汽車盤式制動器導(dǎo)銷.鼓式制動器用調(diào)整器可行性研究報告

1 X 某 汽車零部件有限公司 汽車導(dǎo)銷 . 調(diào)整器生產(chǎn)工程項目 可行性研究報告 X 某 汽車零部件有限公司 二 0 一 0 年六月一日 2 目 錄 第一章 項 目 總 論 第二章 項 目 背 景 與 必 要 性 第三章 市 場 分 析 和 建 設(shè) 規(guī) 模 第四章 原 材 料 、 燃 料 和 動 力 供 應(yīng) 第五章 項 目 工 程 技 術(shù) 方 案 第六章 環(huán) 境 保 護(hù) 、勞 動 安 全 與 工 業(yè) 衛(wèi) 生 第七章 節(jié) 能 及 合 理 用 能 第八章 企 業(yè) 組 織 和 勞 動 定 員 第九章 項 目 建 設(shè) 進(jìn) 度 第十章 投 資 估 算 與 資 金 籌 措 第十一章 財 務(wù) 評 價 與 經(jīng) 濟(jì) 分 析 概 述 第十 二 章 研究結(jié)論 3 第一章 項目總論 目概況 目名稱 汽車盤式制動器導(dǎo)銷 建單位 概括 企業(yè)名稱： X 某 汽車零部件有限公司 法定代表人： 項目負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 郵政編碼： 建設(shè)地點(diǎn)： 預(yù)計投資：人民幣 3400 萬元 建設(shè)內(nèi)容：投資建設(shè)年產(chǎn) 汽車盤式制動器導(dǎo)銷1000 萬支、鼓式制動器用調(diào)整器 500 萬支 項目承建單位概況 X 某 汽車零部件有限公司專業(yè)生產(chǎn)汽車用螺栓螺釘?shù)确菢?biāo)準(zhǔn)零件，以及其他通用緊固件。公司擁有先進(jìn)冷鐓設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備等。嚴(yán)格按 4 量保證體系的要求進(jìn)行生產(chǎn)和管理。 主要產(chǎn)品有汽車制動器用導(dǎo)向銷軸，間隙調(diào)整機(jī)構(gòu)。汽車油孔螺栓，放氣螺栓，發(fā)動機(jī)用高強(qiáng)度螺栓，汽車真空助力器用輸出桿、輸入桿等。 公司以客戶為本，建立了對客戶的快速服務(wù)機(jī)制，報價迅 速，新產(chǎn)品開發(fā)迅速，交貨迅速，目前公司產(chǎn)品主要出口到美國，德國，丹麥等。 5 第二章 項目背景與必要性 市場和產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r 近年來，隨著人民生活水平的提高，生活質(zhì)量也不斷上升，導(dǎo)致汽車市場增長迅猛。 X 某 汽車零部件有限公司 2006 年進(jìn)入汽車零部件市場 ，一開始就表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，每年平均 以 50%的增長率，僅三年時間 X 某 汽車零部件 有限公司 已經(jīng)進(jìn) 入 國外市場。主要供應(yīng)商為美國 車零部件 有限公司 以及丹麥 司，國內(nèi)市場有 安徽萬泰汽車零部件有限公司。 公司的投資戰(zhàn)略 在 2006 年公司就確定了相關(guān)多元化的戰(zhàn)略，公司可以在以汽車零部件 為核心的業(yè)務(wù)范圍中發(fā)揮自身的各項優(yōu)勢，逐步擴(kuò)大市場的能力和業(yè)務(wù)的競爭水平。汽車導(dǎo)銷，汽車調(diào)整器 是公司未來 5 年發(fā)展的主要業(yè)務(wù)目標(biāo)。 項目進(jìn)行的必要性 略目標(biāo)的需求。公司 2008年銷售 1000萬元 ，自 2009 年以來保持了每年 50%以上的銷售增長， 某 的 6 快速發(fā)展在客觀上要求產(chǎn)能供應(yīng)大幅提升。 內(nèi)汽車 市場近幾年的增長都非常驚人，為項目提供了良好的市場前景。據(jù)測算 ，該項目目標(biāo)市場容量超過 15000 億。 設(shè)大規(guī)模的生產(chǎn)廠房 會有利于提高資源的利用率，提高產(chǎn)品的競爭力。 新區(qū)地理位置優(yōu)越，可利用周邊的產(chǎn)品配套資源，也有利于更好的為國內(nèi)市場 形成互補(bǔ)。 7 第三章 市場分析和建設(shè)規(guī)模 車 市場分析 中國汽車工業(yè)自 1953 年開始起步以來，經(jīng)過 50年的發(fā)展，現(xiàn)已成為汽車生產(chǎn)大國，被國際制造商組織列為世界十大汽車生產(chǎn)國之一。 2003 年汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到 444萬輛和 439 萬輛，同比增長率為 這是繼加入 來，國內(nèi)汽車工業(yè)連續(xù)第二年實現(xiàn)高速增長，但大并不代表強(qiáng)，發(fā)達(dá)國家汽車行業(yè)總產(chǎn)值占國民生產(chǎn)總值的 10%右，而我國卻不到 3%。汽車行業(yè)要成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)任重而道遠(yuǎn)。 據(jù)統(tǒng)計，去年我國共有 123 家整車生產(chǎn)廠，遍布全國 27 個省、自治區(qū)、直轄市，其中有 17 個?。ㄊ校┥a(chǎn)轎車，有 23 個?。ㄊ校┮呀ǔ赊I車生產(chǎn)線。在這120 多家整車生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)量超過 50 萬輛的只有 2家，超過 10 萬輛的只有 8 家，產(chǎn)量不足 1萬輛的有95 家，產(chǎn)量 1000 輛以下的有 70 家。而在整車廠之外，又還有 500 多家照樣有產(chǎn)品資格的改裝企業(yè)。在以上600 多家汽車企業(yè)中，有 200家左右多年來產(chǎn)量很少甚至是 “ 零產(chǎn)量 ” 。 8 根據(jù)各地上報的 “ 十五 ” 工業(yè)規(guī)劃，到 2005年全國規(guī)劃汽車生產(chǎn)的能力將不低于 622萬輛。這只是 2000 年的規(guī)劃數(shù)據(jù)，隨著這兩年汽車市場的火爆，不少汽車企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。一項研究表明，各種類型的車加在一起的生產(chǎn)能力到 2007 年將達(dá)到 1400 萬輛?？紤]到汽車產(chǎn)能形成周期通常需 18 個月以上， 2002年的項目將在今年產(chǎn)生效果。隨著 2003 年大量新建項目的投產(chǎn)，預(yù)計 2005 年我國轎車產(chǎn)能利用率將跌至55， 成為 2002 年至 2010 年期間產(chǎn)能利用率的最低時期。產(chǎn)能過剩必將導(dǎo)致競爭加劇和利潤下降。 由于汽車價格的大幅下降，國內(nèi)長期被壓抑的消費(fèi)潛能得到了集中釋放，這是 2002 年和 2003 年汽車銷售量大幅增長的基礎(chǔ)。但隨著這部分需求的釋放，國內(nèi)汽車需求將按照正常的趨勢來發(fā)展。 而從國資委信息中心的消息來看確實已經(jīng)出現(xiàn)這種情況：從今年1 至 4 月對 13家汽車行業(yè)國有重點(diǎn)企業(yè)的統(tǒng)計表明，成品存貨大幅上升。截至 4 月末，成品存貨總值 升 庫存的增加迫使企業(yè)采用降價策略。但是，在通用、大眾、 神龍等主流廠家紛紛降價之后，市場卻沒有任何動靜。 “ 降價后，買的人不多，來看車、問車的人也少了。 ” 9 近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會公布了今年 1 月的月度產(chǎn)銷情況，汽車生產(chǎn)總量達(dá) 32 71 萬輛，完成銷售32 32 萬輛，同比增長分別達(dá)到 61 31和 77 69。轎車產(chǎn)銷雙雙再次創(chuàng)出歷史新高。今年 1月份的產(chǎn)量已經(jīng)超過了去年單月的最高產(chǎn)量，這預(yù)示著今年的車市將延續(xù)去年良好的發(fā)展勢頭 . 設(shè)規(guī)模 設(shè)內(nèi)容 建成在 5000 萬元左右產(chǎn)能的生產(chǎn)工廠 。 年產(chǎn) 汽車導(dǎo)銷 1000 萬支 、 汽車調(diào)整期 500 萬支 的生產(chǎn)基地 。 地規(guī)模 項目總用地為 左右 。 10 第四章 原材料、燃料和動力供應(yīng) 要原料 ： 汽 車 導(dǎo) 銷 用 原 材 料 采 用 寶 鋼 生 產(chǎn) 的等中碳鋼 低碳鋼，以及 合金鋼， 汽車調(diào)整器 原材料采購來源 于常州金豪鋼管 和周邊地區(qū)基本可以解決。 要輔助材料 ： 通用件的模具主要為外部采購；專門件和一 些零件的模具將由模具 車間完成。 力供應(yīng)： 電價為 /元 尖峰； /元谷峰 電力配置（ ） 10 10 10 10 11 第五章 項目工程技術(shù)方案 藝路線安排 擠壓車間 冷擠壓成型 加工 車間 數(shù)控機(jī)床加工 協(xié)加工 熱處理（外協(xié)） 協(xié)） 配原材料倉庫 鼓式制動器用調(diào)整器 裝配 檢查 測 檢測線參數(shù)設(shè) 置 原材料 測試 冷擠壓流線 測試 產(chǎn)品機(jī)械性能 測試 表明處理測試 測試結(jié)果 裝 外觀檢查 貼銘牌標(biāo)簽與合格證 配件放置 12 產(chǎn)品包裝 裝箱打包 成品檢驗 入庫 品方案 根據(jù)公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和公司未來發(fā)展需求，設(shè)定的產(chǎn)品內(nèi)容和產(chǎn)能設(shè)置如下表：產(chǎn)品品類和產(chǎn)能產(chǎn)值規(guī)劃 建設(shè)內(nèi)容（產(chǎn)能 /產(chǎn)值） 第一期 :年產(chǎn)汽車導(dǎo)銷 500 萬支、汽車調(diào)整期 250 萬支的生產(chǎn)基地。 第二期 :年產(chǎn)汽車導(dǎo)銷 500萬支、汽車調(diào)整期 250 萬支的生產(chǎn)基地。 備配置 根據(jù)行業(yè)生 產(chǎn)現(xiàn)狀，對設(shè)備配置設(shè)計如下 : 生產(chǎn)設(shè)備采購方案 序號 設(shè)備名稱 單價 臺數(shù) 總價 1 多工位冷鐓機(jī) 210 5 1050 2 沖床 12 5 60 3 鉆床 5 10 50 4 數(shù)控機(jī)床 16 20 320 5 車床 15 2 30 6 滾絲機(jī) 6 3 18 7 銑床 5 6 30 13 8 磨床 6 2 12 9 儀表車床 0 30 合計 103 1600 打包機(jī) 2 臺 封箱機(jī) 2 臺 噴碼機(jī) 2 臺 生產(chǎn)測試儀器 1 套 料處理 在生產(chǎn)過程中廢料由回收部門來廠收購，機(jī)械噪音采取隔音措施，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 14 第六章 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù) 以貫徹執(zhí)行中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法等國家法令、法規(guī)為主導(dǎo)思想，執(zhí)行建設(shè)項目的防冶污染及其它公害設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度；工藝設(shè)計中積極采 用無毒無害，原輔材料，采用節(jié)能、低噪聲設(shè)備，無污染技術(shù)，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低限度。 該項目在生產(chǎn)過程中無污水排放，無煙塵，選址在鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，符合生產(chǎn)條 件，廠區(qū)對環(huán)境保護(hù)無不良影響。本次項目設(shè)計，污染物排放按如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行： 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 一級標(biāo)準(zhǔn)。控制指標(biāo)如下： 9 100 0 70 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 90）中的類標(biāo)準(zhǔn)。 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 93）中的類標(biāo)準(zhǔn)。 本項目屬于環(huán)境 無 污染的機(jī)械加工項目。 15 勞動安全 防火防爆：在總 圖布置、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計和消防水設(shè)計等方面全部滿足消防要求； 機(jī)械傷害：在新建廠房通道設(shè)置、地坪鋪設(shè)、工件堆 放、人流物流等方面全部避 機(jī)械傷害。 氣安全：本項目按規(guī)范進(jìn)行電氣安全設(shè)計，其中包括設(shè)備接地、建筑防雷等。 暑降溫：生產(chǎn)中產(chǎn)生余熱廢氣，采用局部機(jī)械通風(fēng)措施將熱氣排出室外。車間操作崗位附近設(shè)崗位風(fēng)機(jī)，以防暑降溫。 助衛(wèi)生用室：新建廠房內(nèi)設(shè)有更衣室、休息室、廁所、洗手池等輔助衛(wèi)生設(shè)施，以滿足工作人員生活需要。 16 第七章 節(jié)能及 合理用能 節(jié)能和合理用能是我國的一項基本方針，本項目貫徹國家院頒發(fā)的節(jié)約能源管理暫行條例和 (86)及 (90)節(jié)能技術(shù)規(guī)定，采取必要的節(jié)能措施。 公司近年來以降低單位產(chǎn)品能耗為目標(biāo)，加強(qiáng)對重點(diǎn)能耗設(shè)備及用油、電等方面管理工作，在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)過程中運(yùn)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝改造原有設(shè)備。本項目主要采取節(jié)能措施如下： 項目均選用國家推薦的高效、節(jié)能、低損耗產(chǎn)品。如采用數(shù)控設(shè)備，減少校正工作量，套料落料，提高材料利用率。 種輸送裝置提高了作業(yè)的機(jī) 械化程度 ,提高勞動生產(chǎn)效率，降低能耗。 壓器靠近負(fù)荷中心，利用低壓電容器進(jìn)行無功功率補(bǔ)償，減少線路和系統(tǒng)損耗。 房照明采用高效節(jié)能燈具。 強(qiáng)生產(chǎn)部門節(jié)能的科學(xué)管理，安裝計量裝置，實行能耗核算，提高效益。 17 第八章 企業(yè)組織和勞動定員 業(yè)組織 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 采購部 工程部 動定員 根據(jù)行業(yè)平均水平和自身勞動人員狀況，設(shè)定人員人數(shù)為： 公司勞動定員 冷鐓車間 10 人 數(shù)控 車間 20 人 機(jī)加工車間 30 人 沖壓車間 5 人 車床 5 人 模具中心 5 人 裝配車間 10 人 半成品車間 2 人 成品車間 2 人 合計 89 人 人事部 2 人 財務(wù)部 2 人 采購部 5 人 辦公室 5 人 后勤 5 人 18 第九章 項目建設(shè)進(jìn)度 體進(jìn)度計劃 本項目進(jìn)度 計劃為總進(jìn)度計劃，前期工作，技術(shù)設(shè)計，報社等計劃。項目 2010年 3 月開始設(shè)計，報批等前期工作， 2010 年 6 月開始施工， 2010 年 12 月全面竣工，并進(jìn)行 正常運(yùn)營狀態(tài)。項目計劃 1 年內(nèi)全部完成。 度計劃安排 程特點(diǎn) 本項目主要涉及技術(shù)方案的選擇和設(shè)備的選購 購設(shè)備有該公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)計，有設(shè)備供應(yīng)商統(tǒng)一負(fù)責(zé)運(yùn)輸 排綜合進(jìn)度的原則和依據(jù) 項目建設(shè)總進(jìn)度依據(jù)是 由 委托方提供的工作計劃及結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)計劃和供貨方案制定。安排總進(jìn)度計劃的原則為合理。 期準(zhǔn)備和施工進(jìn)場時間的安排 本項目以設(shè)計資料 作為技術(shù)設(shè)計依據(jù)，目前設(shè)計工作已經(jīng)開展。本進(jìn)度不考慮設(shè)備采購 工力量進(jìn)場時間應(yīng)與 單項工程開工前 1 周進(jìn)場。 19 套設(shè)施的協(xié)作配合及進(jìn)度的銜接 本項目施工道路，施工用臨時水 此項目建設(shè)過程中，施工道路 電配套五供應(yīng)困難。 體進(jìn)度計劃安排 項目實施總進(jìn)度計劃 時間 實施內(nèi)容 2010 年 3 月 項目審批 工設(shè)計；報建 2010 年 6 月 103 臺設(shè)備采購 2010 年 12 月 項目全部竣工 度管理措施 設(shè)計 施工實行統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)，調(diào)動各協(xié)作單位和部門 的積極性。 施工 進(jìn)度控制體系和投資控制體系，切實搞好本項工程的三大控制。 20 第十章 投資估算與資金籌措 目投資規(guī)模 包括土地、廠房、辦公樓、裝修、生產(chǎn)設(shè)備、綠地和其他配套設(shè) 施在內(nèi)的固定資產(chǎn)投資預(yù)計 1600 萬元左右。流動資金及其他 1000萬元。 定資產(chǎn)投資計劃 固定資產(chǎn)投資的內(nèi)容包括實現(xiàn)生產(chǎn)的一切相關(guān)的建筑、設(shè)備、 設(shè)施和綜合配套設(shè)施。 固定資產(chǎn)投資計劃 序號 設(shè)備名稱 單價 臺數(shù) 總價 1 多工位冷鐓機(jī) 210 5 1050 2 沖床 12 5 60 3 鉆床 5 10 50 4 數(shù)控機(jī)床 16 20 320 5 車床 15 2 30 6 滾絲機(jī) 6 3 18 7 銑床 5 6 30 21 8 磨床 6 2 12 9 儀表車床 0 30 合計 103 1600 資金籌措來源 優(yōu)先以自有資金投入，不足部分申請銀行貸款補(bǔ)充。 22 第十一章 財務(wù)評價與經(jīng)濟(jì)分析 務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 要投入和產(chǎn)出品價格 該項目主要投入品和產(chǎn)出 品價格都根據(jù)市場行情和本單位實際情況確定 . 算期與生產(chǎn)負(fù)荷 1. 計算期 :本項目計算期為 10 年 ,建設(shè)期為 1 年 2. 生產(chǎn)負(fù)荷 :根據(jù)市場分為二期 ,第一期為達(dá)到生產(chǎn)能力的 50%,第二期為達(dá)到生產(chǎn)能力的 100%. 務(wù)基準(zhǔn)收益率 本項目的財務(wù)基準(zhǔn)收益率按 8%計 . 他計算參數(shù) 本項目增值稅稅率按 17%計 ,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加費(fèi)分別取 增值稅的 7%和 4%計。 2固定資產(chǎn)折舊：設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值率 為5%。 3其他資產(chǎn)攤銷：其他資產(chǎn)按 5 年攤銷。 23 11 2 利潤測算 經(jīng)測算， 本公司項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn) 1000萬只盤式制動器用導(dǎo)銷， 500 萬套鼓式制動器用調(diào)整器，可實現(xiàn)年銷售