某大型制造業(yè)公司KPI考核制度VIP

XX公司 K P I 指 標(biāo) 2 KPI指標(biāo)體系說(shuō)明 1. 指標(biāo)名稱(chēng) :本項(xiàng) KPI 的名稱(chēng)。 2. 指標(biāo)定義 :說(shuō)明本項(xiàng) KPI 的含義。 3. 設(shè)立目的 :明示考核該指標(biāo)使公司或部門(mén)在那方面必需加以管控。 4. 計(jì)算公式 :說(shuō)明 KPI 指標(biāo)的計(jì)算方法。 5. 相關(guān)說(shuō)明 :對(duì) KPI 指標(biāo)內(nèi)容的詳細(xì)介紹，考評(píng)人和被考評(píng)人在 確定 KPI 指標(biāo)時(shí)需要就 KPI 內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。 6. 資料收集 :指標(biāo)數(shù)據(jù)資訊從那個(gè)部門(mén)得到。 7. 資料來(lái)源 :指本項(xiàng)數(shù)據(jù)資訊從哪種表單或資料取得。 8. 資料核對(duì) :指本項(xiàng)數(shù)據(jù)最終流向到那個(gè)部門(mén)核對(duì)存查。 9. 統(tǒng)計(jì)周期 :指本項(xiàng)數(shù) 據(jù)在那個(gè)周期統(tǒng)計(jì)分析。 10. 統(tǒng)計(jì)方式 :指本項(xiàng)數(shù)據(jù)運(yùn)用何種統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 十一 .評(píng)鑑尺度 :指的是計(jì)算該崗位同仁實(shí)際得分的方法。 X :代表實(shí)際值 .M:代表目標(biāo)值。 十二 .評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) : A:優(yōu) :100 分 B:良 :80 分 C:可 :60 分 D:差 :40 分 E:劣 :0 分 十三 .KPI 權(quán)重 : 根據(jù)組成某崗位的 2-6 個(gè) KPI 指標(biāo)對(duì)崗位業(yè)績(jī)影響的大小確定它們各自的權(quán)重， KPI 權(quán)重隨著不同階段工作重點(diǎn)而進(jìn)行調(diào)整，爲(wèi)了使崗位員工投入更多的資源開(kāi)展某項(xiàng)工作，公司將加大該項(xiàng)工作 3 的權(quán)重。 KPI 權(quán)重通常在每年初確定 KPI 內(nèi)容時(shí)確定。 十四 .考 評(píng)周期 : 指的是考評(píng)的頻度，即多長(zhǎng)時(shí)間考評(píng)一次。 十五 .目標(biāo)設(shè)定 :依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告展開(kāi) ,並儘可能參考?xì)v史資料後 ,秉持精益求精原則所設(shè)定 ,且指的是各考評(píng)項(xiàng)目獲得滿(mǎn)分 (也就是 A:優(yōu)秀 ) 時(shí)需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。 十六 .實(shí)施部門(mén) :指現(xiàn)階段實(shí)施到公司組織內(nèi)那個(gè)層級(jí)。 十七 .考評(píng)計(jì)算 :效率中心依考評(píng)周期 (月 ,季 )實(shí)施考評(píng) ,並將其記錄於【 KPI 管理表】後交被考核人 十八 .考核結(jié)果 :區(qū)分為五個(gè)等級(jí) A:優(yōu)秀 :90-100 分 B:良好 :80-89 分 C:稱(chēng)職 :70-79 分 D:尚可 :60-69 分 E:待加強(qiáng) :60 分 以下 注 :KPI 考核結(jié)果運(yùn)用請(qǐng)參閱【 KPI 績(jī)效管理與考核辦法】 . 效率中心 4 部門(mén)別 KPI 目錄表 部門(mén) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 目標(biāo)值 權(quán)重 (%) 業(yè)務(wù)部門(mén) 業(yè)務(wù) 1-1 銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) (100%以上 ) 30 1-2 標(biāo)準(zhǔn)耗料比 63% 30 1-3 訂單錯(cuò)誤變更金額比率 0.05% 20 1-4 客訴及折讓金額比率 0.2% 10 1-5 應(yīng)收帳款 周轉(zhuǎn)天數(shù) 35 天 10 1-6 訂單交期準(zhǔn)確率 正常 :95%； 參考指標(biāo) 1-7 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) 平常 :15 天 ； 1-8 樣品成交 (大貨 )率 80% 1-9 銷(xiāo)售金額增長(zhǎng)率 (分客戶(hù)別 ) 10% 資料 2-1 資料錯(cuò)誤 /異常金額比率 0.1% 廣德廠(chǎng) :0.09% 華南廠(chǎng) :0.11% 70 2-2 資料正確率 廣德廠(chǎng) :97.5% 華南廠(chǎng) :96.5% 30 開(kāi)發(fā) 3-1 人均打樣數(shù) 50 件 /人 15 3-2 樣品及時(shí)完成率 95% 15 3-3 大貨樣品 正確率 廣德廠(chǎng) :99.5% 華南廠(chǎng) :98% 40 3-4 大貨樣品錯(cuò)誤異常金額比率 廣德廠(chǎng) :0.03% 華南廠(chǎng) :0.05% 30 企劃部門(mén) 生管 4-1 計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率 95% 80 4-2 訂單交期準(zhǔn)確率 95% 20 采購(gòu) 5-1 交期延誤率 0.3% 30 5-2 供應(yīng)商交貨不合格率 1.25% 30 5-3 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) 45 天 20 5-4 呆滯料遞增比率 全公司 1% 20 采購(gòu)超采 0.05% 業(yè)務(wù)因素 0.05% 正常因素 0.9% 5 倉(cāng)庫(kù) 6-1 存貨正確率 主料 98% 副料 97% 30 6-2 盤(pán)虧金額比率 0.02% 40 6-3 交期延誤率 0.3% 30 供 材 7-1 在製品周轉(zhuǎn)天數(shù) 25 天 20 7-2 供材制損金額比率 0.05% 60 7-3 供材交期延誤率 0.5% 20 外包 8-1 外包訂單準(zhǔn)時(shí)履約率 95% 30 8-2 外包抽驗(yàn)合格率 95% 30 8-3 外包加工費(fèi)用比率 18%以?xún)?nèi) 40 8-4 外包轉(zhuǎn)單費(fèi)用比率 85%以?xún)?nèi) 廠(chǎng)務(wù)部門(mén) 制造 9-1 産品一次合格率 95%（依工段數(shù)不同另訂之） 20 9-2 制損金額比率 0.15% 20 9-3 產(chǎn)值達(dá)成率 95% 25 9-4 工時(shí)達(dá)成率 85% 10 9-5 成品不合格率 1% 10 9-6 車(chē)位員工流動(dòng)率 廣德廠(chǎng) :5% 華南廠(chǎng) :10% 15 技 轉(zhuǎn)中心 機(jī)修 10-1 機(jī)修零件金額費(fèi)用比率 0.15% 50 10-2 設(shè)備時(shí)間利用率 99 50 品 保 部 門(mén) 11-1 上線(xiàn)進(jìn)料品質(zhì)誤判率 0.3% 15 11-2 産品一次合格率 95% 15 11-3 成品不合格率 1% 20 11-4 客戶(hù)翻箱率 1% 20 11-5 客訴金額比率 0.2% 30 管 理 中 心 12-1 員工流動(dòng)率 廣德廠(chǎng) :5% 華南廠(chǎng) :10% 20 12-2 車(chē)位職缺比 廣德廠(chǎng) :5% 華南廠(chǎng) :10% 60 12-3 安全事故發(fā)生率 0.001% 20 共 同 指 標(biāo) 13-1 出口異常金額比率 0.1% 由責(zé)任部門(mén)分擔(dān) 13-2 制造費(fèi)用率 100%以?xún)?nèi) 6 業(yè)務(wù)中心 :業(yè)務(wù) 部門(mén) 1-1.銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率 指標(biāo)名稱(chēng) 銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率 指標(biāo) 定義 指年度銷(xiāo)售目標(biāo)經(jīng)分解後形成月度銷(xiāo)售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。 設(shè)立目的 考核業(yè)務(wù)部門(mén)在銷(xiāo)售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對(duì)比，該指標(biāo)是反映業(yè) 務(wù)部門(mén)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理力度的一個(gè)重要指標(biāo)。 計(jì)算公式 銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率 當(dāng)月接單金額 100% 當(dāng)月目標(biāo)接單金額 相關(guān)說(shuō)明 1.銷(xiāo)售業(yè)績(jī)以接單金額統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)可作每日管理工具由業(yè)務(wù)每 日自行累計(jì)。每周、 每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。 可分客戶(hù)別、產(chǎn)品別分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì) . 2.銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率以考核 3 個(gè)月為主 .(如 :4 月 5 日提報(bào) 7 月以後預(yù)估訂單 ,該預(yù)估訂單金額將做為 7 月目標(biāo)接單的基數(shù) ). 3.每月 5 日前提報(bào)銷(xiāo)售預(yù)估 . 4.管制占公司營(yíng)業(yè)額 2%以上，往來(lái) 1 年以上之客戶(hù) 資料收集 業(yè)務(wù)部門(mén) 資料來(lái)源 1. 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)金額 :銷(xiāo)售預(yù)估表 . 2. 實(shí)際接單金額 :業(yè)務(wù)交制單及其接單金額統(tǒng)計(jì)表 . 資料核對(duì) 效率中心（參考船務(wù)資料及 ERP） 統(tǒng)計(jì)周期 每周、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: M-5%= X= M+10% B: M-15%=XM-5%； M+10%X= M+15% C: M-20%=XM-15%； M+15%X= M+20% D: M-25%=XM-20%； M+20%X= M+25% E:XM+25% 目標(biāo)設(shè)定 總目標(biāo) :2007 年經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售目標(biāo) (目標(biāo)達(dá)成 100%),各子目標(biāo)各部另定之 . 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 30% 實(shí)施部門(mén) 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管 1-2.標(biāo)準(zhǔn)耗料比 7 指標(biāo)名稱(chēng) 標(biāo)準(zhǔn)耗料比 指標(biāo)定義 訂單之標(biāo)準(zhǔn)耗用材料金額占訂單金額的比率 設(shè)立目的 反應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)所接訂單之標(biāo)準(zhǔn)耗用材料成本占訂單金額比率 計(jì)算公式 標(biāo)準(zhǔn)耗料比 = 當(dāng)月完單訂單之 標(biāo)準(zhǔn)耗料金額 +當(dāng)月完單訂單之刺印金額 100% 當(dāng)月完單訂單金額 相關(guān)說(shuō)明 1. 不包含外包轉(zhuǎn)單訂單 ,但包括外包加工訂單 . 2. 包含刺繡印刷加工費(fèi)用 ,但不包含外包加工費(fèi) . 3. 以標(biāo)準(zhǔn)用量為準(zhǔn) ,不以實(shí)際用量為準(zhǔn) . 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 ERP之物料系統(tǒng) 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)資料 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+2% C: M+2%X=M+3% D: M+3% XM+4% 目標(biāo)設(shè)定 總目標(biāo) 63%(NIKE組 :62.5 %； DK組 : 64 % ； 綜合組 : 60 %) 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 30% 實(shí)施部門(mén) 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管 1-3.訂單錯(cuò)誤 /修改金額比率 指標(biāo)名稱(chēng) 訂單錯(cuò)誤 /修改金額比率 指標(biāo)定義 考核業(yè)務(wù)部門(mén)訂單處理能力 (制作細(xì)節(jié)、單價(jià)、款式、數(shù)量等 ) 設(shè)立目的 確保業(yè)務(wù)部門(mén)將客戶(hù)訂單需求正確傳遞到工廠(chǎng) 計(jì)算公式 訂單錯(cuò)誤 /修改金額比率 =訂單錯(cuò)誤 /修改變更金額 100% 本年度銷(xiāo)售預(yù)估金額 /12 相關(guān)說(shuō)明 1.業(yè)務(wù)下制單後 ,無(wú)論增加或修改皆算 ,造成的損失金額 ,(如材料報(bào)廢 ,材料增加費(fèi)用 ,材料呆滯料的費(fèi)用 ),重工費(fèi)用列為下半年管控 . 2.效率中心加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)制單變更管理的查核 . 3.以第一次發(fā)生錯(cuò)誤為準(zhǔn) ,並由效率中心列管 . 4. 若客戶(hù)有吸收變更金額費(fèi)用 ,不列入計(jì)算 . 5. 合約與大貨差異也算 (尤其是變少或者取消 ). 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 交制修改單 8 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標(biāo)設(shè)定 0.05% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 20% 實(shí)施部門(mén) 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管 1-4.客訴及折讓金額比率 指標(biāo)名稱(chēng) 客訴及折讓金額比率 指標(biāo)定義 本公司出至客戶(hù)手中，客人投訴金額與出貨金額的比例 設(shè)立目的 通過(guò)統(tǒng)計(jì)客訴金額比率，了解本公司品質(zhì)狀況 計(jì)算公式 客訴及折讓金額比率 = 該月份客 訴及折讓金額 100% 本年度銷(xiāo)售預(yù)估金額 /12 相關(guān)說(shuō)明 1. 指的是實(shí)際最後與客戶(hù)確認(rèn)的金額 . 2. 扣除品質(zhì)因素（品質(zhì)因素由品保部門(mén)承擔(dān)） 資料收集 品保部 門(mén) 資料來(lái)源 客戶(hù)客訴單 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月 統(tǒng)計(jì)方式 圖表及曲線(xiàn)圖 評(píng) 鑑 尺度 A: X= M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標(biāo)設(shè)定 0.2% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 10% 實(shí)施部門(mén) 業(yè)務(wù)部各組 實(shí)行到處級(jí)主管 9 1-5.應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 指標(biāo)名稱(chēng) 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 指標(biāo)定義 應(yīng)收帳款收回所需要的平均天數(shù) 設(shè)立目的 考核業(yè)務(wù)部貨款回收的管理和業(yè)績(jī)。 計(jì)算公式 應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)率 = 當(dāng)月銷(xiāo)售金額 當(dāng)月平均應(yīng)收帳款 應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)天數(shù) = 當(dāng)月天數(shù) 應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)率 相關(guān)說(shuō)明 1.按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 2.該指標(biāo)可作日管理工具由業(yè)務(wù)部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表爲(wèi)準(zhǔn) . 3.目前 KPI管理只列管重要客戶(hù) (年?duì)I業(yè) 預(yù)估 1%以上 ). 資料收集 業(yè)務(wù)部門(mén) (要求每月 25日存檔 ,目前電腦沒(méi)辦法拉資料 ,轉(zhuǎn) EXCEL) 資料來(lái)源 未收款明細(xì)表 資料核對(duì) 效率中心 (依臺(tái)灣會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)復(fù)核 ) 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng) 鑑 尺度 A: X= M B: MX=M1.2 C: M1.2X= M1.4 D: M1.4X M1.6 目標(biāo)設(shè)定 35 天 M(目標(biāo)值 )依各客戶(hù)付款條件 :若同一組內(nèi)有多個(gè)客戶(hù) ,則目標(biāo)值 依銷(xiāo)售金額比重為權(quán)數(shù) ,加權(quán)平均計(jì)算 . 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 10% 實(shí)施部門(mén) 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管 1-6.訂單交期準(zhǔn)確率 (參考指標(biāo) ) 指標(biāo)名稱(chēng) 訂單交期準(zhǔn)確率 指標(biāo)定義 以每筆訂單交期達(dá)成執(zhí)行情況。 設(shè)立目的 該指標(biāo)針對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)訂單的交期追蹤力。 計(jì)算公式 訂單交期準(zhǔn)確率 =(當(dāng)期應(yīng)出貨筆數(shù) -當(dāng)期延誤出貨數(shù) )100% 當(dāng)期 應(yīng)出貨筆數(shù) 10 相關(guān)說(shuō)明 1.預(yù)先獲得客戶(hù)書(shū)面展延的訂單以展延的日期爲(wèi)統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。 3. 淡旺季之補(bǔ)充說(shuō)明 :全年預(yù)估銷(xiāo)售金額 /12,之出貨金額為正常季 節(jié) ,+10%為旺季 ；-10%,為淡季 . 3.確保交期以不生產(chǎn)空運(yùn)為主要管控 . 資料收集 生管部門(mén) 資料來(lái)源 ERP 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng) 鑑 尺度 無(wú) 目標(biāo)設(shè)定 淡季 :98% ；正常 :95%； 旺季 :85% 考核周期 無(wú) 考核權(quán)數(shù) 無(wú) 實(shí)施部門(mén) 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管 1-7.成品庫(kù)存周轉(zhuǎn) 天數(shù) (參考指標(biāo) ) 指標(biāo)名稱(chēng) 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)立目的 反映業(yè)務(wù)部成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品 變現(xiàn)速度 計(jì)算公式 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 本期出貨金額 100% (期初庫(kù)存額 +期末庫(kù)存額 )/2 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) = 當(dāng)月天數(shù) 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 相關(guān)說(shuō)明 目前 ERP系統(tǒng)區(qū)分廣德 ,永鑫及廣升三大系統(tǒng)用 ERP,計(jì)算無(wú)法區(qū)分客戶(hù)別 ,如全公司超過(guò)指標(biāo)時(shí) ,由效率中心依交制單查詢(xún)訂單交期 ,逾期未出的部分責(zé)任歸屬部門(mén)到處級(jí)主管 . 資料收集 生管部門(mén) 資料來(lái)源 ERP 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng) 鑑 尺度 無(wú) 目標(biāo)設(shè)定 旺季 :12 天 ； 平常 :15 天 ； 淡季 : 20 天 考核周期 無(wú) 考核權(quán)數(shù) 無(wú) 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德 、永鑫及廣升三部分電腦系統(tǒng) 11 1-8.樣品成交 (大貨 )率 (參考指標(biāo) ) 指標(biāo)名稱(chēng) 樣品成交 (大貨 )率 指標(biāo)定義 考核業(yè)務(wù)部門(mén)某一時(shí)期，客戶(hù)開(kāi)發(fā)樣品，後續(xù)接單的處理能力 設(shè)立目的 考核樣品接單率 計(jì)算公式 樣品成交 (大貨 )率 接單成交筆數(shù) 100% 樣品下單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 該指標(biāo)可以 視客戶(hù)別而訂 進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 資料收集 業(yè)務(wù)部門(mén) 資料來(lái)源 樣品交制單、交制單 資料 核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周、月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng) 鑑 尺度 無(wú) 目標(biāo)設(shè)定 80% 考核周期 無(wú) 考核權(quán)數(shù) 無(wú) 實(shí)施部門(mén) 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管及客戶(hù) 1-9.銷(xiāo)售金額增長(zhǎng)率 (參考指標(biāo) ) 指標(biāo)名稱(chēng) 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 指標(biāo)定義 客戶(hù)的銷(xiāo)售額比去年同期增長(zhǎng)的百分比。 設(shè)立目的 反映當(dāng)期客戶(hù)銷(xiāo)售與去年同期銷(xiāo)售相比的增長(zhǎng)情況。 計(jì)算公式 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 (本月實(shí)際銷(xiāo)售額 -去年同期銷(xiāo)售額 ) 100% 去年同期銷(xiāo)售額 相關(guān)說(shuō)明 1.銷(xiāo)售額要以實(shí)際出貨的爲(wèi)基準(zhǔn)。 2.在管理運(yùn)用上 ，可按客戶(hù)別作統(tǒng)計(jì)分析。 資料收集 業(yè)務(wù)部門(mén) 資料來(lái)源 月接單與銷(xiāo)貨匯總表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng) 鑑 尺度 無(wú) 目標(biāo)設(shè)定 10% 考核周期 無(wú) 考核權(quán)數(shù) 無(wú) 12 實(shí)施部門(mén) 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管 . 2.資料部份 2-1.資料錯(cuò)誤異常金額比率 指標(biāo)名稱(chēng) 資料錯(cuò)誤異常金額比率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期，資料錯(cuò)誤產(chǎn)生的異常金額 設(shè)立目的 考核 因 資料 算錯(cuò)所造成的損失金額 計(jì)算公式 資料錯(cuò)誤異常金額比率 = 異常金額 100% 當(dāng)年預(yù) 估月平均產(chǎn)值 相關(guān)說(shuō)明 1. 因資料算錯(cuò) (算多 、算少、漏算、 錯(cuò)算 )造成的材料損失金額 (包 含已發(fā)生金額 材料報(bào)廢 、 呆料 及未發(fā)生金額 ). 2. 嚴(yán)格杜絕用聯(lián)絡(luò)單方式變更 ,發(fā)現(xiàn)視情節(jié)嚴(yán)重行政處分 . 3. 以第一次發(fā)生錯(cuò)誤為準(zhǔn) ,並由效率中心列管 . 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 ERP、 變更單 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周 、每 月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X= M B: MX=M1.25 C: M1.25X=M1.5 D: M1.5X M2 目標(biāo)設(shè)定 0.1%(廣德廠(chǎng) :0.09%: 永鑫廠(chǎng) :0.11%) 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 70% 實(shí)施部門(mén) 資料處處級(jí)主管及 區(qū)分 NIKE,DK,與 綜合三 個(gè) 資料課級(jí)主管 2-2 資料正確率 指標(biāo)名稱(chēng) 資料正確率 13 指標(biāo)定義 某一時(shí)期，資料的正確度 設(shè)立目的 考核資料正確性 計(jì)算公式 資料正確率 (當(dāng)期生產(chǎn)制單筆數(shù) -當(dāng)期生產(chǎn)制單錯(cuò)誤數(shù) ) 100% 當(dāng)期生產(chǎn)制單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1. 錯(cuò)誤筆數(shù)之統(tǒng)計(jì) = (錯(cuò)誤項(xiàng)目數(shù) 影響訂單數(shù) ) 如 :一張變更單有兩項(xiàng)因資料錯(cuò)誤所造成的變更 ,其中第一項(xiàng)變更影響到三張單 ,第二項(xiàng)變更單影響到兩張單 ,則此張變更單涉及到3+2=5筆錯(cuò)誤 ,(不論第一項(xiàng)與第二項(xiàng)錯(cuò)誤影響之訂單是否有所重疊 ,均分別計(jì)算筆數(shù) ). 2.當(dāng)期生產(chǎn)制單筆數(shù)為當(dāng)月計(jì)劃表制單筆數(shù) . 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 變更單 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X= M B: M-1% =XM C: M-2% =XM-1% D: M-3% =X M-2% E: X = M B: M0.9 =XM C: M0.8 =X M0.9 D: M0.7 =X M0.8 E: X = M B: M-5%=XM C: M-5% =XM-7.5% D: M-7.5% =XM-10% E: X M-10% 目標(biāo)設(shè)定 95% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 20% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)及永鑫廠(chǎng)到處級(jí)主管 15 3-3.大貨樣品正確率 指標(biāo)名稱(chēng) 大貨樣品正確率 指標(biāo)定義 某一時(shí)間 ,開(kāi)發(fā)部門(mén)樣品於大貨生產(chǎn)的正確性 (樣品 、型版、是否正確 ) 設(shè)立目的 確保樣品開(kāi)發(fā)階段適當(dāng)管制 ,避免大貨生產(chǎn)時(shí)的再修改 ,造成工廠(chǎng)損失 計(jì)算公式 大貨樣品正確率 =本期生產(chǎn)交制單筆數(shù) -本期異常筆數(shù) 100% 本期 生產(chǎn)交制單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1. 因開(kāi)發(fā)錯(cuò)誤造成生產(chǎn)異常的現(xiàn)象 . 2. 以第一次發(fā)生錯(cuò)誤為準(zhǔn) . 3. 黃牌部分預(yù)先公告 ,不計(jì)為異常 . 4. 翻單不計(jì) 資料收集 品保部門(mén) 資料來(lái)源 品質(zhì)異常追蹤單、品質(zhì)異常匯總表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周、月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X= M B: M-0.5%=XM C: M-1% =XM-0.5% D: M-1.5% =XM-1% E: X M-1.5% 目標(biāo)設(shè)定 NIKE: 99.5% DK: 98% 綜 合 : 98% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 40% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)及永鑫廠(chǎng)到處級(jí)主管 3-4 大貨樣品錯(cuò)誤異常金額比率 指標(biāo)名稱(chēng) 大貨樣品錯(cuò)誤異常金額比率 指標(biāo)定義 某一時(shí)間 ,開(kāi)發(fā)部門(mén)樣品於大貨生產(chǎn)時(shí)錯(cuò)誤 (樣品 、型版 )所造成的損失金額 . 設(shè)立目的 確保樣品開(kāi)發(fā)階段適當(dāng)管制 ,避免大貨生產(chǎn)時(shí)再修改 ,造成工廠(chǎng)損失 計(jì)算公式 大貨樣品錯(cuò)誤異常金額比率 = 本期異常金額 100% 當(dāng)期產(chǎn)值 16 相關(guān)說(shuō)明 1. 因開(kāi)發(fā)錯(cuò)誤造成生產(chǎn)異常的損失金 額 . 2. 以第一次發(fā)生錯(cuò)誤為準(zhǔn) ,並由效率中心列管 . 5. 現(xiàn)階段以材料損失 ,刀模損失等有形金額 ,下半年再加入停線(xiàn)換線(xiàn) 損失金額 . 資料收集 品保中心 資料來(lái)源 開(kāi)發(fā)異常統(tǒng)計(jì)表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周、月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標(biāo)設(shè)定 廣德廠(chǎng) :0.03% 永鑫廠(chǎng) : 0.05% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 30% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)及永鑫廠(chǎng)到處級(jí)主管 17 4.生管部門(mén) 4-1.計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率 指標(biāo)名稱(chēng) 計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率 指標(biāo)定義 某一時(shí)間生管排單的達(dá)成率 設(shè)立目的 考核生管部門(mén)排單後與各部門(mén)的協(xié)調(diào)控制能力 計(jì)算公式 計(jì)劃 目標(biāo)達(dá)成率 當(dāng)月品檢合格金額 100% 月計(jì)劃表金額 相關(guān)說(shuō)明 1. 生管部門(mén)必需依 當(dāng)期 訂單交期排單 ,若有延誤部份必需先通知業(yè)務(wù)部門(mén) ,若有未先取得業(yè)務(wù)書(shū)面同意 ,或漏排單再此基準(zhǔn)每筆扣1%.(由業(yè)務(wù)部門(mén)提報(bào)漏排單交效率中心 ) 2. 排單金額需要依公司年度計(jì)劃及實(shí)際接單狀況排定 ,(原則 旺季 :自製人均產(chǎn)值 3.6 萬(wàn)元，淡季 :自製人均產(chǎn)值 3,0 萬(wàn) ). 資料收集 生管部門(mén) 資料來(lái)源 月生產(chǎn)計(jì)劃表 及達(dá)成分析表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: M-2%=XM C: M-4%=X M-2% D: M-6% =X M-4% E: X=M B: M-2%=XM C: M-4=X M-2% D: M-6%= X M-4% E: X M-6% 目標(biāo)設(shè)定 正常 :93% 旺季 :90% 淡季 96% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 20% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)和永鑫廠(chǎng)實(shí)施到處及其各部生管主管 19 5 採(cǎi)購(gòu)部門(mén) 5-1.交期延誤率 指標(biāo)名稱(chēng) 交期延誤率 指標(biāo)定義 表現(xiàn)對(duì)原物料供應(yīng)商交期配合度 設(shè)立目的 反映採(cǎi)購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況 計(jì)算公式 交期延誤率 延誤筆數(shù) 100% 當(dāng)期交制單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1. 該指標(biāo)爲(wèi)供應(yīng)商交期配合的重要指標(biāo) ,依月生產(chǎn)計(jì)劃表交制單筆數(shù)為準(zhǔn) (如有追加交制單筆數(shù)依生管提供數(shù)據(jù) ). 2. 刺繡、印刷、外托不算 3. 以針車(chē)部門(mén)上線(xiàn)欠料為準(zhǔn) 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 廠(chǎng)務(wù) 異 常紀(jì)錄表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.2% C: M+0.2%X= M+0.4% D: M+0.4% X M+0.6% 目標(biāo)設(shè)定 0.3% 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 30% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)及永鑫廠(chǎng)實(shí)施到處 、課 級(jí)主管 5-2.供應(yīng)商交貨不合格率 指標(biāo)名稱(chēng) 供應(yīng)商交貨不合格率 指標(biāo)定義 指供應(yīng)商交貨到廠(chǎng)經(jīng)品管檢驗(yàn)一次合格的比例 20 設(shè)立目的 1.通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、輔導(dǎo)的管理 2.追求廠(chǎng)商供應(yīng)成本的最小化 計(jì)算公式 供應(yīng)商交貨不合格率 = 拒收批數(shù) 100% 驗(yàn)貨批數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1.按物料類(lèi)別進(jìn)行統(tǒng)計(jì) . 2.不包含刺繡印刷 . 資料收集 品保部 IQC 資料來(lái)源 供應(yīng)商品質(zhì)一覽表 資料核對(duì) 品保部門(mén)由主管審核後交效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月統(tǒng)計(jì) 統(tǒng)計(jì)方式 圖表及曲線(xiàn)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.15% C: M+0.15%X= M+0.3% D: M+0.3%X M+0.45% 目標(biāo)設(shè)定 1.25% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 30% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)及永鑫廠(chǎng)實(shí)施到處 、課 級(jí)主管 5-3.原料庫(kù)存周轉(zhuǎn) 天數(shù) (不含呆料 ) 指標(biāo)名稱(chēng) 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)，原料實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)立目的 1-反映從調(diào)度 採(cǎi)購(gòu) 倉(cāng)管的計(jì)劃及管理能力。 2-即反映原料資金變現(xiàn)速度 計(jì)算公式 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 = 生産領(lǐng)料總金額 100% (期初庫(kù)存額 +期末庫(kù)存額 )/2 原物料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) = 當(dāng)月天數(shù) 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 相關(guān)說(shuō)明 1.使用加權(quán)平均單價(jià)。 2.旺季頭目標(biāo)值可以乘 1.5 倍計(jì)算 ,旺季頭 :指未來(lái)三個(gè)月訂單為 年平均產(chǎn)值 2 倍。 3.扣除呆料金額 (呆料定義 :90 天以上 ) 資料收集 采購(gòu)部門(mén) 資料來(lái)源 ERP系統(tǒng) 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 21 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+5 C: M+5 X= M+10 D: M+10 X= M+15 E: M+15X 目標(biāo)設(shè)定 30 天 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 20% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)及永鑫廠(chǎng)實(shí)施到處 、課 級(jí)主管 5-4.呆滯料遞增比率 指標(biāo)名稱(chēng) 呆滯料遞增比率 指標(biāo)定義 指三個(gè)月 (90 天 )未經(jīng)過(guò)派工及外包領(lǐng)料的倉(cāng)庫(kù)新增材料金額每月增加的比率。 設(shè)立目的 考核采購(gòu)物料控制能力 計(jì)算公式 呆滯料遞增比率 = 當(dāng)月新增超過(guò) 3 個(gè)月未使用的材料金額 100% 3 個(gè)月前的材料驗(yàn)收入庫(kù)金額 相關(guān)說(shuō)明 1. 扣除因業(yè)務(wù)訂單變更及資料錯(cuò)誤所造成 多 備料、計(jì)錯(cuò)料 的庫(kù)存金 額 . 2. 由采購(gòu)依據(jù)變更單即時(shí)處理 :列印【調(diào)撥單】，請(qǐng)業(yè)務(wù)簽名確認(rèn)後 交效率中心轉(zhuǎn)入 ERP業(yè)務(wù)待處理倉(cāng)庫(kù)列管，效率中心於備注欄注明發(fā)生單位 (超過(guò) NTD10,000 元以上 ). 3. 每周定期由企劃部助理人員由 ERP系統(tǒng)列印【呆滯料報(bào)表】，交采 購(gòu)確認(rèn)最低訂購(gòu)量及正常損耗後經(jīng)企劃部經(jīng)理 /協(xié)理審核再次確認(rèn)采購(gòu)超采內(nèi)容交效率中心備案，後交由資訊室代為轉(zhuǎn)到呆料倉(cāng)。 4. 扣除最低訂購(gòu)量 及正常損耗，即為 采購(gòu)超采。 資料收集 企劃部門(mén) 資料來(lái)源 ERP 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.05% C: M+0.05% X= M+0.1% D: M+0.1% X= M+0.15% E: M+0.15%=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=X M-0.5% D: M-2% =X M-1% E: X M-2% 目標(biāo)設(shè)定 主料 98%副料 97% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 30% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)及永鑫廠(chǎng)實(shí)施到處 、課 級(jí)主管 6-2.盤(pán)虧金額比率 指標(biāo)名稱(chēng) 盤(pán)虧金額比率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)物料收發(fā)管制力度 設(shè)立目的 反映倉(cāng)庫(kù)的管理力度 計(jì)算公式 盤(pán)虧金額比率 = 盤(pán)虧金額 100% 當(dāng)期進(jìn)料金額 相關(guān)說(shuō)明 反應(yīng)倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存管 理能力 資料收集 倉(cāng)庫(kù)部門(mén) 資料來(lái)源 原物料盤(pán)差表 資料核對(duì) 效率中心 23 統(tǒng)計(jì)周期 每月 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.005% C: M+0.005%X =M+0.015% D: M+0.015% X M+0.02% 目標(biāo)設(shè)定 0.02% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 50% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)及永鑫廠(chǎng)實(shí)施到處 、課 級(jí)主管 6-3.交期延誤率 指標(biāo)名稱(chēng) 交期延誤率 指標(biāo)定義 某一時(shí)間內(nèi) ,倉(cāng)庫(kù)延誤製造部門(mén)生產(chǎn)的比率 設(shè)立目的 表現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)備料的控制能力 計(jì)算公式 交期延誤率 延誤筆數(shù) 100% 當(dāng)期交制單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 因倉(cāng)庫(kù)備錯(cuò)料 ,少備料及不及時(shí)備料造成的生產(chǎn)異常 資料收集 廠(chǎng)物生產(chǎn)部門(mén)提報(bào) 資料來(lái)源 異常記錄表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.1% C: M+0.1%X= M+0.2% D: M+0.2% X M+0.3% 目標(biāo)設(shè)定 0.3% 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 20% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)及永鑫廠(chǎng)實(shí)施到處 、課 級(jí)主管 24 7.0 供材 7-1.在製品周轉(zhuǎn)天數(shù) 指標(biāo)名稱(chēng) 在製品周轉(zhuǎn)天數(shù) 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)，在製品的平均周轉(zhuǎn)天數(shù) 設(shè)立目的 反映在製品的流速 . 計(jì)算公式 在製品周轉(zhuǎn)率 入庫(kù)成品原料總成本 100% (在製品期 初庫(kù)存額在製品期末庫(kù)存額 )/2/1.3 在製品周轉(zhuǎn)天數(shù) = 當(dāng)月天數(shù) 在製品周轉(zhuǎn)率 相關(guān)說(shuō)明 1. 相當(dāng)程度反應(yīng)供材與生產(chǎn)車(chē)間的流速 2. 入庫(kù)成品原料總成本 =入庫(kù)成品總金額 運(yùn)轉(zhuǎn)表內(nèi)材料耗料比 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 ERP 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+2.5 C: M+2.5 X= M+5 D: M+5 X M+7.5 目標(biāo)設(shè)定 25 天 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 20% 實(shí)施部門(mén) 供材處主管及區(qū)分廣德廠(chǎng)與永鑫廠(chǎng)到課級(jí)主管 7-2.供材制損金額比率 指標(biāo)名稱(chēng) 供材制損金額比率 指標(biāo)定義 指產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中 ,因制造損失 、 損壞 、遺失所造成的材料損失金額 設(shè)立目的 反應(yīng)供材部門(mén)對(duì)物料管控能力 25 計(jì)算公式 制損金額比率 = 材料異常領(lǐng)料 100% 當(dāng)月 計(jì)劃表排單金額 相關(guān)說(shuō)明 無(wú) 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 異常單 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周 、每 月 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25 X= M1.5 D: M1. 5 X M2 目標(biāo)設(shè)定 0.05% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 50% 實(shí)施部門(mén) 供材處主管及區(qū)分廣德廠(chǎng)與永鑫廠(chǎng)到課級(jí)主管 7-3.交期延誤率 指標(biāo)名稱(chēng) 交期延誤率 指標(biāo)定義 某一時(shí)間供材延誤針車(chē)部門(mén)生產(chǎn)的比率 . 設(shè)立目的 表現(xiàn)供材部門(mén)投料到針車(chē)部門(mén)的控 制能力 . 計(jì)算公式 交期延誤率 延誤筆數(shù) 100% 當(dāng)期交制單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 超市材料不及時(shí)供料 ,品質(zhì)不良 (不含刺印 )造成的生產(chǎn)不順 . 資料收集 生產(chǎn)部門(mén) 資料來(lái)源 異常紀(jì)錄表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+0.5% C: M+0.25%X= M+0.5% D: M+0.5% X M+0.75% 目標(biāo)設(shè)定 0.5% 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 30% 實(shí)施部門(mén) 區(qū)分廣德廠(chǎng)及永鑫廠(chǎng)實(shí)施到處 、課 級(jí)主管 26 8.0 外包部門(mén) 8-1.外包訂單準(zhǔn)時(shí) 履約率 指標(biāo)名稱(chēng) 外包訂單準(zhǔn)時(shí)履約率 指標(biāo)定義 外包廠(chǎng)在約定期限內(nèi)完成訂單的比率 設(shè)立目的 反映外包部門(mén)對(duì)外包進(jìn)度的安排與掌控能力 計(jì)算公式 外包訂單準(zhǔn)時(shí)履約率 = 當(dāng)月外包準(zhǔn)時(shí)完單筆數(shù) 100% 當(dāng)月外包訂單應(yīng)完單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1. 依外包單發(fā)包時(shí) ,約定之交期為準(zhǔn) . 2. 後月訂單提前完成者 ,不列入當(dāng)月計(jì)算 ,而在其交期月份計(jì)算 . 3. 完成金額以成品入庫(kù)金額為準(zhǔn) . 資料收集 外包部門(mén) 資料來(lái)源 外包訂單準(zhǔn)時(shí)履約率統(tǒng)計(jì)表 資料核對(duì) 效率中心查核 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)資料 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: M-5%=XM C: M-10%=X M-5% D: M-15% =XM-10% E: X=M B: M-2.5%=XM C: M-5%=X M-2.5% D: M-7.5% = X M-5% E: XM-7.5% 目標(biāo)設(shè)定 90% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 30% 實(shí)施部門(mén) 外包部門(mén)實(shí)施到處 ,課級(jí)主管 8-3.外包加工費(fèi)用比率 指標(biāo)名稱(chēng) 外包加工費(fèi)用比率 指標(biāo)定義 外包加工費(fèi)占佔(zhàn)產(chǎn)品單價(jià)的比率 設(shè)立目的 反映與管控外包費(fèi)用能力 計(jì)算公式 外包加工費(fèi)用比率 =外包加工費(fèi)用金額 100% 外包訂單金額 相關(guān)說(shuō)明 1. 不含外包成品採(cǎi)購(gòu)部份 2. 依完單部分計(jì)算 3. 由經(jīng)營(yíng)主管特批的可不列人 計(jì)算 . 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 ERP (交制單耗料成本彙總表 ) 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)資料及其趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+1% C: M+1%X= M+2% D: M+2% X M+3% 目標(biāo)設(shè)定 18%以?xún)?nèi) 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 40% 實(shí)施部門(mén) 外包部門(mén)實(shí)施到處 ,課級(jí)主管 28 8-4.外包轉(zhuǎn)單費(fèi)用比率 指標(biāo)名 稱(chēng) 外包轉(zhuǎn)單費(fèi)用比率 指標(biāo)定義 外包轉(zhuǎn)單費(fèi)占佔(zhàn)產(chǎn)品單價(jià)的比率 設(shè)立目的 反映管控外包費(fèi)用的能力 計(jì)算公式 外包轉(zhuǎn)單費(fèi)用比率 =外包轉(zhuǎn)單費(fèi)用金額 100% 外包訂單金額 相關(guān)說(shuō)明 1. 依完單部分計(jì)算 2. 轉(zhuǎn)單費(fèi)用比率在 90%以上 ,需經(jīng)營(yíng)主管簽核 . 3. 經(jīng)營(yíng)主管特批的可不列入計(jì)算 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 ERP (交制單耗料成本彙總表 ) 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)資料及其趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M+1% C: M+1%X= M+2% D: M+2% X M+3% 目標(biāo)設(shè)定 80%以?xún)?nèi) 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 40% 實(shí)施部門(mén) 外包部門(mén)實(shí)施到處 ,課級(jí)主管 29 9.0 製造部門(mén) 9-1 産品一次合格率 指標(biāo)名稱(chēng) 産品一次合格率 指標(biāo)定義 指產(chǎn)品首次合格的比率 設(shè)立目的 反映生産部門(mén)的生産水平和質(zhì)量保證水平、加工水平 計(jì)算公式 產(chǎn)品一次合格率 =1 當(dāng)期 不良産出量 100% 當(dāng)期産量 相關(guān)說(shuō)明 同一産品先後二次送檢不良即計(jì)算二次不良。 該指標(biāo)爲(wèi)生産部門(mén)日常管理的重要指標(biāo)。 資料收集 品保部門(mén) 資料來(lái)源 終檢制程日?qǐng)?bào)表 資料核對(duì) 品保部主管審核後交效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每周、每月 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=XM-0.5% D: M-2% = X M-1% E: X M-2% 目標(biāo)設(shè)定 95%（各產(chǎn)品依工段數(shù)不同另訂之） 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 20% 實(shí)施部門(mén) 實(shí)施到部門(mén)處級(jí)主管 9-2.制損金額比率 指標(biāo)名稱(chēng) 制損金額比率 指標(biāo)定義 指產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中 ,因制造損失 、 損壞 、遺失所造成的材料損失金額 設(shè)立目的 反應(yīng)生產(chǎn)部門(mén)對(duì)物料管控能力 計(jì)算公式 制損金額比率 = 材料 制損 領(lǐng)料 金額 100% 當(dāng)月 派工 領(lǐng)料金額 30 相關(guān)說(shuō)明 1. 當(dāng)月領(lǐng)料金額只算派工領(lǐng)料 2. 正常損耗不計(jì) . 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 異常單 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周 、每月 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì) 圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25 X= M1.5 D: M1.5 X M2 目標(biāo)設(shè)定 0.15% 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 20% 實(shí)施部門(mén) 實(shí)施到部門(mén)處級(jí)主管 9-3.產(chǎn)值達(dá)成率 指標(biāo)名稱(chēng) 產(chǎn)值達(dá)成率 指標(biāo)定義 是指生産部門(mén)生產(chǎn)排單的完成率 設(shè)立目的 反映生産管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理效率 計(jì)算公式 產(chǎn)值達(dá)成率 生產(chǎn)完成金額 100% 排單金額 相關(guān)說(shuō)明 1. 生產(chǎn)完成金額以品保檢驗(yàn)為基準(zhǔn) 2. 依月生產(chǎn)計(jì)劃表排單 資料收集 生管部門(mén) 資料來(lái)源 月達(dá)成分析表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每周、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: M-2.5%=XM C: M-5%=XM-2.5% D: M-7.5% = X M-5% E: X M-7.5% 目標(biāo)設(shè)定 95% 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 25% 實(shí)施部門(mén) 實(shí)施到部門(mén)處級(jí)主管 31 9-4.成品不合格率 指標(biāo)名稱(chēng) 成品不合格率 指標(biāo)定義 成品完成入箱後之抽箱檢驗(yàn)合格率 設(shè)立目的 通過(guò)抽箱檢驗(yàn)，嚴(yán)格把關(guān)品質(zhì)，盡量不讓不良品流入客戶(hù)手中 計(jì)算公式 成品不合格率 = 拒收批數(shù) 100% 總驗(yàn)貨批數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 按生產(chǎn)線(xiàn)別進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 資料收集 品保部 OQC 資料來(lái)源 成品抽箱報(bào)表 資料核對(duì) 品保部主管審核後交效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周 /月 統(tǒng)計(jì)方式 圖表及曲線(xiàn)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25 X= M1.5 D: M1.5 X M1.75 目標(biāo)設(shè)定 1% 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 10% 實(shí)施部門(mén) 實(shí)施到部門(mén)處級(jí)主管 9-5.工時(shí)達(dá)成率 指標(biāo)名稱(chēng) 工時(shí)達(dá)成率 指標(biāo)定義 所完成產(chǎn)品之標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)與實(shí)際耗用工時(shí)的比率 設(shè)立目的 反應(yīng)製造部門(mén)的生產(chǎn)效率 計(jì)算公式 工時(shí)達(dá)成率 =當(dāng)月入庫(kù)產(chǎn)品之標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)時(shí)數(shù) 100% 當(dāng)月實(shí)際耗用工時(shí)時(shí)數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1. 以已入庫(kù)為標(biāo)準(zhǔn) . 2. 上列之標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)系以 (開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) 生管按訂單大小所給予之 乘數(shù) . 資料收集 生管部門(mén) 資料來(lái)源 生管部門(mén)依據(jù) ERP入庫(kù)資料 /ERP工時(shí)資料 /搭配管理部人力出勤統(tǒng)計(jì)資料編制達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表 . 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)資料 32 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: M-5%=XM C: M-10%=X M-5% D: M-15% = X M-10% E: X M-15% 目標(biāo)設(shè)定 85% 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 10% 實(shí)施部門(mén) 實(shí)施到部門(mén)處級(jí)主管 9-6.員工流動(dòng)率 指標(biāo)名稱(chēng) 員工流動(dòng)率 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)公司正式員工流動(dòng)的比率 設(shè)立目的 借該指標(biāo)考察部門(mén)的穩(wěn)定性和人員代謝 計(jì)算公式 員工流動(dòng)率 離職人數(shù) 100% 在編的平均人數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1.員工在試用期滿(mǎn)前離職不列入統(tǒng)計(jì)。 2.自離員工列入離職計(jì)算 . 3.由管理中心統(tǒng)計(jì)各部門(mén)流動(dòng)率 ,全公司區(qū)分 (廣德 ,永鑫 )流動(dòng)率平 均數(shù) ,其平均值為 M. 資料收集 管理部門(mén) 資料來(lái)源 離職單 資料核對(duì) 管理部門(mén) 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X= M0.8 B: M0.8X= M0.9 C: M0.9X= M1.1 D: M1.1 X M1.2 目標(biāo)設(shè)定 當(dāng)月實(shí)際平均流動(dòng)率為 M 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 15% 實(shí)施部門(mén) 實(shí)施到部門(mén)處級(jí)主管 9-7.制單準(zhǔn)時(shí)完成率 (參考指標(biāo) ) 指標(biāo)名稱(chēng) 制單準(zhǔn)時(shí)完成率 指標(biāo)定義 是指生産部門(mén)對(duì)制單交期的 管理能力 設(shè)立目的 反映生産部門(mén)從原料供應(yīng) 生産調(diào)度 制程管理的綜合效益 33 計(jì)算公式 制單準(zhǔn)時(shí)完成率 1 當(dāng)月延遲制單筆數(shù) 100% 當(dāng)月應(yīng)完成制單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1.上月延遲到本月的訂單並入本月計(jì)算。 2.訂單延遲一天交貨即視爲(wèi)延遲訂單。 3.該指標(biāo)爲(wèi)生産日常管理的重要指標(biāo)。 資料收集 生管部門(mén) 資料來(lái)源 生管部門(mén) 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每周、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 無(wú) (目前暫不實(shí)行 ) 目標(biāo)設(shè)定 無(wú) 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 無(wú) 實(shí)施部門(mén) 實(shí)施到部門(mén)處級(jí)主管 34 10.機(jī)修部門(mén) 10-1.機(jī)修零件金額費(fèi)用比率 指標(biāo)名稱(chēng) 機(jī)修零件金額費(fèi)用比率 指標(biāo)定義 機(jī)修部門(mén)對(duì)機(jī)器零件維修保養(yǎng)所產(chǎn)生費(fèi)用 設(shè)立目的 反應(yīng)機(jī)修部門(mén)的管理效益 計(jì)算公式 機(jī)修零件金額費(fèi)用比率 = 當(dāng)月機(jī)器維修所產(chǎn)生費(fèi)用 100% 當(dāng)月自制產(chǎn)值 相關(guān)說(shuō)明 機(jī)修零件費(fèi)用包含外修費(fèi)用及其購(gòu)買(mǎi)零件費(fèi)用 資料收集 機(jī)修部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén) 資料來(lái)源 機(jī)修零件費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表及 其財(cái)務(wù)部門(mén)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 資料核對(duì) 核對(duì)機(jī)修零件費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表及時(shí)財(cái)務(wù)部費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.1 C: M1.1 X= M1.2 D: M1.2 X M1.3 目標(biāo)設(shè)定 0.15% 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 50% 實(shí)施部門(mén) 機(jī)修部門(mén)實(shí)施到廣德及其永鑫負(fù)責(zé) 主管 . 10-2.設(shè)備時(shí)間利用率 指標(biāo)名稱(chēng) 設(shè)備時(shí) 間利用率 指標(biāo)定義 是指設(shè)備在時(shí)間上的有效利用率 設(shè)立目的 反映生産部門(mén)對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益 計(jì)算公式 設(shè)備時(shí)間利用率 1 停機(jī)總工時(shí) 100% 產(chǎn)線(xiàn)可用總工時(shí) 相關(guān)說(shuō)明 1.停機(jī)工時(shí)是指故障因素造成的停機(jī)。停機(jī)超過(guò) 30 分鐘以上的必需記錄。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。 35 2.產(chǎn)線(xiàn)可用總工時(shí)當(dāng)月該線(xiàn)工作時(shí)數(shù) 針車(chē)手人數(shù) 停機(jī)總工時(shí) =開(kāi)始時(shí)間 -結(jié)束時(shí)間（需扣除非上班時(shí)間：如午休，及夜間不工作時(shí)間） 3.該指標(biāo)爲(wèi)生産日常管理的重要指標(biāo)。 資料收集 制造部門(mén) 資料來(lái)源 設(shè)備維修紀(jì)錄表 資料核對(duì) 製造部門(mén)統(tǒng)計(jì)後轉(zhuǎn)機(jī)修部門(mén)主管會(huì)簽後轉(zhuǎn)效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=X M-0.5% D: M-1.5% =X M-1% E: X M-1.5% 目標(biāo)設(shè)定 99 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 50% 實(shí)施部門(mén) 機(jī)修部門(mén)實(shí)施到處 級(jí)主管 36 11.品保部門(mén) 11-1.上線(xiàn)進(jìn)料品質(zhì)錯(cuò)判率 指標(biāo)名稱(chēng) 上線(xiàn)進(jìn)料品質(zhì)錯(cuò)判率 指標(biāo)定義 某一時(shí)間， IQC部門(mén)放行的原物料於生產(chǎn)線(xiàn)的發(fā)生具體錯(cuò)誤的筆數(shù) 設(shè)立目的 確保 IQC階段適當(dāng)管制，避免於生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)誤判、錯(cuò)判造成工廠(chǎng)損失 計(jì)算公式 上線(xiàn)進(jìn)料品質(zhì)誤判率 = IQC檢驗(yàn)錯(cuò)誤筆數(shù) 100% 本期進(jìn)料檢驗(yàn)筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 排除領(lǐng)錯(cuò)料、備錯(cuò)料、廠(chǎng)務(wù)用錯(cuò)料、計(jì)錯(cuò)料、業(yè)務(wù)簽樣錯(cuò)、混裝錯(cuò)誤 資料收集 廠(chǎng)務(wù)部門(mén)、品保部門(mén) 資料來(lái)源 廠(chǎng)務(wù)異常紀(jì)錄表、品質(zhì)異常追蹤單 資料核對(duì) 品 保部門(mén)主管審核後轉(zhuǎn)效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月統(tǒng)計(jì) 統(tǒng)計(jì)方式 圖表及曲線(xiàn)圖 評(píng)鑑尺度 A: X= M B: MX=M+0.2% C: M+0.2% X= M+0.4% D: M+0.4% X M+0.6% 目標(biāo)設(shè)定 0.3% 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 20% 實(shí)施部門(mén) 品保部門(mén)實(shí)施到處 級(jí)主管 11-2.產(chǎn)品一次合格率 指標(biāo)名稱(chēng) 産品一次合格率 指標(biāo)定義 指産品從生産的第一道工序始到最後一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率 設(shè)立目的 反映生産部門(mén)的生産水平和質(zhì)量保證水平、加工水平 37 計(jì)算公式 産品一次合格率 =1 當(dāng)期 不良産出量 100% 當(dāng)期産量 相關(guān)說(shuō)明 同一産品先後二次送檢不良即計(jì)算二次不良。 該指標(biāo)爲(wèi)生産部門(mén)日常管理的重要指標(biāo)。 資料收集 品保部門(mén) 資料來(lái)源 品管檢驗(yàn)記錄 資料核對(duì) 品保部門(mén)主管審核後轉(zhuǎn)效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每周、每月 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=XM-0.5% D: M-2% = X M-1% E: X M-2% 目標(biāo)設(shè)定 95%（各產(chǎn)品依工段數(shù)不同另訂之） 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 15% 實(shí)施部門(mén) 品保部門(mén)實(shí)施到處 級(jí)主管 11-3.成品不合格率 指標(biāo)名稱(chēng) 成品不合格率 指標(biāo)定義 成品完成入箱後之抽箱檢驗(yàn)合格率 設(shè)立目的 通過(guò)抽箱檢驗(yàn)，嚴(yán)格把關(guān)品質(zhì)，盡量不讓不良品流入客戶(hù)手中 計(jì)算公式 成品不合格率 = 拒收批數(shù) 100% 總驗(yàn)貨批數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 按生產(chǎn)線(xiàn) 別進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 資料收集 品保部 OQC 資料來(lái)源 成品抽箱報(bào)表 資料核對(duì) 品保部門(mén)主管審核後轉(zhuǎn)效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周 /月 統(tǒng)計(jì)方式 圖表及曲線(xiàn)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.1 C: M1.1 X= M1.2 D: M1.2 X M1.4 目標(biāo)設(shè)定 1% 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 15% 38 實(shí)施部門(mén) 品保部門(mén)實(shí)施到處 級(jí)主管 11-4.客戶(hù)翻箱率 指標(biāo)名稱(chēng) 客戶(hù)翻箱率 指標(biāo)定義 客戶(hù)驗(yàn)貨拒收比例 設(shè)立目的 反映本公司產(chǎn)品品質(zhì) 計(jì)算公式 客戶(hù)翻箱率 =拒收批數(shù) 100% 驗(yàn)貨批數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 按驗(yàn)貨單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 資料收集 品保驗(yàn)貨室 資料來(lái)源 每周驗(yàn)貨品質(zhì)報(bào)告 資料核對(duì) 品保部門(mén)主管審核後轉(zhuǎn)效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月 統(tǒng)計(jì)方式 圖表及曲線(xiàn)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M1.1 C: M1.1 X= M1.2 D: M1.2 X M1.4 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 20% 目標(biāo)設(shè)定 1% 實(shí)施部門(mén) 品保部門(mén)實(shí)施到處 級(jí)主管 11-5.客訴及折讓金額比率 指標(biāo)名稱(chēng) 客訴及折讓金額比率 指標(biāo)定義 本公司出至客戶(hù)手中，客人投訴金額與出貨金額的比例 設(shè)立目的 通過(guò)統(tǒng)計(jì)客訴金額比率，了解本公司品質(zhì)狀況 計(jì)算公式 客訴及折讓金額比率