一期10萬噸年電解鋅渣庫增容擴建工程項目可行性研究報告

云南金鼎 鋅業(yè)有限公司 一期 10 萬噸 /年電解鋅渣庫增容擴建工程 可行性研究報告 廣西工業(yè)建筑設(shè)計研究院 二 00 八年五月 云南金鼎 鋅業(yè)有限公司 一期 10 萬噸 /年電解鋅渣庫增容擴建工程 可行性研究報告 院 長：韋榮將 副院長、總工程師：黃 海 項 目 負 責(zé) 人：伍炳源 廣西工業(yè)建筑設(shè)計研究院 二 00 八年五月 參加編寫人員 陳乾渝 伍炳源 韋一松 陳 璽 金 戈 金翠娥 目 錄 1 總論 . 1 1.1 項目背景 . 1 1.1.1 項目名稱 . 1 1.1.2 承辦單位概況 . 1 1.1.3 可行性研究報告編制依據(jù) . 1 1.1.4 項目提出的理由與過程 . 1 1.2 項目概況 . 2 1.2.1 擬建地點 . 2 1.2.2 建設(shè)規(guī)模與目標 . 2 1.2.3 主要建設(shè)條件 . 2 1.2.4 項目投入資金及效益情況 . 2 2 建設(shè)規(guī)模及方案 . 3 2.1 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選 . 3 2.2 推薦方案及其理由 . 3 3 場地選擇 . 4 3.1 場地所在位置現(xiàn)狀 . 4 3.1.1 地點與地理位置 . 4 3.1.2 場址土地權(quán)屬類別及占地面積 . 4 3.1.3 現(xiàn)有場地利用情況 . 4 3.2 場地建設(shè)條件 . 4 3.2.1 地形、地貌、地震情況 . 4 3.2.2 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) . 5 3.2.3 氣候條件 . 7 3.2.4 交通運輸條件 . 8 3.2.5 公共設(shè)施社 會依托條件 . 8 3.2.6 防洪排澇設(shè)施條件 . 9 3.2.7 環(huán)境保護條件 . 9 3.2.8 征地、拆遷、移民安置條件 . 9 3.2.9 施工條件 . 9 3.3 場址條件比選 . 9 3.3.1 建設(shè)條件和投資比選 . 9 3.3.2 營運費比選 . 9 3.3.3 推薦場址和場址地理位置圖 . 10 4 技術(shù)方案和工程方案 . 11 4.1 技術(shù)方案 . 11 4.1.1 工藝主要技術(shù)參數(shù) . 11 4.1.2 工藝流程圖 . 13 4.2 工程技術(shù)方案 . 14 4.2.1 擴建工程方案 . 14 4.2.2 擴建工程工程量及三材用量 . 15 4.3.3 原有建、構(gòu)筑物利用情況 . 15 5 總圖運輸與公用輔助工程 . 16 5.1 總圖布置 . 16 5.2 廢渣輸送系統(tǒng) . 16 5.3 公用輔助工程 . 16 5.4 通信設(shè)施 . 16 6 節(jié)水措施 . 17 6.1 節(jié)水措施、渣庫回水系統(tǒng) . 17 6.2 水耗指標分析 . 17 7 環(huán)境影響評價 . 18 7.1 場址環(huán)境條件 . 18 7.2 設(shè)計采用的標準 . 18 7.2.1 污染物排放標準及執(zhí)行的等級 . 18 7.2.2 執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準及等級 . 18 7.2.3 其它標準、資料 . 18 7.3 項目建設(shè)和運行對環(huán)境的影響 . 19 7.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 . 19 7.3.2 項目運行對環(huán)境的影響及處理措施 . 19 7.4 環(huán)境保護投資 . 20 7.5 環(huán)境影響評價 . 20 8 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 21 8.1 危害因素和危害程度分析 . 21 8.2 勞動安全衛(wèi)生措施方案 . 21 8.3 消防 . 22 9 組織機構(gòu)與人力資源配置 . 23 9.1 組織機構(gòu) . 23 9.2 人力資源配置 . 23 9.2.1 工作制度 . 23 9.2.2 勞動定員 . 23 9.2.3 工資及福利 . 23 10 項目實施進度 . 24 11 投資估算 . 25 11.1 編制依據(jù) . 25 11.2 編制方法 . 25 11.3 編制范圍 . 26 11.4 建設(shè)投資估算結(jié)果 . 26 11.5 流動資金估算結(jié)果 . 26 11.6 項目總投資估算表 . 26 12 資金籌措及財務(wù)評價 . 28 12.1 資金籌措 . 28 12.2 財務(wù)評價 . 29 12.2.1 概述 . 29 12.2.2 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 . 29 12.2.3 損益計算 . 30 12.2.4 盈利能力指標計算 . 30 12.2.5 不確定性分析 . 31 12.2.6 綜合評價 . 32 12.2.7 財務(wù)評價基本報表 . 33 13 研究結(jié)論與建議 . 41 13.1 推薦方案的總體描述及其優(yōu)缺點 . 41 13.2 主要方案對比 . 41 13.3 結(jié)論及建議 . 41 14 附圖、附件 . 42 14.1 附圖 三張 . 43 14.2 附件 . 43 1 總論 1.1 項目背景 1.1.1 項目名稱 云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 100kt/a 電解鋅渣庫增容擴建工程。 1.1.2 承辦單位概況 云南金鼎鋅業(yè)有限公司始建于 2003 年，其一期工程是電解鋅 100kt/a，于 2005 年 5月投產(chǎn)，二期 100kt/a 電解鋅及碳酸鍶將建成，項目總投資 9.12 億元，目前年產(chǎn)值 32.28億元，經(jīng)濟效益十分顯著。金鼎鋅業(yè)有限公司是一家股份制企 業(yè)。法人代表：趙道全。 1.1.3 可行性研究報告編制依據(jù) 投資項目可行性研究指南（國計辦投資 200215 號 有色金屬工業(yè)項目可行性研究編制原則規(guī)定（中國有色工業(yè)協(xié)會 2001 年 11 月） 我院與云南金鼎鋅業(yè)有限公司簽訂的云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 100kt/a 電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告編制合同書及設(shè)計委托書。 我院 2004 年 5 月云南金鼎鋅業(yè)有限公司 100kt/a 電解鋅工程渣庫方案設(shè)計 我院 2005 年 1 月云南金鼎鋅業(yè)有限公司 100kt/a 電解鋅工程渣庫施工圖 設(shè)計 云南金鼎鋅業(yè)有限公司提供有關(guān)設(shè)計資料 1.1.4 項目提出的理由與過程 云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 100kt/a電解鋅工程在廠區(qū)東面山谷建有總庫容為 232 萬m3 的渣庫，該渣庫是按一般工業(yè)固體廢物貯存，處置場污染控制標準（ GB18599-2001）的類場標準建成，渣庫內(nèi)貯存堆放一期 100kt/a 電解鋅，經(jīng)三年來的生產(chǎn)運行，渣庫運行正常，但庫容已接近終期，金鼎鋅業(yè)有限公司為使渣庫能順利接替生產(chǎn)，已在原渣庫上游，征地 271417m2(407.13 畝 )擬將原渣庫擴建增容。 2008 年 4 月金鼎鋅業(yè)有 限公司委托我院編制 云南金鼎 鋅業(yè)有限公司一期 10 萬噸 /年電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告，為渣庫建設(shè)決策提供科學(xué)依據(jù)。 1.2 項目概況 1.2.1 擬建地點 渣庫增容擴建是在廠區(qū)東面山谷原渣庫緊接的上游進行擴建，詳見所附地理位置圖。 1.2.2 建設(shè)規(guī)模與目標 云南金鼎鋅業(yè)有限公司原渣庫上游征地 407.13 畝，渣庫增容擴建在此征地范圍內(nèi)進行，按原渣庫向上擴建在征地范圍的考慮為 430m 長，新渣庫擴建后的庫容必須滿足一期100kt/a 電解鋅及碳酸鍶廢渣堆存五年以上的需要。 1.2.3 主要建設(shè)條 件 云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 100kt/a 電解鋅及渣庫工程已建成投產(chǎn)，生產(chǎn)及生活設(shè)施已投入使用，場地內(nèi)三通一平條件已具備，庫區(qū)周圍有大量供渣庫增容擴建使用的石料，河砂及其建筑材料可供使用，水泥、鋼材可從蘭坪縣城購進，庫址的土地公司已辦好征地手續(xù)，渣庫的增容擴建條件十分優(yōu)越，但下步尚需作如下工作。 現(xiàn)渣庫現(xiàn) 1/1000 地形圖測量； 渣庫的巖土工程地質(zhì)，水文地質(zhì)勘察； 建設(shè)項目的環(huán)境影響評價及建設(shè)用地地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告。以給渣庫增容擴建方案及施工圖設(shè)計及建設(shè)提供必需的資料。 1.2.4 項目投入資金及效益情況 渣庫增容擴建工程的總投資為 2535.81 萬元，渣庫擴建后增容 198 萬 m3，可供一期100kt/a 電解鋅及碳酸鍶堆存廢渣 6 年。每 m3 的廢渣堆存成本為 9 元 / m3，渣庫本身不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，但作為 100kt/a 電解鋅項目的附屬工程，電解鋅項目將產(chǎn)生較大經(jīng)濟效益。 2 建設(shè)規(guī)模及方案 2.1 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選 根據(jù)現(xiàn)場原有渣庫及征地情況，渣庫增容擴建可作出三種方案。主要是增容的庫容和新庫的廢渣堆積厚度來考慮，三個方案主要指標如下表。 云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 100kt/a 電解 鋅渣庫增容擴建方案比較表 方案 最終壩面 標高（ m） 擴建增容 （萬 m3） 總壩高 （ m） 總庫容 （萬 m3） 渣庫類別 擴建投資 （萬元） 廢渣場最大厚度（ m） 服務(wù)年限 （年） 2400 150.00 90.85 382.0 三級 1200 （ 8 元 /m3） 35 4.5 2409 198 99.85 430 三級 1782 （ 9 元 /m3） 40 6 2420 233 110.85 465 三級 總壩高為二級 2213 （ 9.5 元 /m3） 50 7 從上方案比較表中可分析出： 方案 ：庫容較小，不符合服務(wù)年限不少于 5 年的需要。 方案：較合適，渣庫服務(wù)年限 6 年，渣庫等別仍為三級，技術(shù)難度不大。 方案：庫容較大，但總壩高超過 100m，壩高已達到二級庫，造價也較高，由于排洪涵洞上壓的廢渣達 50m，與原排洪涵洞上壓的廢渣 40m 相差較大，加固原排洪涵洞非常困難，此方案不現(xiàn)實。 2.2 推薦方案及其理由 經(jīng)方案比較后推薦采用方案，其庫容能滿足不小于 5 年的要求，庫的等別仍為三級庫，與原渣庫相同，構(gòu)筑物的安全系數(shù)相同，原有的排水、排洪排溝筑物均可利用。排洪涵洞上壓的廢渣最大為 40m，與原渣庫相 同。排洪涵洞連接延長在技術(shù)和經(jīng)濟均較合適。 3 場地選擇 3.1 場地所在位置現(xiàn)狀 3.1.1 地點與地理位置 渣庫增容擴建工程在廠區(qū)東面原渣庫上游，原渣庫一直正常運行、其地理位置詳見下附項目交通位置圖。 3.1.2 場址土地權(quán)屬類別及占地面積 擴建場址的土地公司已辦征地手續(xù)，場地為山區(qū)標地，有少量旱地種有農(nóng)作物，征地面積 271417m2(折合 407.13 畝 )。 3.1.3 現(xiàn)有場地利用情況 現(xiàn)渣庫及已征用的增容擴建場地在廠區(qū)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，場內(nèi)的水、電、交通及配套設(shè)施均已完備，場地已充分投入使用，布 置有各種建構(gòu)筑物。 3.2 場地建設(shè)條件 3.2.1 地形、地貌、地震情況 地形地貌 工程區(qū)最高峰海拔 2962m，處于場區(qū)西北；最低海拔為 2275m，處于場區(qū)沖溝水流匯入沘江位置。最大高差約 687m。擬建場區(qū)地形起伏較大，標高介于 2309.232397.47m之間，高差 88.24m，地形總體上西高東低、兩邊高中間低。庫區(qū)為一條近南北向大型沖溝，溝谷呈“ V”字型，右岸相對平緩，自然坡度約 10 30，局部形成約 85陡坎；左岸相對平緩，自然坡度約 30 60，部份地段近乎直立；沖溝底自然縱坡坡 降約 6%。擬建渣庫壩址地段相對較窄，處于溝口位置，有利于修建渣壩。 地貌上屬構(gòu)造剝蝕切割中山溝谷地貌。 地震情況 渣庫處于新構(gòu)造差異活動與地震活動較弱地區(qū)。場地附近的斷裂第四紀活動性弱，發(fā)生中、強地震的可能性小，處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。其地震影響主要來自場地以東的彌沙河 斷裂與黑惠江斷裂。 根據(jù)區(qū)域地震活動性、地震地質(zhì)環(huán)境特征、地震烈度衰減規(guī)律，該場地 50 年超越概率 0.1、 0.02 相當(dāng)?shù)牡卣鹆叶戎捣謩e為 7 度（基本地震烈度值）及 8 度（罕見地震烈度值）。 渣庫場地抗震設(shè)防烈度為度，設(shè)計地震分組為第三組，設(shè)計基本 地震加速度值為0.15g。 3.2.2 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 工程地質(zhì) 通過工程地質(zhì)測繪，依據(jù)出露的巖土層，不良地質(zhì)作用發(fā)育情況及植被發(fā)育狀況等，共將測繪區(qū)劃分為、五個區(qū)，其中、又分為 1、 2、 1、 2 兩個亞區(qū)?，F(xiàn)概述如下： 區(qū)：分布于測繪區(qū)西北端，場外擋水壩西約 250m 處。地形陡峻，植被覆蓋好，無不良地質(zhì)作用。出露的地層為下第三系始新統(tǒng)寶相寺組 (E2b)長石石英砂巖，紫紅、褐黃色，細粒結(jié)構(gòu)，厚層狀，巖石整體性、穩(wěn)定性好。工程力學(xué)性質(zhì)好，為半堅硬巖類，產(chǎn)狀為 NW15 31 。 區(qū)：分布于測繪區(qū)西端，攔水壩石岸處。地形相對較緩，植被覆蓋好，不良地質(zhì)作用本對不發(fā)育，發(fā)育小型淺表層塌滑一處。出露的巖土層為下第三系始新統(tǒng)云龍組 (E1y)泥巖，紫紅色，砂泥結(jié)構(gòu)，中 厚層狀，巖石整體性、穩(wěn)定性較好，工程力學(xué)性質(zhì)較好，為軟質(zhì)巖類。產(chǎn)狀為 NW60 15。 1 區(qū)：分布于整個場區(qū)（含初期壩及攔水壩）。左岸地形陡取代，右岸地形相對較緩，植被覆蓋較差，不良地質(zhì)作用相對較發(fā)育，發(fā)育中等規(guī)模崩塌一處；小型泥石流兩處；小型淺表層塌滑六處。出露的巖土層為上第三系上新統(tǒng)三營組 (N2s)礫巖，巖石整體性 、穩(wěn)定性較好，工程力學(xué)性質(zhì)一般，弱膠結(jié)，半成巖，為松散巖類。產(chǎn)狀為 NW40 25 2 區(qū)：分布于測繪區(qū)東端、場外初期壩東約 100m 處。兩岸地表相對平緩，植被覆蓋較差，現(xiàn)為選廠等工業(yè)場地，無不良地質(zhì)作用。出露的地層為上第三系上新統(tǒng)三營組 (N2s)泥巖，深灰色 黑灰色，薄層狀構(gòu)造，泥質(zhì)膠結(jié)，半成巖，巖石整體性較好，穩(wěn)定性較差，工程力學(xué)性質(zhì)一般，為軟弱巖類，產(chǎn)狀為 NW40 25。 區(qū)：從西北至東南貫穿整個測繪區(qū)，分布于沖溝溝底，坡降為 6%，寬約 1030m，發(fā)育沖溝一條，暴雨時對兩溝壁及溝底存在側(cè)蝕及下 切作用。出露的巖土層為漂卵石，成 份砂巖，直徑 1025cm，充填少量砂土，稍密，工程力學(xué)性質(zhì)較差。 1 區(qū)：位于場區(qū)內(nèi)初期壩址內(nèi)側(cè)沖溝右岸，原為老火法煉鉛廠位置，地勢較平緩。出露巖土層為第四系人工堆積 (Qml)人工土，主要由煤渣、礦渣、建筑垃圾等組成，結(jié)構(gòu)松散 稍密，工程力學(xué)性質(zhì)較差。 2 區(qū)：位于場區(qū)外初期壩址東側(cè)約 100m 處的沖溝右岸，原為硫酸廠位置。出露地層為第四系人工堆積 (Qml)人工土，主要由粘性土及風(fēng)化泥巖碎塊組成，結(jié)構(gòu)松散，濕，工程力學(xué)性質(zhì)差，原為一滑坡地帶。 水文地質(zhì) (A) 地表水 擬建渣庫所在沖溝區(qū)域，最高峰海拔 2962m，位于西北端，最低位于東南沖溝出口即匯入 沘江位置，海拔 2275m。沖溝中游（長 1.5km）兩岸山峰相對聳立，左岸地形陡峻，右岸地勢相對平緩；沖溝上游支溝呈樹枝狀發(fā)育，群峰聳立，植被茂盛，為地表水主要匯集區(qū)。 根據(jù) 1:5 萬地形圖及 1:5000 地形圖測得場區(qū)總匯水面積為 5.3km2（初期壩前匯水面積 4.9km2，擋水壩前匯水面積 4.3km2），根據(jù)云南省水文總站資料該地區(qū)地表經(jīng)流系數(shù)為0.4，椐蘭坪縣氣象站資料該區(qū)多年平均降雨量為 1088mm。 根據(jù)計算公式： Q= FA 式中： Q 地表水徑流量 地表徑流系數(shù) F 計算斷面匯水面積 A 多年平均降雨量 得出場區(qū)年徑流量為 230 萬 m3。 除渣庫下游位置外，植被覆蓋好，溝內(nèi)常年流水，且流量相對穩(wěn)定，水流清澈，測得旱季常流量為 432m3/d。 由于地表徑流距離短，雨水季節(jié)，場區(qū)洪水來得猛，去得快。根據(jù)云南省水文手冊，渣庫按危害性小考慮，依據(jù)多年平均 24 小時最大降雨量，場區(qū)總匯水面積內(nèi)最大洪水流量粗算初期（ 50 年一遇）為 28.13m3/s，中后期（ 200 年一遇）為 36.33m3/s。洪峰流量模 數(shù)為 2.0、洪水總量模 數(shù) 1.6、差系數(shù) 0.6、偏差系數(shù) 2.4。 (B) 地下水 庫區(qū)無斷層通過，為非巖溶地區(qū)，無導(dǎo)水構(gòu)造。地表為第四系松散土層或第三系風(fēng)化的巖土層，深部為礫巖、泥質(zhì)粉砂巖、泥巖等，砂泥膠結(jié)差，為松散巖類，孔隙發(fā)育，因此場地地下水賦存主要受巖土性質(zhì)控制，為孔隙 裂隙型潛水，淺部以孔隙水為主，深部以裂隙水為主，富水性中等，補給來源主要為大氣降雨。 勘察期間，據(jù)對各鉆孔的地下水位進行觀測，地下水位埋深在 0.0015.00m 之間，相當(dāng)于標高 2308.342387.84m，地下水位埋深起伏大，無統(tǒng)一地下水面，地下水主 要有第四系土層孔隙潛水和基巖裂隙水，屬潛水類型。位于沖溝斜坡地段礫巖，一般透水而不含水，僅地雨季地表水入滲時暫時含水，泥巖 2、粉砂巖 2、 3 裂隙發(fā)育，巖石風(fēng)化破碎，裂隙充填石膏，裂隙貫通性差，多呈閉合狀，地下水含量較小，屬基巖裂隙水，具弱承壓性。深部基巖巖體致密，裂隙不發(fā)育，可視為隔水層。主要含水層第四系漂卵石。 根據(jù)工程地質(zhì)測繪，測區(qū)內(nèi)共有三處泉水出露，均為下降泉，且流量極小，泉點 q1為礫巖與長石石英砂巖接觸帶流出，常日流量為 3m3；泉點 q2 從礫巖的坡腳滲出，常日流量為 m3； q3 從礫巖的坡腳滲 出，常日流量為 3m3。 地基土滲透性能分析 根據(jù)室內(nèi)試驗及野外試驗統(tǒng)計結(jié)果，按照水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范(GB50287-99)，可以判定人工土、漂卵石、含砂土卵石具強透水性；植物層 1、含卵石粉土 2、礫巖、泥質(zhì)粉砂巖 1、粉砂巖 2、 3 具中等透水性；泥巖 2、泥巖、 1 具弱透水性；粉質(zhì)粘土 1、 3 具極微透水性。 (D) 地下水腐蝕性分析 勘察期間共取水試樣 3 件，其中攔水壩、初期壩各取地水試樣 1 件，地表水 1 件。據(jù)水質(zhì)分析表明，地表水、地下水化學(xué)類型為 HCO3 SO4 CaNa 型水 ，對砼結(jié)構(gòu)無腐蝕性，對鋼結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性。 3.2.3 氣候條件 氣候 沘江流域位于碧羅雪山以東、梅里雪山以南、玉龍雪山以西、大理蒼山之西北，特殊 的地理位置及復(fù)雜的地形對冬季直驅(qū)南下的寒冷氣流有一定的阻擋作用，對夏季西南暖濕氣流馳具有一定的屏障作用。流域兩岸高中山分水嶺高程介于 31004295m 之間，與鄰近高大山脈相距料近，形成了本流域較其他地區(qū)有別的氣象特點，屬北溫帶半濕潤嚴寒高原氣候區(qū)。 據(jù)蘭坪氣象站資料，金頂?shù)貐^(qū)多年平均氣溫為 11.2，氣溫最高 31.7，最低 -10.2；風(fēng)力不大，刮疾風(fēng) 時日不多，多年平均風(fēng)速 為 1.0ms，最風(fēng)速為 12.0ms，主要風(fēng)向為南風(fēng)，次為南南西、南西、南南東；區(qū)內(nèi)雨量充沛，多集中在 69 月，占全年降雨量的 73.57%，屬雨季，每年 10 月至次年 5 月雨流少，屬旱季；多年平均降雨量為 1088mm，最大年降雨量為 1327mm，最小為 713mm，最大日降雨量為 96.7mm；多年平均蒸發(fā)量為 1607.3mm，最小年蒸發(fā)量為 1452.7mm，最大為 1777.2mm。 水文 沘江為瀾滄江左岸一級支流，流域面積 2099km2，年徑流量為 7.5564 億 m3，主河道長 174km，呈狹窄長條狀，流域內(nèi)水系發(fā)育，多呈枝狀分布，經(jīng)云龍縣境功果橋附近匯入瀾滄江。最大洪水流量 208m3/s，最小流量 1.1m3/s，平均流量 6.81m3/s。 沘江流域發(fā)源于雪邦山小鹽井丫口，流域內(nèi)山高谷深，上段蘭坪縣境內(nèi)無平壩，山坡陡，河道比降大，達 15.5，水流湍急。流域內(nèi)森林植被良好，山坡上多以針葉松為主，河谷地帶則多為雜樹灌木。場區(qū)即為沘江的一枝狀水流，位于金坪河匯入口金頂下游約1.0km 處。 區(qū)域地下水以山箐基巖裂隙水出露為主，枯季徑流補給相對穩(wěn)定。地下水徑流模數(shù)13L/ km2，泉流量小于 3L/s。 3.2.4 交通運輸條件 本項目是擴建工程，交通運輸均利用原有路網(wǎng)，廢渣輸送亦利用原有廢渣運輸系統(tǒng)，只需將廢渣運輸?shù)缆费卦鼛炷蟼?cè)原運輸公路向東面上游延長 500m 左右，使廢渣運輸路網(wǎng)完善。 3.2.5 公共設(shè)施社會依托條件 本項目渣庫增容擴建。水、電、交通、生活福利設(shè)施，均利用原有的設(shè)施，不另增加水、電、生活福利設(shè)施的建設(shè)。 3.2.6 防洪排澇設(shè)施條件 渣庫增容擴建，在原渣庫緊靠的東面上谷上游實施，基本上利用原有防洪排澇設(shè)施，只需將防洪排澇的庫內(nèi)外截水溝，排洪涵洞，庫底排滲溝向上游延長增建 。本渣庫等別為三級庫。防洪標準按洪水重現(xiàn)期為 200 年的防洪標準，復(fù)核渣庫的防洪能力。 3.2.7 環(huán)境保護條件 渣庫工程本身就是一項環(huán)保工程，根據(jù)云南省環(huán)境監(jiān)測中心站對原渣庫廢渣所作的浸出毒性鑒別檢測，渣庫內(nèi)的廢渣不含毒性， PH 超標，是類一般工業(yè)固體廢物，渣庫的環(huán)境保護標準需符合一般工業(yè)固體廢物貯存，處置場污染控制標準（ GB18599-2001）的類場標準進行建設(shè)。原有渣庫已按類場進行建設(shè)，渣庫增容擴建其環(huán)境保護設(shè)施可參照原渣庫的環(huán)保設(shè)施設(shè)置。 3.2.8 征地、拆遷、移民安置條件 渣庫擴建在 原渣庫上游進行，公司已征地 271417m2(407.13 畝 )，場地內(nèi)無村莊及居民點，不發(fā)生拆遷及移民安置問題。 3.2.9 施工條件 本渣庫擴建的施工難度不大，也是現(xiàn)有管理人員比較熟悉的工程項目，施工及監(jiān)理可委托原單位進行，亦可委托有相應(yīng)資質(zhì)的施工和監(jiān)理單位承接。 3.3 場址條件比選 3.3.1 建設(shè)條件和投資比選 渣庫增容擴建工程的三個方案，建設(shè)條件基本是相同的，其建設(shè)方案比選已在“ 2.1”節(jié)論述，此處不再重復(fù)，經(jīng)比選后，第方案從庫容、壩高、投資、建設(shè)難度等各方面比較均較合適，推薦按方案建設(shè)。 3.3.2 營運費比選 渣庫三個方案的營運費比選，主要是廢渣運輸費的比選，從到方案，廢渣的運輸平均高度，越來越大，顯然方案優(yōu)于方案，方案優(yōu)于方案。 3.3.3 推薦場址和場址地理位置圖 各方案的場址由于是增容擴建工程，場址是相同的。場址地理位置見“ 3.1.1”節(jié)所述，地理位置見所附“項目交通位置圖”。 4 技術(shù)方案和工程方案 4.1 技術(shù)方案 4.1.1 工藝主要技術(shù)參數(shù) （ 1） 電解鋅、碳酸鍶、規(guī)模及廢渣排出量，廢渣物理特性如下表 金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅、耐碳酸鍶廢渣物理特性表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 電解鋅、碳酸鍶年產(chǎn)規(guī)模 Kt/a 100、 100 2 電解廠年生產(chǎn)工作天數(shù) d 330 3 年排出電解鋅廢渣量 萬 M3 25 4 年排出電解鋅碳酸鍶廢渣量 萬 M3 8.2 5 電解鋅廢渣溶量 t/m3 1.45 6 電解解廢渣平均粒徑 Mm 0.065 7 電解鋅廢渣含水量 % 25.28 8 電解鋅廢渣內(nèi)摩擦角 C 25 9 電解鋅廢渣凝聚力 C Kpa 9.8 10 廢渣孔隙比 e % 0.95 11 廢渣壓縮系數(shù) 1/kpa 2.1 10-4 12 廢渣滲透系數(shù) Cm/s 1.25 10-4 (2) 廢渣浸出毒性鑒別驗測根據(jù)云南省環(huán)境鑒測是中心的 2006 年 4 月 1 日檢測報告（報告書附后），檢測結(jié)果如下表： 金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅、碳酸鍶廢渣浸出毒性檢測結(jié)果 樣品 名稱 檢測結(jié)果表明 （ mg/L） 鋇 砷 g/L 總鉻 鉛 鋅 鎘 銅 鎳 鈹 六價鉻 總汞 g/L 氟化物 氰化物 PH 值 1#浸出渣 0.471 0.09 0.02 0.068 0.104 0.034 0.144 0.03 0.002 0.004 0.015 0.6 0.004 11.98 2#除Ca2+ Ba2+渣 0.684 0.09 0.02 00.077 0.102 0.055 0.153 0.04 0.002 0.004 0.27 0.78 0.004 11.93 GBg978-1996 污綜合排放標準 1.0 0.5 1.5 1.0 2.0 0.1 0.5 1.0 0.005 0.05 0.05 10 0.05 69 GB5085.3-1996浸 出毒性鑒 100 1.5 10 3.0 50 0.3 50 10 0.1 1.5 0.05 50 1.0 注： 1、檢測結(jié)果從上表可以制定電解鋅、碳酸鍶廢渣不屬具有危險性性的工業(yè)固體廢物，屬于一般工業(yè)固體廢物。 2、由于廢渣的超過 PH=69，屬強堿性廢渣，根據(jù)一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準第 3.3 條規(guī)定，金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅，碳酸鍶廢渣屬類一般工業(yè)固體廢物，渣庫環(huán)保要求必需符合類場標準 4.1.2 工藝流程圖 電解鋅，碳酸鍶廠排出廢渣 鏟車裝廢渣至自卸汽車經(jīng)公司運至渣庫 渣庫（鏟車配合人工堆廢渣后期壩） 渣庫庫底排滲系統(tǒng)將滲濾液流至沉淀池 沉淀池（滲濾液收集池） 環(huán)保監(jiān)測井監(jiān)測地下水污 染情況 渣庫封場閉庫時先復(fù)蓋 35cm 原耕植 土于場面，種植草或灌木恢復(fù)場區(qū) 自 然生態(tài)環(huán)境 廢 渣 處 理 完 畢 壩體變形觀測系統(tǒng)監(jiān)控渣庫運行安全 庫邊排水溝將庫面水排至沉淀池 廢水經(jīng)管道送至污水處理站 金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅碳酸鍶廢渣工藝流程圖 4.2 工程技術(shù)方案 4.2.1 擴建工程方案 （ 1）渣庫增容擴建工程方案及技術(shù)經(jīng)濟比較 渣庫增容擴建是在原渣庫東面山谷上游，在原渣庫上方繼續(xù)接建，使新舊渣庫連成一個渣庫，以便利用渣庫原有的構(gòu)筑物，減少總投資，從擴建后的最終壩面標高分別為 2400.00m； 2409.00m； 2420m 等；個方案，三個方案的技術(shù)經(jīng)濟比較在“ 2.1 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選“已論述。推薦用用方案。 （ 2）渣庫總庫容、上升 速度和服務(wù)年限。 以上各指標見下表 渣庫拉容擴建總庫容、總壩高、上升速度、服務(wù)年限比較表 指標內(nèi)容 方案 方案 方案 擴建拉容（萬 m3） 150 198 233 總庫容（萬 m3） 382 430 465 總壩高 )m) 90.85 99.85 110.85 渣庫等別 三級 三級 三級（總壩高二級） 廢渣增容部分堆積厚度（ m） 35 40 50 廢渣堆積一升速度（ m/a） 7.78 6.67 7.14 增容部分的服務(wù)年限（年） 4.5 6 7 （ 3）渣庫設(shè)計標準 本渣庫的等別為三級庫。其 主要構(gòu)筑物初期壩、欄水壩，排洪涵洞全為三級構(gòu)筑的，其余為五級構(gòu)筑物?？拐鹪O(shè)防地震烈度為 7 度設(shè)防。 本渣庫防洪標準找洪水重現(xiàn)期為 200 年（ 200 年一遇）標準設(shè)計。 本渣庫按一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準（ GB18599-2001）場內(nèi)廢渣屬類一般工業(yè)固體廢物，渣庫的環(huán)境建設(shè)需符合類場標準廢渣全部圾存在場內(nèi)不外排，廢水經(jīng)庫底排滲系統(tǒng)流至下游沉淀池，再經(jīng)管道流至污水處理站，經(jīng)處理達標后全部返回車間使用，廢水不外排。 4.2.2 擴建工程工程量及三材用量 本渣庫擴建是在原渣庫上游延長渣庫 ,由于地 形現(xiàn)狀測量工程地質(zhì)及水文地質(zhì)尚沒進行 ,可研階段難分析具體工程量 ,但可控制其總投資 ,及三材用量： 現(xiàn)按方案進行分析 ,工程直接投資為 1782 萬元 . 三材用量如下 : 鋼材： 756t 木材： 838m3 水泥： 4600t 4.3.3 原有建、構(gòu)筑物利用情況 本渣庫增容擴建在原渣庫上游延長渣庫，原有渣庫的建、構(gòu)筑物基本全部利用。尾礦輸送系統(tǒng)、排洪系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、排滲系統(tǒng)以及供電、供水、通訊均利用原有建、構(gòu)筑物延伸后使用。 5 總圖運輸與公用輔助工程 5.1 總圖布置 渣庫增容擴建與原渣庫連成一個整體 ，其平面布置見“附圖 金鼎鋅業(yè)有限公司一期 100kt/a 電解鋅，碳酸鍶增容擴建平面圖”。其總圖布置與原渣庫相同。 5.2 廢渣輸送系統(tǒng) 廢渣輸送系統(tǒng)利用原渣庫的廢渣運輸系統(tǒng)，只需將廢渣運輸公司延長 500m，便可完善廢渣運輸系統(tǒng)。廢渣從廠區(qū)壓濾車間排出后用鏟車將廢渣裝自卸汽車經(jīng)廠區(qū)公路運至渣庫，用鏟車及人工輔助堆存在渣庫，形成渣庫的后期廢渣壩。 5.3 公用輔助工程 渣庫擴建所用的公用輔助工程均利用原有的給水系統(tǒng)，排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、交通路網(wǎng)，不需再增加建設(shè)公用輔助工程。 5.4 通信設(shè)施 渣庫的通信設(shè)施是保證渣庫安全生產(chǎn)的重要組成部分。生產(chǎn)運行情況，特別是發(fā)生危及安全的情況要立即向上級有關(guān)部門聯(lián)系。通信設(shè)施利用原渣庫的通信設(shè)施，移動電話的網(wǎng)路已復(fù)蓋場區(qū)，渣庫值班需配備移動電話，可隨時保障通訊暢通。 6 節(jié)水措施 6.1 節(jié)水措施、渣庫回水系統(tǒng) 為防止渣庫接納過量雨水，本項目設(shè)計有排洪溝，以避免或減少雨水進入渣庫。 應(yīng)國家節(jié)水要求，本項目渣庫已建成完善的渣庫回水系統(tǒng)，回水泵設(shè)計有余量，可滿足本項目新增的渣場回水輸送能力的要求 。 本項目不新增渣庫回水系統(tǒng)。 6.2 水耗指標分析 本項目是一 個環(huán)保項目，渣庫滲出水經(jīng)處理后全部返回電解鋅廠作為補充用水回用，扣除蒸發(fā)損耗外，水的重復(fù)利用率達 95%以上。 7 環(huán)境影響評價 7.1 場址環(huán)境條件 云南金鼎 鋅業(yè)有限公司一期 10 萬噸 /年電解鋅項目渣庫位于蘭坪縣金頂鎮(zhèn)鑼鍋坪后山，距金項鎮(zhèn)南 1.2km，距電解鋅廠區(qū)西側(cè) 0.5km， 地理座標 為 東經(jīng) 99024，北緯 2602430”。 渣庫距東側(cè)黃金公路 0.4km，相當(dāng)于三級尾礦庫，已生產(chǎn)運行多年。渣庫按一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準（ GB18599-2001）的 II 類場標準建成，庫區(qū)四周植被良 好，項目建設(shè)場址環(huán)境本底狀況較好。 7.2 設(shè)計采用的標準 7.2.1 污染物排放標準及執(zhí)行的等級 (1)大氣污染物綜合排放標準（ GB16297-1996），按二類區(qū)，執(zhí)行二類標準； (2)污水綜合排放標準（ GB8978-1996），執(zhí)行一級標準； (3)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（ GB12348-90），執(zhí)行 III 類標準； (4)一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準（ GB18599-2001），按 II類場標準。 7.2.2 執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準及等級 (1)環(huán)境空氣質(zhì)量標準（ GB3095-1996），按三類區(qū)，執(zhí)行三級標準； (2)地表水環(huán)境質(zhì)量標準（ GB3838-2002），執(zhí)行 III 類標準； 7.2.3 其它標準、資料 (1)中華人民共和國環(huán)境保護法 (2)中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法 1996.10.30； (3)建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例國務(wù)院（ 1998）第 253 號令； (4)金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅、碳酸鍶廢渣浸出毒性檢測報告云南省環(huán)境 監(jiān)測中心 2006 年 4 月 1 日； (5)現(xiàn)場勘踏調(diào)查和收集有關(guān)的環(huán)境監(jiān)測資料。 7.3 項目建設(shè)和運行對環(huán)境的影響 7.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 項目建設(shè)內(nèi)容：保留目前渣庫的環(huán)境保護設(shè)施，不改變渣庫的運行方式，進行上游延長的擴大渣庫庫容擴建工程。 項目建設(shè)期間除項目所在地受到施工影響外，對周圍環(huán)境影響不大。 7.3.2 項目運行對環(huán)境的影響及處理措施 本項目是對一般工業(yè)固體廢棄物進行收集、貯存的場所。固體廢棄物堆存過程中 ,對環(huán)境的危害一般體現(xiàn)在三個方面：對土壤的污染、對水體的污染、對大氣的污染。 本項目對土壤的污染來源于堆積的尾礦。廢渣堆積破壞了庫區(qū)平面范圍內(nèi)的當(dāng)?shù)刂脖缓臀廴局車h(huán)境，原有土壤的植被大部分被破壞 。該過程是不可逆轉(zhuǎn)的。 本項目對水體的污染是指長期堆積的廢渣廢水不經(jīng)回收滲出渣庫，造成對地面水的污染。本項目堆存的廢渣是電解鋅、碳酸鍶生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣，渣中含有 Ba、 As、 Cd、 Pb、 Cu、 Fe、 SO4-2 等有害元素，經(jīng)云南省環(huán)境監(jiān)測中心站對渣庫原廢渣所作的浸出毒性鑒別檢測結(jié)果（詳見 4.1.1 相關(guān)部分）表明，渣庫內(nèi)廢渣浸出液不含超標毒性物質(zhì)，屬 II 類一般工業(yè)固體廢物。浸出液除 pH 值大于 11，呈堿性外，符合污水綜合排放標準（ GB8978-1996）的一級標準。本項目渣庫建有完善的排滲盲溝、廢水沉淀澄清 池、庫底鋪設(shè)土工膜防滲等環(huán)保處理設(shè)施，目前運行正常，能有效地收集場區(qū)渣體浸出水。經(jīng)物理方式處理后的廢渣浸出水全部返回電解鋅廠的污水處理站，經(jīng)化學(xué)處理后作為生產(chǎn)用補充水回用，無廢水外排。 本項目對大氣的污染指渣庫在天氣干燥脫水時，在有風(fēng)的情況下產(chǎn)生揚塵污染。因此，在渣庫服務(wù)期間，在庫面的運輸公路面灑水、增濕，避免揚塵。在渣庫使用進入終期閉庫時，有計劃地進行平整，在庫面上覆蓋泥土，泥土覆蓋厚 0.35 米以上，種上植被進農(nóng)作物，逐漸恢復(fù)庫區(qū)原來的自然生態(tài)環(huán)境，減少對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的影響。 7.4 環(huán)境保護投資 本項 目是對渣庫環(huán)保綜合治理工程，其投資全部為環(huán)境保護投資，投資額為335 萬元。 7.5 環(huán)境影響評價 本項目是對現(xiàn)有渣庫進行改造擴建增容，在終期將實行閉庫植被復(fù)墾，沒有新增對土壤的污染。 本項目排放的廢渣無任何有害氣體產(chǎn)生。運行過程中灑水增濕，不會造成揚塵危害，不存在對大氣的污染。 為了防止本項目對當(dāng)?shù)厮h(huán)境的影響，渣庫已在設(shè)計中做了防滲漏處理，有嚴格的監(jiān)控措施，現(xiàn)正常運行的渣庫廢渣浸出水經(jīng)處理設(shè)施凈化后的回水基本符合國家污水綜合排放標準一級排放標準，返電解鋅廠污水處理站回用，不外排。項目對水體的污染小。 綜上所述，本項目的實施對當(dāng)?shù)丨h(huán)境影響較小，具體詳見環(huán)境影響評價書。 8 勞動安全衛(wèi)生與消防 8.1 危害因素和危害程度分析 1、有毒有害物品的危害 項目運行過程中堆存的廢渣屬一般工業(yè)固體廢物，不存在 有毒有害物品 的危害 。 2、危險性作業(yè)的危害 項目運行過程中，由于使用運輸設(shè)備、電氣設(shè)備等，存在著一些不安全因素，主要包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害等等，均會造成企業(yè)職工的傷亡事故。 3、其他危害 本項目是在現(xiàn)在渣庫的基礎(chǔ)上進行延長性的增容擴建，但庫容增量不大，未改變原渣庫的安全等級，對原有渣庫的壩體安全性 不造成影響。 因此，本項目的建設(shè)不增加其他危害。 8.2 勞動安全衛(wèi)生措施方案 1、企業(yè)必須建立、健全安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制及崗位技術(shù)操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行值班制和交接班制。 2、從事特種作業(yè)人員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)并持證上崗，嚴格按安全規(guī)程規(guī)范操作。 3、在 渣庫四周設(shè)置安全警示標志，部分危險區(qū)域采取封閉管理措施 。 4、防電傷害：電是現(xiàn)代化生產(chǎn)過程中主要能源和動力，但在使用過程中容易對生產(chǎn)及人身安全造成危害。主要防范措施如下： （ 1）、所有電器設(shè)備等正常不帶電的金屬部件和金屬構(gòu)件采取接零或接地保護 ，接地電阻不大于 1 歐姆。 （ 2）、各供電、電控系統(tǒng)均有過壓、失壓、短路、過流、接地等安全保護裝置。 5、對高度超過 15m 的建（構(gòu)）筑物均設(shè)計獨立的避雷針，使被保護的建（構(gòu)） 筑物及其突出物面的物體均處于避雷針（帶）的保護范圍內(nèi)，以防直擊雷對人體及設(shè)備的損害。 6、健全勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)，給職工配備個人防護用具和防護用品，對職工定期進行體檢。 7、對職工必須定期進行崗位就業(yè)中的安全教育和職業(yè)衛(wèi)生教育，每年不少于 6 小時。 8.3 消防 本項目運行過程中無易燃、易爆物品，貯存物品的火災(zāi)危險性為戍類，項目不設(shè) 置室、內(nèi)外消火栓系統(tǒng)。 各建、構(gòu)筑物按建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 GB50140-2005 的要求配置 ABC類干粉滅火器。 9 組織機構(gòu)與人力資源配置 9.1 組織機構(gòu) 本項目隸屬云南金鼎鋅業(yè)有限公司建設(shè)，已建成多年、擁有齊全的組織機構(gòu)和成熟的人力資源管理組織經(jīng)驗。渣庫實行 “管理 生產(chǎn)”組織機構(gòu)。 9.2 人力資源配置 9.2.1 工作制度 項目建成生產(chǎn)后，年工作天數(shù)為 330 天，每天 3班，每班工作 8小時。 9.2.2 勞動定員 根據(jù)有色冶金企業(yè)勞動定員定額標準 (試行 )，本地區(qū)的具體情況以及本項目的特點，根據(jù)國家的勞動制度，參照同行業(yè)的實際情況，生產(chǎn)班制確定如下：管理機構(gòu)執(zhí)行常白班制，按一班人員配備，其他按三班配置。 渣庫定員 8人，其中管理技術(shù)人員 2 人，生產(chǎn)人員 6人。勞動定員利用現(xiàn)有，不新增。 9.2.3 工資及福利 根據(jù)企業(yè)目前工資水平，確定人均工資及福利標準為 18000元 /人 年，年工資總額為 14.4萬元 /年。 10 項目實施進度 11 投資估算 11.1 編制依據(jù) 1、 各專業(yè) 設(shè)計人員 提供的工程量清冊 和設(shè)備清冊。 2、 建 設(shè)單位提供的相關(guān)資料。 3、 國家、自治區(qū)、各主管部門現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、標準、規(guī)定。 4、 本 估 算執(zhí)行的有關(guān) 定額和 文件如下： (1)計辦投資 2002第 15 號文，國家計委辦公廳關(guān)于“投資項目可行性研究指南（試用版）”的通知 。 (2) 建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程 CECA/GC-2007。 (3) 有色金屬工業(yè) 尾礦工程預(yù)算定額（ 2003 年） 。 (4) 有色金屬工業(yè) 工程建設(shè)其他費用定額（ 2003 年） 。 (5)國家計委計價格 19991283號，“關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定”。 (6)計價格 2002第 10號，國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定的通知。 (7)國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定發(fā)改辦價格 2005 2329 號。 11.2 編制方法 1、 渣庫 工程費估算，根據(jù)設(shè)計方案提供的工程內(nèi)容和工程量， 執(zhí)行 有色金屬工業(yè) 尾礦工程預(yù)算定額及 有色金屬工業(yè) 建安工程費用定額，結(jié)合我院近年設(shè)計的尾礦庫工程估算指標，進行估算。 2、工程建設(shè)其他費用 估算 ，執(zhí)行 有色金屬工業(yè) 工程建設(shè)其他費用定額 中的有關(guān)規(guī)定或費率進行計算 。 3、基本預(yù)備費 估算 ，執(zhí)行 有色金屬工業(yè) 工程 建設(shè)其他費用定額 ，本項目按 15計取。 11.3 編制范圍 本項目投資估算范圍包括： 10 萬 t/a 電解鋅渣庫增容擴建綜合治理的 工程費用 ，并按規(guī)定計算工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費以及流動資金估算。本項目新征用土地 407.13 畝所發(fā)生的費用不在本項目投資估算范圍內(nèi)。 11.4 建設(shè) 投 資 估算結(jié)果 本項目的建設(shè) 投 資 2492.81萬元，其中：工程費用 1781.84萬元， 占建設(shè)投資的 71.48%； 工程建設(shè) 其 他費用 385.82 萬元 ，占建設(shè)投資的 15.48%，預(yù)備費325.15 萬元 ，占建設(shè)投資的 13.04%。所有 建設(shè) 投 資 全 部用于渣庫的綜合治理，各項具體費用和投資比例請詳見 建設(shè) 投 資 估算表 (詳見表 11-1)。 11.5 流動資金估算結(jié)果 本項目以渣庫正常運作最低的資金周轉(zhuǎn)為依據(jù)，采用國際通用的分項估算法進行估算，估算結(jié)果：正常年需流動資金 43 萬元（詳見表 11-2）。 11.6 項目總投資估算表 本項目總投資 2535.81 萬元，其中：建設(shè)投資 2492.81 萬元，占總 投資的98.30%；流動資金 43 萬元， 占總 投資的 1.70%。 建設(shè)投資估算表 表 11-1 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 綜合單價 總 價 占 比例 (元 ) (萬元 ) (%) 工程費用 1781.84 71.48 1 堆石壩 10m3 1200 2000 240.00 2 截洪溝 m 980 580 56.84 3 排洪溝 m 450 600 27.00 4 排滲盲溝 m 450 16000 720.00 5 涵洞 m 450 10000 450.00 6 庫區(qū)防滲處理 m2 76000 30 228.00 7 其他安全設(shè)施 60 其他費用 385.82 15.48 1 建設(shè)單位管理費 49.89 2 可行性研究費 35.64 3 工程勘察設(shè)計費 103.70 4 施工圖審查費 10.37 5 工程建設(shè)監(jiān)理費 77.69 6 工程保險費 5.35 7 招標評標費 8.91 8 竣工圖編制費 5.19 9 環(huán)評、安評費 89.09 + 2167.66 86.96 預(yù)備費 325.15 13.04 總估算值 2492.81 100.00 12 資金籌措及財務(wù)評價 12.1 資金籌措 1、建設(shè)投資 2492.82萬元。企業(yè)自籌資金 100%。 2、流動資金 43萬元。企業(yè)自有流動資金 100%。 3、資本金 本項目資本金為 2535.82萬元，占項目總投資的 100%，符合國家有關(guān)資本金的規(guī)定，其中：用于建設(shè)投資 2492.82萬元，用于流動資金 43萬元。 4、 融資方案 項目資金全部 由企業(yè) 自籌。 資金來源 是穩(wěn)定和可靠的。 5、投資計劃 建設(shè)投資在建設(shè)工期 1年內(nèi)投入； 流動資金在投產(chǎn)年按達產(chǎn)率投入。 項目總投資使用計劃與資金籌措表見表 12-1。 項目總投資使用計劃與資金籌措表 表 12-1 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 1 投資合計 2535.82 2492.82 43 1.1 建設(shè)投資 2492.82 2492.82 1.2 建設(shè)期利息 1.3 流動資金 43 43 2 資金籌措 2535.82 2492.82 43 2.1 項目資本金 2535.82 2492.82 43 2.1.1 用于建設(shè)投資 2492.82 2492.82 2.1.1.1 股本投資 2492.82 2492.82 2.1.2 用于流動資金 43 43 2.1.2.1 股本投資 43 43 2.2 債務(wù)資金 2.2.1 用于建設(shè)投資 2.2.2 用于建設(shè)期利息 2.2.3 用于流動資金 流動資金借款 2.3 其他資金 12.2 財務(wù)評價 12.2.1 概述 本項目是云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 10 萬噸 /年電解鋅渣庫增容擴建工程，項目建設(shè)投資全部為自籌資金，因此，財務(wù)分析主要從投資者及社會的角度，將本項目獨立出來計算項目的經(jīng)濟效益，對項目的盈利指標、各種不確定因素下的保值增值能力，以及對社會的貢獻程度等進行綜合分析與評價。 12.2.2 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 1、工資總額 本項目設(shè)計勞動定員 8 人，職工年均工資及福利費為 18000 元 /人年，年工資總額為 14.4萬元。 2、固定資產(chǎn)折舊費和修理費 折舊費是按建筑工程費和設(shè)備及安裝費分項估算，渣庫土 建工程按 6年直線折舊，殘值取 5%。經(jīng)計算，年折舊費為 394.7萬元。 綜合維修費按固定資產(chǎn)原值的 5%計算，為 124.64萬元 /年。 3、無形及其他資產(chǎn)攤銷費 項目無無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。 4、其它費用 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及工藝流程，參照類似企業(yè)確定。其中管理費為 43.2 萬元。 5、稅費 （ 1）營業(yè)稅稅率： 項目營業(yè)稅稅率取 5% 。 （ 2）稅金附加： 城市建設(shè)維護稅取營業(yè)稅的 5%。 教育費附加取營業(yè)稅的 3%。 （ 3）所得稅 根據(jù)有關(guān)政策，本項目享受“自生產(chǎn)經(jīng)營之日起減按 15%的稅率征收企業(yè)所得稅”的優(yōu)惠政策。 6、 項目計算期的選取 根據(jù)項目主要設(shè)施的使用年限、主要技術(shù)的壽命期等因素確定項目的計算期為 7年，包括 1年建設(shè)期和 6年服務(wù)期。 7、生產(chǎn)負荷 項目生產(chǎn)負荷確定為 100%。 8、財務(wù)基準收益率的確定 項目行業(yè)基準收益率取 10%。 12.2.3 損益計算 1、產(chǎn)品及營業(yè)收入 本項目是環(huán)保投資項目，需考慮綜合收益。項目渣庫內(nèi)主要堆存金鼎鋅業(yè)有限公司一期 10萬噸 /年電解鋅和 10萬噸 /年碳酸鍶生產(chǎn)的廢渣，其營業(yè)價格是依據(jù)目前國內(nèi)排污費征收標準及計算方法（國家發(fā)展計劃委員會、財政部、國家環(huán)境保護總局、國家經(jīng)濟貿(mào)易委 員會第 31 號令）而確定的。本項目達產(chǎn)后，可達到以下生產(chǎn)規(guī)模：年排放廢渣 48.14萬噸（ 33.2萬 m3），排污費單價取 20元/噸廢渣，年營業(yè)收入 962.80萬元。 2、營業(yè)稅 項目每年營業(yè)稅為 48.14萬元。 3、稅金及附加 項目城市維護建設(shè)稅每年為 2.41萬元，教育費附加每年為 1.44萬元。 4、總成本估算 本項目按制造成本法編制總成本費用表。經(jīng)測算，項目年總成本費用為576.94萬元。 5、利潤及其分配 按公司法有關(guān)規(guī)定，本項目稅后利潤提取 10%作為法定盈余公積金。項目稅后利潤提取 10%的公積金后剩余的利 潤為可供分配利潤。 12.2.4 盈利能力指標計算 1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 經(jīng)計算，項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 19.23%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 16.58%，均大于基準財務(wù)內(nèi)部收益率 10%。 2、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 經(jīng)計算，項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 16.58%，大于資本金基準財務(wù)內(nèi)部收益率 10%。 3、財務(wù)凈現(xiàn)值 按基準財務(wù)內(nèi)部收益率 10%計算，項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值稅前為 668.94萬元，稅后為 470.65萬元。 4、投資回收期 項目投資回收期稅前計算為 4.48 年（含建設(shè)期 1 年），稅后計算 值為 4.74年（含建設(shè)期）。 5、總投資收益率 總投資收益率 =運營期內(nèi)年平均息稅前利潤項目總投資 經(jīng)計算，項目總投資收益率計算值為 13.17%。 6、項目資本金凈利潤率 項目資本金凈利潤率 =運營期內(nèi)年平均凈利潤項目資本金 項目資本金凈利潤率計算值為 11.19%。 12.2.5 不確定性分析 1、敏感性分析 項目單因素敏感性分析圖見圖 12-1。 單因素敏感性分析及財務(wù)多因素敏感性分析計算的結(jié)果表明，廢渣的排污費取價和堆存量是最敏感的變化因素，其次為建設(shè)投資，兩者敏感度系數(shù)分別為2.42與 1.7，臨界點分 別為 -15.36%和 22.42%。因此，企業(yè)要隨時掌握市場信息，加強內(nèi)部管理，規(guī)避風(fēng)險。 單因素分析曲線圖051015202530-30 -20 -10 0 10 20 30不確定因素變化率（% ）內(nèi)部收益率（%）新增投資銷售價格經(jīng)營成本銷售量基本方案的內(nèi)部收益率 圖 12-1 單因素敏感性分析圖 2、盈虧平衡分析 項目盈虧平衡分析圖見圖 12-2。 盈虧平衡分析圖01020304050607080901000 20 40 60 80 100 120生產(chǎn)能力利用率（%）金額：（千萬元）固定成本銷售收入總成本費用 圖 12-2 盈虧平衡分析圖 由盈虧平衡分析可以得知，當(dāng)項目生產(chǎn)能力利用率達到 63.34%時、以價格計為 63.34%，項目不盈不虧。 12.2.6 綜合評價 云南蘭坪具有良好的鋅資源條件， 項目的實施 不僅可以合理利用資源、保護環(huán)境、 進一步提升企業(yè)的 市場 綜合 實力和 競爭能力， 而且對發(fā)展和壯大云南礦業(yè) 開發(fā)及深加工支柱產(chǎn)業(yè)、繁榮地 方經(jīng)濟，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢、為云南與全國同步實現(xiàn)小康社會目標做出積極的貢獻，因此，投資建設(shè)云南金鼎一期渣庫增容擴建工程，是十分必要的。 由可行性研究的結(jié)果表明，實施本工程共需總投資 2535.82萬元，其中，建設(shè)投資 2492.82萬元，流動資金 43萬元，全部由企業(yè)自籌。 項目達產(chǎn)后，每年可堆存廢渣 48.14 萬噸，年營業(yè)收入 962.80 萬元，年均利潤總額 333.87 萬元。在生產(chǎn)期內(nèi)，平均每年可使財政部門增加所得稅 50.08萬元，平均每年使稅務(wù)部門獲得營業(yè)稅 48.14 萬元、稅金附加 3.85 萬元，平均每年可使 企業(yè)獲得稅后利潤 283.79萬元。 項目總投資收益率為 13.17%，投資利稅率為 15.22%，稅后全部投資回收期4.74 年（含建設(shè)工期 1 年），稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 16.58 %，大于項目基準收益率 10%。由敏感性分析結(jié)果表明，該項目盈虧平衡點較低，有一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟效益較好。 本項目是環(huán)保投資項目，具有較好的間接經(jīng)濟效益，環(huán)保措施可行，技術(shù)上、經(jīng)濟上都是可行的。 建議當(dāng)?shù)卣鞴懿块T大力支持，協(xié)助企業(yè)做好各項前期準備工作，使項目早日實施。 12.2.7 財務(wù)評價基本報表 1、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加 和增值稅估算表見表 12-2。 2、固定資產(chǎn)折舊費估算表見表 12-3。 3、總成本費用估算表見表 12-4。 4、利潤和利潤分配表見表 12-5。 5、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表見表 12-6。 6、項目資本金現(xiàn)金流量表見表 12-7。 7、單因素敏感性分析結(jié)果見表 12-8。 8、多因素敏感性分析結(jié)果見表 12-9。 9、財務(wù)評價指標匯總表見表 12-10。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 表 12-2 單位：萬元 序號 項目名稱 單位 合計 1 2 3 4 5 6 7 1 收入合計 萬元 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1.1 廢渣堆存 1.1.1 營業(yè)收入 萬元 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1.1.2 價格 元 20 20 20 20 20 20 20 1.1.3 數(shù)量 萬噸 48.14 48.14 48.14 48.14 48.14 48.14 1.1.4 銷項稅額 萬元 2 營業(yè)稅金及附加 萬元 311.94 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 2.1 營業(yè)稅 萬元 288.84 48.14 48.14 48.14 48.14 48.14 48.14 2.2 城市建設(shè)維護費 萬元 14.46 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.3 教育費附加 萬元 8.64 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 固定資產(chǎn)折舊費估算表 表 12-3 單位：萬元 序號 項目名稱 折舊年限 1 2 3 4 5 6 7 1 固定資產(chǎn)合計 1.1 原值合計 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 1.2 當(dāng)期折舊費 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 1.3 凈值合計 2098.12 1703.43 1308.73 914.03 519.34 124.64 2 房屋建筑 6 2.1 原值 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 2492.82 2.2 折舊費 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 2.3 凈值 2098.12 1703.43 1308.73 914.03 519.34 124.64 總成本費用估算表 表 12-4 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 0 生產(chǎn)成本 3461.64 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 1 直接材料 1.1 直接燃料及動力 1.1.1 燃料 1.1.2 動力 1.2 直接工資及福利費 86.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 1.3 制造費用 3375.24 562.54 562.54 562.54 562.54 562.54 562.54 1.3.1 折舊費 2368.2 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 394.7 1.3.2 修理費 747.84 124.64 124.64 124.64 124.64 124.64 124.64 1.3.3 其它制造費用 259.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 2 管理費用 2.1 無形資產(chǎn)攤銷 2.2 其他資產(chǎn)攤銷 2.3 其它管理費用 3 財務(wù)費用 3.1 短期負債利息凈支出 3.2 長期負債利息凈支出 3.3 其它財務(wù)費用 4 營業(yè)費用 5 總成本費用 3461.64 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 6 經(jīng)營成本 1093.44 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 7 固定成本 3461.64 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 8 可變成本 利潤和利潤分配表 表 12-5 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 1 營業(yè)收入 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 2 增值稅及附加 311.94 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 3 總成本費用 3461.64 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 576.94 4 貼補收入 5 利潤總額 (1-2-3+4) 2003.22 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 6 彌補以前年度虧損 7 應(yīng)納稅所得額 (5-6) 2003.22 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 8 所得稅 300.48 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 9 凈利潤 (5-8) 1702.74 283.79 283.79 283.79 283.79 283.79 283.79 10 期初未分配利潤 11 可供分配的利潤（ 9+10） 283.79 283.79 283.79 283.79 283.79 283.79 12 提 取法定盈余公積金 170.27 28.38 28.38 28.38 28.38 28.38 28.38 13 可供投資者分配的利潤（ 11-12） 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 14 應(yīng)付優(yōu)先股股利 15 提取任意盈余公積金 16 應(yīng)付普通股股利（ 13-14-15） 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 17 各投資方利潤分配： 1532.46 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 18 未分配利潤（ 13-14-15-17） 19 息稅前利潤 2003.22 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 333.87 20 息稅折舊攤銷前利潤 4371.42 728.57 728.57 728.57 728.57 728.57 728.57 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 表 12-6 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 4070.94 678.49 678.49 678.49 678.49 678.49 678.49 1.1 現(xiàn)金流入 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1.1.1 營業(yè)收入 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1.1.2 增值稅銷項稅額 1.2 現(xiàn)金流出 1705.86 284.31 284.31 284.31 284.31 284.31 284.31 1.2.1 經(jīng)營成本 1093.44 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 1.2.2 增值稅進項稅額 1.2.3 營業(yè)稅金及附加 311.94 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 1.2.4 增值稅 1.2.5 所得稅 300.48 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 2 投資活動凈現(xiàn)金流量 -2535.82 -2492.82 -43 2.1 現(xiàn)金流入 2.2 現(xiàn)金流出 2535.82 2492.82 43 2.2.1 建設(shè)投資 2492.82 2492.82 2.2.2 維持運營投資 2.2.3 流動投資 43 43 3 籌資活動凈現(xiàn)金流量 1003.36 2492.82 -212.41 -255.41 -255.41 -255.41 -255.41 -255.41 3.1 現(xiàn)金流入 2535.82 2492.82 43 3.1.1 項目資本金投入 2535.82 2492.82 43 3.1.2 建設(shè)投資借款 3.1.3 流動資金借款 3.2 現(xiàn)金流出 1532.46 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 3.2.1 各種利息支出 3.2.2 償還債務(wù)本金 3.2.3 應(yīng)付利潤（股利分配） 1532.46 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 255.41 4 凈現(xiàn)金流量（ 1+2+3） 2538.47 423.08 423.08 423.08 423.08 423.08 423.08 5 累計盈余資金 423.08 846.16 1269.24 1692.32 2115.39 2538.47 項目資本金現(xiàn)金流量表 表 12-7 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 1 現(xiàn)金流入 5944.44 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1130.44 1.1 營業(yè)收入 5776.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 962.8 1.2 補貼收入 1.3 回收固定資產(chǎn)余值 124.64 124.64 1.4 回收流動資金 43 43 1.5 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 4241.68 2492.82 327.31 284.31 284.31 284.31 284.31 284.31 2.1 項目資本金 2535.82 2492.82 43 2.2 借款本金償還 2.3 借款利息支付 2.4 經(jīng)營成本 1093.44 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 182.24 2.5 增值稅及附加 311.94 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 2.6 所得稅 300.48 50.08 50.08 50.08 50