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文檔簡介

1 占地 面積 28000 平方米倉儲物流中心 可行性研究報(bào)告 二一一 年 七 月 目 錄 第一章:概述 二章:項(xiàng)目提出背景及建設(shè)必要性 三章:市場前景預(yù)測 四 章:建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 五章:環(huán)境保護(hù)、消防安全、衛(wèi)生 六章:項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 七章:投資估算及資金籌措 八章:項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 九章:組結(jié)機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 十章:經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)分析 十一章:結(jié)論 3 第一章 概述 一 項(xiàng)目基本情況 1 項(xiàng)目名稱: 占地面積 28000 平方米 倉儲 物 流中心 2 企業(yè)名稱: 丹東 和瑞倉儲物流有限公司 3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 趙汝杰 4 建設(shè)地址: 丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)集賢村 (湯池機(jī)電產(chǎn)業(yè)園區(qū)北區(qū)) 5 建設(shè)規(guī)模:占地面積 43 畝 ,建筑面積 22000 平方米。 6 投資估算:計(jì)劃總投資 5000 萬元 其中:固定資產(chǎn)投資 4100 萬元; 流動(dòng)資金 900 萬元。 7 經(jīng)濟(jì)效益:該項(xiàng)目建成后,年可實(shí)現(xiàn)收入 6000 萬元,年可實(shí)現(xiàn)利潤 500 萬元,年可實(shí)現(xiàn)稅金 300 萬元。 二、項(xiàng)目編寫依據(jù) 1國家產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)名錄; 2國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策; 3丹東市城市發(fā)展定位及湯池鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)“ 十 二 五”規(guī)劃; 4建設(shè)及市場信息資料; 5中國物流年鑒; 入世與遼寧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究。 三、研究工作范圍 4 通過考察及物資流通市場狀況的調(diào)查,進(jìn)行了以下研究工作: 1項(xiàng)目提出的背景和必要性; 2物資流通市場的調(diào)查和預(yù)測; 3工程設(shè)計(jì)方案和生產(chǎn)規(guī)模; 4設(shè)備選型方案; 5項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案; 6項(xiàng)目組織方案; 7投資估算和資金籌措方案; 8經(jīng)濟(jì)效益分析和不確定性分析; 四、研究結(jié)論 隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、物資流通的龐大和繁復(fù),物流業(yè)已是一個(gè)十分專業(yè)的領(lǐng)域,也是一個(gè)帶動(dòng) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)共進(jìn)的朝陽產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目充分利用并發(fā)揮本地的得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢,有較大的市場容量與市場發(fā)展空間,能夠豐富產(chǎn)業(yè)形態(tài)內(nèi)容,優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),該項(xiàng)目的競爭實(shí)力較強(qiáng),財(cái)務(wù)收益比較明顯,有較好的社會效益,對本地的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著積極的推進(jìn)作用,從而進(jìn)一步帶來商流、資金流、信息流、技術(shù)流的集聚,帶動(dòng)本地區(qū)交通運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)業(yè)、信息業(yè)等多種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 5 第二章 項(xiàng)目提出背景及建設(shè)必要性 一 項(xiàng)目背景 1、產(chǎn)業(yè)政策分析 隨著經(jīng)濟(jì)全球化和信息技術(shù)的迅速發(fā)展,企業(yè)生產(chǎn)資料的獲取與產(chǎn)品營銷范圍日趨擴(kuò) 大 , 社會生產(chǎn)、物資流通、商品交易及其管理方式正在并將繼續(xù)發(fā)生深刻的變革。與此相適應(yīng),被普遍認(rèn)為企業(yè)在降低物質(zhì)消耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率以外的 “第三利潤源 ”的現(xiàn)代物流業(yè)正在世界范圍內(nèi)廣泛興起。 現(xiàn)代物流業(yè)是城市經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物,其發(fā)展水平是評價(jià)一個(gè) 地區(qū) 綜合實(shí)力和現(xiàn)代化進(jìn)程的重要標(biāo)志。國家已經(jīng)明確表示要把現(xiàn)代物流發(fā)展成為新世紀(jì)重要產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn) 。 日前 , 國家發(fā)改委已起草了全國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 ,將作為 十 二 五 專項(xiàng)規(guī)劃出臺;九個(gè)部委擬聯(lián)合出臺中國物流業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策 ,已經(jīng) 獲 國務(wù)院批準(zhǔn); 外經(jīng)貿(mào)委等六部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見 ;丹東市政府制定了 2010 年物流業(yè)發(fā)展目標(biāo)。 2 區(qū)域背景分析 丹東是中國海岸線最北端的港口,通過水域連接朝鮮、韓國、日本、俄羅斯,具有獨(dú)特的地理區(qū)位優(yōu)勢,具有沿海、沿江、沿邊明顯特點(diǎn)。丹東港又位于東北經(jīng)濟(jì)區(qū)海岸線的最東端,直接溝通黑、吉、遼三省東部地區(qū),該區(qū)域面積廣闊、人口眾多,物產(chǎn)豐富,具有非常的經(jīng)濟(jì)性。丹東的這種區(qū)域優(yōu)勢對地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有直接的影響, 6 隨著港口城市的定位和 快速鐵路的建設(shè),國際大通道的 開通,丹東已經(jīng)形成了新的區(qū) 位優(yōu)勢。 3、企業(yè)背景分析 丹東和瑞物流有限公司成立于二 O 一 O 年三月,是一家集服裝整理及加工、進(jìn)出口貿(mào)易、倉儲物流、汽貿(mào)服務(wù)為一體的綜合性公司。注冊資本 500 萬元,固定資產(chǎn)超過 2000 萬元。 現(xiàn)代物流業(yè)作為一個(gè)獨(dú)立的新興產(chǎn)業(yè),在近二三年有著迅猛發(fā)展的勢頭,特別是進(jìn)幾年來隨著朝鮮半島的對外逐漸開放,和日本、韓國企業(yè)資金的涌入,我地區(qū)物流業(yè)更是呈快速發(fā)展趨。隨之而來的是:我地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)物流集散地的缺少尤為明顯,而該項(xiàng)目是將貨運(yùn)、倉儲、裝卸、整理、 配送、信息等方面有機(jī)結(jié)合,形成完整的供應(yīng)鏈,為用戶提供多功能、一體化的 綜合性服務(wù) 。它的建成將有效的緩解丹東地區(qū)貨運(yùn)倉儲的壓力,從而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 二、項(xiàng)目建設(shè)必要性 1、經(jīng)濟(jì)效益方面 該項(xiàng)目建成后,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀,有力促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。計(jì)劃總投資 5000 萬元,其中土建工程投資 3100 萬元,設(shè)備投資 1000 萬元,流動(dòng)資金 900 萬元。需征用土地 43 畝 。項(xiàng)目建成經(jīng)營后,年可實(shí)現(xiàn)收入 6000 萬元,利潤(稅后利潤) 500 萬元,上繳稅金總額 300 萬元。 2、社會效益方面 該項(xiàng)目可解決 80 個(gè)勞動(dòng)就業(yè)崗位,除小部分管理人員外,全 7 部在當(dāng)?shù)貙?shí)行公開招聘,擇優(yōu)錄用,減輕了 下崗職工和待業(yè)青年的就業(yè)壓力,穩(wěn)定了社會秩序。 第三章 市場前景預(yù)測 丹東地區(qū)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)型物流中心及物流公司 20 余家(丹東市、東港市、鳳城市、寬甸縣),這其中以丹東東方物流、丹東裕華物流、丹東中鐵物流、丹東貨運(yùn)中心、丹東中海集裝箱運(yùn)輸有限公司、東港京津運(yùn)輸有限公司、遼東實(shí)業(yè)集團(tuán)等幾家企業(yè)在同行業(yè)中較為突出,而這也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益迅猛的市場發(fā)展需要。該項(xiàng)目選址處位于丹東市與東港市中間地段,屬城鄉(xiāng)結(jié)合部,“三沿”優(yōu)勢明顯,良好的地理位置與區(qū)域優(yōu)勢是其它地區(qū)不可比擬的,海、陸、空交通及通迅設(shè)施齊備, 201 國道 、丹莊高速公路、丹東民航的開通, 快速鐵路、國際大通道的建設(shè), 形成丹東市與東港市貨物運(yùn)輸中轉(zhuǎn)站的連結(jié),對本地區(qū)貨運(yùn)產(chǎn)生輔射作用,且隨著丹東地區(qū)航運(yùn)、港口業(yè)的發(fā)展,此項(xiàng)目建成后,將會帶來可觀效益和社會效益。 8 第四章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 一 項(xiàng)目建設(shè) 規(guī)模 該項(xiàng)目占地面積為 28700 平方米,其中建筑面積 22000 平方米,主要建筑物包括辦公樓、倉庫、車庫、地磅室、指揮塔臺、材料庫。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年吞吐量為 60 萬噸。 二 項(xiàng)目建設(shè) 內(nèi)容 該項(xiàng)目計(jì)劃投入各種機(jī)械設(shè)備、車輛 臺(輛)。具體選購清單如下 圖所示: 機(jī) 械 設(shè) 備 選 購 一 覽 表 單位:萬元 序號 設(shè) 備 名 稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 起重機(jī) 10 噸起重機(jī) 臺 2 30 60 20 噸起重機(jī) 臺 1 50 50 2 運(yùn)輸車 輕型小貨 輛 1 8 8 單軸 15T 輛 9 20 180 雙軸 30T 輛 10 29 290 3 牽引車 膠輪牽引車 輛 2 10 20 履帶牽引車 輛 2 15 30 4 吊車 汽式吊車 臺 1 22 22 橋式吊車 臺 2 35 70 5 叉車 5 10 50 5 16 80 6 鏟車 大連 2 20 40 7 地磅稱 80T 臺 1 100 100 合 計(jì) 43 1000 9 第五章 環(huán)境保護(hù) 消防安全 衛(wèi)生 一、環(huán)保工程 本項(xiàng)目對環(huán)境的影響為一項(xiàng),就是供熱無壓鍋爐排放的少量廢氣和揚(yáng)塵,擬采用最先進(jìn)的鍋爐和車間除塵設(shè)備,減少揚(yáng)塵和廢氣的排放。 1設(shè)計(jì)依據(jù) 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)( 鍋爐大氣污染物排放標(biāo) 準(zhǔn)( 遼寧省污水與廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)( 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)( 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)( 遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)( 2設(shè)計(jì)原則 環(huán)保工程與建設(shè)工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn),執(zhí)行“三同時(shí)”原則。 堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則,工藝設(shè)計(jì)中應(yīng)積極采用低毒、無毒的原材料,采用節(jié)能、低噪聲設(shè)備,采用少污染、無污染生產(chǎn)技術(shù),把工業(yè)污染減少到最低程度。 環(huán)境設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn) 性與經(jīng)濟(jì)合理性,凈化處理效率高,處理后的污染物排放應(yīng)達(dá)到國家或地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。 二、消防工程 1設(shè)計(jì)依據(jù) 10 建筑物設(shè)計(jì)防水規(guī)范 建筑滅火器配置規(guī)范 項(xiàng)目建筑物耐火等級和抗震標(biāo)準(zhǔn) 建筑物為磚混結(jié)構(gòu),耐火等級二級; 建筑物按抗地震烈度 7 度設(shè)計(jì)。 三、安全衛(wèi)生 1設(shè)計(jì)依據(jù) ( 1)建筑項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全檢查衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定勞定( 1996)3 號; ( 2)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)( ( 3)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范( ( 4)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范( ( 5)建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范( ( 6)工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范( ( 7)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范( 2設(shè)計(jì)原則 ( 1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行工程設(shè)計(jì),以防為主,盡量把有安全因素、事故隱患消滅在設(shè)計(jì)進(jìn)程中,從根本上保障工人的健康。 ( 2)在經(jīng)濟(jì)合理的條件下,盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生的新工 藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料,減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,改善工人勞動(dòng)條件和作業(yè)環(huán)境。堅(jiān)持塵毒治理和安全設(shè)施必須與主體工 11 程“三同時(shí)”的原則。 ( 3)機(jī)械傷害及其它傷害 企業(yè)的總圖布置道路寬闊、通暢,人、貨流分明,減少了人、貨流交匯,為減少和避免交通事故創(chuàng)造了條件。 生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)有足夠的縱橫向主要通道,各工段劃分井然有序,設(shè)有成品、半成品及材料臨時(shí)堆放場,并劃分標(biāo)志,通道內(nèi)不準(zhǔn)隨意堆放工件物品或設(shè)置設(shè)備,工藝設(shè)備布置留有足夠的通道和安全操作距離。 12 第六章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 一、項(xiàng)目 廠址 該項(xiàng)目廠址選擇于 丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)集賢村(湯池機(jī)電產(chǎn)業(yè)園區(qū)北區(qū)) ,距丹東市區(qū) 11 公里,大東港港口 30 公里,丹莊高速公路湯池出口 1 公里,距丹東民航機(jī)場 3 公里,交通狀況優(yōu)越,適合項(xiàng)目的生產(chǎn)要求,廠區(qū)相對獨(dú)立,廠區(qū)規(guī)劃和管理保衛(wèi)條件較為優(yōu)越。 二、資源條件 供水:該項(xiàng)目僅需少量生活用水,可以從鎮(zhèn)內(nèi)管網(wǎng)接入自來水。 供電:新增一臺 315外變壓器,可以滿足項(xiàng)目需要。 供暖:新增一臺 2 噸無壓鍋爐,可以滿足取暖需要。 三、自然條件 1溫度:最高氣溫 最低 全年平均氣溫 2 年結(jié)冰期: 142 天 3降水:最大積雪 310大降水量 1400內(nèi)多年平均降水量 800對濕度為最冷月 67%。 4風(fēng)速( m/s):年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng)和北風(fēng),夏季主導(dǎo)風(fēng)向南風(fēng),全年平均 /分,最大 26 米 /分。 5年平均無霜期: 193 天 6日照:全年日照時(shí)間為 時(shí)( 57%) 7地震烈度: 7 度 8相對濕度:最冷月 67% 13 第七章 投資估算及資金籌措 一、項(xiàng)目投資估算 該項(xiàng)目總投資為 5000 萬元,其中固定資產(chǎn)投資 4100 萬元(包括土建工程投資 3100 萬元 ,機(jī)械設(shè)備投資 1000 萬元),流動(dòng)資金及其它費(fèi)用 900 萬元。 具體項(xiàng)目投資估算見附表 2 二 項(xiàng)目 資金籌措 該項(xiàng)目共需資金總額為 5000 萬元, 全部為企業(yè)自籌資金。 14 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè) 有效工期 為 12 個(gè)月 2011 年 7 月為項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作階段 2011 年 8 月 2012 年 8 月 為土建施工階段 2012 年 9 月 10 月 設(shè)備選購階段 2012 年 11 月 為設(shè)備安裝、調(diào)試、試車運(yùn)轉(zhuǎn) 2012 年 12 月 交付使用 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號 工作 階段 2011 年三季度 2011 年四季度 2012 年一季度 2012 年二季度 2012 年三季度 2012 年四季度 1 前期準(zhǔn)備 2 土建施工 3 采購安裝 調(diào)試 4 試車運(yùn)轉(zhuǎn) 5 正式交付 使用 15 第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 一 組織機(jī)構(gòu) 該項(xiàng)目根據(jù)國家計(jì)委關(guān)于實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制暫行規(guī)定的通知精神,項(xiàng)目法人為 丹東 和瑞倉儲物流有限公司 ,由法人代表組成建設(shè)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)班子,對項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、質(zhì)量保證、竣工驗(yàn)收等實(shí)行全過程負(fù)責(zé),并對項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé) 任和法律責(zé)任。 1 企 業(yè) 名 稱: 丹東 和瑞倉儲物流有限公司 2、企業(yè)法人代表: 趙汝杰 3、管理制度:采用經(jīng)理負(fù)責(zé)制,具體機(jī)構(gòu)安排如下圖所示: 二、勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目直接勞動(dòng)定員為 80 人,包括技術(shù)和管理人員 20 人,一線操作生產(chǎn)人員 52 人,其他人員 8 人。 具體勞動(dòng)定員見附表 1 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 行政部 運(yùn) 輸 車 隊(duì) 場地管理 倉儲管理 16 第十章 經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)分析 一、經(jīng)濟(jì)效益 1 營業(yè)收入及稅金 該項(xiàng)目建成經(jīng)營后,年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 6000 萬元,年實(shí)現(xiàn)利潤 500 萬元,年實(shí)現(xiàn)稅金 300 萬元。 2 成本費(fèi)用分配 按成本要素法計(jì)算,故項(xiàng)目總成本費(fèi)用正常年為 5200 萬元。 具體成本費(fèi)用分配見附表 4 二、財(cái)務(wù)分析 由以上數(shù)據(jù)可得: 500 萬元 1 投資利潤率 = 100% = 12% 4100 萬元 500 萬元 300 萬元 2 投資利稅率 = 100% = 4100 萬元 4100 萬元 3 投資回收期 = 8(年) 500 萬元 17 第十一章 結(jié)論 該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義,將為地區(qū)稅收 勞動(dòng)就業(yè)做出重要貢獻(xiàn)。項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越,建設(shè)前景看好,建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容合理,競爭實(shí)力強(qiáng),經(jīng)綜合分析,不論是經(jīng)濟(jì)效益還是社會效益,均較為明顯,研究認(rèn)為:該項(xiàng)目的建設(shè)必要 可行! 18 附表 1 勞 動(dòng) 定 員 表 崗 位 名 稱 每日班次 每班人員 小 計(jì) 備 注 生 產(chǎn) 人 員 車 隊(duì) 3 10 30 倉 儲 3 10 30 場 地 3 11 33 電 工 3 1 3 材料保管 3 1 3 安 全 3 1 3 機(jī)械維修 3 2 6 車輛維修 3 2 6 過 磅 3 2 4 門 衛(wèi) 2 1 2 食 堂 1 1 1 雜 務(wù) 1 1 1 管理人員 經(jīng) 理 室 2 辦 公 室 3 財(cái) 務(wù) 3 技 術(shù) 10 雜 務(wù) 2 合 計(jì) 150 19 附表 2 項(xiàng) 目 投 資 估 算 表 單位:萬元 序號 費(fèi) 用 名 稱 建筑 工程 設(shè)備 配套 其它 費(fèi)用 小 計(jì) 一 工程費(fèi)用(一) 3100 1 辦公樓 700 700 2 倉庫 615 180 795 3 車 庫 220 720 940 4 指揮塔臺 9 9 5 材料庫 215 215 6 過磅室 170 100 270 7 機(jī)修車間 171 171 二 工程費(fèi)用(二) 1000 1 土地占用費(fèi) 830 830 2 不可預(yù)見費(fèi)用 98 98 3 設(shè) 計(jì) 費(fèi) 10 10 4 供電供水設(shè)施

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