06、經(jīng)營計(jì)劃管理程序.doc

重慶速騰機(jī)械制造有限公司文件編號：qp-06程序文件版 本：a/0經(jīng)營計(jì)劃管理程序頁 碼：4/41、目的規(guī)范經(jīng)營計(jì)劃的制定和實(shí)施，確保經(jīng)營計(jì)劃管理科學(xué)、規(guī)范、有效并合理運(yùn)用公司級數(shù)據(jù)。2、適用范圍 適用于公司長期經(jīng)營計(jì)劃（3年）和年度經(jīng)營計(jì)劃、部門目標(biāo)的制定和實(shí)施以及公司級數(shù)據(jù)的管理。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)經(jīng)營計(jì)劃。3.2 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織經(jīng)營計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)公司及各部門經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析，并提交總經(jīng)理決策。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的制定經(jīng)營計(jì)劃所需的資料，負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃在本部門的分解落實(shí)，并對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，向生產(chǎn)制造部提交執(zhí)行的分析報(bào)告。4、工作程序4.1 作業(yè)流程見附件。4.2 長期經(jīng)營計(jì)劃的制定4.2.1 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織計(jì)劃供銷部、技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等相關(guān)部門，在上期經(jīng)營計(jì)劃的最后三個月前，做好擬訂長期經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)工作。4.2.2 長期經(jīng)營計(jì)劃制定頻次：長期經(jīng)營計(jì)劃每三年制定一次，在前一個三年計(jì)劃完成的最后一個年度的最后一個季度由生產(chǎn)制造部組織擬訂草案。每年根據(jù)實(shí)際情況修訂一次。4.2.3 長期經(jīng)營計(jì)劃擬定依據(jù)： 市場和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r； 競爭對手情況； 公司自身發(fā)展情況。4.2.4 長期經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容可包括：與市場有關(guān)的內(nèi)容、財(cái)務(wù)策劃及成本、增長預(yù)測、工廠/設(shè)施計(jì)劃、目標(biāo)成本、人力資源開發(fā)、研究與開發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目、預(yù)期銷售額、質(zhì)量目標(biāo)、顧客滿意計(jì)劃、關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)、安全及環(huán)境問題。4.2.5 長期經(jīng)營計(jì)劃草案的討論與修改：生產(chǎn)制造部召集相關(guān)部門對擬定的草案進(jìn)行討論、修改,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.6 長期經(jīng)營計(jì)劃由生產(chǎn)制造部按文件管理程序規(guī)定存檔。4.3 年度經(jīng)營計(jì)劃管理4.3.1 每年十二月份前，各相關(guān)部門提出下年度經(jīng)營計(jì)劃意見和建議。計(jì)劃供銷部負(fù)責(zé)提供下年度的市場分析報(bào)告，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供上年度公司工作總結(jié)報(bào)告，作為制定下年度計(jì)劃的依據(jù)。4.3.2 生產(chǎn)制造部于每年12月分析本年度經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施情況和來年市場分析報(bào)告，并擬訂下年度經(jīng)營計(jì)劃草案。4.3.3 年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容可包括：與市場有關(guān)的內(nèi)容、財(cái)務(wù)策劃及成本、增長預(yù)測、工廠 /設(shè)施計(jì)劃、目標(biāo)成本、產(chǎn)品質(zhì)量成本、人力資源開發(fā)、研究與開發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目、預(yù)期銷售額、質(zhì)量目標(biāo)、顧客滿意計(jì)劃、關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)和安全及環(huán)境問題。4.3.4 生產(chǎn)制造部將年度的經(jīng)營計(jì)劃草案提交相關(guān)部門討論，根據(jù)收集的意見進(jìn)行修改后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.5 生產(chǎn)制造部根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃制定各個部門/過程的經(jīng)營目標(biāo)，生產(chǎn)制造部將年度經(jīng)營計(jì)劃和部門/過程目標(biāo)按文件管理程序分發(fā)相關(guān)部門，并存檔。4.3.6 各相關(guān)部門根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃和部門/過程目標(biāo)，制定本部門分解實(shí)施計(jì)劃和措施報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.7 各部門落實(shí)年度經(jīng)營計(jì)劃的措施。4.3.8 每個月，各個部門統(tǒng)計(jì)本部門目標(biāo)的完成情況，形成趨勢圖，編制經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施和達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)分析，并針對未達(dá)目標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，上報(bào)生產(chǎn)制造部。生產(chǎn)制造部每月核實(shí)部門目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并上報(bào)總經(jīng)理。每季度由總經(jīng)理主持召開一次年度經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施總結(jié)會，各部門的負(fù)責(zé)人在會上進(jìn)行年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況分析及總結(jié)。 4.3.9 針對年度經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施過程中的問題，相關(guān)責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。4.3.10 經(jīng)營計(jì)劃的修訂在落實(shí)過程中，根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃的進(jìn)展?fàn)顩r，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可修訂年度經(jīng)營計(jì)劃。5