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1 第一章 總論 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、品種選擇及建設(shè)規(guī)模 第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 第五章 技術(shù)方案 第六章 環(huán)保與消防 第七章 項(xiàng)目實(shí)施管理方案 第八章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及資金使用計(jì)劃 第九章 投資估算及資金籌措 第十章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估 附件：（表格） 第一章 總論 2 一、項(xiàng)目概況 1、項(xiàng)目名稱： 永?？h肉?；?2、建設(shè)性質(zhì)：新建 3、項(xiàng)目實(shí)施單位、法人代表、經(jīng)營(yíng)方式： （ 1）實(shí)施單位：桂林澳西蘭有限責(zé)任公司 （ 2）法人代表： （ 3）經(jīng)營(yíng)方式：股份合作 4、建設(shè)地點(diǎn)： 永?？h廣福鄉(xiāng)矮嶺村橫嶺 5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 建設(shè)存欄能繁殖母牛 3500 頭，種植優(yōu)質(zhì)牧草 5000 畝的肉牛生產(chǎn)配套設(shè)施，成為桂北最大的肉?；?。 6、建設(shè)期限： 2005 至 2007 年 7、建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)牛舍 40000 平方米，配套房舍 8000 平方米，種優(yōu)質(zhì)牧草 5000畝，建立牛品種改良站 1 個(gè)，肉產(chǎn)品加工廠 1 個(gè)，購(gòu)置人工配種設(shè)備、牛肉加工貯運(yùn)設(shè)備一批。 9、項(xiàng)目投資及資金構(gòu)成： 項(xiàng)目總投資 元 其中固定資產(chǎn) 4494 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 元。 10、資金籌措方案： 3 自籌 元， 申請(qǐng)上級(jí)扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 3300 萬(wàn)元。 11、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： （ 1）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期，年產(chǎn)改良小母牛 1440 頭，年出欄肉牛 5000 頭。 （ 2）達(dá)產(chǎn)期內(nèi)年平均銷售（生產(chǎn)）收入 3176 萬(wàn)元， （ 3）年生產(chǎn)成本 元 （ 4）投資利潤(rùn)率 （ 5）投資回收期 9 年 10、項(xiàng)目輻射帶動(dòng)： 該項(xiàng)目建成后，可以帶動(dòng)基地周邊永?？h的廣福等南邊 6 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶，尤其是基地周邊的 矮嶺、德安、上寨 3 個(gè)貧困村農(nóng)民積極參與肉牛養(yǎng)殖，每年實(shí)現(xiàn)牛雜交配種 2000 頭，僅此一項(xiàng)就為項(xiàng)目區(qū)域農(nóng)戶帶來(lái)人均 100 元的增收效益。并可輻射帶動(dòng)永?？h北邊百壽等 4 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊縣鹿寨、臨桂、龍勝等縣共同開(kāi)發(fā)肉牛。 11、項(xiàng)目承擔(dān)實(shí)施單位概況 桂林澳西蘭有限責(zé)任公司 2004 年在永?？h登記注冊(cè)，注冊(cè)資金200 萬(wàn)元，該公司對(duì)可持續(xù)發(fā)展及生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有極大的熱情和較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。 二、編制依據(jù)、指導(dǎo)思想 （一）編制依據(jù)： 1、廣西桂北農(nóng)業(yè)和旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃 2、永?？h國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要 4 3、桂政 發(fā) 200431 號(hào)關(guān)于加快發(fā)展草食動(dòng)物規(guī)模養(yǎng)殖的意見(jiàn) （二）指導(dǎo)思想： 根據(jù)桂北農(nóng)業(yè)規(guī)劃和永?？h第十個(gè)五年計(jì)劃綱要以及自治區(qū)政府關(guān)于加快發(fā)展草食動(dòng)物規(guī)模養(yǎng)殖的意見(jiàn)的要求，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及畜牧內(nèi)部結(jié)構(gòu)，以工業(yè)的理念謀劃農(nóng)業(yè)的發(fā)展，走“農(nóng)業(yè)的根本出路在于產(chǎn)業(yè)化”的道路，用 3 到 5 年時(shí)間，將永?？h建成桂林市第一個(gè)肉牛生產(chǎn)大縣，成為全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及牛品種改良示范基地，為開(kāi)發(fā)西部，幫助貧困鄉(xiāng)村脫貧致富做實(shí)事。 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 一、項(xiàng)目背景： 發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)業(yè)收入，必 須加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。廣西農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整一個(gè)重要的任務(wù)是加快畜牧業(yè)的發(fā)展，提高畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重。廣西地處我國(guó)西部，發(fā)展畜牧業(yè)每年都要調(diào)進(jìn) 10萬(wàn)噸糧食，這與我們特定的“八山一水一分田”的區(qū)情很不相適應(yīng)，廣西發(fā)展畜牧業(yè)必須充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，調(diào)整畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展不與人類爭(zhēng)糧食的草食動(dòng)物，生產(chǎn)市場(chǎng)適銷的健康食品牛肉產(chǎn)品，正是廣西畜牧業(yè)發(fā)展的必然方向。 永?？h草場(chǎng)總面積 74 萬(wàn)畝，可利用面積達(dá) 60 萬(wàn)畝。每年產(chǎn)種植業(yè)副產(chǎn)物玉米等秸稈 20 萬(wàn)噸。 2000 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)廣西草種基地項(xiàng)目在永?？h建設(shè)，項(xiàng)目建立 4000 多畝草種生產(chǎn)地，年生產(chǎn)木豆、寬葉雀稗、類玉米等優(yōu)良牧草草種 200 多噸，年產(chǎn)鮮牧草及秸桿 1600 5 余噸，同時(shí)培訓(xùn)推廣種草及種草養(yǎng)畜技術(shù)，給永福縣發(fā)展草食動(dòng)物帶來(lái)了歷史性的機(jī)遇。 永?？h已列入桂林市肉牛發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)縣。對(duì)此縣委、縣政府也十分重視，將發(fā)展養(yǎng)牛作為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收的戰(zhàn)略性目標(biāo)來(lái)抓，形成我縣經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。永?？h將種草養(yǎng)畜項(xiàng)目列入“十五”計(jì)劃內(nèi)容，成立了種草養(yǎng)畜項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)我縣連片草山草場(chǎng)統(tǒng)一規(guī)劃。項(xiàng)目地草場(chǎng)連片，土地肥沃，處于矮嶺、德安、上寨三個(gè)貧困村之間，建設(shè)本項(xiàng)目將會(huì)極大地帶動(dòng) 當(dāng)?shù)剞r(nóng)民掌握養(yǎng)牛技術(shù)，脫貧致富。 本項(xiàng)目建設(shè)肉?；?，正是加速養(yǎng)牛業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，促使農(nóng)民盡快脫貧致富奔小康。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 永?？h作為農(nóng)業(yè)縣，在桂林市 12 縣 5 城區(qū)中土地面積排第二位，人均土地多。單就草場(chǎng)可利用面積達(dá) 60 萬(wàn)畝。 2000 年以來(lái)，種植木豆、寬葉雀稗、巴哈雀稗、桂牧一號(hào)、類玉米、狗尾草、黑麥草等已達(dá) 6000 多畝，年生產(chǎn)鮮牧草達(dá) 3 萬(wàn)多噸，加之種植農(nóng)副產(chǎn)品稻草等秸稈、甘蔗葉、紅薯滕、木薯渣等 20 萬(wàn)噸，使永福的牛、羊、鵝、兔等草食動(dòng)物得到了長(zhǎng)足發(fā)展。 2003 年，縣委提出以工業(yè)理念謀劃農(nóng)業(yè)的發(fā)展，對(duì)農(nóng) 業(yè)的發(fā)展思路和工作方式作出重大調(diào)整。指出養(yǎng)殖業(yè)從傳統(tǒng)飼養(yǎng)高消耗糧食和加工飼料的品種向發(fā)展草食動(dòng)物轉(zhuǎn)變，給畜牧水產(chǎn)業(yè)尤其是草食動(dòng)物發(fā)展注入了活力。 永福縣農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性空前高漲，農(nóng)民在發(fā)展肉牛的過(guò)程中已 6 經(jīng)認(rèn)識(shí)到了養(yǎng)殖雜交肉牛的前景。雜交后代牛生長(zhǎng)快，體重大，同等飼養(yǎng)條件下比本地牛每頭增值 1000 元以上。 因此，雜交改良本地牛，開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)肉牛十分必要。 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、品種選擇及建設(shè)規(guī)模 一、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目最終產(chǎn)品牛肉出售。牛肉的蛋白質(zhì)含量達(dá) 20%，脂肪含量低，是理想的高蛋白低脂肪食品，發(fā)達(dá)國(guó)家肉牛業(yè) 是畜牧業(yè)的主要組成部分，在肉類結(jié)構(gòu)中占 我國(guó)牛肉總量是占肉類結(jié)構(gòu)的 我縣占 從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，優(yōu)質(zhì)肉牛具有較好的發(fā)展?jié)摿Α?從市場(chǎng)消費(fèi)來(lái)看，我區(qū)城市人口將面臨超常增長(zhǎng)期，永?？h蘇橋鎮(zhèn)已列為自治區(qū)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，人口將從目前一萬(wàn)多增至二十萬(wàn)（規(guī)劃人口 30 萬(wàn)）。此外，作為國(guó)際旅游名城的桂林市發(fā)展很快，城市規(guī)模擴(kuò)張迅速，常住人口和流動(dòng)人口的劇增，對(duì)牛肉及其他副食品的需求量也會(huì)迅速增長(zhǎng)。隨著城鄉(xiāng)居民經(jīng)濟(jì)收入和生活水平提高，對(duì)低脂肪、高蛋白的牛肉需求日增，優(yōu)質(zhì)牛肉供不應(yīng)求。因此牛肉市場(chǎng)價(jià)格看漲。 預(yù)計(jì)今后 5 年廣西會(huì)進(jìn)入肉牛發(fā)展的快速時(shí)期，結(jié)能繁殖母牛需求增加，本項(xiàng)目生產(chǎn)的改良母牛是完全有銷路的。 因此，本項(xiàng)目前景看好。 二、品種選擇 用于雜交繁殖的種公牛選用夏洛來(lái)牛及利木贊牛，用于雜交的母牛選擇本地優(yōu)秀母牛及雜交 1 代母牛。 三、建設(shè)規(guī)模 7 2005 年建立存欄能繁殖母牛 4000 頭，種優(yōu)質(zhì)牧草 5000 畝及配套設(shè)施的桂北最大的肉?；?。包括建設(shè)牛舍 40000 平方米，配套房舍 8000 平方米，種草 5000 畝，建立水牛品種改良站 1 個(gè)，購(gòu)置配種設(shè)備、牛肉加工貯運(yùn)設(shè)備一批。 第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 一 、項(xiàng)目地址選擇 本項(xiàng)目選擇的地址為 永?？h廣福鄉(xiāng)矮嶺村橫嶺 。 項(xiàng)目占地 總面積 5500 畝，土地租用期 40 年 。 該地土質(zhì)肥力中等，水質(zhì)好，周圍無(wú)污染源，距永福鹿寨公路1500 米，距桂（林）（北）海高速公路波寨互通口 5000 米，距湘桂鐵路矮嶺站 1500 米，是較為理想的牧場(chǎng)建址。同時(shí)選擇周邊上寨、德安、矮嶺等 3 貧困村作示范小區(qū)，采用公司加農(nóng)戶的方式，共同開(kāi)發(fā)肉牛。 二、建設(shè)條件 1、交通：本項(xiàng)目所在地距桂林市中心 70 公里，距永福縣城 20 公里。公路有永福至鹿寨的公路穿過(guò)，距桂（林）海（北海）高速公路開(kāi)設(shè)的波寨互通進(jìn) 出口 5 公里，距鐵路線矮嶺火車站 里，交通運(yùn)輸十分便利。 2、氣候：項(xiàng)目地位于東經(jīng) 110 度，北緯 25 度，四季分明，光照充足，溫暖濕潤(rùn)，雨水充沛；年平均日照時(shí)數(shù) 1550 小時(shí)，年平均氣溫 平均降水量 1937 毫米，全年無(wú)霜期 316 天，是農(nóng)作物生長(zhǎng)的最佳氣候，適宜牧草種植。 8 3、供電：供電線網(wǎng)從基地穿過(guò)，安裝 300壓器即可解決用電。全縣農(nóng)網(wǎng)供電改造二期工程已經(jīng)完成，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)用電同價(jià)，并能夠保證工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電發(fā)展需要。 4、供水：項(xiàng)目所在地有小河流過(guò)，水源充足，幾十年從未干枯。 5、原材料 供應(yīng)：項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)主要基建材料均可在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)采購(gòu)；項(xiàng)目投產(chǎn)后，主要原料均可在周邊地區(qū)采購(gòu)供應(yīng)。所需飼料原料可在當(dāng)?shù)夭少?gòu)，也可在桂林市飼料批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)。 6、種畜來(lái)源及繁育技術(shù)條件 項(xiàng)目所需要的良種公牛從山西及河南采購(gòu)，所需冷凍精液由廣西畜禽品種改良站提供，雜交用本地母牛從區(qū)內(nèi)采購(gòu)，雜交母牛從山西及河南采購(gòu)，生產(chǎn)技術(shù)由永?？h畜牧水產(chǎn)局協(xié)助。 此外，還有如下有利條件： 領(lǐng)導(dǎo)重視，措施有力。近兩年，永福縣委、政府非常重視畜牧業(yè)的發(fā)展，特別是把養(yǎng)牛業(yè)擺在開(kāi)展農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)的重要位置，狠抓牛的品種 改良，相繼出臺(tái)了加強(qiáng)畜牧業(yè)畜禽品種改良的文件，制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)農(nóng)戶及機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及經(jīng)濟(jì)能人投資養(yǎng)牛業(yè)。 技術(shù)條件優(yōu)越： 永?？h畜牧水產(chǎn)系統(tǒng)在職職工 150 多人，技術(shù)干部 70 人，獲中級(jí)職稱 12 人，全縣已經(jīng)形成縣鄉(xiāng)村三級(jí)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，可為水牛示范項(xiàng)目生產(chǎn)提供足夠的技術(shù)支持。 第五章 技術(shù)方案 9 一、項(xiàng)目構(gòu)成 1、主要生產(chǎn)設(shè)備： 4000 頭能繁母水牛繁殖生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備。 包括成年牛舍、育成舍、保育舍、品種改良及牛肉產(chǎn)品貯運(yùn)配套設(shè)施等。 2、生產(chǎn)輔助設(shè)施：飼料倉(cāng)庫(kù)、青貯、消毒間、獸醫(yī)室、沼氣池、鍘草 設(shè)備等。 3、公共工程：冷凍精液輔助配種系統(tǒng)、技術(shù)培訓(xùn)系統(tǒng)、獸醫(yī)防疫系統(tǒng)，青飼料生產(chǎn)系統(tǒng)等。 二、技術(shù)方案 1、雜交繁殖方案： 先引進(jìn)本地能繁殖母黃牛，再用利木贊、夏洛來(lái)兩個(gè)優(yōu)良黃牛品種進(jìn)行雜交改良，所產(chǎn)雜交公牛育肥上市，母牛培育成青年母牛做種用， 5 年后力爭(zhēng)做到育肥牛全部自繁自養(yǎng)。 雜交母牛留種后，用利木贊、夏洛來(lái)兩個(gè)品種輪換雜交，生產(chǎn)高品質(zhì)三品種雜交育肥牛。 如下圖： 夏洛來(lái)（利木贊）本地牛 夏本雜 1 代 (利本雜 1 代 )利木贊 (夏洛來(lái) ) 夏利本雜 (利夏本雜） 10 2、雜 1 代牛育成后備牛母牛雜交配種公牛育肥作商品牛 3、雜 2 代牛育成后備牛母牛雜交配種公牛育肥作商品牛 4、飼料利用 利用項(xiàng)目基地 5000 畝牧草提供粗飼料；利用廣福木薯淀粉廠提供的木薯渣及副產(chǎn)品進(jìn)行育肥，使木薯種植和養(yǎng)牛形成一條良性的產(chǎn)業(yè)鏈。 鮮牧草必須進(jìn)行鍘切成 3工處理，干草及農(nóng)作物秸稈利用秸稈氨化技術(shù)處理。鮮草還根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行青貯處理，以保持鮮草養(yǎng)分，調(diào)節(jié)利用季節(jié)。 5、補(bǔ)料 適當(dāng)?shù)匮a(bǔ)充部分精料，使各種階段的牛羊的生產(chǎn)性能得到充分發(fā)揮。 6、防疫 按縣獸醫(yī)防檢站制定的免疫計(jì)劃。并做好隔離及消毒工作，引進(jìn)牛必須進(jìn)行 2 周以上的隔離觀察，方可并群。平時(shí)每 2 周進(jìn)行 1 次全場(chǎng)消毒。 7、飼養(yǎng)管理 母牛采取四季舍飼，補(bǔ)草補(bǔ)料的方式飼養(yǎng)；架子牛采取舍飼育肥的方法飼養(yǎng)，對(duì)長(zhǎng)肉性能優(yōu)良的牛集中時(shí)間舍飼育肥，對(duì)生產(chǎn)性能相對(duì)較差，利潤(rùn)較低的，采取及時(shí)出欄，減少飼養(yǎng)成本，提高養(yǎng)殖效益。 第六章 環(huán)保與消防 11 本項(xiàng)目主要可能成為衛(wèi)生污染源的是牛糞尿及沖洗污水，擬采取糞便經(jīng)發(fā)酵后制成農(nóng)家肥返還牧草 地，尿水及沖洗污水進(jìn)入沼氣池生產(chǎn)沼氣，發(fā)酵處理后的肥水用于灌溉牧草。 利用養(yǎng)牛糞尿等排泄物種植牧草后如有剩余則直接漚制農(nóng)家肥出售，所以本項(xiàng)目建設(shè)后，生產(chǎn)過(guò)程不會(huì)對(duì)環(huán)境構(gòu)成污染。 消防隱患主要來(lái)源于用電、干牧草及貯存飼（草）料等，為搞好防火工作，除制定合理的防火規(guī)章制度外，場(chǎng)內(nèi)設(shè)消防栓及配套消防用水管網(wǎng)，秋冬牧草干枯，要及時(shí)收割及增加防火道寬度。 干草貯存間要設(shè)防火線，配備滅火器具。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施管理方案 一、 組織機(jī)構(gòu) 為了促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)調(diào)建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的各種情況，及解決相關(guān)問(wèn)題，縣政府成立項(xiàng)目 建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，項(xiàng)目所在的廣福鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)及畜牧水產(chǎn)局局長(zhǎng)任成員，組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。同時(shí)永?？h畜牧水產(chǎn)局組成技術(shù)服務(wù)組，協(xié)助完成技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)等工作內(nèi)容： 基地設(shè)場(chǎng)長(zhǎng) 1 人 副場(chǎng)長(zhǎng) 3 人（由技術(shù)員兼任） 財(cái)務(wù)室 3 人（由技術(shù)員兼任 2，專職財(cái)務(wù) 1 人） 12 技術(shù)工人 100 人 二、經(jīng)營(yíng)形式 實(shí)行 “ 公司基地農(nóng)戶” 的經(jīng)營(yíng)管理方式，由公司先行建設(shè)好示范基地，積累飼養(yǎng)管理、牛肉生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售一系列經(jīng)驗(yàn)，逐漸將飼養(yǎng)面向周邊農(nóng)戶擴(kuò)大推開(kāi)，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)飼養(yǎng)肉牛。 公司（基地） 負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、提供種牛、提供（聯(lián)系）資金、向外開(kāi)展品種（牌）形象宣傳，組織外銷等； 農(nóng)戶 在公司（基地）的統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)下，開(kāi)展飼養(yǎng)管理等生產(chǎn)。 三、技術(shù)培訓(xùn)： 本項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)由縣畜牧水產(chǎn)局協(xié)助組織，聘請(qǐng)區(qū)畜牧研究所、市畜牧水產(chǎn)局等養(yǎng)牛專家對(duì)項(xiàng)目管理人員、技術(shù)工人及項(xiàng)目周邊農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)并實(shí)地指導(dǎo)，同時(shí)安排縣畜牧局技術(shù)人員對(duì)參與養(yǎng)牛農(nóng)戶長(zhǎng)期蹲點(diǎn)，結(jié)成幫扶對(duì)子，確保養(yǎng)牛技術(shù)到位。 四、示范基地規(guī)劃建設(shè)： 示范基地規(guī)劃設(shè)計(jì)聘請(qǐng)廣西畜牧研究所專家技術(shù)指導(dǎo)完成，各項(xiàng)建設(shè)工程施工，要求具備技術(shù)資質(zhì)的單位承接，以確保施工 質(zhì)量。 第八章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及資金使用計(jì)劃 一、進(jìn)度計(jì)劃： 2005 年 1 月到 2006 年 12 月，建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施及種植牧草，完成牛舍建設(shè) 40000 平方米，配套房舍 8000 平方米，種草 5000 畝，引進(jìn)純種公牛 30 頭，雜交母牛 4000 頭，建設(shè)牛品種改良中心站 1 個(gè)，建 13 設(shè)青貯池 15000 立方米，田間排灌管網(wǎng)建設(shè) 15000 米，圍欄建設(shè) 10000米。采購(gòu)灌溉設(shè)備 5 套、飼料加工設(shè)備 5 套、人工授精設(shè)備 2 套、獸醫(yī)診斷設(shè)備 1 套，飼料運(yùn)輸車輛 2 輛，完成培訓(xùn) 140 人。 2007 年完成肉產(chǎn)品加工設(shè)備 2 套，冷庫(kù) 1 個(gè)，牛肉運(yùn)輸車 2 輛。 二 、資金使用計(jì)劃： 本項(xiàng)目資金主要來(lái)源有 扶持資金 和 自籌資金 。 其使用初步計(jì)劃為： 1、 扶持資金 ： 主要用于項(xiàng)目區(qū)基地建設(shè)中的科技推廣費(fèi)用和基地內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。其中扶持無(wú)償資金用于科技推廣如技術(shù)培訓(xùn)、草種采購(gòu)、獸醫(yī)設(shè)備采購(gòu)、品種改良站建設(shè)和相關(guān)設(shè)施建設(shè)，有償資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)助種牛引進(jìn)資金不足部份等。 2、 自籌資金 ： 主要用于購(gòu)置種牛、飼料，種草及飼養(yǎng)管理等。 第九章 投資估算及資金籌措 （一）投資估算 1、投資估算范圍 本項(xiàng)目投資估算的范圍包括：牛舍建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、辦公及生活設(shè)施、其他工程費(fèi)用及 飼料費(fèi)用等。 2、投資估算依據(jù)及說(shuō)明 （ 1）土建工程根據(jù)永?？h現(xiàn)行（ 2004 年第 4 季度）建材市場(chǎng)行情估 14 算。 （ 2）種草成本，種植桂牧 1 號(hào)及其它多年生牧草，草種成本種草人工按 300 元 /畝，肥料由牛糞尿解決，不計(jì)入成本。 （ 3）種公牛及母牛價(jià)格按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算： 純種種公牛 5 萬(wàn)元頭 青年母牛 元頭 雜交母牛 元頭。 （ 4）固定資產(chǎn)折舊：總體上按 10 年折舊及攤銷，殘值計(jì)算：其中種牛平均按 60計(jì)，其它費(fèi)用如培訓(xùn)及前期費(fèi)用按 10 年攤銷，其余部份按殘值 15計(jì)。 （ 5）不留漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 （ 6）流動(dòng)資 金：本項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)按每年一次估算。 種公牛補(bǔ)料按每頭 2000 元計(jì)； 育肥牛、母牛哺乳期補(bǔ)料按 500 元頭計(jì)； 雜交小母牛補(bǔ)料按每頭 300 元計(jì)； 防疫費(fèi)用按 20 元 /頭計(jì)。 種草肥料由基地的牛糞尿發(fā)酵解決，不計(jì)入成本。 技術(shù)工人年工資按 6000 元計(jì)， 管理人員年工資按 12000 萬(wàn)元計(jì)。 土地租金按 40 元 /畝計(jì)。 燃料及電費(fèi)按 5 萬(wàn)元 /年計(jì)。 設(shè)備修理費(fèi)基建及機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)的 2%計(jì)。 15 3、投資總額 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目投資總額 元，由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩大部分構(gòu)成。其中固定資產(chǎn)投資 4494 萬(wàn)元，流動(dòng) 資金投資 元（詳見(jiàn)表 1、表 2）。 （二）資金籌措 本項(xiàng)目總投資 元，請(qǐng)求上級(jí)扶持資金 3300 萬(wàn)元，建設(shè)單位及農(nóng)民自籌 元。 第十章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 計(jì)劃飼養(yǎng)能繁母牛 4000 頭按 80 繁殖率小牛 90%成活率計(jì)，年產(chǎn)雜交小母牛 1440 頭，年生產(chǎn)雜交肉牛 5000 頭。 2、項(xiàng)目建設(shè)期 3 年，項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)，投產(chǎn)后第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 25，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50。第四年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100。 3、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 種公牛補(bǔ)料 按每頭 2000 元計(jì)，哺乳期補(bǔ)料本地母牛按能繁母牛500 元頭計(jì)，育成后備牛補(bǔ)料按每頭 300 元計(jì)，防疫費(fèi)用按 20 元 /頭計(jì)。種草肥料由基地牛糞尿解決。技術(shù)工人年工資按 6000 元計(jì)，管理人員年工資按 12000 萬(wàn)元計(jì)。 折舊攤銷費(fèi)：總體上固定資產(chǎn)按 10 年折舊，殘值計(jì)算：其中種牛按 16 60計(jì)，其它按 15計(jì)。經(jīng)計(jì)算每年折舊費(fèi)為 元。 資金利息，自籌部份資金及上級(jí)扶持資金均按年利息 7%計(jì)，年平均利息 140 萬(wàn)元。 年平均總成本 元。 4、產(chǎn)值估算 （ 1）繁殖小母牛產(chǎn)值 現(xiàn)行行情 1 周歲雜交牛平均價(jià)為 元頭。 （ 2）肉牛產(chǎn)值 每頭 520 公斤， 10 元 /公斤，每頭肉牛產(chǎn)值 5200 元。 年總產(chǎn)值為 3176 萬(wàn)元。詳見(jiàn)表 3。 5、成本估算： 生產(chǎn)總成本為 元。詳見(jiàn)表 2。 （ 1）直接成本：主要有育肥架子牛采購(gòu)、哺乳期飼料成本、防疫及獸醫(yī)（藥）成本，租地使用成本，工資福利，修理費(fèi)，電費(fèi)等，估算為每年 元。 （ 2）折舊及攤銷：按 10 年計(jì)，種牛按 60%、設(shè)施（備）按 15%計(jì)殘值，每年折舊及攤銷額為 元。 （ 3）產(chǎn)品促銷費(fèi)：按產(chǎn)值總額 3%計(jì)。每年 元。 （ 4）稅費(fèi)： 考慮計(jì)算方便，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)交易免稅范圍寬的特點(diǎn)，稅金按產(chǎn)值 1%計(jì)。每年為 元。 6、利潤(rùn)估算： 利潤(rùn)總產(chǎn)值總成本 17 3176 萬(wàn)元 元 元 （詳見(jiàn)表 4） 二、財(cái)務(wù)效益分析 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 元 元100 。 本項(xiàng)目投資回收期為 9 年。 （詳見(jiàn)表 4） 三、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益評(píng)價(jià)： 從財(cái)務(wù)效益分析可知，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)估價(jià)在較優(yōu)良的范圍內(nèi)，本項(xiàng)目有較好的贏利能力，投資回收期為 9 年，投資利潤(rùn)率 年創(chuàng)稅費(fèi) 元。項(xiàng)目建成后僅帶動(dòng)周邊農(nóng)戶飼養(yǎng)雜交牛增值一項(xiàng)可實(shí)現(xiàn)農(nóng)民飼養(yǎng)戶戶均增收近 1400元（按戶均養(yǎng) 2頭計(jì)）。 實(shí)施本項(xiàng)目對(duì)發(fā)展永?？h畜牧業(yè)生產(chǎn)、加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整具有重要意義，還可以增加農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入，為發(fā)展適合本地的草地畜牧業(yè)走出一條新路子。 第十一章 結(jié)論和建議 本項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)發(fā)展計(jì)劃，符合建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)省、強(qiáng)縣的方針及草食畜牧業(yè)集約化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方向，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，項(xiàng)目建設(shè)單位有實(shí)施本項(xiàng)目的能力，建設(shè)地點(diǎn)有較好的條件，經(jīng)測(cè)算表明，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都比較好，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的 。 18 綜上所述，實(shí)施永?？h肉?；仨?xiàng)目，是十分必要的，并具備較成熟的條件。項(xiàng)目實(shí)施是有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。該項(xiàng)目是可行的，建議上級(jí)有關(guān)部門給予資金扶持。 桂林澳西蘭有限責(zé)任公司 （以下附表 1、 2、 3、 4 說(shuō)明：） 表 1、固定投資估算表 : 序號(hào) 項(xiàng)目類別 數(shù)量 單價(jià) 金額 （萬(wàn)元） 1 牛場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施 舍 4000050 元 600 套房舍 800000 元 320 庫(kù)廠房 3000 料及辦公室 200 料加工房 1000 心獸醫(yī)室 150 工授精操作間及品種改良站 750 工值班室 800 區(qū)宿舍 2100 19 貯及氨化間 150000 元 水池、供電線路、沼氣池等 40 墻 2000m 100 元 / 20 2 田間工程 68 灌管道 15000m 1 萬(wàn)元 /5 路 50 萬(wàn)元 /0 場(chǎng)圍欄 10000 元 / 5 3 儀器設(shè)備 溉設(shè)備 5 套 3 萬(wàn)元 /套 15 料加工設(shè)備 5 套 元 /套 工授精設(shè)備 2 套 2 萬(wàn)元 /套 4 醫(yī)診斷設(shè)備 1 套 5 萬(wàn)元 /套 5 肉加工設(shè)施 2 套 200 萬(wàn)元 /套 400 1+2+3 小計(jì) 1561 固定投資估算表 (續(xù) ) 序號(hào) 項(xiàng)目類別 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 20 (萬(wàn)元 ) 4 機(jī)耕及運(yùn)輸 90 型拖拉機(jī)及機(jī)耕件 4 套 8 萬(wàn)元 /套 32 型拖拉機(jī)及機(jī)耕件 4 套 4 萬(wàn)元 /套 16 藏運(yùn)輸專用車 2 臺(tái) 20 萬(wàn)元 /臺(tái) 40 推車等 50 架 400 2 5 多年生牧草種子與