河南XX畜禽有限公司生產(chǎn)基地可行性研究報告

可行性研究報告 1 河南 XX畜禽有限公司 XX生產(chǎn)基地 可行性研究報告 編制： 河南 XX畜禽有限公司 校核： 審定： 河南 XX 畜禽有限公司總公司 二一一年 八 月 可行性研究報告 2 目 錄 第一章 總 論 . 5 1.1 項(xiàng)目概況 . 5 1.2 編制依據(jù)與原則 . 7 1.3 主要研究結(jié)論及建議 . 8 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 . 11 2.1 項(xiàng)目提出的背景 和必要性 . 11 第三章 市場預(yù)測 . 13 3.1 飼料市場現(xiàn)狀及預(yù)測 . 13 3.2 飼料市場競爭力分析 . 13 第 四 章 場址選擇 . 15 4.1 場址現(xiàn)狀 . 15 4.2 建設(shè)條件 . 15 4.3 場址選擇結(jié)論 . 16 第 五 章 飼料加工工藝 . 16 第 六 章 廠區(qū)供電、供水、供汽 . 20 第 七 章 環(huán)境保護(hù) . 20 7.1 建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀 . 20 7.2 主要環(huán)境影響因素及防治措施 . 20 7.3 環(huán)境綠化 . 24 7.4 預(yù)期效果分析 . 24 第 八 章 勞動安全 主要防范措施和設(shè)施 . 25 第 九 章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) . 26 91 企業(yè)組織 . 27 9.2 工作制度 . 27 9.3 職工來源及人 員培訓(xùn) . 27 9.4 經(jīng)營管理模式 . 28 可行性研究報告 3 第十 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 . 29 第十 一 章 投資估算與融資方案 . 錯誤 !未定義書簽。 11.1 投資估算 . 錯誤 !未定義書簽。 11.2 投資計劃 . 錯誤 !未定義書簽。 11.3 融資方案 . 錯誤 !未定義書簽。 第十 二 章 財務(wù)評價 . 錯誤 !未定義書簽。 12.1 概述 . 錯誤 !未定義書簽。 12.2 財務(wù)費(fèi)用與效益估算 . 錯誤 !未定義書簽。 12.3 財務(wù)分析 . 錯誤 !未定義書簽。 12.4 不確定性分析 . 錯誤 !未定義書簽。 12.5 評價結(jié)論 . 錯誤 !未定義書簽。 第十 三 章 結(jié)論與建議 . 37 13.1 結(jié)論 . 37 13.2 建議 . 37 附表： 附表 1 建設(shè)項(xiàng)目投資估算表 附表 2 流動資金估算表 附表 3 項(xiàng)目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 4 總成本費(fèi)用估算表 附表 4a 外購原材 料費(fèi)估算表 附表 4b 外購燃料及動力費(fèi)用估算表 附表 4c 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 4d 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 5 營業(yè)收入及稅金估算表 附表 6 利潤及利潤分配表 附表 7 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 可行性研究報告 4 附表 8 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9 借款還本付息計劃表 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 11 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 12 主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表 可行性研究報告 5 第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目 概況 1.1.1 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： 河南 XX 畜禽有限公司 XX 生產(chǎn)基地項(xiàng)目 1.1.2 項(xiàng)目 建設(shè)單位 河南 XX 畜禽有限公司 1.1.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 1.1.4 項(xiàng)目主管部門 XX 市政府主管部門、河南 XX 1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) XX 市 XX 鎮(zhèn) 河南 XX 糧油飼料物流園區(qū) ，位于鄭州 XXXX 北路 18 號。 1.1.6 建設(shè) 規(guī)模 、建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)規(guī)模 河南 XX 畜禽有限公司 XX 生產(chǎn)基地 項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積約 35 畝，其中飼料生產(chǎn) 車間 約 2653m2， 原材料存放倉庫 5000m2， 生產(chǎn)成品堆放倉庫 3420m2， 綜合辦公樓1300m2， 職工生活區(qū) 768m2，公共設(shè)施配套區(qū) 508m2，總建筑面積 13649m2。 可行性研究報告 6 2、建設(shè)內(nèi)容 本期新建建、構(gòu)筑物一覽表 編號 子項(xiàng)名稱 建筑 面積 （） 層數(shù) 備 注 1 主車間 2653 6 地下一層地上五層 2 原料庫 5000 1 3 成品庫 3420 1 4 立筒倉 3000T 兩個 1500 噸立筒倉 5 編織袋庫、機(jī)修庫 200 1 6 綜合辦公樓 1300 6 六層辦公樓 7 職工宿舍 485 1 8 職工餐廳、廚房 190 1 9 鍋爐房、地磅房、門崗房 180 1 10 廠區(qū)公共衛(wèi)生間、職工洗浴間 200 1 11 流水線 生產(chǎn)設(shè)備 3 條 12 地磅 100T 13 變壓器 1000 可行性研究報告 7 3、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 項(xiàng) 目 單位 規(guī)模 備注 總征地面積 m2 23334.5 約 35 畝 總用地面積 m2 17500 約 26 畝 生產(chǎn)區(qū) 用地面積 m2 12220 約 18.3 畝 辦公生活區(qū) 用地面積 m2 1280 約 1.8 畝 建構(gòu)筑物總占地面積 m2 318 建構(gòu)筑物總建筑面積 m2 13628 道路面積 m2 5276 硬化面積 m2 1970 綠化面積 m2 800 建筑密度 % 48.07 容積率 1.052 1.2 編制依據(jù) 與 原則 1.2.1 編制依據(jù) （ 1）河南省立項(xiàng)備案批復(fù)文件。 （ 2） 河南 XX 糧油飼料物流園區(qū)可行性研究報告及園區(qū)整體規(guī)劃設(shè)計圖。 （ 3）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知（發(fā)改投資 20061325 號）。 （ 4）我國現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 （ 5）選址所在地的水文、地質(zhì)、氣象、地理位置、交通 運(yùn)輸 、 環(huán)境現(xiàn)狀、 原料及產(chǎn)品供需條件等資料 。 （ 8）其它 相關(guān) 資料。 1.2.2 編制原則 可行性研究報告 8 (1) 按照安全、高效、環(huán)保、節(jié)約的原則：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以支撐可持續(xù)性發(fā)展為重點(diǎn)，精心規(guī)劃設(shè)計本項(xiàng)目； (2) 遵守國家法律、法規(guī)和規(guī)定； (3) 執(zhí)行國家、行業(yè)和項(xiàng)目所在地區(qū)現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定； (4) 實(shí)事求是，堅持客觀性、公正性和科學(xué)性； (5) 滿足生產(chǎn)及經(jīng)營的要求； (6) 合理利用資源、節(jié)約用地、節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境以及公共利益； 1.3 主要研究 結(jié)論 及建議 1.3.1 可行性研究工作概況 根據(jù)上述文件以及對本項(xiàng)目原料來源、產(chǎn)品市場、生產(chǎn)規(guī)模、廠址、環(huán)境保護(hù)等問題的具體要求，本可行性研究的 范圍包括：市場預(yù)測和擬建規(guī)模、原材料及能源供應(yīng)、建廠條件與廠址選擇、環(huán)境保護(hù)與安全防護(hù)、企業(yè)組織與勞動定員、節(jié)約能源、項(xiàng)目實(shí)施計劃、財務(wù)預(yù)測、財務(wù)效益分析等。通過對市場、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的綜合研究，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報告。 1.3.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含 3 個區(qū)，分別是： 飼料生產(chǎn)加工區(qū)： 飼料加工主車間（ 年產(chǎn) 15 萬噸全價顆粒料生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)5 萬噸預(yù)混料生產(chǎn)線一條，年產(chǎn) 5 萬噸全價教槽料生產(chǎn)線一條 ）， 房式原料庫、房式成品庫、筒式原料庫、機(jī)修庫、編織袋庫。 綜合辦公生活 區(qū)： 綜合辦公樓、職工餐 廳、宿舍、廚房、廠區(qū)公共衛(wèi)生間、洗浴間 。 公共設(shè)施配套區(qū)：變配電間、地磅房 、門崗房及廠區(qū)綠化、道路硬化 。 本項(xiàng)目采用 一次性規(guī)?；?建設(shè)的方式實(shí)施。 1.3.3 項(xiàng)目投資估算及 融資方案 可行性研究報告 9 項(xiàng)目總投資 6300 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3500 萬元，流動資金 2800 萬元。固定資產(chǎn)投資內(nèi)容包括：工程費(fèi) 用 、工程 建設(shè) 其他費(fèi) 用 、預(yù)備費(fèi) 用 、 獨(dú)立工程費(fèi)用 、建設(shè)期利息等。 項(xiàng)目所需要建設(shè)資金自籌 2800 萬元，其余銀行貸款解決；流動資金自籌 1000萬元 。 1.3.4 財務(wù)評價指標(biāo) 項(xiàng)目所得稅后項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 64.58%，項(xiàng)目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率73.25%， 高于 10%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目具有較好的盈利能力。 建設(shè)借款償還期5.5 年（含建設(shè)期），較短 ，項(xiàng)目償債能力較強(qiáng)，易于取得貸款機(jī)構(gòu)的貸款支持。項(xiàng)目計算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量均為正值，企業(yè)生存能力較強(qiáng)。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 59.27%(還清建設(shè) 借款年份 )，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 1.3.5 項(xiàng)目結(jié)論和建議 本項(xiàng)目屬于 畜牧業(yè) 飼料加工 建設(shè)項(xiàng)目 ， 符合 國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策，符合河南省 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向， 能夠得到國家有關(guān)政策的扶持。 飼 料加 工對提高農(nóng)產(chǎn)品綜合生產(chǎn)附加值，促進(jìn)農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展能起到良好的作用；飼料加工 基地 的建立具 有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 本項(xiàng)目的產(chǎn)品是 畜禽飼料 。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，國內(nèi)市場對本項(xiàng)目產(chǎn)品的需求量日益增加，銷售市場廣闊。 本項(xiàng)目采用目前國內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn)設(shè)備采用 國際知名國內(nèi)先進(jìn)的江蘇牧羊集團(tuán)生 產(chǎn) 的 飼料加工整套 設(shè)備。這不僅保證了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo) 而且大大提高了產(chǎn)品質(zhì)量 穩(wěn)定性 。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 既 是原料產(chǎn)區(qū)，又是產(chǎn)品主銷區(qū)，這樣可以有效地節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用，降低生產(chǎn) 和物流 成本。此外，本項(xiàng)目建設(shè)地的勞動力資源充足且便宜，對降低生產(chǎn) 及運(yùn)營 成本非常有利。 本項(xiàng)目 的 建設(shè)和投產(chǎn)對促進(jìn)當(dāng)?shù)?畜牧養(yǎng)殖業(yè) ， 提高農(nóng)民收入 都將 起到積極 的 作 可行性研究報告 10 用。 綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場廣闊，所選生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)成熟，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都較為顯著。因此 ， 本項(xiàng)目是可行的。建議有關(guān)部門及銀行對本項(xiàng)目予以充分重視，并給予 積極 支持，使之早日建成，早日投產(chǎn)，早日為 國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè) 出一份力 。 可行性研究報告 11 第二章 項(xiàng)目 建設(shè) 背景和必要性 2.1 項(xiàng)目提出的背景 和必要性 飼料工業(yè) 是我國 畜牧業(yè) 的重要組成部分， 與人民的生活息息相關(guān)， 在我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中具有十分重要的地位和作用。利用河南省 “ 糧食大省 ” 的 資源優(yōu)勢大力開展畜禽飼料加工業(yè) ， 對于 促進(jìn)河南省 畜牧養(yǎng)殖業(yè)和肉食品加工業(yè)的 持續(xù)發(fā)展， 提高人民生活水平， 以及促進(jìn)河南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有重要現(xiàn)實(shí)意義。 河南省的飼養(yǎng)業(yè)發(fā)達(dá)，是全國較大的飼料加工省份之一，全年飼料總產(chǎn)量約 1200萬噸，而鄭州又是河南的中心，是河南最大的飼料加工養(yǎng)殖中心。 河南 XX 畜禽有限公 司在豫中地區(qū)所屬的河南 XX 鄭州生產(chǎn)基地、鄭州 XX 生物科技有限公司、鄭州福來飼料有限公司三家飼料加工企業(yè)因市政規(guī)劃拆遷及場地受限等原因 ， 極大的影響了河南 XX 提高企業(yè)綜合競爭力、打造河南飼料業(yè)航母的五年制計劃，急需一個大型飼料加工基地滿足公司高速發(fā)展 的 要求，擬建 XX 生產(chǎn)基地是在此基礎(chǔ)上公司提出的將以上三個生產(chǎn)營銷公司整體搬遷（生產(chǎn)、技術(shù)人員、市場客戶、組織管理）、整合資源集中運(yùn)營的重要決定， 河南 XXXX 生產(chǎn)基地建成后將成為河南省最大的飼料加工基地之一，而河南 XX 也將成為 以畜禽全價配合飼料、預(yù)混料、豬用濃縮飼料的 生產(chǎn)、銷售為主，集生物飼料研發(fā)、飼料生產(chǎn)原材料貿(mào)易為一體的大型綜合性公司，在河南的 畜牧業(yè) 也必將 具有一流的影響力和競爭力。 2.2.1 符合國家 、省、市 產(chǎn)業(yè)政策 及經(jīng)濟(jì)政策 該 項(xiàng)目立項(xiàng)符合河南省政府關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)在畜牧業(yè)的意見及各級政府關(guān)于畜牧產(chǎn)業(yè)政策的要求，河南是畜牧飼料加工大省，鄭州市飼料加工企業(yè)集中在桑園飼料市場周圍，但受場地限制普遍規(guī)模較小，綜合競爭力及科技創(chuàng)新能力有限，建設(shè)大型飼料研發(fā)、生產(chǎn)、營銷基地勢在必行， XX 市緊靠鄭州市市區(qū)，地區(qū)產(chǎn)業(yè)以農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品加工、供應(yīng)為主，在 XX 地區(qū)建設(shè)畜牧型企業(yè)符合當(dāng)?shù)?發(fā)展規(guī)劃。 該項(xiàng)目選址于 XX 市 XX 鎮(zhèn)，是飼料原材料主產(chǎn)區(qū)，也是畜牧養(yǎng)殖業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)， 可行性研究報告 12 企業(yè)投產(chǎn)后所需原材料的 90可實(shí)現(xiàn)地方采購，企業(yè)的專業(yè)化服務(wù)與先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣將帶動 當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)技術(shù)進(jìn)步 3-5 年； 項(xiàng)目投產(chǎn) 運(yùn)行后 將加劇 該地區(qū)的飼料 行業(yè) 競爭，給養(yǎng)殖戶帶來更大的 實(shí)惠 。 該項(xiàng)目 預(yù) 計年產(chǎn)量 25 萬噸，年銷售 額 4-8 億元， 帶動 終端用戶 500-1000 戶（年出欄生豬 18 萬頭），每年為鄭州市畜牧業(yè) 增加 2000 萬左右的稅利；企業(yè)用工解決勞動就業(yè) 300 人，可帶動養(yǎng)殖環(huán)節(jié)從業(yè)人員 5000 人。公司生產(chǎn)的飼料產(chǎn)品目前處于行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地 位， 可 給 當(dāng)?shù)仞B(yǎng)豬戶每頭豬提高經(jīng)濟(jì)效益 50-80 元。 可行性研究報告 13 第 三 章 市場預(yù)測 3.1 河南省 飼料 市場現(xiàn)狀及 發(fā)展 預(yù)測 河南省飼料市場容量巨大，據(jù) 相 關(guān)部門不完全統(tǒng)計，河南省目前市場商品飼料容量為 1200 萬噸，為國內(nèi)第三大市場，河南省是國內(nèi)養(yǎng)豬數(shù)量 名列 前三位 的 省份，每年生豬出欄量 7000-8000 萬頭，如果全部使用全價飼料每年飼料容量為 1920 萬噸，而現(xiàn)在河南豬 商品 料市場 容 量 僅在 600 萬噸 左右 ， 由此可見 ， 河南豬全價料 市場 潛力巨大（ 1300 多萬噸）。 河南商品豬料分三個種類，即豬全價顆粒配合飼料，目前市場容量有 450 萬噸 ；主要集中在六和、正大、 XX（本公司）三家領(lǐng)頭企業(yè)手中，三家企業(yè)市場占有率在30%左右；豬濃縮飼料目前市場容量有 150 萬噸：主要集中在鄭州 和 省外幾家老牌公司如正宏、愛普、牧鶴、希望等公司手中；豬預(yù)混合飼料目前市場容量有 50 萬噸：銷量主要集中在深圳正大康地、北京康地、天津正大、河南雄風(fēng)等；總之河南飼料市場現(xiàn)狀可以總結(jié)為幾個方面： 1、市場發(fā)展還不成熟，市場占有率第一的公司市場容量也就是 10%左右。 2、競爭激烈、市場 上 廠家較多，技術(shù)和管理水平差異較大，很多小公司市場操作 的 不規(guī)范 ，以及 對養(yǎng)殖戶 的 欺詐行為 ，不但 危害了 省內(nèi) 整體養(yǎng)殖 業(yè)的 發(fā)展 ，同時也使養(yǎng)殖戶 對飼料產(chǎn)業(yè)的不信任 感 加重。 3、潛力巨大（ 1300 多萬噸），4、機(jī)會很多。 綜合以上，我們預(yù)測河南飼料市場未來發(fā)展將有這樣幾個趨勢： 一 、 豬全價飼料因具有明顯的價值優(yōu)勢和三大公司的推廣普及 ， 正逐步被廣大養(yǎng)殖戶接 受 和普及，因此豬全價料逐步取代豬濃縮料和豬預(yù)混料是市場發(fā)展的必然趨勢，二 、 市場容量迅速擴(kuò)大，隨著養(yǎng)豬存欄量的逐步提高和豬全價料的推廣，豬 全價 料市場容量每年 預(yù)計 提升 100 萬噸。第三：市場發(fā)展逐步規(guī)范，隨著競爭的激烈很多中小飼料 廠 因技術(shù)水平落后，資金實(shí)力不足和管理能力低下會 逐步被市場所淘汰，未來十年或者更短時間內(nèi) ，河南豬料市場 將 形成三國（正大、六和、 XX）演義的局面，并且三家市場占有率要在 80%以上。 3.2 河南省 飼料 市場競爭力分析 可行性研究報告 14 河南豬料市場核心競爭力 的 形成要素 ，我們認(rèn)為主要是體現(xiàn)在以 下幾個方面 ： 1、 把產(chǎn)品做到差異化 ， 力爭 在定價或議價權(quán)方面有話語權(quán) ； 2、 打通與整合 原料采購渠道 ， 在成本控制上做到領(lǐng)先（打造企業(yè)生命密碼）； 3、 公司加農(nóng)戶形式形成對終端 用 戶 的 控制權(quán)，提升內(nèi)務(wù)管理水平形成企業(yè) 的軟實(shí)力 而河南 XX 畜禽有限 公司 正是 依 托 這三個要素 ， 在定價或議價權(quán)方面 ， 依托 正邦集 團(tuán)技術(shù)部 8 位 博士 專家的國際一流尖端技術(shù)和公司試驗(yàn)豬場的研發(fā)平臺，不斷研發(fā)、引進(jìn)新技術(shù)、推廣新成果，目前已有 3 個產(chǎn)品 與 同行 同類 產(chǎn)品形成明顯差異化 。 在成本控制 方面 ，公司 著力于 原料資源的整合，現(xiàn)公司已具有小麥原料拍賣資格，玉米拍賣資格也在申報中，同時公司每年還和中儲糧合作 ， 聯(lián)合收購玉米 10 萬噸，這樣， 我們 在同行業(yè)當(dāng)中的 原料 采購上就具有了絕對的競爭優(yōu)勢，當(dāng)然， 在同等質(zhì)量下 我們 做到成本最 低 也 就 無庸置疑了 。 在 對終端 用 戶 的 控制權(quán) 方面， 公司 正在整合與聯(lián)絡(luò)生豬屠宰資源，積極做 合 同豬操作， 以 先做試點(diǎn)后普及推廣 為法 ，力爭在三 年內(nèi)能做到年出欄 200 萬頭豬的合同規(guī)模，以增加公司的控制力從而提升公司的競爭力。 而在 提升企業(yè) 的軟實(shí)力方面， 公司內(nèi)部全力推行“ 8S 管理”， 以 標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，同時 以 “ 把小公司做成大公司，把大公司做成大家的公司” 為 核心價值 理念， 從企業(yè)運(yùn) 營機(jī)制上做到位， 物質(zhì)文明和精神文明兩手抓，以物質(zhì)文明留住人才，以精神文明來培養(yǎng)人才。 可行性研究報告 15 第 四 章 場 址選擇 4.1 場 址 現(xiàn)狀 4.1.1 地理位置 該項(xiàng)目位于 XX 市 XX 市建設(shè)路 XX 鎮(zhèn)焦寨村段，西面為河南 XX 油脂集團(tuán)有限公司園區(qū)，東面為滎澤大道及農(nóng)田，北面為建設(shè)路及服裝產(chǎn)業(yè)園，南面 為隴海鐵路線、XX 油脂鐵路專用線以及 310 國道，西北面為滎錦電廠。 4.1.2 場址現(xiàn)狀 本項(xiàng)目所選地址沒有 拆遷建筑，不屬于兩控區(qū)，本項(xiàng)目雨水及處理過的生活污水排入建設(shè)路市政管網(wǎng) ，廠址周圍 500m范圍內(nèi)無環(huán)境敏感點(diǎn)，適合新項(xiàng)目建設(shè)。 4.2 建設(shè)條件 （自然、水文、交通、地質(zhì)） 項(xiàng)目所在地河南 XX 糧油飼料物流園區(qū)地處 XX 市 XX 鎮(zhèn)，是 XX 市規(guī)劃的河南省最大的畜牧產(chǎn)業(yè)物流經(jīng)濟(jì)園區(qū)，豫中地區(qū)是飼料加工所需原材料玉米、小麥的主產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后 90的原材料可實(shí)現(xiàn)地方采購，有效降低企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營成本， 項(xiàng)目所處 地貌單元 屬山前沖洪積傾斜平原，地形相對較平坦，該區(qū)域無不良地質(zhì)情況，水文地質(zhì)條件可以滿足建設(shè)施工要求，適宜建造擬建建筑。項(xiàng)目所選地址位置緊臨連霍高速、 310 國道、隴海鐵路線和 XX 油脂鐵路專用線，廠區(qū)主干道與市區(qū)道路相通，交通極為便利，建成后生產(chǎn)所需原料可以直接進(jìn)入廠區(qū)。 項(xiàng)目所在 地 河南 XX 糧油飼料物流園區(qū)是 XX 市規(guī)劃的河南省最大的畜牧產(chǎn)業(yè)物流經(jīng)濟(jì)園區(qū)，廠區(qū)生產(chǎn)所需水、電、汽采用園區(qū)內(nèi)集中供應(yīng)、統(tǒng)一管理的方案，極大降低企業(yè)生產(chǎn)成本，有效避免安全事故發(fā)生，給企業(yè)提供了良性的可持續(xù)發(fā)展保障。 4.2.1 主要原料需 求 量及 來源 該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后年 飼料加工所 需主要原材料 ： 滿負(fù)荷生產(chǎn)需 玉米、小麥 15 萬噸，當(dāng)?shù)乜勺灾鞴┒蛊?5 萬噸 （ 由園區(qū)內(nèi) XX 集團(tuán)供給 ） 。 可行性研究報告 16 4.3 場址選擇結(jié)論 項(xiàng)目 廠區(qū) 道路與市區(qū)道路相通，交通便利。項(xiàng)目所選地址位置緊臨連霍高速、310 國道、隴海鐵路 線 和 XX 鐵路專用線，交通極為便利，建成后生產(chǎn)所需原料可以直接進(jìn)入 廠區(qū) 。 本地址具備 完善的水、電、汽、通信等 公用設(shè)施 條件 ，該區(qū)域無不良地質(zhì)情況，施工條件可以滿足要求。 第 五 章 飼料加工工藝 （一）全價配合飼料生產(chǎn)線 主要有原料接收與儲存、原料（副料）接收與清理、粉碎、配 料、混合、制粒、冷卻、分級、成品打包等工序。 1）、原料接收與儲存（入原料立筒倉） 散（包）裝玉米（豆粕）等大宗原料 取樣檢化驗(yàn) 計量（汽車衡） 卸料（通過汽車卸糧坑，包糧需要人工拆包） 帶式輸送機(jī) 磁選（除鐵器） 初清 提升 原料立筒倉 2）、原料接收與儲存（入原料房式倉） 其它包裝原料（副料，包括用量不大的豆粕類原料） 取樣檢化驗(yàn) 計量（汽車衡） 原料房式倉 3）、原料的接收（入加工車間）、清理、粉碎 飼料廠使用的原料主要有粉料和粒料兩種形式。兩種原料的接收工藝流程如下： 粉料的接收 粉料（包裝） 拆包 卸糧坑（位于原料庫內(nèi)） 輸送 提升 清理（圓錐粉料篩） 磁選 分配（或輸送） 配料倉。 、餅粕類原料的接收 a、存儲于原料筒倉內(nèi)的餅粕類原料 可行性研究報告 17 原料筒倉 輸送 提升 清理（圓錐粉料篩） 磁選 待粉碎倉 粉碎（碎粉機(jī)） 分配（或輸送） 配料倉。 b、存儲于原料房式倉內(nèi)的餅粕類原料 餅粕類原料（包裝） 拆包 卸糧坑（位于原料庫內(nèi)） 輸送 提升 清理（圓錐粉料篩） 磁選 待粉碎倉 粉碎（碎粉機(jī)） 分配（或輸送） 配料倉。 、玉米類原料的接收 原料筒倉 輸送 提升 清理（圓筒初清篩） 磁選 待粉碎倉 粉碎 分配（或輸送） 配料倉。 為防止麻繩、大雜在輸送過程中對輸送設(shè)備造成影響，設(shè)計上在每個卸料坑處均設(shè)計有格柵。格柵可以做為第一道除雜設(shè)備。 粉碎機(jī)的給料裝置采用無級變速，以滿足不同物料的粉碎要求，實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷工作，提高粉碎效率，降低耗電，提高粉碎機(jī)的工作穩(wěn)定性。 4）、配料、混合 配料倉原料 配料秤 混合 輸送 提升 除鐵 分配（或輸送） 待制粒倉 /成品粉料倉。 對于鐵、鋅等微量元素，可以采用人工計量投料方式直接添加進(jìn)大料混合機(jī)進(jìn)行混合。 對于磷、鈣等常量無素，可經(jīng)提升后進(jìn)入小料配料倉，經(jīng)計量、混合后風(fēng)運(yùn)至大料混機(jī) 進(jìn)行混合。 對于需要超微粉碎的微量元素，可通過超微粉碎機(jī)粉碎后通過人工計量投料方式直接添加進(jìn)混合機(jī)進(jìn)行混合。 配料過程選用一大一小兩臺配料稱 ,以保證配料的準(zhǔn)確性和縮短配料時間。 混合機(jī)采用雙軸漿葉式高效混合機(jī)，大開門出料口，減少物料的殘留量。該機(jī)配有添加劑，可根據(jù)需要控制添加劑的添加量，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 該工段由計算機(jī)自動程序控制完成，保證了配料精度和混合均勻度，為保證產(chǎn) 可行性研究報告 18 品質(zhì)量打下了基礎(chǔ)。 5）制粒、冷卻、分級 待制粒料倉 制粒 冷卻 碎粒 提升 分級 顆粒成品倉。 對于分級后不合格的產(chǎn)品，可以返回制粒倉重 新制粒。 6）成品發(fā)放及成品打包 合格產(chǎn)品（粒料 /粉料）經(jīng)成品打包秤打包稱重、縫包后運(yùn)送至成品庫。 （ 二 ）濃縮料生產(chǎn)線 濃縮料生產(chǎn)線主要有原料接收、清理、粉碎、配料、混合、成品打包等工序。 1）原料接收、清理與粉碎 粕料（豆粕、菜籽粕）和礦物原料各設(shè)一條進(jìn)料線，均在副料庫內(nèi)人工拆包后投入卸糧坑，經(jīng)刮板機(jī)、提升機(jī)進(jìn)入飼料加工車間內(nèi)進(jìn)行清理和除鐵后進(jìn)入待粉碎倉。卸糧坑處設(shè)有柵篩可用作第一道除雜設(shè)備，以除去麻袋、大雜等雜質(zhì)。 本方案配置了三臺錘片式粉碎機(jī)，可根據(jù)生產(chǎn)的需要同時粉碎粕料和礦物原料，粉碎料經(jīng)風(fēng)運(yùn)管路負(fù) 壓輸送進(jìn)入配料倉。粉碎機(jī)的給料裝置采用無級變速。 2）配料、混合 預(yù)混料和粉狀蛋白質(zhì)原料各設(shè)一條進(jìn)料線，均在副料庫內(nèi)人工拆包后投入下料斗，經(jīng)刮板機(jī)、提升機(jī)送入配料倉。 本設(shè)計選用一大一小配料秤各一臺，蛋白質(zhì)原料和礦物原料入大秤計量，預(yù)混料入小秤計量，同時對添加劑預(yù)配料采用人工計量投料方式直接添加進(jìn)混合機(jī)進(jìn)行混合?；旌蠙C(jī)采用雙軸漿葉式高效混合機(jī)，大開門出料口，減少物料的殘留量。 3）成品發(fā)放及成品打包 成品經(jīng)提升機(jī)提升、螺旋絞龍后輸送入成品打包倉，然后通過緩沖斗進(jìn)入成品打包秤稱重縫包后送至成品庫。 （ 三 ）預(yù)混 合料生產(chǎn)線 可行性研究報告 19 預(yù)混合料生產(chǎn)流程分為原料清理、配料混合、成品打包三個工段。 1）原料清理 我國預(yù)混合飼料廠所需的原料如維生素、抗生素、微量元素、載體等都是由專業(yè)從事原料加工的企業(yè)提供，不需要配備原料預(yù)處理工序，如粉碎、干燥等 , 只需對原料進(jìn)行接收與清理。各種原料購入后放在原料庫暫存，由投料口投料后經(jīng)提升設(shè)備送入車間加工生產(chǎn)，其中載體通過大料投料口，經(jīng)水平輸送設(shè)備埋刮板輸送機(jī)，垂直提升設(shè)備斗式提升機(jī)送入配料倉，添加劑經(jīng)電葫蘆送入車間暫存庫。為了保證預(yù)混料的產(chǎn)品質(zhì)量 , 必須清除原料中的大而長的塊狀物質(zhì)和磁性物質(zhì) , 因此在載體投料口處應(yīng)安裝柵篩 , 配料倉之前安裝永磁筒 ,對于采用電動葫蘆提升的小配比物料 ,在每個混合機(jī)小料投料口也安裝柵篩。 2）配料混合 由于預(yù)混料產(chǎn)品是由少則 10 余種，多則幾十種不同品種、不同比重、不同細(xì)度的粉狀原料配合、混合而成，所需原料品種多，用量差異大，性質(zhì)各異，為了保證配料精度，降低交叉感染，各種添加劑由人工稱量后直接添加到混合機(jī)中，而載體一般品種單一，用量大，需進(jìn)入配料倉自動配料。 本設(shè)計采用了一大一小兩套配料混合系統(tǒng)。配料時載體經(jīng)倉底振動卸料器出倉，由圓管喂料絞龍送入配料秤稱量后進(jìn)入混合機(jī)，添加劑由人工稱量后進(jìn)入混合機(jī)?；旌蠙C(jī)采用大開門出料口，減少物料的殘留量。設(shè)計有液體添加系 統(tǒng)可進(jìn)行液體添加混合，另外在加工車間內(nèi)還配備有一臺混合機(jī)，對那些不適于直接添加的微量組分進(jìn)行稀釋后再進(jìn)入配料混合流程。 3）成品打包 產(chǎn)品混合后進(jìn)入混合機(jī)下的緩沖斗，經(jīng)自流后進(jìn)入打包機(jī)，減少了機(jī)械提升，不存在輸送設(shè)備的積料現(xiàn)象 , 大大減少變換品種時的交叉污染 , 同時將混合好的預(yù)混料再分級的可能性降低到最小。 可行性研究報告 20 第 六 章 廠區(qū)供電、供水、供汽 廠區(qū)供電采用 380 伏電源，廠區(qū)內(nèi)安裝 1000 千瓦箱式變壓器一臺，低壓輸電線路全部采用套管地埋措施，有效防止電力隱患，生產(chǎn)用蒸汽量 3 噸，正常蒸壓 8mpa，由物流園區(qū)集中供應(yīng) ，該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝不產(chǎn)生工業(yè)廢水，廠區(qū)內(nèi)用水均為職工生活用水， 水源由園區(qū)提供， 所產(chǎn)生生活污水 全部排入自建沉淀池簡單處理后排入園區(qū)污水處理池。 第 七 章 環(huán)境保護(hù) 7.1 建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀 該項(xiàng)目選址位于 XX 市建設(shè)路 XX 鎮(zhèn)焦寨村段。 XX 市境內(nèi)地表水分屬于黃、淮兩大水系，其中黃河流域面積約占該市總面積的 56%，淮河流域面積約占 44%?；春铀抵饕兴骱?、須水河及賈峪河，三者均為賈魯河支流。黃河水系主要為汜河、枯河，汜河發(fā)源于新密市五指嶺，流域面積約 380km2；枯河發(fā)源于 XX 市王村鄉(xiāng)肖洼村，是一平原河道，全長 30km，流域面積 235km2。 本項(xiàng)目廢水經(jīng)過污水處理站處理后排入索河，索河是賈魯河的主要支流，淮河的三級支流，全長 48.8km，流域面積 299.24km2，是我市城區(qū)和南部地區(qū)的泄洪河道之一。索河上有丁店、楚樓、河王等中小型水庫 7 座，河道現(xiàn)狀過水能力 2160m3/s。 7.2 主要環(huán)境影響因素 及 防治 措施 （ 1）、建設(shè)期施工機(jī)械的作業(yè)噪聲、揚(yáng)塵、粉塵排放等將對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。 （ 2）、項(xiàng)目運(yùn)營過程中： 項(xiàng)目運(yùn)營過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響因素包括 ： 、原料搬倒、裝卸及輸送過程中產(chǎn)生的粉塵和噪聲； 、飼料加工過程 中產(chǎn)生的粉塵和噪聲； 、職工正常生活產(chǎn)生的廢水。 可行性研究報告 21 、職工正常的生活產(chǎn)生的固體廢棄物。 雖然存在以上環(huán)境污染的因素，但是，在項(xiàng)目的設(shè)計和建設(shè)實(shí)施過程中，如果分別采取相應(yīng)的防治措施，將能達(dá)到良好的防治效果，達(dá)到國家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。同時，項(xiàng)目建成后，在生產(chǎn)過程中應(yīng)注意正常地使用和保養(yǎng)環(huán)保設(shè)施，控制粉塵排放，減少噪聲污染，除認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)的法規(guī)外，還必須制定企業(yè)的各種規(guī)章制度，加強(qiáng)管理，操作人員上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)。 （ 2）、運(yùn)營期主要污染及防治 由于本工程生產(chǎn)過程中采用集中供汽、集中供暖的形式，因此，沒 有廢渣產(chǎn)生。飼料生產(chǎn)及相關(guān)工程項(xiàng)目作業(yè)過程中不產(chǎn)生有毒、有害氣體、液體和固體，只產(chǎn)生部分有機(jī)粉塵和噪聲。因此，運(yùn)營期的主要污染應(yīng)該是粉塵、噪聲和生活廢水、生活固體廢棄物。 、廢水污染及防治 污水水量、水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn) a. 污水量：本期工程生活污水 10.0 m3/d。 b. 水質(zhì)：本期本工程生活污水水質(zhì)如下： 表 7-2 生活污水的水質(zhì) (參考 ) 項(xiàng)目 指標(biāo) COD/mg/L 760 BOD/mg/L 400 SS/mg/L 350 氨氮 /mg/L 25 PH 值 6-8 水溫 / 10-20 c. 排放標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)環(huán)保要求，處理后的污水執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB8978-1996）中規(guī)定的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。 本工程設(shè)地埋式污水處理設(shè)備一套，生活污水收集后，進(jìn)地埋式污水處理設(shè)備 可行性研究報告 22 處理達(dá)標(biāo)后排放。 、 粉塵污染及防治 A、主要塵源、粉塵濃度及危害 主要塵源為：原料裝卸作業(yè)過程中以及生產(chǎn)加工過種中，一部分粉塵會泄漏出來，產(chǎn)生地點(diǎn)主要是：裝卸糧、輸送、加工、發(fā)放等系統(tǒng)，一小部分粉塵存在污染問題。糧食輸送設(shè)備的轉(zhuǎn)接處局部的粉塵濃度會超過 120mg/m3。 B、粉塵防治措施 為了保持環(huán)境清潔，改善工人工作條件，同時考慮到治理的經(jīng)濟(jì)性，設(shè)計上堅持以密閉為主，吸風(fēng)除塵為輔的原則。凡屬無須操作的部位均采用密閉的方法，防止粉塵外揚(yáng)。在需要操作和易激起粉塵的部位，根據(jù)同質(zhì)性原則，分別設(shè)備等集中風(fēng)網(wǎng)的形式加以控制。所有除塵設(shè)備均采用高效脈沖袋式除塵器。 a、除塵風(fēng)網(wǎng)的設(shè)計 風(fēng)網(wǎng)設(shè)計根據(jù)加工、輸送能力的不同，配置適宜的吸風(fēng)量、風(fēng)速和高效過濾除塵設(shè)備，由壓縮空氣清理布筒，在卸料、打包、粉碎等易引起揚(yáng)塵的部位均設(shè)置有高效脈沖袋式除塵器以加強(qiáng)吸風(fēng)除塵，經(jīng)凈化后的空氣排入大氣。 b.設(shè)備及相關(guān)輸送 管道的密封 設(shè)備及管道的嚴(yán)格密封是防止粉塵外逸的最經(jīng)濟(jì)有效的辦法，設(shè)計中，選用國內(nèi)密封性較好的設(shè)備，同時，在倉斗、管道等連接處均采用密封墊加以密封，防止粉塵外溢。 c、部分設(shè)備和料倉等處設(shè)回風(fēng)管或平衡管，以防上卸料時產(chǎn)生粉塵的泄漏，達(dá)到設(shè)計預(yù)定的除塵效果。 d、對沉降下來的粉塵雜質(zhì)加強(qiáng)管理，避免在運(yùn)送過程中再次飛揚(yáng)，影響環(huán)境。 e、防止粉塵污染的設(shè)施不得擅自拆除或閑置，確有必要拆除或閑置，必須征得所在地區(qū)的環(huán)保行政主管部門同意。 f、加強(qiáng)技術(shù)管理，操作人員上崗前必須經(jīng)過培訓(xùn)，掌握正常的設(shè)備操作和管理 可行性研究報告 23 技能，建 立嚴(yán)格的崗位責(zé)任制。 g、生產(chǎn)管理部門應(yīng)制訂車間的衛(wèi)生制度，經(jīng)常清掃，定期檢查，以保持車間清潔衛(wèi)生。 C、粉塵防治預(yù)期效果 : 通過以上措施，排放的空氣中粉塵含量小于 120mg/m3，作業(yè)場所空氣中粉塵含量小于 10mg/m3，符合國家相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 、噪聲污染的綜合防治 A、噪聲污染的防治措施 a、首先從聲源方面進(jìn)行控制，選用低噪聲的設(shè)備。對個別噪聲較高的設(shè)備如高、低壓風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等機(jī)座設(shè)減震墊，進(jìn)、出口風(fēng)管采用軟聯(lián)接，同時在風(fēng)機(jī)表面噴涂吸音材料等措施以減少震動，降低噪聲，對噪聲大、難以隔離的設(shè) 備如粉碎機(jī)等應(yīng)盡量集中布置，并加以隔離，或布置在底層，使其遠(yuǎn)離主操作面。 b、在風(fēng)機(jī)管道上加設(shè)消音器等以降低風(fēng)機(jī)氣流噪聲，在高噪聲場所局部設(shè)置吸音吊頂降噪。通過采取上述措施有效降低噪聲，使操作現(xiàn)場的噪音控制在 80 分貝以下。同時，對在高噪聲環(huán)境工作的人員配備降噪耳塞。為了控制廠界噪聲，高噪聲設(shè)備應(yīng)布置在廠房內(nèi)隔噪。 c、溜管內(nèi)設(shè)置耐磨襯板，減少糧食對溜管的直接沖擊，降低噪聲。 d、對斗式提升機(jī)安裝一定要符合設(shè)計要求，防止輸送帶跑偏與機(jī)殼碰撞而產(chǎn)生尖叫聲。 e、控制糧食自由下落的高度，降低物料高速下落過程中與管 壁磨擦、碰撞產(chǎn)生的噪聲，以降低物料在溜管中流動時產(chǎn)生的噪聲。 B、噪聲污染防治效果 庫區(qū)噪聲不超過 50 分貝 (A),符合工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范的要求。作業(yè)場所的噪聲不超過 85 分貝 (A)。 、生活固體廢棄物 可行性研究報告 24 園區(qū)生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門集中清運(yùn)進(jìn)行衛(wèi)生填埋。因此，本項(xiàng)目所有生活固體廢棄物得到合理處置后，對周圍環(huán)境影響較小。 7.3 環(huán)境綠化 廠 區(qū)綠化可改善 廠 區(qū)小氣候 ， 美化環(huán)境 ， 陶冶情操 ， 還可以減輕工作疲勞感和增加企業(yè)的凝聚力 ， 從而有力地保證了生產(chǎn)的高效益。 7.4 預(yù)期效果分析 通過采取上述措施，可以有效使得 粉塵、噪聲、廢水、固定廢棄物等的排放完全控制在國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定的范圍之內(nèi)，滿足環(huán)保的要求。 可行性研究報告 25 第 八 章 勞動安全 主要防范措施和設(shè)施 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中，會涉及到粉塵、噪聲等污染，給工廠勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)提出嚴(yán)格的要求，必須引起重視并采取有效的預(yù)防措施。為了在經(jīng)營過程中確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生和人員的健康安全，設(shè)計上采取了如下安全措施： （ 1）、對于帶式輸送機(jī)，初清篩等設(shè)備的旋轉(zhuǎn)的傳動部分以及接近地面的聯(lián)軸節(jié)、傳動軸、皮帶輪等運(yùn)轉(zhuǎn)部件均裝設(shè)有防護(hù)裝置。原料和成品妥善存放，堆垛高度不防礙操作人員通過，吊物洞和操作 平臺設(shè)防護(hù)蓋板和圍欄，確保安全。作業(yè)設(shè)備的操作部位高于兩米時，設(shè)置操作平臺，保證操作安全。 （ 2）、所有設(shè)備均有良好的接零保護(hù)系統(tǒng)，動力和照明供電系統(tǒng)均裝設(shè)有觸電保護(hù)器，以防觸電，在發(fā)生緊急情況時均可使用設(shè)備附近設(shè)置的安全開關(guān)，使設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)。 （ 3）、電氣設(shè)備按電氣防爆規(guī)范 (GB50058-92)選型，進(jìn)行防雷按地，防靜電保護(hù)設(shè)計，設(shè)置溫升控制警報裝置。 （ 4）、機(jī)械設(shè)備布置合理，方便使用和維修，布置在爆炸危險區(qū)域內(nèi)的機(jī)械設(shè)備均具有可靠的泄爆裝置和密封性，運(yùn)行狀況能適時監(jiān)控。 （ 5）、 廠 區(qū)內(nèi)所有的用電設(shè)備 都裝設(shè)短路、過負(fù)荷保護(hù)，電氣設(shè)備及線路均在粉塵爆炸性較小的環(huán)境或非爆炸危險區(qū)設(shè)置和敷設(shè)。 （ 6）、 廠 區(qū)內(nèi)的防雷系統(tǒng)符合相關(guān)規(guī)范的規(guī)定，防止雷電引發(fā)火災(zāi)或爆炸。 （ 7）、 廠 區(qū)內(nèi)的空壓機(jī)安裝在通風(fēng)良好的獨(dú)立的空壓機(jī)房內(nèi)，壓縮空氣儲氣罐有可靠的安全裝置，定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)。 （ 8）、飼料加工車間采用風(fēng)網(wǎng)集中除塵的方式并保持良好的通風(fēng)，以防止粉塵燃燒和爆炸。 （ 9）、在所有可能外逸粉塵的部位進(jìn)行封閉，以縮小塵源，防止粉塵外揚(yáng)，并設(shè)置有效的吸風(fēng)除塵裝置進(jìn)行通風(fēng)除塵。 可行性研究報告 26 （ 10）、對噪聲過大的設(shè)備加裝消聲器、減震墊以及外涂 吸音材料等方式以降低噪聲。 （ 11）、對噪聲過大的設(shè)備，采取集中放置、單獨(dú)隔離的方式以降低噪聲。 （ 12）、對車間內(nèi)的高溫設(shè)備和管道均進(jìn)行隔熱處理，防止?fàn)C傷。 （ 13）、 廠區(qū)內(nèi) 車間 、倉庫 均設(shè)有消防器材，全園區(qū)嚴(yán)禁吸煙，防火防爆，做到安全第一。 （ 14）、在勞動環(huán)境中危險性較大的作業(yè)區(qū)域，遵循國家標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)志使用導(dǎo)則（ GB1679-1996）的規(guī)定設(shè)置醒目的安全標(biāo)志。 （ 15）、制定粉塵爆炸危險區(qū)域作業(yè)防火規(guī)定和動火審批制度。 （ 16）、各種儲罐根據(jù)所儲存物料的不同性質(zhì)和使用要求，設(shè)置相應(yīng)的可靠的安全防護(hù) 裝置，如壓力表、安全閥、液位報警儀、溫控儀等等。 （ 17）、室內(nèi)、室外消防系統(tǒng)以及手提式滅火器等消防設(shè)施均按規(guī)范要求設(shè)置。 （ 18）、各建筑均為聯(lián)合接地系統(tǒng)，設(shè)總等電位聯(lián)結(jié)。配電線路設(shè)置接地故障保護(hù)，配電線路或僅供給固定式電氣設(shè)備的末端線路，其切斷故障回路時間不大于 5S；供電給手握式電氣設(shè)備的末端線路或插座回路，其切斷故障回路時間不大于 0.4S。同時采用漏電電流動作保護(hù)，動作電流不大于 30mA。 （ 19）、各車間完善工作制度，改善工作條件，健全勞保用品的發(fā)放和使用制度，保護(hù)工人身體健康。 （ 20）、對崗位操 作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和定期考核，提高操作技術(shù)和自我防護(hù)能力，操作時嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和勞動紀(jì)律。 （ 21）、加強(qiáng)管理，建立明確的崗位的責(zé)任制，定期檢查、維修、保養(yǎng)設(shè)備及構(gòu)件，確保各種工藝設(shè)備的正常運(yùn)行，以及消防系統(tǒng)的可靠性。在生產(chǎn)中建立必要的監(jiān)測制度，充分發(fā)揮各種監(jiān)測和控制的作用。嚴(yán)格防護(hù)，提高安全意識，做到消除污染，清潔衛(wèi)生，嚴(yán)防事故發(fā)生。在有危險的作業(yè)場所張貼和懸掛警示標(biāo)志。 第 九 章 企業(yè)組織 和人員培訓(xùn) 可行性研究報告 27 9.1 企業(yè)組織 機(jī)構(gòu)設(shè)置的基本原則：管理層次簡化，部門之間任務(wù)職責(zé)明確，充分發(fā)揮職工的勞動積極性、主動性 和創(chuàng)造性。據(jù)此， 該項(xiàng)目 實(shí)行 河南 XX 畜禽有限公司 領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。 機(jī)構(gòu)設(shè)置圖： 9.2 工作制度 本項(xiàng)目計劃全年生產(chǎn) 250 天，由于生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)，故生產(chǎn)車間為三班制 24 小時連續(xù)生產(chǎn)，其它車間及科室按崗位特征分為三班和日常班制工作。每周工作五天，在勞動定員中調(diào)休。 9.3 職工來源及人員培訓(xùn) 該項(xiàng)目 為現(xiàn)代化的飼料 加工項(xiàng)目 ，項(xiàng)目具有國內(nèi)先進(jìn)水平，主要生產(chǎn)車間機(jī)械化程度高、技術(shù)性強(qiáng)、整個生產(chǎn)過程具有連續(xù)性強(qiáng)、協(xié)調(diào)關(guān)系緊密 等特點(diǎn)。所以要求企業(yè)員工必須具備較高的業(yè)務(wù)水平和管理經(jīng)驗(yàn)：生產(chǎn)工人具有嫻熟的技術(shù)和一定的理論知識；管理人員要一職多能，應(yīng)該懂生產(chǎn)，能科學(xué)組織和指揮生產(chǎn)技術(shù)人員；技術(shù)人員應(yīng)有一定的理論水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能隨時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并河南廣聯(lián) 總經(jīng)理理 原料部 銷售部 品管部 財務(wù)部 綜合辦 生產(chǎn) 部 經(jīng)營委員會 可行性研究報告 28 不斷應(yīng)用新工藝、新技術(shù)提高生產(chǎn)效率。行政管理人員和技術(shù)人員一般應(yīng)具有大學(xué)本科文化程度或相當(dāng)學(xué)歷，操作工人具有技校以上文化程度，上崗前經(jīng)過嚴(yán)格的技術(shù)、安全等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。經(jīng)考核合格后上崗。運(yùn)輸及搬運(yùn)可請臨時工。 9.3.1 管理人員培訓(xùn) 管理人員應(yīng)聘用有相應(yīng)資質(zhì)和學(xué)歷的人員，或通過 業(yè)務(wù)講座，短期培訓(xùn)，外出培訓(xùn)等方法，使管理人員熟悉業(yè)務(wù)知識，提高效率，成為企業(yè)運(yùn)行的重要支柱。 9.3.2 技術(shù)人員培訓(xùn) 工廠采用的生產(chǎn)工藝和設(shè)備具有國內(nèi)先進(jìn)水平，需要一批具有飼料加工工藝、倉儲 、 設(shè)備、自動控制等專業(yè)技術(shù)人員。應(yīng)通過招聘，選拔或?qū)I(yè)培訓(xùn)達(dá)到相應(yīng)要求來適應(yīng)相應(yīng)的工作崗位，保證生產(chǎn)安全優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗。 9.3.3 工人培訓(xùn) 招收的新工人應(yīng)集中一段時間進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)知識和操作技能方面的專門培訓(xùn)，必須采取考核上崗制度，保證生產(chǎn)作業(yè)的正常和安全。 9.4 經(jīng)營管理模式 本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理向 總 公司 經(jīng)營委員 會負(fù)責(zé)，重大問題的決定需通過公司 經(jīng)營委員 會研究決定。企業(yè)的日常經(jīng)營管理模式要緊緊圍繞企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，一個企業(yè)要想在市場競爭中取得勝利，站穩(wěn)腳跟，就必須使其提供的產(chǎn)品能滿足用戶的要求和期望，符合國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，遵守國家有關(guān)的法律和法規(guī)。在產(chǎn)品成本、產(chǎn)品價格上才能有一定的競爭力，才能獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目實(shí)行一次性投資建設(shè) ，建設(shè)周期 8 個月，計劃 2011 年 10 月份開工建設(shè)， 2012年 5 月份正式投產(chǎn)生產(chǎn)。為盡量縮短建設(shè)周期，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行交叉流水作 業(yè)，根據(jù)施工計劃編制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號 期間 （月） 工程內(nèi)容 2011 2012 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 可行性報告編制審批 2 初步設(shè)計及審批 3 施工圖設(shè)計 4 土建工程施工 5 設(shè)備到貨 6 設(shè)備安裝 7 設(shè)備調(diào)試及試生產(chǎn) 8 技術(shù)和工人培訓(xùn) 9 正式 投產(chǎn) 可行性研究報告 30 第十 一 章 投資估算與融資方案 11.1 投資估算 項(xiàng)目總投資 6320 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3539 萬元（建設(shè)投資 3500 萬元，建設(shè)期利息 39 萬元），流動資金 2781 萬元。固定資產(chǎn)投資內(nèi)容包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、獨(dú)立工程費(fèi)用、建設(shè)期利息等。 11.1.1 建設(shè)投資估算 1. 編制依據(jù)及說明 本工程設(shè)計方案的圖紙和說明。 財政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定 (財建 (2002)394 號 )。 國家計委關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定 (計價格 19991283 號 )。 國家計委、國家環(huán)?？偩株P(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知（計價格 2002125 號）。 建設(shè)部工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (2002 年修訂本 )。 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定的通知（發(fā)改價格 2007670 號）。 國家計委招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法 計價格 2002 1980 號 。 其他有關(guān)國家、地方的文件和規(guī)定。 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 7%計算，根據(jù)國家計委計投資19991340 號文件規(guī)定，漲價預(yù)備費(fèi)按零計算。 2. 建設(shè)投資估算詳見附表 1。 11.1.2 流動資金估算 流動資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，主要用于外購燃料及動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、維修費(fèi)、其他制造費(fèi)用、其他企業(yè)管理費(fèi)、其他營業(yè)費(fèi)用等。 可行性研究報告 31 達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力經(jīng)營年份，年流動資金需要額為 2781 萬元，流動資金估算詳見附表 2。 11.2 投資計劃 該項(xiàng)目采用一次性投資 3500 萬元完成全部廠區(qū)建、構(gòu)筑物的施工建設(shè)， 2781萬元流動資金。 11.3 融資方案 項(xiàng)目總投資 6320 萬元，其中建設(shè)投資 3500 萬元，建設(shè)期 利息 39 萬元，流動資金 2781 萬元。 擬利用項(xiàng)目資本金 5320 萬元，其中用于建設(shè)投資 2539 萬元（ 2011 年投資 352萬元， 2012 年投資 2187 萬元），用于流動資金 2781 萬元（ 2012 年投資 557 萬元，2013 年投資 1113 萬元， 2014 年投資 556 萬元， 2015 年投資 556 萬元）。 擬申請銀行借款 1000 萬元，其中用于建設(shè)投資 1000 萬元（ 2011 年投資 1000 萬元）。 項(xiàng)目總投資使用計劃與資金籌措表詳見附表 3。 第十 二 章 財務(wù)評價 12.1 概述 12.1.1 編制依據(jù) 1.建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與 參數(shù) (第三版 ) 2.建設(shè)項(xiàng)目評估手冊新稅法問答 3.建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)參考資料 4.投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南 12.1.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1. 計算期： 5 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 15 年 (2012 年既是建設(shè)期又是生 可行性研究報告 32 產(chǎn)經(jīng)營期）。 2. 生產(chǎn)計劃：一期工程達(dá)產(chǎn)計劃 2012 年達(dá)產(chǎn)率 100%， 3. 人員編制： 生產(chǎn)員工 100 人 、銷售員工 80 人、后勤員工 30 人合計 210 人 。 4. 工資福利：人均月工資， 生產(chǎn)員工 按 2000 元， 銷售員工 按 3500 元，飼料加后勤員工 按 2000 元，福利 為工資的 14%。 5. 正常年運(yùn)營天數(shù)為 300 天。 6. 評價參數(shù)：財務(wù)基準(zhǔn)收益率 10%。 7.本企業(yè)增值稅免稅， 所得稅按照利潤總額的 25%計取。 8. 流動資金借款年底歸還利息，計算期結(jié)束歸還本金，利率為 6.65%。 12.2 財務(wù)費(fèi)用與效益估算 12.2.1 成本估算 該項(xiàng)目的主要原材料包括 豆粕、 小麥、玉米、米糠粕、玉米胚芽餅、石粉、麥胚、磷酸氫鈣、食鹽、核心料、微量元素等 ； 包裝材料有塑料袋、內(nèi)膜、紙袋。 根據(jù)項(xiàng)目的工藝要求，對主要原料、輔助材料、能源的年消耗量進(jìn)行預(yù)測，為了與產(chǎn)品銷售價格相對應(yīng)，所有原 料、輔料、燃料及動力的價格均以近期市場已實(shí)現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)初期的價格。 通過計算，達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份，計算期第 5 年，年總成本費(fèi)用為 78025 萬元（其中利息支出為 266 萬元），年經(jīng)營成本為 77759 萬元。各年總成本費(fèi)用估算詳見附表 4。 年外購原材料費(fèi)用為 73500 萬元，估算詳見附表 4a；年外購燃料及動力費(fèi)用為1150 萬元，估算詳見附表 4b。 年工資及福利費(fèi)合計為 739 萬元。 固定資產(chǎn)投資折舊辦法采用年限平均法， 房屋建筑物折舊年限按 20 年，機(jī)器 設(shè)備折舊年限按 10 年， 不留殘值 ，年折舊費(fèi)用為 230 萬元， 計算期末回收固定資產(chǎn)余 可行性研究報告 33 值，折舊估算詳見附表 4c。 無形資產(chǎn)按 10 年平均攤銷，其他資產(chǎn)按 5 年平均攤銷，計入攤銷費(fèi)用。該項(xiàng)目不存在無形資產(chǎn) 及其他 攤銷 項(xiàng)目。 修理費(fèi)：按年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的 20%計算，年修理費(fèi)用為 46 萬元。 其他制造費(fèi)用指由制造費(fèi)用中扣除生產(chǎn)單位管理人員工資及福利、折舊費(fèi)、修理費(fèi)后的其余部分，年費(fèi)用為 885 萬元。 其他管理費(fèi)用包括公司經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞動保險費(fèi)、待業(yè)保險費(fèi)、董事會費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、研究與開發(fā)費(fèi)、車船使用稅、土地使用稅等，年費(fèi)用為 78 萬元。 其他營 業(yè)費(fèi)用指企業(yè)在銷售產(chǎn)品過 程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用以及專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括由企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)，以及專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資及福利費(fèi)等，年費(fèi)用合計為 1064 萬元 。 12.2.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 產(chǎn)品銷售價格是根據(jù)財務(wù)評價的定價原則，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量及近期市場實(shí)現(xiàn)的價格為依據(jù)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的市場價格。 通過計算，達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份，計算期第 5 年，年?duì)I業(yè)收入為 83500 萬元，其中銷售收入為 83500 萬元。各年 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算詳見附表 5。 該項(xiàng)目 免征增值稅 。 12.2.3 利 潤總額及分配估算 各年利潤總額及分配估算詳見附表 6，達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份，計算期第 5 年，年利潤總額為 5544 萬元，經(jīng)營期年均利潤總額為 4640 萬元。 所得稅按利潤總額的 25%計取，計算期第 5 年，年上繳所得稅額 1386 萬元，稅后利潤為 4158 萬元。 企業(yè)法定盈余公積金按稅后利潤的 10%計算 。 可行性研究報告 34 12.3 財務(wù)分析 12.3.1 財務(wù)盈利能力分析 融資前分析 融資前盈利能力分析指標(biāo) 詳見附表 7。 計算項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量時，應(yīng)剔除所有利息因素的影響，投產(chǎn)第 5 年，剔除利息因素后的調(diào)整所得稅為 1453 萬元 。 1） 項(xiàng)目投 資 財務(wù)內(nèi)部收益率 財務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個壽命期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，這個內(nèi)部收益率反映了項(xiàng)目總投資支出的實(shí)際盈利率，將此內(nèi)部收益率與預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)投資收益率比較，視其差額大小，做出對項(xiàng)目投資效果優(yōu)劣的判斷。 所得稅后項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收