物業(yè)品質(zhì)管理手冊-質(zhì)量記錄

1、 年度內(nèi)部審核計劃編號：LHWY/QP/8.2.2-01-F1版本：A/0序號：序號受審部門審核組長內(nèi) 審 月 份123456789101112備注1、內(nèi)部質(zhì)量審核計劃“”2、審核計劃時間或內(nèi)容如有變化時，請在以下欄內(nèi)注明。編 制：審 批：內(nèi)部審核檢查表編號：LHWY/QP/8.2.2-01-F2 版本：A/0序號：受審部門審核時間審核員審核組長檢查表編號體系文件條款檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法檢查情況記錄檢查結(jié)論受審核部門陪同人員確認:不合格報告編號：LHWY/QP/8.2.2-01-F3版本：A/0序號：受審核部門審核時間審核員/檢查人類別： 內(nèi)部審核 檢 查 其 他不 合 格事實描述不符

2、合文件名： 條款：不合格類型： 嚴重不合格； 一般不合格 輕微不合格審核員（檢查人）簽名日 期年 月 日責(zé)任部門經(jīng)理（責(zé)任人）簽名日 期年 月 日責(zé)任部門須在四個工作日內(nèi)向?qū)徍私M長或檢查人提交糾正措施擬采取的糾正措施責(zé)任部門經(jīng)理（責(zé)任人）簽名日 期年月日審核員/審核組長（檢查人）認可簽字糾正日期1周2周3周1月2月3月審核員（檢查人）或組長驗證情況年月日總經(jīng)理/管理者代表年月日備 注 內(nèi)部審核報告編號：LHWY/QP/8.2.2-01-F4版本：A/0序號：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核人員審核日期審核情況綜述：審核組長：管理者代表：觀察項報告編號：LHWY/QP/8.2.2-01-F5版本：A

3、/0序號：被審核部門審核時間審核編號序號觀察項描述糾正措施糾正措施驗證審核員：審核組長：糾正措施報告編號：LHWY/QP/8.5.2-01-F1版本：A/0序號：部 門提出人提出時間不合格描述及原因不合格描述：原因分析：擬定人：日期：糾正措施計劃擬定人： 日期：執(zhí)行責(zé)任人日期：措施期限年月日前完成責(zé)任部門經(jīng)理（主管）日期：管理者代表日期：糾正措施實施情況：責(zé)任部門經(jīng)理：日期：品質(zhì)督導(dǎo)部驗證驗 證 人驗證日期預(yù)防措施報告編號：LHWY/QP/8.5.3-01-F1版本：A/0序號：部 門提出人提出時間潛在不合格描述及原因潛在不合格描述：原因分析：擬定人：日期：預(yù)防措施擬定人：日期：責(zé)任部門經(jīng)理（

4、主管）簽認日期執(zhí)行責(zé)任人措施期限年 月日前完成品質(zhì)督導(dǎo)部驗證驗 證 人驗證日期管理者代表批閱日期管理評審計劃編號：LHWY/QP/5.6-01-F1版本：A/0序號：評審時間評審地點評審準則一、評審目的：二、評審范圍：三、參加人員：列席人員：四、評審日程事項安排：時間主持人（報告人）評審內(nèi)容編制：審核：批準：管理評審報告編號：LHWY/QP/5.6-01-F2版本：A/0序號：評審時間評審地點批準審核編制評審性質(zhì)參加人員評審目的評審內(nèi)容：文件編制審批表編號：LHWY/QP/4.2.3-01-F1版本：A/0序號：文件名稱文件編號文件頁數(shù)版本號編制原因：編制內(nèi)容：權(quán)限編制人審核人審批人意見日期附

5、件草稿：（）頁打印稿：（）頁文件更改申請表編號：LHWY/QP/4.2.3-01-F2版本：A/0序號：文件編號文件名稱文件頁數(shù)更改頁數(shù)序號版本更改原因：更改內(nèi)容：權(quán)限編制人審核人審批人意見日期附件草稿：（）頁打印稿：（）頁文件發(fā)放清單編號：LHWY/QP/4.2.3-01-F3版本：A/0序號：序號文 件 編 號文 件 名 稱生效日期分發(fā)號發(fā)放日期領(lǐng)用人簽收回收日期歸還人回收人備注文件領(lǐng)用審批表編號：LHWY/QP/4.2.3-01-F4版本：A/0序號：序號文件編號文件名稱文件頁號所需數(shù)量申請原因申請人部門經(jīng)理文件管理部門管理者代表文件簽收備注借閱登記表編號：LHWY/QP/4.2.3-01-F5版本：A/0序號：借閱日期借閱部門/人文件名稱數(shù)量借閱期限文件管理員部門經(jīng)理/助理歸還日期歸還人文件管理員備注文件分類（發(fā)放）表編號：LHWY/QP/4.2.3-01-F6版本：A/0序號：序號文件編號文件名稱文件類別版本備 注發(fā)放范圍發(fā)放部門持有人份 數(shù)發(fā)放部門持有人份 數(shù)報廢申請表編號：LHWY/QP/4.2.4-01-F1版本：A/0序號：序號文件/記錄編號文件/記錄名稱文件/記錄生成時間保存期限備 注申請