(fù)責(zé)尋根 問底 分析問題 進(jìn)行分析 診斷小組研究問題的表征 提出假設(shè) 以及通過試驗(yàn)來找出真 正原因 另一個重要任務(wù)是決定不良產(chǎn)品的出現(xiàn)是操作人員的責(zé)任或者是管理 人員的責(zé)任 決定如何克服變革的抗拒 變革中的關(guān)鍵任務(wù)必須明了變革對他們的重要 性 單是靠邏輯性的論據(jù)是絕對不夠的 必須讓他們參與決策及制定變革的內(nèi) 容 進(jìn)行變革 所有要變革的部門必須要通力合作 這是需要說服功夫的 每 一個部門都要清楚知道問題的嚴(yán)重性 不同的解決方案 變革的成本 預(yù)期的 效果 以及估計(jì)變革對員工的沖擊及影響 建立監(jiān)督系統(tǒng) 變革推行過程中 必須有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督系統(tǒng)定期反映進(jìn)度及 有關(guān)的突發(fā)情況 當(dāng)代管理思想對管理思想的發(fā)展 西方管理學(xué)者對全球新的競爭條件下的企業(yè)的生存和發(fā)展進(jìn)行了深入思 考 形成了一些新的思想 當(dāng)代管理思想呈現(xiàn)出以下五大趨勢說法 27 從過程管理向戰(zhàn)略管理轉(zhuǎn)變隨著社會的進(jìn)步 企業(yè)的生存發(fā)展已經(jīng)從國內(nèi) 市場轉(zhuǎn)向國際市場 企業(yè)的全球戰(zhàn)略的實(shí)施對企業(yè)的發(fā)張相當(dāng)重要 中國的產(chǎn) 品逐步邁向國外市場 作為企業(yè)的管理者 根據(jù)周圍環(huán)境的變化 及時調(diào)整本 企業(yè)的發(fā)展方式 從而適應(yīng)周圍環(huán)境的改變 確保企業(yè)正常發(fā)展 從產(chǎn)品的市場管理向價值管理轉(zhuǎn)變 即企業(yè)管理的每一個過程 每一個環(huán)節(jié)都必須使企業(yè)向市場提供的產(chǎn)品和 服務(wù)升值 從而提高企業(yè)的管理效率 與近代科學(xué)的發(fā)展軌跡相同 企業(yè)管理的理論與實(shí)踐也經(jīng)歷了從還原論 整體論的發(fā)展過程 泰勒以來的管理理論與實(shí)踐 一直受還原論的影響 認(rèn)為 企業(yè)的整體的性質(zhì)可以還原為部分的或低層次的性質(zhì) 核心能力理論 學(xué)習(xí)型 組織理論 以及各種基于信息技術(shù)而產(chǎn)生的各種管理模式都印證了這一點(diǎn) 人本管理是指 以人為本的管理 即把人視為管理的主要對象及企業(yè)的最 重要的資源 通過激勵 調(diào)動和發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性 引導(dǎo)員工去實(shí)現(xiàn) 預(yù)定的目標(biāo) 20 世紀(jì)中 管理學(xué)對人性的認(rèn)識是一個逐步深化的過程 先后有經(jīng)濟(jì)人 8 社會人 復(fù)雜人等假設(shè) 社會人 的相關(guān)理論及其發(fā)展 成為人本管理的立 論基礎(chǔ) 在此基礎(chǔ)上 包含人本管理思想的實(shí)踐也發(fā)展起來了 如企業(yè)文化說 法 30 哈默與錢皮認(rèn)為流程再造應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持 以員工為中心 的指導(dǎo)思想 把員工 的期望與組織的目標(biāo)統(tǒng)一起來 而不僅僅是裁員 縮編 流程再造之后 員工 的工作目標(biāo) 工作績效衡量標(biāo)準(zhǔn) 工作目標(biāo) 地位以及管理者的角色都將發(fā)生 變化 以不斷地創(chuàng)新追求經(jīng)營績效的持續(xù)改善 在全球化和信息化的時代 經(jīng)營 環(huán)境持續(xù)動蕩 技術(shù)變革加速 企業(yè)生存所面臨的不確定性大大增加了 不確 定性的增加 使企業(yè)長壽越來越不容易了 于是持續(xù)成長成為當(dāng)代企業(yè)的追求 建立學(xué)習(xí)型組織所進(jìn)行的五項(xiàng)修煉也是一個持續(xù)創(chuàng)新的過程 自我超 越 改善心智模式 建立共同愿景 團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和系統(tǒng)思考 建立學(xué)習(xí)型組織的 過程是一個組織與環(huán)境互動的過程 從行為管理向文化管理轉(zhuǎn)變 管理的客體是含有文化因素的 而文化是滲透到人類文明的任何一個地方 和環(huán)節(jié) 這些都影響著企業(yè)的生存和發(fā)展 在 21 世紀(jì)全球性的知識經(jīng)濟(jì)時代 企業(yè)文化將成為最重要的企業(yè)競爭戰(zhàn)略 當(dāng)代管理思想的缺點(diǎn) 當(dāng)代管理思想對管理加強(qiáng)了對環(huán)境 社會和經(jīng)濟(jì)各種因素結(jié)合的研究 使 企業(yè)能更快速地反應(yīng) 也為企業(yè)提供了如何提升潛力和預(yù)測未來發(fā)展趨勢的新 思路和新工具 各學(xué)說的劃分并非涇渭分明 非此即彼 事實(shí)上 無論是戰(zhàn)略管理 還是 企業(yè)再造都是我們今天管理界的熱門話題 任何一種思想 都是圍繞管理的實(shí)際運(yùn)行績 對于今天的企業(yè) 沒有絕對 的有用或者過時 影響管理思想發(fā)展的主要因素是生產(chǎn)力發(fā)展的程度 生產(chǎn)組織的形式是形 成新管理思想的主要來源 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)方式 決定著傳統(tǒng)的管理思想 并 以此支配著當(dāng)時的管理過程 工業(yè)經(jīng)濟(jì)大生產(chǎn)的生產(chǎn)方式 決定著古典的管理 思想和現(xiàn)代管理思想 以及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)規(guī)律 2 2 質(zhì)量管理體系 iso9000 族的發(fā)展 2 2 1 iso9000 族標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生和發(fā)展 2 2 質(zhì)量管理體系 iso9000 族的發(fā)展 2 2 1 iso9000 族標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生和發(fā)展 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織于 1979 年成立的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會 iso tc176 制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn) 1986 年發(fā)布 iso8402 質(zhì)量 術(shù) 語 1987 年發(fā)布 iso9000 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn) 選擇和使用指南 iso9001 質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)開發(fā) 生產(chǎn) 安裝和服務(wù)的質(zhì)量的證模式 iso9002 9 質(zhì)量體系 生產(chǎn) 安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式 iso9003 質(zhì)量體系 最終 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量保證模式 iso9004 質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素 指南 等 6 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 統(tǒng)稱為 iso9000 族標(biāo)準(zhǔn)說法 22 2 2 2 iso9000 族標(biāo)準(zhǔn)的修訂和發(fā)展 2 2 2 iso9000 族標(biāo)準(zhǔn)的修訂和發(fā)展 為了使 1987 版的 iso9000 標(biāo)準(zhǔn)更加協(xié)調(diào)和完善 1990 年 iso tc176 質(zhì)量 管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會決定對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂 第一階段修訂主要是對質(zhì)量保證要求 iso9001 iso9002 so9003 和質(zhì) 量管理指南 iso9004 的技術(shù)內(nèi)容作局部修訂 總體結(jié)構(gòu)和思路不變 通過 iso9001 與 iso8402 兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 引入一些新的概念 如 過程和過程網(wǎng)絡(luò) 受 害者 質(zhì)量該進(jìn) 產(chǎn)品 硬件 軟件 流程性材料和服務(wù) 等概念和定義 為 第二階段修訂提供過渡的理論基礎(chǔ) 1994 年 iso tc176 完成對標(biāo)準(zhǔn)第一階段的 修訂工作 發(fā)布 1994 版的 iso8402 iso9001 iso9002 iso9003 和 iso9004 等 6 項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn) 并制定發(fā)布其他 10 項(xiàng)指南性國際標(biāo)準(zhǔn) 1994 年后 iso9000 族又陸續(xù)發(fā)布了一些其他支持性技術(shù)指南標(biāo)準(zhǔn) 到 1999 年底 已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布了 27 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和文件 25 2 2 3 2000 版 iso9000 族標(biāo)準(zhǔn) 2 2 3 2000 版 iso9000 族標(biāo)準(zhǔn) iso tc176 充分考慮 1987 版和 1994 版標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)有其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的 使用經(jīng)驗(yàn) 對 iso9000 族標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了第二次修訂 并于 2000 年 12 月 15 日正式 發(fā)布 新標(biāo)準(zhǔn)在總結(jié)質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上 將國際質(zhì)量宗師 朱蘭 戴 明 費(fèi)根保姆等 對質(zhì)量管理的經(jīng)營理念和質(zhì)量改進(jìn)的方法以及質(zhì)量管理思想 全面地融合在新版標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中 為新標(biāo)準(zhǔn)注入了更為豐富的內(nèi)涵 2000 版 iso9000 族標(biāo)準(zhǔn)包括了一下一組密切相關(guān)的質(zhì)量管理體系核心標(biāo) 準(zhǔn) iso9000 2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 iso9001 2000 質(zhì)量管理體系 要求 iso9004 2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 iso19011 2002 質(zhì)量管理體系 或 環(huán)境管理體系審核指南 iso9001 與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 對管理體系中共同的概念和詞匯運(yùn)用一致的術(shù)語或詞匯 基本思想和方法 一致 建立管理體系的原則一致 與其他管理體系的協(xié)調(diào)一致 管理體系的運(yùn) 行模式一致 與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相容性 iso9001 使組織能夠?qū)⒆陨眇I質(zhì)量管理體 系與相關(guān)的管理體系要求結(jié)合成一體 其與其他管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的相容性主 要體現(xiàn)在一下方面 管理體系的運(yùn)行模式都以過程為基礎(chǔ) 用 pdca 循環(huán)的方法 10 進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 都是運(yùn)用設(shè)定目標(biāo) 系統(tǒng)地識別 評價 控制 監(jiān)視 和測量 并管理一個由相互關(guān)聯(lián)的過程組成的體系 并使之能夠協(xié)調(diào)第運(yùn)行的管理思想 管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立的形成文件的程序如 文件控制 記錄控制 內(nèi)部審核 不合格控制 糾正措施和預(yù)防措施等 在管理要求和放噶上都是相似 iso9001 中強(qiáng)調(diào)了法律法規(guī)的重要性 在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系等標(biāo)準(zhǔn)中同 樣強(qiáng)調(diào)了適用的法律法規(guī)要求 11 第三章 he 公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀分析 第三章 he 公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀分析 3 1 he 公司簡介 3 1 1 總體狀況 3 1 he 公司簡介 3 1 1 總體狀況 2000 年 3 月 28 日 位于合肥國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 總投資 10 個億的 he 工業(yè)園全面破土動工 同年 9 月 he 彩電生產(chǎn)線全部遷入 he 工業(yè)園并投產(chǎn) 同年 12 月 16 日 he 工業(yè)園舉行開園典禮 標(biāo)志著亞洲最大的 he 家電 b2b 生產(chǎn)基地在合肥建成投產(chǎn) 主導(dǎo)產(chǎn)品有 he lcd pdp hdtv 高端彩電 空調(diào) 洗衣機(jī)三大類別 同時 特種鋼板 模具 物流配送中心等相應(yīng)配套設(shè)施相繼 入駐運(yùn)營 完全實(shí)現(xiàn)了 he 產(chǎn)品在中西部地區(qū)的設(shè)計(jì) 制造 營銷 三位一體 的本土化模式 三大環(huán)節(jié)的本土化表明 he 集團(tuán)對合肥 he 的定位不僅僅是純 粹的生產(chǎn)基地 而是一個完整的企業(yè) 2002 年 he 彩電 空調(diào) 洗衣機(jī)等 12 大類產(chǎn)品順利通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心的 3c 認(rèn)證 與此同時 合肥 he 還 通過了 iso14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證 在安全體系方面 he 彩電先后通過了 ul fda fcc saa gs ce 等國際認(rèn)證 一系列的國際化認(rèn)證為合肥 he 創(chuàng)建世界 一流的環(huán)保型家電生產(chǎn)基地 并開拓國際市場開辟了通道 2003 年 合肥 he 全年生產(chǎn)銷售彩電 126 8 萬臺 實(shí)現(xiàn)收入 15 個億 利潤總額 1153 64 萬元 企 業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 51 3 億元 2004 年 he 推出了平板電視新戰(zhàn)略 8 月 he 發(fā)布 高清信息島 戰(zhàn)略 打出 3a 技術(shù)牌 即 any digital 全程數(shù)字 any compatible 無限兼容 any media 全媒體 2004 年全年 合肥 he 共生產(chǎn)彩電 215 4 萬臺 在彩電產(chǎn)銷大幅增長的同時 合肥 he 工業(yè)園的 空調(diào)與洗衣機(jī)產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)了突破 在 2004 年共產(chǎn)銷空調(diào) 155 萬套 洗衣機(jī) 91 4 萬臺 再加上其它配套產(chǎn)業(yè) 整個工業(yè)園全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 66 億 成為居江 淮汽車之后 合肥工業(yè)的 第二大戶 2004 年 215 萬臺彩電 2008 年 1000 萬臺彩電產(chǎn)銷量 其競爭對手主要有美的 格力 海信 西門子等國內(nèi)外著名 品牌 合肥 he 始終堅(jiān)持以 he 國際化品牌理念為目標(biāo) 并積極優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 強(qiáng)化管理層次 不斷引進(jìn)吸收 消化國際先進(jìn)產(chǎn)品工藝和技術(shù) 整合全球資源 優(yōu)勢 為提高 he 產(chǎn)品國際核心競爭力貢獻(xiàn)一份力量 同時 秉承 創(chuàng)造資源 美譽(yù)全球 的 he 精神 人單合一 速決速勝 的 he 作風(fēng) 用創(chuàng)業(yè)的激情 創(chuàng) 新的思路達(dá)到客戶滿意 12 盈利能力分析 財務(wù)指標(biāo) 資產(chǎn)收益率 凈資產(chǎn)收益率毛利率 凈利潤 萬元 2007 3 60 4 30 11 23 24251 32 2008 3 82 5 51 13 56 29364 17 2009 5 60 5 90 18 34 56432 19 2010 6 43 6 47 21 05 79658 6 表 3 1 he 公司 2007 2010 年度盈利能力 償債能力分析 財務(wù)指標(biāo) 流動比率 速動比率 資產(chǎn)負(fù)債率 有形凈值債務(wù)率 2007 5 47 4 50 10 58 14 09 2008 2 97 2 64 22 31 34 52 2009 2 04 1 73 33 16 57 23 2010 1 56 1 42 36 02 58 34 表 3 2 he 公司 2007 2010 年度償債能力 運(yùn)營效率分析 財務(wù)指標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 存 貨 周 轉(zhuǎn) 率 天 數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 2007 2 25 15 30 20 38 15 29 2008 2 41 16 07 24 16 16 32 2009 2 91 10 85 31 04 29 87 2010 2 70 9 55 35 46 45 08 表 3 3 he 公司 2007 2010 年度運(yùn)營效率 13 資產(chǎn)收益率因素分析 財務(wù)指標(biāo) 營業(yè)利潤率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率權(quán)益乘數(shù) 凈資產(chǎn)收益率 2007 1 57 2 27 1 04 3 85 2008 1 56 2 31 1 39 5 34 2009 2 00 2 99 1 47 9 95 2010 2 63 2 75 1 51 12 06 表 3 4 he 公司 2007 2010 年度資產(chǎn)收益率因素 現(xiàn)金狀況分析 財務(wù)指標(biāo) 現(xiàn)金流動負(fù)債 比 現(xiàn)金流量總額 比 銷售現(xiàn)金 經(jīng)營現(xiàn)金凈流量 2007 61 05 63 25 2 78 47535 10 2008 55 74 57 85 5 94 1055367 23 2009 38 41 34 61 5 32 113987 60 2010 31 70 28 24 4 01 139458 68 表 3 5 he 公司 2007 2010 年度現(xiàn)金狀況 3 1 2 組織結(jié)構(gòu) 3 1 2 組織結(jié)構(gòu) he 公司采用直線職能制的組織形式 下設(shè)綜合辦 增值處 交管處 人力 資源處 質(zhì)量部 技術(shù)處 企劃處 設(shè)備處 采購處 注塑部 鈑金部 3 1 he 公司組織架構(gòu)圖 設(shè) 備 處 定 單 處 增 值 處 采 購 處 交 管 處 綜 合 辦 質(zhì) 量 部 技 術(shù) 處 綜 合 辦 注塑經(jīng)營體 鈑金經(jīng)營體 制造部 經(jīng)理人 分 廠 技 術(shù) 科 模 具 科 分 廠 技 術(shù) 科 模 具 科 14 圖 3 2 設(shè)備處組織架構(gòu) 3 3 技術(shù)處組織架構(gòu) 3 2 he 公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀 3 2 1 質(zhì)量管理體系的實(shí)際狀況 3 2 he 公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀 3 2 1 質(zhì)量管理體系的實(shí)際狀況 he 公司的程序文件是承接總部 pl 的體系文件 有總部下發(fā)的體系文件相 當(dāng)?shù)耐暾?但是在實(shí)際執(zhí)行過程中 執(zhí)行的不夠理想 公司的二級程序文件基 本健全 但三級文件是有各相關(guān)部門保存 有些部門由于人員離職 工作沒有 交接好 造成很多部門的三級文件不全 在體系執(zhí)行過程中沒有可以參照的依 據(jù) 設(shè)備助理工 程師 注塑 設(shè)備助理工 程師 鈑金 技術(shù)員 能源 工裝基建 設(shè) 備 助 理 工 程師 項(xiàng)目推 設(shè) 備 維 修 工 設(shè) 備 維 修 工 工 裝 基 建 計(jì) 量 兼 后 勤 設(shè)備主管 生產(chǎn)技術(shù)助理 工程師 新品 兼工程變更 生 產(chǎn) 技 術(shù) 助 理 工 程 師 ie mes pdm 數(shù) 據(jù)維護(hù) 項(xiàng) 目 推 進(jìn) 兼 效率統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)技術(shù)主管 15 公司的一線員工大都是中?；蚣夹．厴I(yè) 相對文化程度較低 在學(xué)習(xí) 能 力方面不夠迅速 公司的一般管理人員在執(zhí)行過程中 執(zhí)行力度查 執(zhí)行問題不到位 造成 工序間的人力 物力浪費(fèi) 體系執(zhí)行狀況查 直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量 影響消費(fèi) 者的利益 影響公司的發(fā)張前 表 3 6 培訓(xùn)表單 表 3 7 責(zé)任劃分表單 責(zé) 任 部 門 責(zé) 任 及 作 用 質(zhì)保公司 審核各事業(yè)部流程執(zhí)行情況 對優(yōu)秀及不合格事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)通報 go 間接采購 合格供應(yīng)商尋源 牽頭簽訂青島地區(qū)統(tǒng)一外拉合同 各事業(yè)部 負(fù)責(zé)本事業(yè)部危險廢物的收集 存放與規(guī)范化管理 確認(rèn)各類危險廢物的拉運(yùn)種類 數(shù)量 按照當(dāng)?shù)丨h(huán)保局的要求申領(lǐng)轉(zhuǎn) 移聯(lián)單后與處置單位聯(lián)系外拉 青島地區(qū)各事業(yè)部每月 20 日前將本 月的危險廢物申領(lǐng)表蓋章版交至能源 能源每月 20 日 25 日至環(huán)保局 統(tǒng)一申領(lǐng)轉(zhuǎn)移聯(lián)單 建議危險廢物的總量應(yīng)超過一噸 監(jiān)控供應(yīng)商拉運(yùn)過程 內(nèi)控 法務(wù)部 對危險廢物處理流程進(jìn)行審計(jì) 安保部 負(fù)責(zé) fu 及辦公大樓的危險廢物的收集 存儲 處理 監(jiān)控拉運(yùn) go 能源 負(fù)責(zé)磷化渣 排入能源管道 的處理 負(fù)責(zé)每月 20 25 日統(tǒng)一申領(lǐng)青島地區(qū)各事業(yè)部五聯(lián)單 負(fù)責(zé)危險廢物處理流程的修訂 每天審核各事業(yè)部流程執(zhí)行情況 每月出具環(huán)保評審?fù)▓?培訓(xùn)項(xiàng)目 責(zé)任部門 職責(zé) 三級安全培訓(xùn) 安保處 牽頭安全三級培訓(xùn) 按照培訓(xùn)專員制定的計(jì)劃及時對公司整 體安全培訓(xùn)體系復(fù)審 糾偏 企業(yè)文化 綜合辦 牽頭企業(yè)文化培訓(xùn) 按照培訓(xùn)專員制定的計(jì)劃 營造公司良 好的整體文化氛圍 員工行為規(guī)范 車間級 班 組級安全培訓(xùn) 分廠 牽頭車間級 班組級崗前培訓(xùn) 并對員工入職后的培訓(xùn)做出 崗位培訓(xùn)計(jì)劃 嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施 質(zhì)量知識培訓(xùn) 質(zhì)量部 牽頭公司質(zhì)量方面知識培訓(xùn) 16 圖 3 4 危險品處理流程 處理步驟 3 2 2 質(zhì)量管理體系管理方法 3 2 2 質(zhì)量管理體系管理方法 建立公司內(nèi)部審核員團(tuán)隊(duì) 事業(yè)部 危險廢物倉庫建立 危險廢物 規(guī)范化管理 能源 到環(huán)保局領(lǐng)取危險廢物轉(zhuǎn)移 危險廢物轉(zhuǎn) 移 危險廢品出 庫 開具出門證 危險廢品結(jié) 算 01 02 04 06 03 05 監(jiān)控出門 07 02 青島地區(qū) 外圍園區(qū) 事業(yè)部按照當(dāng)?shù)丨h(huán)保局要求 填寫相關(guān)申領(lǐng)表格至環(huán)保局 03 危險廢物轉(zhuǎn) 移 04 危險廢品出 庫 05 開具出門證 06 監(jiān)控出門 07 事業(yè)部 月度危險廢物處理 危險廢品結(jié) 算 17 由體系工程師牽頭負(fù)責(zé) he 公司的體系團(tuán)隊(duì)建設(shè) 落實(shí)公司十一個部門的兼 職內(nèi)審員 各部門內(nèi)審員負(fù)責(zé)本部門日常體系工作的檢查 對發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行的情 況 首先在本部門內(nèi)解決 通過和部門內(nèi)部人員的溝通 協(xié)調(diào) 考核 達(dá)到解 決問題的目的 建立體系流程考核機(jī)制 現(xiàn)在的體系流程考核機(jī)制存在考核的頻次過高 在日常檢查中遇到標(biāo)簽的 生產(chǎn)日期錯誤 就予以負(fù)激勵 30 元 次 對在包裝 運(yùn)輸過程中造成產(chǎn)品順還 的按照產(chǎn)品價值的 20 予以考核 每次都必須寫反思書 頻繁的考核 頻繁的反思 容易使員工產(chǎn)生習(xí)慣的心理 考核的效果不明 顯 需要建立考核頻次相對較少 考核力度加大的形式 在考核員工的時候 使員工心服口服 從中得到教育 使員工在這次事件受到啟發(fā) 受益 建立對員工的體系知識培訓(xùn)機(jī)制 根據(jù)集團(tuán)總部的要求對一線作業(yè)人員 檢驗(yàn)員 一般管理人員 處級以上 人員實(shí)施體系知識培訓(xùn) 制定周 月度 年度體系培訓(xùn)計(jì)劃 并對培訓(xùn)的效果 進(jìn)行檢查 編制出體系考試試卷 統(tǒng)一考試 低于 75 分的列為不合格 負(fù)激勵 50 元 次 每年的在集團(tuán)總部進(jìn)行 2 次體系知識系統(tǒng)培訓(xùn) 由體系工程師帶隊(duì) 各部 門內(nèi)審員參見 從質(zhì)量管理體系咨詢機(jī)構(gòu)聘請資深的體系老師給大家上課 輔 導(dǎo) 3 3 he 公司質(zhì)量管理體系存在的問題 3 3 1 質(zhì)量管理體系文件與公司的發(fā)展目標(biāo)存在偏差 3 3 he 公司質(zhì)量管理體系存在的問題 3 3 1 質(zhì)量管理體系文件與公司的發(fā)展目標(biāo)存在偏差 he 公司的質(zhì)量體系文件 28 份 但是有寫部門的體系文件描述的內(nèi)容與實(shí) 際執(zhí)行存在一定的差異 例如 原先的 入廠檢驗(yàn)控制程序 就因?yàn)閷εc產(chǎn)品 的特采放行 進(jìn)料檢驗(yàn)方面不符合實(shí)際的情況 而修改 現(xiàn)已將進(jìn)料檢驗(yàn)的物 料分為一類物料 二類物料 三類物料 四類物料 抽樣檢驗(yàn)的 iqc 對入廠物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn) 抽樣檢驗(yàn)分為重點(diǎn)檢驗(yàn) 確 認(rèn)檢驗(yàn) 客戶有要求時 按要求執(zhí)行 制程中來料異常處理 制程中來料異 常檢驗(yàn) 品工確認(rèn)為供應(yīng)商責(zé)任時 依據(jù) 不合格品控制程序 檢驗(yàn)人員應(yīng) 開出 制程異常聯(lián)絡(luò)單 給 iqc iqc 確認(rèn)后通知采購聯(lián)系供應(yīng)商整改處理 必 要時要求供應(yīng)商到現(xiàn)場確認(rèn) 不良品依據(jù) 來料不良退次作業(yè)辦法 處理 這 些文件是因與操作情況相沖突而修改的 體系文件在實(shí)際執(zhí)行中有與實(shí)際情況不完全相符的現(xiàn)象 需要做部分調(diào)整 18 表 3 8 體系人員任職資格表 類別 資格 資歷 資質(zhì) 各公司體系推 進(jìn)人員 1 工齡 3 年以上 2 大專以上學(xué)歷 1 從事質(zhì)量類相關(guān)工作 3 年以上 2 熟悉公司的體系文件及流程要求 3 明確內(nèi)審員職責(zé) 權(quán)限及要求 4 有體系文件編寫及優(yōu)化能力 5 有相關(guān)認(rèn)證的組織溝通能力 6 具備體系推進(jìn)的組織協(xié)調(diào)溝通能 力 參加過國家認(rèn)證認(rèn) 可機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的合法 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的 iso9001 2008 質(zhì)量 管理體系培訓(xùn)并取 得內(nèi)審員資格證者 3 3 2 質(zhì)量管理體系制度不健全 3 3 2 質(zhì)量管理體系制度不健全 通過公司內(nèi)部的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)超過 70 的員工認(rèn)為 he 公司體系考核制度趨 于形式主義 在處理客觀事情時 個人的主觀性占據(jù)主導(dǎo)地位 大部分員工人 為在生產(chǎn)中遇到情況 獎罰存在不妥的地方 he 公司目前的質(zhì)量管理體系制度缺乏明確的制度規(guī)范 考核內(nèi)容不具體 雖然時常對相關(guān)的責(zé)任人進(jìn)行考核 但是無法對違反流程的責(zé)任人起到真正的 教育 糾正作用 沒有真正起到對其他相關(guān)員工的警示作用 沒有真正起到在 公司內(nèi)舉一反三的排查作用 沒有真正達(dá)到考核管理的目的 3 3 3 質(zhì)量管理體系溝通不暢 3 3 3 質(zhì)量管理體系溝通不暢 在對注塑部 鈑金部的員工溝通情況調(diào)查中發(fā)現(xiàn) 只有 10 的員工經(jīng)常和 班組長 主任 體系負(fù)責(zé)人就體系執(zhí)行中遇到的問題進(jìn)行溝通 交流 60 的員 工對體系的執(zhí)行不太關(guān)心 當(dāng)體系負(fù)責(zé)人在稽核中發(fā)現(xiàn)某位員工違反體系流程 操作 作業(yè)時 體系人員進(jìn)行相關(guān)考核 此時 該員工才會與體系人員就體系 文件內(nèi)容 在現(xiàn)實(shí)情況執(zhí)行時有那些問題 進(jìn)行討論 在平時的工作中 很多員工人為體系工作跟自己的關(guān)系不緊密 在接收處 罰時 往往又很容易發(fā)生不滿 抱怨 情緒激動 體系負(fù)責(zé)人自身的溝通能力 方面也存在問題 水平不達(dá)標(biāo) 在日常的工作中主動與員工交流 探討的情況 較少 造成溝通不暢 19 表 3 9 體系負(fù)責(zé)人的評價維度 評價項(xiàng) 目 季度體系評價 40 流程閉環(huán)率 30 案例分析 30 定義及 評價標(biāo) 準(zhǔn) 以 pl 季度交叉審核結(jié) 果為準(zhǔn) 按照 pl 制定的流程監(jiān) 審表對體系的運(yùn)行狀況 進(jìn)行現(xiàn)場稽核評價 流程閉環(huán)率 從 流 程 上 已 經(jīng) 閉 環(huán) 的 問 題 個 數(shù) 流 程 監(jiān) 審 出 的 問題總數(shù) 100 案例數(shù)量 2 個 月 少一個 5 分 案例的質(zhì)量 問題描述清楚 2 分 涉及多個流程分析出多個失效環(huán)節(jié) 3 分 找出失效環(huán)節(jié)的責(zé)任人并 有處理 3 分 具有警示教育推廣作 用 2 分 日常工作 1 審核問題周跟蹤脫期 2 分 天 扣完為止 2 pl 審核問題整改措施的反饋拖期 2 分 天 扣完為止 3 下達(dá)的自查任務(wù)不執(zhí)行或脫期 2 分 天 雷區(qū)項(xiàng) 1 集團(tuán)法務(wù)內(nèi)控中心通報 此項(xiàng)否決 2 bu 及 pl 內(nèi)控案例 10 分 3 3 4 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題沒有閉環(huán) 3 3 4 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題沒有閉環(huán) 在稽核增值處的體系執(zhí)行時 查注塑成品庫 60 987 瓷白箱體時發(fā)現(xiàn)因該物 料屬于總成件由箱體前 0030201459 箱體后 0030201461 側(cè) 0030201460 三個子件組成 此物料體積比較大而注塑成品庫面積有限導(dǎo)致該物料在倉庫是 有帳無物 現(xiàn)場隨機(jī)抽查瓷白箱體前 0030201459 庫存時無人能盤點(diǎn)清楚 該物料全部擺放在現(xiàn)場而且包裝工藝不符合要求導(dǎo)致該產(chǎn)品市場退次因灰塵 劃傷的不良率達(dá)到 4 針對這些問題 增值處提出了相應(yīng)的整改措施 四合一箱體包裝的改善 借鑒長虹及其他公司 使用布袋子的方式 驗(yàn)證并采購 布袋子進(jìn)行數(shù)量管控 考慮制作周轉(zhuǎn)車 產(chǎn)品不落地 減少搬運(yùn)的浪費(fèi)導(dǎo)致的 數(shù)量管控 考慮庫位 不足 原則上應(yīng)存放在倉庫 若庫位不足 分廠申請 辦理入庫 但數(shù)量由分 廠及倉庫人員一并控制 劃分區(qū)域區(qū)分分廠 倉庫管控的范圍 已辦理入庫手 續(xù)的產(chǎn)品一律放在倉庫管控的區(qū)域 廢品率控制 推進(jìn)對賭合同 質(zhì)量部 注 塑部 市場部共同參與 廢品率同工資考核激勵掛鉤 根據(jù)效果 提高兌現(xiàn)比 例 但是實(shí)際閉環(huán)驗(yàn)證時 共 5 個問題 增值處只對其中 3 個問題進(jìn)行有效的 閉環(huán) 跟蹤 閉環(huán)率只有 60 距離 100 的閉環(huán)率還有不小的差距 20 表 3 10 流程監(jiān)審不符合的考核表單 事故級別 追究層級 季度獎金激勵 部門負(fù)責(zé)人 負(fù)激勵 200 元 區(qū)域性失效 體系負(fù)責(zé)人 負(fù)激勵 100 元 公司經(jīng)理人 負(fù)激勵 500 元 系統(tǒng)性失效 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)激勵 500 元 21 第四章 he 公司質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì) 第四章 he 公司質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì) 4 1 質(zhì)量管理系設(shè)計(jì)方法 思路 4 1 1 質(zhì)量管理體系文件編制 4 1 質(zhì)量管理系設(shè)計(jì)方法 思路 4 1 1 質(zhì)量管理體系文件編制 質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)的原則是公司依據(jù) iso 19001 2008 質(zhì)量管理體系要求 建立符合本公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系 組織各職能部門和全體員工遵照執(zhí)行 使本公司所有已識別的過程和服務(wù)質(zhì)量獲得顧客的滿意并持續(xù)改進(jìn) 適用于質(zhì) 量管理體系的建立 實(shí)施和不斷完善 運(yùn)用過程方法對已識別的過程進(jìn)行管理 31 適用于質(zhì)量管理體系的