某大型制造業(yè)公司KPI考核制度

XX公司 K P I 指 標 2 KPI指標體系說明 1. 指標名稱 :本項 KPI 的名稱。 2. 指標定義 :說明本項 KPI 的含義。 3. 設立目的 :明示考核該指標使公司或部門在那方面必需加以管控。 4. 計算公式 :說明 KPI 指標的計算方法。 5. 相關說明 :對 KPI 指標內(nèi)容的詳細介紹，考評人和被考評人在 確定 KPI 指標時需要就 KPI 內(nèi)容達成共識。 6. 資料收集 :指標數(shù)據(jù)資訊從那個部門得到。 7. 資料來源 :指本項數(shù)據(jù)資訊從哪種表單或資料取得。 8. 資料核對 :指本項數(shù)據(jù)最終流向到那個部門核對存查。 9. 統(tǒng)計周期 :指本項數(shù) 據(jù)在那個周期統(tǒng)計分析。 10. 統(tǒng)計方式 :指本項數(shù)據(jù)運用何種統(tǒng)計工具進行統(tǒng)計。 十一 .評鑑尺度 :指的是計算該崗位同仁實際得分的方法。 X :代表實際值 .M:代表目標值。 十二 .評分標準 : A:優(yōu) :100 分 B:良 :80 分 C:可 :60 分 D:差 :40 分 E:劣 :0 分 十三 .KPI 權重 : 根據(jù)組成某崗位的 2-6 個 KPI 指標對崗位業(yè)績影響的大小確定它們各自的權重， KPI 權重隨著不同階段工作重點而進行調(diào)整，爲了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作 3 的權重。 KPI 權重通常在每年初確定 KPI 內(nèi)容時確定。 十四 .考 評周期 : 指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。 十五 .目標設定 :依據(jù)公司年度經(jīng)營報告展開 ,並儘可能參考歷史資料後 ,秉持精益求精原則所設定 ,且指的是各考評項目獲得滿分 (也就是 A:優(yōu)秀 ) 時需要達到的標準。 十六 .實施部門 :指現(xiàn)階段實施到公司組織內(nèi)那個層級。 十七 .考評計算 :效率中心依考評周期 (月 ,季 )實施考評 ,並將其記錄於【 KPI 管理表】後交被考核人 十八 .考核結果 :區(qū)分為五個等級 A:優(yōu)秀 :90-100 分 B:良好 :80-89 分 C:稱職 :70-79 分 D:尚可 :60-69 分 E:待加強 :60 分 以下 注 :KPI 考核結果運用請參閱【 KPI 績效管理與考核辦法】 . 效率中心 4 部門別 KPI 目錄表 部門 序號 指標名稱 目標值 權重 (%) 業(yè)務部門 業(yè)務 1-1 銷售目標達成率 年度經(jīng)營目標 (100%以上 ) 30 1-2 標準耗料比 63% 30 1-3 訂單錯誤變更金額比率 0.05% 20 1-4 客訴及折讓金額比率 0.2% 10 1-5 應收帳款 周轉天數(shù) 35 天 10 1-6 訂單交期準確率 正常 :95%； 參考指標 1-7 成品庫存周轉天數(shù) 平常 :15 天 ； 1-8 樣品成交 (大貨 )率 80% 1-9 銷售金額增長率 (分客戶別 ) 10% 資料 2-1 資料錯誤 /異常金額比率 0.1% 廣德廠 :0.09% 華南廠 :0.11% 70 2-2 資料正確率 廣德廠 :97.5% 華南廠 :96.5% 30 開發(fā) 3-1 人均打樣數(shù) 50 件 /人 15 3-2 樣品及時完成率 95% 15 3-3 大貨樣品 正確率 廣德廠 :99.5% 華南廠 :98% 40 3-4 大貨樣品錯誤異常金額比率 廣德廠 :0.03% 華南廠 :0.05% 30 企劃部門 生管 4-1 計劃目標達成率 95% 80 4-2 訂單交期準確率 95% 20 采購 5-1 交期延誤率 0.3% 30 5-2 供應商交貨不合格率 1.25% 30 5-3 原料庫存周轉天數(shù) 45 天 20 5-4 呆滯料遞增比率 全公司 1% 20 采購超采 0.05% 業(yè)務因素 0.05% 正常因素 0.9% 5 倉庫 6-1 存貨正確率 主料 98% 副料 97% 30 6-2 盤虧金額比率 0.02% 40 6-3 交期延誤率 0.3% 30 供 材 7-1 在製品周轉天數(shù) 25 天 20 7-2 供材制損金額比率 0.05% 60 7-3 供材交期延誤率 0.5% 20 外包 8-1 外包訂單準時履約率 95% 30 8-2 外包抽驗合格率 95% 30 8-3 外包加工費用比率 18%以內(nèi) 40 8-4 外包轉單費用比率 85%以內(nèi) 廠務部門 制造 9-1 産品一次合格率 95%（依工段數(shù)不同另訂之） 20 9-2 制損金額比率 0.15% 20 9-3 產(chǎn)值達成率 95% 25 9-4 工時達成率 85% 10 9-5 成品不合格率 1% 10 9-6 車位員工流動率 廣德廠 :5% 華南廠 :10% 15 技 轉中心 機修 10-1 機修零件金額費用比率 0.15% 50 10-2 設備時間利用率 99 50 品 保 部 門 11-1 上線進料品質(zhì)誤判率 0.3% 15 11-2 産品一次合格率 95% 15 11-3 成品不合格率 1% 20 11-4 客戶翻箱率 1% 20 11-5 客訴金額比率 0.2% 30 管 理 中 心 12-1 員工流動率 廣德廠 :5% 華南廠 :10% 20 12-2 車位職缺比 廣德廠 :5% 華南廠 :10% 60 12-3 安全事故發(fā)生率 0.001% 20 共 同 指 標 13-1 出口異常金額比率 0.1% 由責任部門分擔 13-2 制造費用率 100%以內(nèi) 6 業(yè)務中心 :業(yè)務 部門 1-1.銷售目標達成率 指標名稱 銷售目標達成率 指標 定義 指年度銷售目標經(jīng)分解後形成月度銷售目標實際達成的比率。 設立目的 考核業(yè)務部門在銷售方面目標與實際情況的對比，該指標是反映業(yè) 務部門市場開發(fā)管理力度的一個重要指標。 計算公式 銷售目標達成率 當月接單金額 100% 當月目標接單金額 相關說明 1.銷售業(yè)績以接單金額統(tǒng)計。 該指標可作每日管理工具由業(yè)務每 日自行累計。每周、 每月、每年指標可作管理及考核指標。 可分客戶別、產(chǎn)品別分別進行統(tǒng)計 . 2.銷售目標達成率以考核 3 個月為主 .(如 :4 月 5 日提報 7 月以後預估訂單 ,該預估訂單金額將做為 7 月目標接單的基數(shù) ). 3.每月 5 日前提報銷售預估 . 4.管制占公司營業(yè)額 2%以上，往來 1 年以上之客戶 資料收集 業(yè)務部門 資料來源 1. 銷售預測金額 :銷售預估表 . 2. 實際接單金額 :業(yè)務交制單及其接單金額統(tǒng)計表 . 資料核對 效率中心（參考船務資料及 ERP） 統(tǒng)計周期 每周、每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: M-5%= X= M+10% B: M-15%=XM-5%； M+10%X= M+15% C: M-20%=XM-15%； M+15%X= M+20% D: M-25%=XM-20%； M+20%X= M+25% E:XM+25% 目標設定 總目標 :2007 年經(jīng)營銷售目標 (目標達成 100%),各子目標各部另定之 . 考核周期 季 考核權數(shù) 30% 實施部門 業(yè)務部各組實行到處級主管 1-2.標準耗料比 7 指標名稱 標準耗料比 指標定義 訂單之標準耗用材料金額占訂單金額的比率 設立目的 反應業(yè)務部門所接訂單之標準耗用材料成本占訂單金額比率 計算公式 標準耗料比 = 當月完單訂單之 標準耗料金額 +當月完單訂單之刺印金額 100% 當月完單訂單金額 相關說明 1. 不包含外包轉單訂單 ,但包括外包加工訂單 . 2. 包含刺繡印刷加工費用 ,但不包含外包加工費 . 3. 以標準用量為準 ,不以實際用量為準 . 資料收集 效率中心 資料來源 ERP之物料系統(tǒng) 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)資料 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+2% C: M+2%X=M+3% D: M+3% XM+4% 目標設定 總目標 63%(NIKE組 :62.5 %； DK組 : 64 % ； 綜合組 : 60 %) 考核周期 季 考核權數(shù) 30% 實施部門 業(yè)務部各組實行到處級主管 1-3.訂單錯誤 /修改金額比率 指標名稱 訂單錯誤 /修改金額比率 指標定義 考核業(yè)務部門訂單處理能力 (制作細節(jié)、單價、款式、數(shù)量等 ) 設立目的 確保業(yè)務部門將客戶訂單需求正確傳遞到工廠 計算公式 訂單錯誤 /修改金額比率 =訂單錯誤 /修改變更金額 100% 本年度銷售預估金額 /12 相關說明 1.業(yè)務下制單後 ,無論增加或修改皆算 ,造成的損失金額 ,(如材料報廢 ,材料增加費用 ,材料呆滯料的費用 ),重工費用列為下半年管控 . 2.效率中心加強對業(yè)務制單變更管理的查核 . 3.以第一次發(fā)生錯誤為準 ,並由效率中心列管 . 4. 若客戶有吸收變更金額費用 ,不列入計算 . 5. 合約與大貨差異也算 (尤其是變少或者取消 ). 資料收集 效率中心 資料來源 交制修改單 8 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每周、每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標設定 0.05% 考核周期 季 考核權數(shù) 20% 實施部門 業(yè)務部各組實行到處級主管 1-4.客訴及折讓金額比率 指標名稱 客訴及折讓金額比率 指標定義 本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例 設立目的 通過統(tǒng)計客訴金額比率，了解本公司品質(zhì)狀況 計算公式 客訴及折讓金額比率 = 該月份客 訴及折讓金額 100% 本年度銷售預估金額 /12 相關說明 1. 指的是實際最後與客戶確認的金額 . 2. 扣除品質(zhì)因素（品質(zhì)因素由品保部門承擔） 資料收集 品保部 門 資料來源 客戶客訴單 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月 統(tǒng)計方式 圖表及曲線圖 評 鑑 尺度 A: X= M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標設定 0.2% 考核周期 季 考核權數(shù) 10% 實施部門 業(yè)務部各組 實行到處級主管 9 1-5.應收帳款周轉天數(shù) 指標名稱 應收帳款周轉天數(shù) 指標定義 應收帳款收回所需要的平均天數(shù) 設立目的 考核業(yè)務部貨款回收的管理和業(yè)績。 計算公式 應收帳款週轉率 = 當月銷售金額 當月平均應收帳款 應收帳款週轉天數(shù) = 當月天數(shù) 應收帳款週轉率 相關說明 1.按財務規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計。 2.該指標可作日管理工具由業(yè)務部每日自行累計，月度以財務報表爲準 . 3.目前 KPI管理只列管重要客戶 (年營業(yè) 預估 1%以上 ). 資料收集 業(yè)務部門 (要求每月 25日存檔 ,目前電腦沒辦法拉資料 ,轉 EXCEL) 資料來源 未收款明細表 資料核對 效率中心 (依臺灣會計數(shù)據(jù)復核 ) 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評 鑑 尺度 A: X= M B: MX=M1.2 C: M1.2X= M1.4 D: M1.4X M1.6 目標設定 35 天 M(目標值 )依各客戶付款條件 :若同一組內(nèi)有多個客戶 ,則目標值 依銷售金額比重為權數(shù) ,加權平均計算 . 考核周期 季 考核權數(shù) 10% 實施部門 業(yè)務部各組實行到處級主管 1-6.訂單交期準確率 (參考指標 ) 指標名稱 訂單交期準確率 指標定義 以每筆訂單交期達成執(zhí)行情況。 設立目的 該指標針對業(yè)務部門對訂單的交期追蹤力。 計算公式 訂單交期準確率 =(當期應出貨筆數(shù) -當期延誤出貨數(shù) )100% 當期 應出貨筆數(shù) 10 相關說明 1.預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統(tǒng)計基準。 3. 淡旺季之補充說明 :全年預估銷售金額 /12,之出貨金額為正常季 節(jié) ,+10%為旺季 ；-10%,為淡季 . 3.確保交期以不生產(chǎn)空運為主要管控 . 資料收集 生管部門 資料來源 ERP 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月、每年一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評 鑑 尺度 無 目標設定 淡季 :98% ；正常 :95%； 旺季 :85% 考核周期 無 考核權數(shù) 無 實施部門 業(yè)務部各組實行到處級主管 1-7.成品庫存周轉 天數(shù) (參考指標 ) 指標名稱 成品庫存周轉天數(shù) 指標定義 一定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉次數(shù) 設立目的 反映業(yè)務部成品庫存周轉情況，即反映商品 變現(xiàn)速度 計算公式 成品庫存周轉率 本期出貨金額 100% (期初庫存額 +期末庫存額 )/2 成品庫存周轉天數(shù) = 當月天數(shù) 成品庫存周轉率 相關說明 目前 ERP系統(tǒng)區(qū)分廣德 ,永鑫及廣升三大系統(tǒng)用 ERP,計算無法區(qū)分客戶別 ,如全公司超過指標時 ,由效率中心依交制單查詢訂單交期 ,逾期未出的部分責任歸屬部門到處級主管 . 資料收集 生管部門 資料來源 ERP 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月、每年一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評 鑑 尺度 無 目標設定 旺季 :12 天 ； 平常 :15 天 ； 淡季 : 20 天 考核周期 無 考核權數(shù) 無 實施部門 區(qū)分廣德 、永鑫及廣升三部分電腦系統(tǒng) 11 1-8.樣品成交 (大貨 )率 (參考指標 ) 指標名稱 樣品成交 (大貨 )率 指標定義 考核業(yè)務部門某一時期，客戶開發(fā)樣品，後續(xù)接單的處理能力 設立目的 考核樣品接單率 計算公式 樣品成交 (大貨 )率 接單成交筆數(shù) 100% 樣品下單筆數(shù) 相關說明 該指標可以 視客戶別而訂 進行統(tǒng)計 資料收集 業(yè)務部門 資料來源 樣品交制單、交制單 資料 核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每周、月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評 鑑 尺度 無 目標設定 80% 考核周期 無 考核權數(shù) 無 實施部門 業(yè)務部各組實行到處級主管及客戶 1-9.銷售金額增長率 (參考指標 ) 指標名稱 銷售增長率 指標定義 客戶的銷售額比去年同期增長的百分比。 設立目的 反映當期客戶銷售與去年同期銷售相比的增長情況。 計算公式 銷售增長率 (本月實際銷售額 -去年同期銷售額 ) 100% 去年同期銷售額 相關說明 1.銷售額要以實際出貨的爲基準。 2.在管理運用上 ，可按客戶別作統(tǒng)計分析。 資料收集 業(yè)務部門 資料來源 月接單與銷貨匯總表 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評 鑑 尺度 無 目標設定 10% 考核周期 無 考核權數(shù) 無 12 實施部門 業(yè)務部各組實行到處級主管 . 2.資料部份 2-1.資料錯誤異常金額比率 指標名稱 資料錯誤異常金額比率 指標定義 某一時期，資料錯誤產(chǎn)生的異常金額 設立目的 考核 因 資料 算錯所造成的損失金額 計算公式 資料錯誤異常金額比率 = 異常金額 100% 當年預 估月平均產(chǎn)值 相關說明 1. 因資料算錯 (算多 、算少、漏算、 錯算 )造成的材料損失金額 (包 含已發(fā)生金額 材料報廢 、 呆料 及未發(fā)生金額 ). 2. 嚴格杜絕用聯(lián)絡單方式變更 ,發(fā)現(xiàn)視情節(jié)嚴重行政處分 . 3. 以第一次發(fā)生錯誤為準 ,並由效率中心列管 . 資料收集 效率中心 資料來源 ERP、 變更單 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每周 、每 月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X= M B: MX=M1.25 C: M1.25X=M1.5 D: M1.5X M2 目標設定 0.1%(廣德廠 :0.09%: 永鑫廠 :0.11%) 考核周期 月 考核權數(shù) 70% 實施部門 資料處處級主管及 區(qū)分 NIKE,DK,與 綜合三 個 資料課級主管 2-2 資料正確率 指標名稱 資料正確率 13 指標定義 某一時期，資料的正確度 設立目的 考核資料正確性 計算公式 資料正確率 (當期生產(chǎn)制單筆數(shù) -當期生產(chǎn)制單錯誤數(shù) ) 100% 當期生產(chǎn)制單筆數(shù) 相關說明 1. 錯誤筆數(shù)之統(tǒng)計 = (錯誤項目數(shù) 影響訂單數(shù) ) 如 :一張變更單有兩項因資料錯誤所造成的變更 ,其中第一項變更影響到三張單 ,第二項變更單影響到兩張單 ,則此張變更單涉及到3+2=5筆錯誤 ,(不論第一項與第二項錯誤影響之訂單是否有所重疊 ,均分別計算筆數(shù) ). 2.當期生產(chǎn)制單筆數(shù)為當月計劃表制單筆數(shù) . 資料收集 效率中心 資料來源 變更單 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X= M B: M-1% =XM C: M-2% =XM-1% D: M-3% =X M-2% E: X = M B: M0.9 =XM C: M0.8 =X M0.9 D: M0.7 =X M0.8 E: X = M B: M-5%=XM C: M-5% =XM-7.5% D: M-7.5% =XM-10% E: X M-10% 目標設定 95% 考核周期 季 考核權數(shù) 20% 實施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠到處級主管 15 3-3.大貨樣品正確率 指標名稱 大貨樣品正確率 指標定義 某一時間 ,開發(fā)部門樣品於大貨生產(chǎn)的正確性 (樣品 、型版、是否正確 ) 設立目的 確保樣品開發(fā)階段適當管制 ,避免大貨生產(chǎn)時的再修改 ,造成工廠損失 計算公式 大貨樣品正確率 =本期生產(chǎn)交制單筆數(shù) -本期異常筆數(shù) 100% 本期 生產(chǎn)交制單筆數(shù) 相關說明 1. 因開發(fā)錯誤造成生產(chǎn)異常的現(xiàn)象 . 2. 以第一次發(fā)生錯誤為準 . 3. 黃牌部分預先公告 ,不計為異常 . 4. 翻單不計 資料收集 品保部門 資料來源 品質(zhì)異常追蹤單、品質(zhì)異常匯總表 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每周、月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X= M B: M-0.5%=XM C: M-1% =XM-0.5% D: M-1.5% =XM-1% E: X M-1.5% 目標設定 NIKE: 99.5% DK: 98% 綜 合 : 98% 考核周期 季 考核權數(shù) 40% 實施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠到處級主管 3-4 大貨樣品錯誤異常金額比率 指標名稱 大貨樣品錯誤異常金額比率 指標定義 某一時間 ,開發(fā)部門樣品於大貨生產(chǎn)時錯誤 (樣品 、型版 )所造成的損失金額 . 設立目的 確保樣品開發(fā)階段適當管制 ,避免大貨生產(chǎn)時再修改 ,造成工廠損失 計算公式 大貨樣品錯誤異常金額比率 = 本期異常金額 100% 當期產(chǎn)值 16 相關說明 1. 因開發(fā)錯誤造成生產(chǎn)異常的損失金 額 . 2. 以第一次發(fā)生錯誤為準 ,並由效率中心列管 . 5. 現(xiàn)階段以材料損失 ,刀模損失等有形金額 ,下半年再加入停線換線 損失金額 . 資料收集 品保中心 資料來源 開發(fā)異常統(tǒng)計表 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每周、月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標設定 廣德廠 :0.03% 永鑫廠 : 0.05% 考核周期 季 考核權數(shù) 30% 實施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠到處級主管 17 4.生管部門 4-1.計劃目標達成率 指標名稱 計劃目標達成率 指標定義 某一時間生管排單的達成率 設立目的 考核生管部門排單後與各部門的協(xié)調(diào)控制能力 計算公式 計劃 目標達成率 當月品檢合格金額 100% 月計劃表金額 相關說明 1. 生管部門必需依 當期 訂單交期排單 ,若有延誤部份必需先通知業(yè)務部門 ,若有未先取得業(yè)務書面同意 ,或漏排單再此基準每筆扣1%.(由業(yè)務部門提報漏排單交效率中心 ) 2. 排單金額需要依公司年度計劃及實際接單狀況排定 ,(原則 旺季 :自製人均產(chǎn)值 3.6 萬元，淡季 :自製人均產(chǎn)值 3,0 萬 ). 資料收集 生管部門 資料來源 月生產(chǎn)計劃表 及達成分析表 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-2%=XM C: M-4%=X M-2% D: M-6% =X M-4% E: X=M B: M-2%=XM C: M-4=X M-2% D: M-6%= X M-4% E: X M-6% 目標設定 正常 :93% 旺季 :90% 淡季 96% 考核周期 季 考核權數(shù) 20% 實施部門 區(qū)分廣德廠和永鑫廠實施到處及其各部生管主管 19 5 採購部門 5-1.交期延誤率 指標名稱 交期延誤率 指標定義 表現(xiàn)對原物料供應商交期配合度 設立目的 反映採購部門對供應商的選擇與管理的情況 計算公式 交期延誤率 延誤筆數(shù) 100% 當期交制單筆數(shù) 相關說明 1. 該指標爲供應商交期配合的重要指標 ,依月生產(chǎn)計劃表交制單筆數(shù)為準 (如有追加交制單筆數(shù)依生管提供數(shù)據(jù) ). 2. 刺繡、印刷、外托不算 3. 以針車部門上線欠料為準 資料收集 效率中心 資料來源 廠務 異 常紀錄表 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.2% C: M+0.2%X= M+0.4% D: M+0.4% X M+0.6% 目標設定 0.3% 考核周期 月 考核權數(shù) 30% 實施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 5-2.供應商交貨不合格率 指標名稱 供應商交貨不合格率 指標定義 指供應商交貨到廠經(jīng)品管檢驗一次合格的比例 20 設立目的 1.通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā)、輔導的管理 2.追求廠商供應成本的最小化 計算公式 供應商交貨不合格率 = 拒收批數(shù) 100% 驗貨批數(shù) 相關說明 1.按物料類別進行統(tǒng)計 . 2.不包含刺繡印刷 . 資料收集 品保部 IQC 資料來源 供應商品質(zhì)一覽表 資料核對 品保部門由主管審核後交效率中心 統(tǒng)計周期 每月統(tǒng)計 統(tǒng)計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.15% C: M+0.15%X= M+0.3% D: M+0.3%X M+0.45% 目標設定 1.25% 考核周期 季 考核權數(shù) 30% 實施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 5-3.原料庫存周轉 天數(shù) (不含呆料 ) 指標名稱 原料庫存周轉天數(shù) 指標定義 一定時期內(nèi)，原料實際庫存的平均周轉次數(shù) 設立目的 1-反映從調(diào)度 採購 倉管的計劃及管理能力。 2-即反映原料資金變現(xiàn)速度 計算公式 原料庫存周轉率 = 生産領料總金額 100% (期初庫存額 +期末庫存額 )/2 原物料庫存周轉天數(shù) = 當月天數(shù) 原料庫存周轉率 相關說明 1.使用加權平均單價。 2.旺季頭目標值可以乘 1.5 倍計算 ,旺季頭 :指未來三個月訂單為 年平均產(chǎn)值 2 倍。 3.扣除呆料金額 (呆料定義 :90 天以上 ) 資料收集 采購部門 資料來源 ERP系統(tǒng) 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月、每年一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 21 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+5 C: M+5 X= M+10 D: M+10 X= M+15 E: M+15X 目標設定 30 天 考核周期 季 考核權數(shù) 20% 實施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 5-4.呆滯料遞增比率 指標名稱 呆滯料遞增比率 指標定義 指三個月 (90 天 )未經(jīng)過派工及外包領料的倉庫新增材料金額每月增加的比率。 設立目的 考核采購物料控制能力 計算公式 呆滯料遞增比率 = 當月新增超過 3 個月未使用的材料金額 100% 3 個月前的材料驗收入庫金額 相關說明 1. 扣除因業(yè)務訂單變更及資料錯誤所造成 多 備料、計錯料 的庫存金 額 . 2. 由采購依據(jù)變更單即時處理 :列印【調(diào)撥單】，請業(yè)務簽名確認後 交效率中心轉入 ERP業(yè)務待處理倉庫列管，效率中心於備注欄注明發(fā)生單位 (超過 NTD10,000 元以上 ). 3. 每周定期由企劃部助理人員由 ERP系統(tǒng)列印【呆滯料報表】，交采 購確認最低訂購量及正常損耗後經(jīng)企劃部經(jīng)理 /協(xié)理審核再次確認采購超采內(nèi)容交效率中心備案，後交由資訊室代為轉到呆料倉。 4. 扣除最低訂購量 及正常損耗，即為 采購超采。 資料收集 企劃部門 資料來源 ERP 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.05% C: M+0.05% X= M+0.1% D: M+0.1% X= M+0.15% E: M+0.15%=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=X M-0.5% D: M-2% =X M-1% E: X M-2% 目標設定 主料 98%副料 97% 考核周期 季 考核權數(shù) 30% 實施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 6-2.盤虧金額比率 指標名稱 盤虧金額比率 指標定義 某一時期，倉庫部門物料收發(fā)管制力度 設立目的 反映倉庫的管理力度 計算公式 盤虧金額比率 = 盤虧金額 100% 當期進料金額 相關說明 反應倉庫對庫存管 理能力 資料收集 倉庫部門 資料來源 原物料盤差表 資料核對 效率中心 23 統(tǒng)計周期 每月 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.005% C: M+0.005%X =M+0.015% D: M+0.015% X M+0.02% 目標設定 0.02% 考核周期 季 考核權數(shù) 50% 實施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 6-3.交期延誤率 指標名稱 交期延誤率 指標定義 某一時間內(nèi) ,倉庫延誤製造部門生產(chǎn)的比率 設立目的 表現(xiàn)倉庫部門備料的控制能力 計算公式 交期延誤率 延誤筆數(shù) 100% 當期交制單筆數(shù) 相關說明 因倉庫備錯料 ,少備料及不及時備料造成的生產(chǎn)異常 資料收集 廠物生產(chǎn)部門提報 資料來源 異常記錄表 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.1% C: M+0.1%X= M+0.2% D: M+0.2% X M+0.3% 目標設定 0.3% 考核周期 月 考核權數(shù) 20% 實施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 24 7.0 供材 7-1.在製品周轉天數(shù) 指標名稱 在製品周轉天數(shù) 指標定義 一定時期內(nèi)，在製品的平均周轉天數(shù) 設立目的 反映在製品的流速 . 計算公式 在製品周轉率 入庫成品原料總成本 100% (在製品期 初庫存額在製品期末庫存額 )/2/1.3 在製品周轉天數(shù) = 當月天數(shù) 在製品周轉率 相關說明 1. 相當程度反應供材與生產(chǎn)車間的流速 2. 入庫成品原料總成本 =入庫成品總金額 運轉表內(nèi)材料耗料比 資料收集 效率中心 資料來源 ERP 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月、每年一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+2.5 C: M+2.5 X= M+5 D: M+5 X M+7.5 目標設定 25 天 考核周期 月 考核權數(shù) 20% 實施部門 供材處主管及區(qū)分廣德廠與永鑫廠到課級主管 7-2.供材制損金額比率 指標名稱 供材制損金額比率 指標定義 指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中 ,因制造損失 、 損壞 、遺失所造成的材料損失金額 設立目的 反應供材部門對物料管控能力 25 計算公式 制損金額比率 = 材料異常領料 100% 當月 計劃表排單金額 相關說明 無 資料收集 效率中心 資料來源 異常單 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每周 、每 月 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25 X= M1.5 D: M1. 5 X M2 目標設定 0.05% 考核周期 季 考核權數(shù) 50% 實施部門 供材處主管及區(qū)分廣德廠與永鑫廠到課級主管 7-3.交期延誤率 指標名稱 交期延誤率 指標定義 某一時間供材延誤針車部門生產(chǎn)的比率 . 設立目的 表現(xiàn)供材部門投料到針車部門的控 制能力 . 計算公式 交期延誤率 延誤筆數(shù) 100% 當期交制單筆數(shù) 相關說明 超市材料不及時供料 ,品質(zhì)不良 (不含刺印 )造成的生產(chǎn)不順 . 資料收集 生產(chǎn)部門 資料來源 異常紀錄表 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.5% C: M+0.25%X= M+0.5% D: M+0.5% X M+0.75% 目標設定 0.5% 考核周期 月 考核權數(shù) 30% 實施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠實施到處 、課 級主管 26 8.0 外包部門 8-1.外包訂單準時 履約率 指標名稱 外包訂單準時履約率 指標定義 外包廠在約定期限內(nèi)完成訂單的比率 設立目的 反映外包部門對外包進度的安排與掌控能力 計算公式 外包訂單準時履約率 = 當月外包準時完單筆數(shù) 100% 當月外包訂單應完單筆數(shù) 相關說明 1. 依外包單發(fā)包時 ,約定之交期為準 . 2. 後月訂單提前完成者 ,不列入當月計算 ,而在其交期月份計算 . 3. 完成金額以成品入庫金額為準 . 資料收集 外包部門 資料來源 外包訂單準時履約率統(tǒng)計表 資料核對 效率中心查核 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)資料 評鑑尺度 A: X=M B: M-5%=XM C: M-10%=X M-5% D: M-15% =XM-10% E: X=M B: M-2.5%=XM C: M-5%=X M-2.5% D: M-7.5% = X M-5% E: XM-7.5% 目標設定 90% 考核周期 季 考核權數(shù) 30% 實施部門 外包部門實施到處 ,課級主管 8-3.外包加工費用比率 指標名稱 外包加工費用比率 指標定義 外包加工費占佔產(chǎn)品單價的比率 設立目的 反映與管控外包費用能力 計算公式 外包加工費用比率 =外包加工費用金額 100% 外包訂單金額 相關說明 1. 不含外包成品採購部份 2. 依完單部分計算 3. 由經(jīng)營主管特批的可不列人 計算 . 資料收集 效率中心 資料來源 ERP (交制單耗料成本彙總表 ) 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)資料及其趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+1% C: M+1%X= M+2% D: M+2% X M+3% 目標設定 18%以內(nèi) 考核周期 季 考核權數(shù) 40% 實施部門 外包部門實施到處 ,課級主管 28 8-4.外包轉單費用比率 指標名 稱 外包轉單費用比率 指標定義 外包轉單費占佔產(chǎn)品單價的比率 設立目的 反映管控外包費用的能力 計算公式 外包轉單費用比率 =外包轉單費用金額 100% 外包訂單金額 相關說明 1. 依完單部分計算 2. 轉單費用比率在 90%以上 ,需經(jīng)營主管簽核 . 3. 經(jīng)營主管特批的可不列入計算 資料收集 效率中心 資料來源 ERP (交制單耗料成本彙總表 ) 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)資料及其趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M+1% C: M+1%X= M+2% D: M+2% X M+3% 目標設定 80%以內(nèi) 考核周期 季 考核權數(shù) 40% 實施部門 外包部門實施到處 ,課級主管 29 9.0 製造部門 9-1 産品一次合格率 指標名稱 産品一次合格率 指標定義 指產(chǎn)品首次合格的比率 設立目的 反映生産部門的生産水平和質(zhì)量保證水平、加工水平 計算公式 產(chǎn)品一次合格率 =1 當期 不良産出量 100% 當期産量 相關說明 同一産品先後二次送檢不良即計算二次不良。 該指標爲生産部門日常管理的重要指標。 資料收集 品保部門 資料來源 終檢制程日報表 資料核對 品保部主管審核後交效率中心 統(tǒng)計周期 每日、每周、每月 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=XM-0.5% D: M-2% = X M-1% E: X M-2% 目標設定 95%（各產(chǎn)品依工段數(shù)不同另訂之） 考核周期 月 考核權數(shù) 20% 實施部門 實施到部門處級主管 9-2.制損金額比率 指標名稱 制損金額比率 指標定義 指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中 ,因制造損失 、 損壞 、遺失所造成的材料損失金額 設立目的 反應生產(chǎn)部門對物料管控能力 計算公式 制損金額比率 = 材料 制損 領料 金額 100% 當月 派工 領料金額 30 相關說明 1. 當月領料金額只算派工領料 2. 正常損耗不計 . 資料收集 效率中心 資料來源 異常單 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每周 、每月 統(tǒng)計方式 資料和趨勢 圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25 X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標設定 0.15% 考核周期 月 考核權數(shù) 20% 實施部門 實施到部門處級主管 9-3.產(chǎn)值達成率 指標名稱 產(chǎn)值達成率 指標定義 是指生産部門生產(chǎn)排單的完成率 設立目的 反映生産管理對人員、設備和制程的管理效率 計算公式 產(chǎn)值達成率 生產(chǎn)完成金額 100% 排單金額 相關說明 1. 生產(chǎn)完成金額以品保檢驗為基準 2. 依月生產(chǎn)計劃表排單 資料收集 生管部門 資料來源 月達成分析表 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每日、每周、每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-2.5%=XM C: M-5%=XM-2.5% D: M-7.5% = X M-5% E: X M-7.5% 目標設定 95% 考核周期 月 考核權數(shù) 25% 實施部門 實施到部門處級主管 31 9-4.成品不合格率 指標名稱 成品不合格率 指標定義 成品完成入箱後之抽箱檢驗合格率 設立目的 通過抽箱檢驗，嚴格把關品質(zhì)，盡量不讓不良品流入客戶手中 計算公式 成品不合格率 = 拒收批數(shù) 100% 總驗貨批數(shù) 相關說明 按生產(chǎn)線別進行統(tǒng)計 資料收集 品保部 OQC 資料來源 成品抽箱報表 資料核對 品保部主管審核後交效率中心 統(tǒng)計周期 每周 /月 統(tǒng)計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25 X= M1.5 D: M1.5 X M1.75 目標設定 1% 考核周期 月 考核權數(shù) 10% 實施部門 實施到部門處級主管 9-5.工時達成率 指標名稱 工時達成率 指標定義 所完成產(chǎn)品之標準工時與實際耗用工時的比率 設立目的 反應製造部門的生產(chǎn)效率 計算公式 工時達成率 =當月入庫產(chǎn)品之標準工時時數(shù) 100% 當月實際耗用工時時數(shù) 相關說明 1. 以已入庫為標準 . 2. 上列之標準工時系以 (開發(fā)標準工時 生管按訂單大小所給予之 乘數(shù) . 資料收集 生管部門 資料來源 生管部門依據(jù) ERP入庫資料 /ERP工時資料 /搭配管理部人力出勤統(tǒng)計資料編制達成率統(tǒng)計表 . 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)資料 32 評鑑尺度 A: X=M B: M-5%=XM C: M-10%=X M-5% D: M-15% = X M-10% E: X M-15% 目標設定 85% 考核周期 月 考核權數(shù) 10% 實施部門 實施到部門處級主管 9-6.員工流動率 指標名稱 員工流動率 指標定義 一定時期內(nèi)公司正式員工流動的比率 設立目的 借該指標考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝 計算公式 員工流動率 離職人數(shù) 100% 在編的平均人數(shù) 相關說明 1.員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計。 2.自離員工列入離職計算 . 3.由管理中心統(tǒng)計各部門流動率 ,全公司區(qū)分 (廣德 ,永鑫 )流動率平 均數(shù) ,其平均值為 M. 資料收集 管理部門 資料來源 離職單 資料核對 管理部門 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X= M0.8 B: M0.8X= M0.9 C: M0.9X= M1.1 D: M1.1 X M1.2 目標設定 當月實際平均流動率為 M 考核周期 月 考核權數(shù) 15% 實施部門 實施到部門處級主管 9-7.制單準時完成率 (參考指標 ) 指標名稱 制單準時完成率 指標定義 是指生産部門對制單交期的 管理能力 設立目的 反映生産部門從原料供應 生産調(diào)度 制程管理的綜合效益 33 計算公式 制單準時完成率 1 當月延遲制單筆數(shù) 100% 當月應完成制單筆數(shù) 相關說明 1.上月延遲到本月的訂單並入本月計算。 2.訂單延遲一天交貨即視爲延遲訂單。 3.該指標爲生産日常管理的重要指標。 資料收集 生管部門 資料來源 生管部門 資料核對 效率中心 統(tǒng)計周期 每日、每周、每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 無 (目前暫不實行 ) 目標設定 無 考核周期 月 考核權數(shù) 無 實施部門 實施到部門處級主管 34 10.機修部門 10-1.機修零件金額費用比率 指標名稱 機修零件金額費用比率 指標定義 機修部門對機器零件維修保養(yǎng)所產(chǎn)生費用 設立目的 反應機修部門的管理效益 計算公式 機修零件金額費用比率 = 當月機器維修所產(chǎn)生費用 100% 當月自制產(chǎn)值 相關說明 機修零件費用包含外修費用及其購買零件費用 資料收集 機修部門及財務部門 資料來源 機修零件費用統(tǒng)計表及 其財務部門費用統(tǒng)計表 資料核對 核對機修零件費用統(tǒng)計表及時財務部費用統(tǒng)計表 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.1 C: M1.1 X= M1.2 D: M1.2 X M1.3 目標設定 0.15% 考核周期 月 考核權數(shù) 50% 實施部門 機修部門實施到廣德及其永鑫負責 主管 . 10-2.設備時間利用率 指標名稱 設備時 間利用率 指標定義 是指設備在時間上的有效利用率 設立目的 反映生産部門對設備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益 計算公式 設備時間利用率 1 停機總工時 100% 產(chǎn)線可用總工時 相關說明 1.停機工時是指故障因素造成的停機。停機超過 30 分鐘以上的必需記錄。要做到這項統(tǒng)計必須做好設備運行的停機記錄。 35 2.產(chǎn)線可用總工時當月該線工作時數(shù) 針車手人數(shù) 停機總工時 =開始時間 -結束時間（需扣除非上班時間：如午休，及夜間不工作時間） 3.該指標爲生産日常管理的重要指標。 資料收集 制造部門 資料來源 設備維修紀錄表 資料核對 製造部門統(tǒng)計後轉機修部門主管會簽後轉效率中心 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=X M-0.5% D: M-1.5% =X M-1% E: X M-1.5% 目標設定 99 考核周期 季 考核權數(shù) 50% 實施部門 機修部門實施到處 級主管 36 11.品保部門 11-1.上線進料品質(zhì)錯判率 指標名稱 上線進料品質(zhì)錯判率 指標定義 某一時間， IQC部門放行的原物料於生產(chǎn)線的發(fā)生具體錯誤的筆數(shù) 設立目的 確保 IQC階段適當管制，避免於生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)誤判、錯判造成工廠損失 計算公式 上線進料品質(zhì)誤判率 = IQC檢驗錯誤筆數(shù) 100% 本期進料檢驗筆數(shù) 相關說明 排除領錯料、備錯料、廠務用錯料、計錯料、業(yè)務簽樣錯、混裝錯誤 資料收集 廠務部門、品保部門 資料來源 廠務異常紀錄表、品質(zhì)異常追蹤單 資料核對 品 保部門主管審核後轉效率中心 統(tǒng)計周期 每月統(tǒng)計 統(tǒng)計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X= M B: MX=M+0.2% C: M+0.2% X= M+0.4% D: M+0.4% X M+0.6% 目標設定 0.3% 考核周期 月 考核權數(shù) 20% 實施部門 品保部門實施到處 級主管 11-2.產(chǎn)品一次合格率 指標名稱 産品一次合格率 指標定義 指産品從生産的第一道工序始到最後一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率 設立目的 反映生産部門的生産水平和質(zhì)量保證水平、加工水平 37 計算公式 産品一次合格率 =1 當期 不良産出量 100% 當期産量 相關說明 同一産品先後二次送檢不良即計算二次不良。 該指標爲生産部門日常管理的重要指標。 資料收集 品保部門 資料來源 品管檢驗記錄 資料核對 品保部門主管審核後轉效率中心 統(tǒng)計周期 每日、每周、每月 統(tǒng)計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=XM-0.5% D: M-2% = X M-1% E: X M-2% 目標設定 95%（各產(chǎn)品依工段數(shù)不同另訂之） 考核周期 月 考核權數(shù) 15% 實施部門 品保部門實施到處 級主管 11-3.成品不合格率 指標名稱 成品不合格率 指標定義 成品完成入箱後之抽箱檢驗合格率 設立目的 通過抽箱檢驗，嚴格把關品質(zhì)，盡量不讓不良品流入客戶手中 計算公式 成品不合格率 = 拒收批數(shù) 100% 總驗貨批數(shù) 相關說明 按生產(chǎn)線 別進行統(tǒng)計 資料收集 品保部 OQC 資料來源 成品抽箱報表 資料核對 品保部門主管審核後轉效率中心 統(tǒng)計周期 每周 /月 統(tǒng)計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.1 C: M1.1 X= M1.2 D: M1.2 X M1.4 目標設定 1% 考核周期 月 考核權數(shù) 15% 38 實施部門 品保部門實施到處 級主管 11-4.客戶翻箱率 指標名稱 客戶翻箱率 指標定義 客戶驗貨拒收比例 設立目的 反映本公司產(chǎn)品品質(zhì) 計算公式 客戶翻箱率 =拒收批數(shù) 100% 驗貨批數(shù) 相關說明 按驗貨單位進行統(tǒng)計 資料收集 品保驗貨室 資料來源 每周驗貨品質(zhì)報告 資料核對 品保部門主管審核後轉效率中心 統(tǒng)計周期 每月 統(tǒng)計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.1 C: M1.1 X= M1.2 D: M1.2 X M1.4 考核周期 月 考核權數(shù) 20% 目標設定 1% 實施部門 品保部門實施到處 級主管 11-5.客訴及折讓金額比率 指標名稱 客訴及折讓金額比率 指標定義 本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例 設立目的 通過統(tǒng)計客訴金額比率，了解本公司品質(zhì)狀況 計算公式 客訴及折讓金額比率