XX公司全套質(zhì)量管理流程(PPT_40頁).ppt

1、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程,C-06-001-001,生產(chǎn)部,-產(chǎn)品與市場(chǎng)驗(yàn)證報(bào)告 -設(shè)備檢測(cè)現(xiàn)狀報(bào)告,是否通過,否,是,技術(shù)總監(jiān)審批,是,否,客戶需求 調(diào)查報(bào)告,-國(guó)家法規(guī)、制度 -國(guó)內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求 -產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo),正式 質(zhì)量目標(biāo),正式 質(zhì)量目標(biāo),中央研究院,市場(chǎng)部、銷售部客戶服務(wù)部,技術(shù)質(zhì)量部,質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān) 人員研討公司產(chǎn)品 質(zhì)量目標(biāo)形成 送審稿,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審,質(zhì)量管理經(jīng)理根國(guó)家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案,質(zhì)量目標(biāo)草案,質(zhì)量目標(biāo)送審稿,存檔,正式 質(zhì)量目標(biāo),行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程,C-06-001-002,行業(yè)歸口管理部門,技術(shù)質(zhì)

2、量部,各相關(guān)部門,各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、 項(xiàng)目跟蹤、通知,是,是,高級(jí)技術(shù)管理工程師 下達(dá)計(jì)劃,技術(shù)質(zhì)量總兼審批 上報(bào)計(jì)劃、總結(jié),技術(shù)經(jīng)理審批,各部門根據(jù)行業(yè)歸口 要求上報(bào)計(jì)劃、總 結(jié)、申報(bào)、匯報(bào),高級(jí)技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè) 歸口部門的各類計(jì)劃 總結(jié)申報(bào)要求組織相關(guān)部門上 報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、 項(xiàng)目跟蹤、匯報(bào),高級(jí)技術(shù)管理工程師 將計(jì)劃完成情況 反饋行業(yè)歸口 主管部門,將計(jì)劃完成情況反饋 質(zhì)量部技術(shù),各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、 項(xiàng)目跟蹤、通知,是否同意,下達(dá)新的各類計(jì)劃等通知,下達(dá)各類計(jì)劃等通知,高級(jí)技術(shù)管理工程師定期 跟蹤各部門計(jì)劃執(zhí) 情況并反饋,審批各類計(jì)劃、 總結(jié),是否同意,各部門修訂計(jì)劃總

3、 結(jié)并上報(bào)技術(shù) 質(zhì)量部,各類計(jì)劃修定等通知,是,否,是否同意,各部門定期定期 將計(jì)劃執(zhí)行 情況反饋,否,否,高級(jí)技術(shù)管理工程師將各部門 上報(bào)的計(jì)劃總結(jié)匯報(bào) 報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批,結(jié)束,是否通過,總裁審批,質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程,GB/T1900,是,否,質(zhì)量管理 體系文件,技術(shù)質(zhì)量一 級(jí)文件（ISO）,質(zhì)量體系籌建 會(huì)議記錄,部門經(jīng)理審 核是否通過,是,否,各部門質(zhì)量 管理文檔,質(zhì)量管理 體系文件,各相關(guān)部門,技術(shù)質(zhì)量部,籌建小組成員對(duì)該文檔 討論、修改并加以 整理形成初稿,質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān) 人員參加質(zhì)量管 理體系籌備會(huì),總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長(zhǎng),部門內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論

4、 質(zhì)量管理分工，明確編寫 質(zhì)量管理體系的原則,下發(fā)技術(shù)質(zhì) 量一級(jí)文件,部門質(zhì)管人員將各部門 質(zhì)量管理文檔上 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部,各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的 要求和ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 編制質(zhì)量管理文檔,籌建小組組長(zhǎng)安排召開籌備 會(huì)明確各部門質(zhì)量管理 職責(zé)和文檔要求,質(zhì)量經(jīng)理存檔并下 發(fā)至各部門執(zhí)行 并監(jiān)督執(zhí)行情況,籌建小組組長(zhǎng) 選拔小組成員,質(zhì)量體系籌建 會(huì)議記錄,部門質(zhì)量 管理文檔,CEO,總裁審批,相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理 體系籌建小組成員,是否同意,是,否,存檔,各部門執(zhí)行 質(zhì)量管理 體系文件,各部門根據(jù)執(zhí)行 提出反饋 意見,質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反 饋意見維護(hù)并 修正質(zhì)量管 理體系文件,申請(qǐng) ISO 培訓(xùn),技術(shù)

5、質(zhì)量部對(duì) 初稿審定,是否通過,否,是,參見質(zhì)量管理體 系培訓(xùn)實(shí)施 C-06-002-006,C-06-002-001,質(zhì)量經(jīng)理編制 實(shí)施計(jì)劃和體系 文件發(fā)放清單,質(zhì)量體系 實(shí)施計(jì)劃,質(zhì)量體系 實(shí)施計(jì)劃,體系文件 實(shí)施計(jì)劃,技術(shù)質(zhì)量部,各部門,質(zhì)量體系實(shí)施程序-1,總經(jīng)理審批,質(zhì)量經(jīng)理審核 各部門內(nèi)審報(bào)告,總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件 發(fā)布實(shí)施日期,質(zhì)量經(jīng)理組織公司 內(nèi)部質(zhì)量審核,質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總 經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行 宣貫和培訓(xùn),文件管理人員將體系 文件發(fā)放至各部門,總經(jīng)理對(duì)體系文件組織 宣貫和培訓(xùn),質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量 經(jīng)理組織體系實(shí)施,總經(jīng)理審批,質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)施需 二級(jí)發(fā)放體系 文件清單,質(zhì)量

6、經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過程 并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理 對(duì)體系實(shí)施過程檢查,是否同意,內(nèi)部質(zhì)量 審核報(bào)告,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批,是,質(zhì)量體系 實(shí)施計(jì)劃,總經(jīng)理是否通過,文檔員 發(fā)放文件,質(zhì)量經(jīng)理 組織實(shí)施,質(zhì)量經(jīng)理 組織內(nèi)部審核,是否通過,否,是,內(nèi)部質(zhì)量 審核報(bào)告,是,否,是否通過,否,是,否,存檔,技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān) 控質(zhì)量體系實(shí)施全過程,總裁,C,C,A,B,C-06-002-002-001,審核經(jīng)理 籌建審核小組,技術(shù)質(zhì)量部,各部門,質(zhì)量體系實(shí)施程序-2,選拔審核員,總經(jīng)理確認(rèn) 審核小組及審核員,審核組按內(nèi)部質(zhì)量 審核程序?qū)嵤徍?是否同意,否,是,總裁確認(rèn)質(zhì)量體系 運(yùn)行的有效性,技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)

7、,是否同意,是,否,管理評(píng)審流程 C-06-002-007,內(nèi)部質(zhì)量審核流程 C-06-002-004,A,總裁,B,C-06-002-002-002,質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量 文件、編號(hào)規(guī)定,技術(shù)質(zhì)量部,各部門,文件和資料控制實(shí)施流程,提交總經(jīng)理審批,發(fā)文,發(fā)放各部門使用 文件,文檔員登記文件，加以 分類控制、存檔,是否通過,質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號(hào),文件修改申請(qǐng),質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào) 查,確認(rèn)申請(qǐng),是否通過,文檔員將文件交 由相關(guān)人員修訂,存檔,是,否,是,否,文檔員將修訂后的 文件發(fā)至各部門,存檔,文檔員依據(jù)編號(hào)規(guī) 定進(jìn)行監(jiān)督檢查,形成文件,電子媒體,硬拷貝,文件申請(qǐng)表,修訂后的文件,C-06-002-003

8、,審核經(jīng)理 編制內(nèi)部質(zhì)量體系 審核年度計(jì)劃,內(nèi)部質(zhì)量體系審 核年度計(jì)劃,審核小組成員編制內(nèi)部 質(zhì)量審核活動(dòng)的 工作計(jì)劃,內(nèi)部質(zhì)量審核 活動(dòng)工作計(jì)劃,內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件,內(nèi)部質(zhì)量審核 通知書,不合格報(bào)告單,內(nèi)部質(zhì)量 審核 通知書,技術(shù)質(zhì)量部,審核小組,被審核部門,內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程,有審核小組 組長(zhǎng)審批,審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量 體系審核小組成員,質(zhì)量經(jīng)理組織 成立審核小組,審核員向被審核部門 負(fù)責(zé)人介紹核查活 動(dòng)的內(nèi)容和方法,審核前一天書面通知被 審核部門確認(rèn)/準(zhǔn)備,審核員填寫核查 表及其它文件,質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部 質(zhì)量審核準(zhǔn)備,審核員通知被審核部門 并提出糾正措施要求,質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果 和

9、分析問題提 出整改計(jì)劃 并加以整改,審核員與被審核部 門負(fù)責(zé)人確認(rèn),配合進(jìn)行內(nèi)部 質(zhì)量審核,審核員是否發(fā) 現(xiàn)不符合項(xiàng),是,否,-總結(jié)審核結(jié)果 -提出發(fā)現(xiàn)缺陷 -提出糾正措施要求 -完成審核報(bào)告 （審核小審核員）,審核員簽字,是否同意,是,否,總結(jié)審核結(jié)果提出 審核報(bào)告,審核員簽字,負(fù)責(zé)人簽字,總結(jié)審核結(jié)果提出 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告,不合格報(bào)告單,不合格 報(bào)告單,經(jīng)理審查 成員資格,是,否,CEO,總裁是否通過,是,否,將內(nèi)部審核報(bào) 告發(fā)至各部門,審核員跟蹤整改,存檔,審核經(jīng)理將審 核報(bào)告歸檔,經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組 相關(guān)質(zhì)量的工作要求,C-06-002-004,研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/客戶等部門,技術(shù)

10、質(zhì)量部,審核員審查糾正 措施的必要性,質(zhì)量經(jīng)理判斷 是否在權(quán)限之內(nèi),糾正或預(yù)防措施流程,報(bào)總經(jīng)理審批 是否同意,審核員填寫CAR/ PAR表發(fā)給 執(zhí)行部門,執(zhí)行部門是否同意 CAR/PAR表的內(nèi)容,質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào) 執(zhí)行部門達(dá)成 一致意見,執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人 在CAR/PAR 表上簽字,執(zhí)行部門采取 措施尋找產(chǎn)生 問題的根源,執(zhí)行部門開始執(zhí)行 CA/PA計(jì)劃,執(zhí)行部門制定糾正 和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃,執(zhí)行部門通知 審核員已完成 CA/PA,質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可 CA/PA計(jì)劃,總經(jīng)理審批 是否同意,質(zhì)量經(jīng)理對(duì)CAR/ PAR進(jìn)行核查,CA/PA是否 完成并有效,總經(jīng)理審批 是否同意,存檔,質(zhì)量經(jīng)理宣布 CA/PA

11、完成,執(zhí)行部門提出修改 受CA/PA影響的 文件的建議,否,是,是,修正,否,否,是,否,通知執(zhí)行 部門,修改文件,繼續(xù)修改,是,存檔,CAR/PAR 文檔,CAR/PAR表,否,否,內(nèi)部、外部或第三方審核 發(fā)現(xiàn)的問題,質(zhì)量體系運(yùn)作 中發(fā)現(xiàn)的缺陷,質(zhì)量評(píng)審中 發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),C-06-002-005,質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施過程,技術(shù)質(zhì)量部,培訓(xùn)中心,各相關(guān)部門,質(zhì)量管理 實(shí)施計(jì)劃,質(zhì)量管理實(shí)施 培訓(xùn)要求,-培訓(xùn)申請(qǐng) -培訓(xùn)教材,培訓(xùn)課程計(jì)劃,培訓(xùn)申請(qǐng),是否同意,是,否,培訓(xùn)反饋表,培訓(xùn)反饋表,培訓(xùn)反饋表,總經(jīng)理評(píng)審,培訓(xùn)管理人員 將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié) 果存檔并發(fā)回 各部門存檔,培訓(xùn)管理人員 培訓(xùn)后進(jìn)行考

12、 核并在員工質(zhì) 量管理教育記 錄卡中登記,質(zhì)量經(jīng)理討論 參加培訓(xùn)人員,培訓(xùn)管理人員 進(jìn)行公司內(nèi)部和 公司外部培訓(xùn) 并為參訓(xùn)人 員建立管 理記錄卡,質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心 提出協(xié)助培訓(xùn)申請(qǐng)和 培訓(xùn)需求并提供 培訓(xùn)教材,選派參加質(zhì)量管理 培訓(xùn)人員并由 部門領(lǐng)導(dǎo)審批,質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量 管理實(shí)施培訓(xùn)要 求明確參加 培訓(xùn)人員,質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理 體系實(shí)施小組,培訓(xùn)管理人員 與技術(shù)質(zhì)量部安排 場(chǎng)地組織教師各 相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)及 教師評(píng)定,培訓(xùn)管理人員 通知相關(guān)部門選派 質(zhì)量管理培訓(xùn)人 員培訓(xùn)目標(biāo) 人員要求,質(zhì)量經(jīng)理擬制 質(zhì)量管理實(shí) 施計(jì)劃,是否同意,是,否,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批,培訓(xùn)管理人員 將培訓(xùn)結(jié)果檔

13、案入人事檔案,質(zhì)量管理人員 將體系實(shí)施效果及時(shí) 反饋給技術(shù)質(zhì)量部,執(zhí)行情況反饋單,質(zhì)量管理人員存檔,總經(jīng)理評(píng)審,C-06-002-006,技術(shù)質(zhì)量部,管理評(píng)審流程,質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表 擬制會(huì)議議程,管理高層,各部門,質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評(píng)審會(huì)議議程,各部門總經(jīng)理確認(rèn)和認(rèn)同議程,各部門質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備資料并報(bào)總經(jīng)理,質(zhì)量部秘書編制已收到的資料,管理者代表向總裁簡(jiǎn)要報(bào)告會(huì)議準(zhǔn)備情況,總裁主持會(huì)議，管理者代表協(xié)助總裁召開會(huì)議,與會(huì)人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）,管理者代表審批 是否通過？,管理者代表上報(bào)總裁并總裁簽發(fā)

14、會(huì)議議程,會(huì)上能否及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃？,質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要并上報(bào)管理者代表,相關(guān)部門會(huì)后及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃,管理評(píng)審會(huì)議議程,管理評(píng)審會(huì)議議程,質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認(rèn)并上報(bào)管理者代表,秘書分發(fā)會(huì)議紀(jì)要,管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要,管理者代表審核會(huì)議紀(jì)要并由總裁簽發(fā),秘書擬制會(huì)議紀(jì)要,各部門總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要并執(zhí)行行動(dòng)計(jì)劃,各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報(bào)執(zhí)行情況,質(zhì)量總經(jīng)理能否 協(xié)調(diào),質(zhì)量總經(jīng)理上報(bào)管理者代表,質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況,是否需要協(xié)調(diào),管理者代表協(xié)調(diào)各部門,質(zhì)量總經(jīng)理能否 評(píng)審?fù)ㄟ^,管理者能否評(píng)審?fù)ㄟ^,管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要,否,是,能,否,是,否,否,能,能,否,能,否,

15、否,管理者代表集合各種情況宣布管理評(píng)審會(huì)議召開,管理者代表上報(bào)總裁,C-06-002-007,質(zhì)量糾紛處理及仲裁過程,被訴方,-申請(qǐng)書 -申請(qǐng)人基本情況 -被訴方基本情況 -申請(qǐng)理由，要求 -證據(jù),經(jīng)理審核 是否受理,相關(guān)證據(jù),質(zhì)量糾紛取證結(jié)論,質(zhì)量糾紛 調(diào)解協(xié)議書,質(zhì)量糾紛 調(diào)解協(xié)議書,調(diào)解協(xié)議書 （一式兩份）,否,是,質(zhì)量糾紛 調(diào)解協(xié)議書,-申請(qǐng)書 -申請(qǐng)人基本情況 -被訴方基本情況 -申請(qǐng)理由，要求 -證據(jù),技術(shù)質(zhì)量部,申訴方,被訴部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng) 辦人簽字、蓋章,被訴方提供 相關(guān)證據(jù),質(zhì)量經(jīng)理 簽字、蓋章,質(zhì)量經(jīng)理完整 調(diào)解報(bào)告書,訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及 經(jīng)辦人簽字、蓋章,質(zhì)管人員調(diào)查取 證并加以

16、檢驗(yàn),經(jīng)理組織召開聯(lián)系會(huì) 議調(diào)解并解決糾紛,質(zhì)管人員 得出結(jié)論,申訴方填寫質(zhì)量 仲裁申請(qǐng)書,質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理 范圍判斷文檔是否 齊全劃分等級(jí),質(zhì)管人員通知被訴方 出具相關(guān)證據(jù),質(zhì)管人員跟蹤協(xié) 議書執(zhí)行情況,質(zhì)量糾紛 跟蹤情況表,處理情況及意見,處理情況及意見,存檔,C-06-002-008,結(jié)束,質(zhì)量經(jīng)理 組織學(xué)習(xí)貫徹,技術(shù)質(zhì)量部,各部門,QC小組活動(dòng)實(shí)施程序,QC負(fù)責(zé)人按上級(jí)要求對(duì)QC小組進(jìn)行 注冊(cè)并把注冊(cè)通知發(fā)至各部門,質(zhì)量經(jīng)理報(bào)請(qǐng) 總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)布QC小組 活動(dòng)要求,QC小組負(fù)責(zé)人匯總 并報(bào)質(zhì)量經(jīng)理審核,各QC小組開展 活動(dòng),質(zhì)量經(jīng)理將活動(dòng)成果 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審,QC小組長(zhǎng) 總結(jié)活動(dòng)成果

17、,QC負(fù)責(zé)人向總公司 申報(bào)注冊(cè),否,文件,質(zhì)量經(jīng)理 組織骨干培訓(xùn),QC負(fù)責(zé)人通知各部 門QC小填寫注冊(cè)表,質(zhì)量經(jīng)理審核,是否同意,QC注冊(cè)表,是否同意,QC注冊(cè)表,QC注冊(cè)表,QC注冊(cè)表,質(zhì)量經(jīng)理組織QC小組 并填寫注冊(cè)表,活動(dòng)記錄,活動(dòng)成果,QC負(fù)責(zé)人確認(rèn) 成果,是否同意,評(píng)審結(jié)論,是否同意,報(bào)上級(jí),中質(zhì)協(xié)、總公司,活動(dòng)成果,是,否,否,是,總經(jīng)理確認(rèn)評(píng)審 結(jié)果,否,是,否,是,QC負(fù)責(zé)人組織 對(duì)成果評(píng)審,C-06-002-009,各部門,技術(shù)質(zhì)量部,總裁,各部門提交 質(zhì)量信息報(bào)表,質(zhì)量信息專員將質(zhì)量 數(shù)據(jù)的分類、錄入,定期質(zhì)量信息報(bào)表,分析質(zhì)量數(shù)據(jù) 是否異常,制定實(shí)施改進(jìn) 計(jì)劃,生成公司質(zhì)

18、量 信息報(bào)表,改進(jìn)后質(zhì)量 信息報(bào)表,公司質(zhì)量 信息報(bào)表,重大質(zhì)量事件 的跟蹤、處理,質(zhì)量經(jīng)理調(diào)整質(zhì)量 信息內(nèi)容,質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)）,定期質(zhì)量信息報(bào)表,跟蹤處理報(bào)告,質(zhì)量信息內(nèi)容,質(zhì)量信息庫,審核高級(jí)專員對(duì)質(zhì)量 數(shù)據(jù)的定期分析,質(zhì)量分析報(bào)告,公司質(zhì)量 信息報(bào)表,質(zhì)量數(shù)據(jù)的 分析內(nèi)容 需要調(diào)整,質(zhì)量信息內(nèi)容,是,否,是,否,C-06-002-010,文件控制中心文件資料控制流程,技術(shù)質(zhì)量部文件控制中心,相關(guān)部門,經(jīng)過新產(chǎn)品驗(yàn)證與確認(rèn) 評(píng)審的產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件,文件歸檔編號(hào),技術(shù)/質(zhì)量經(jīng)理 編制文件資料發(fā)放 范圍,總經(jīng)理批準(zhǔn) 文件資料發(fā)放范圍,是否同意,否,是,文件資料發(fā)放并 記錄,發(fā)放的有

19、效版本的 文件資料,文件資料發(fā)放 記錄表,經(jīng)過總裁批準(zhǔn)發(fā)布的 質(zhì)量管理系統(tǒng)文件,技術(shù)鑒定文件、 國(guó)際國(guó)家企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 外來文件等 其他文件資料,質(zhì)量/技術(shù)經(jīng) 理組織調(diào)查,確認(rèn)申請(qǐng),是否通過,文檔員將文件交由相關(guān) 人員修訂和批準(zhǔn),是,否,文件更改申請(qǐng)表,批準(zhǔn)后的文件,實(shí)際使用文件資料,質(zhì)量經(jīng)理判斷審批是 否需要更改文件,否,是,填寫文件 更改申請(qǐng)表,C-06-002-011,工藝管理 1工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定流程,中央研 究院、生產(chǎn)部,技術(shù)質(zhì)量部,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn) 下達(dá)立項(xiàng)任務(wù)書 確定負(fù)責(zé)部門及人員,技術(shù)經(jīng)理根據(jù)申請(qǐng)組 織公司基礎(chǔ)工藝、工 藝管理、新工藝、技藝 準(zhǔn)則需求調(diào)查,提交申請(qǐng)編制企業(yè) 工藝標(biāo)準(zhǔn)

20、及規(guī)范報(bào)告,工藝工程師審核 工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 的工藝性,參見企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程 C06004001,編制工藝標(biāo)準(zhǔn) 及規(guī)范初稿,立項(xiàng)任務(wù)書,是否通過,否,是,技術(shù)經(jīng)理將需求 調(diào)查整理、匯總 提出立項(xiàng)申請(qǐng),C-06-003-001-001,立項(xiàng)任務(wù)書,是否立項(xiàng),否,是,技術(shù)經(jīng)理對(duì)制定的 工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,是否通過,是,否,是,工藝管理 2新工藝、新材料、新裝備的推廣、交流流程,生產(chǎn)部、中央研究院,技術(shù)質(zhì)量部,國(guó)內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新 材料、新裝備的研究與使用 情況，有關(guān)新工藝標(biāo)準(zhǔn)、 使用手冊(cè)及有關(guān)工藝 研究報(bào)告及成果,網(wǎng)絡(luò)信息,普天集團(tuán)、中國(guó)電子 學(xué)會(huì)、中國(guó)通信 學(xué)會(huì)等舉辦的 各種學(xué)術(shù) 交流活動(dòng),

21、行業(yè)管理員收集各種工藝情報(bào)信息、 學(xué)術(shù)交流信息、培訓(xùn)信息,不定期組織公司內(nèi)部、 外部專題工藝技術(shù) 研討及工藝管理 經(jīng)驗(yàn)交流,工藝技術(shù)專題論文征 集，推薦優(yōu)秀論文的 發(fā)表,工藝調(diào)研 組織參觀訪問同行 業(yè)先進(jìn)企業(yè)并進(jìn) 行工藝專題交流,部門經(jīng)理審批 是否召開,資料 存檔,部門經(jīng)理決定 是否組織,編寫調(diào)研 報(bào)告并向 部門經(jīng)理 匯報(bào),否,否,是,是,提供國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交 流會(huì)、工藝裝備展 覽會(huì)信息,部門經(jīng)理決定 是否參加,編寫交流 會(huì)心得 并宣講,否,會(huì)議文件資 料提交文 檔部門 共享,確定調(diào)研企業(yè),確定研討專題,確定參加調(diào)研 人員,進(jìn)行調(diào)研,確定參加會(huì)議 人員并發(fā)送 通知,技術(shù)研討會(huì)紀(jì)要,進(jìn)行交流、研討,

22、C-06-003-001-002,結(jié)束,結(jié)束,結(jié)束,工藝調(diào)研報(bào)告,工藝調(diào)研申請(qǐng),企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程,相關(guān)部門,是否批準(zhǔn),否,是,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 其他相關(guān)文件、 資料,技術(shù)質(zhì)量總監(jiān),技術(shù)質(zhì)量部,市場(chǎng)部、項(xiàng)目組、生產(chǎn)部 等相關(guān)人員意見,編寫 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿,企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 征求意見稿,技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 意見,標(biāo)準(zhǔn)化工程師整理 反饋意見并 修改企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 報(bào)審稿,相關(guān)人員審閱,技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審閱,標(biāo)準(zhǔn)化工程師 整理審閱意見,技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批,企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件,企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件,貫徹、實(shí)施,貫徹、實(shí)施過程中 負(fù)責(zé)解釋,企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 報(bào)批稿,相關(guān)人員編寫 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定任

23、務(wù)書,技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn),是否批準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)企業(yè) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核,是否符合標(biāo)準(zhǔn),編寫人員按標(biāo)準(zhǔn)化 要求進(jìn)行修改,編寫人員按標(biāo)準(zhǔn)化 要求進(jìn)行修改,是,是,否,否,結(jié)束,到相關(guān)部門調(diào)查情況 收集各種相關(guān)資料 確定編寫人員,企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 初稿,存檔,C-06-004-001,標(biāo)準(zhǔn)化工程師制定所需制 定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的需求,企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核、備案流程,中央研究院,所引用的標(biāo)準(zhǔn) 是否有效,是,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 其他資料,技術(shù)質(zhì)量總監(jiān),技術(shù)質(zhì)量部,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng) 理確定發(fā)布日期、 編號(hào),標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)所提 交的 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核,項(xiàng)目組編制 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)初稿,按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化法的規(guī)

24、定 送有關(guān)部門備案 起草申請(qǐng)備案函 填寫備案申請(qǐng)表,技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批,總裁辦公室,是否符合 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是,否,項(xiàng)目組對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行修改,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)送 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批,是否批準(zhǔn),是,否,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),法人代表簽字 企業(yè)蓋章,送信息產(chǎn)業(yè)部、 省技術(shù)監(jiān)督局 備案,申請(qǐng)備案函,備案申請(qǐng)表,備案資料,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),否,查找與被審核產(chǎn)品的 相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)質(zhì)量部總 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),領(lǐng)導(dǎo)簽署單,復(fù)印送 相關(guān)部門,存檔,C-06-004-002,設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審核流程,相關(guān)部門,技術(shù)質(zhì)量部,全套設(shè)計(jì)文件,設(shè)計(jì)人員按標(biāo)準(zhǔn)化審核 要求進(jìn)行修改,是,標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告,標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)其他其 他方面的標(biāo)準(zhǔn)審核,是

25、否符合 標(biāo)準(zhǔn)要求,各項(xiàng)審核是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求,標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)全套技術(shù)文件、 全套生產(chǎn)用圖、 全套工藝文件 按標(biāo)準(zhǔn)化 要求審核,設(shè)計(jì)人員按標(biāo)準(zhǔn)化審核 要求進(jìn)行修改,否,否,標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)設(shè)計(jì) 文件按標(biāo)準(zhǔn)化 要求進(jìn)行設(shè)計(jì)文 件的完整性,正 確性及一致性 審核,是否符合 標(biāo)準(zhǔn)要求,否,是,是,設(shè)計(jì)人員按標(biāo)準(zhǔn)化審核 要求進(jìn)行修改,標(biāo)準(zhǔn)化工程師擬制標(biāo) 準(zhǔn)化審核報(bào)告,技術(shù)質(zhì)量部 副總工審核,將標(biāo)準(zhǔn)審核報(bào)告 復(fù)印發(fā)至 相關(guān)部門,標(biāo)準(zhǔn)化審核報(bào)告,C-06-004-003,是否通過,存檔,否,是,核發(fā)新產(chǎn)品型號(hào)的流程,產(chǎn)品管理委員會(huì),新產(chǎn)品任務(wù)書,上級(jí)單位,技術(shù)質(zhì)量部,通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)經(jīng)理送信息產(chǎn)業(yè)部、郵電工

26、業(yè)標(biāo)化所,技術(shù)經(jīng)理起草型號(hào)申請(qǐng)函、 填寫申請(qǐng)表,起草型號(hào)發(fā)放通知,新產(chǎn)品任務(wù)書 型號(hào)申請(qǐng)函 型號(hào)申請(qǐng)表,新產(chǎn)品型號(hào),型號(hào)申請(qǐng),轉(zhuǎn)發(fā)各相關(guān)部門,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理簽發(fā),技術(shù)經(jīng)理與相關(guān)部門討論型號(hào)的可行性,型號(hào)申請(qǐng)函、申請(qǐng)表,新產(chǎn)品型號(hào),型號(hào)發(fā)放通知,型號(hào)發(fā)放通知,核發(fā)新產(chǎn)品型號(hào),是否批準(zhǔn),是,否,重新協(xié)調(diào)相關(guān)部門修改型號(hào)申請(qǐng),技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理批準(zhǔn),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見,相關(guān)人員,存檔,C-06-004-004,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見的流程,相關(guān)部門,標(biāo)準(zhǔn)化工程師查找相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料,上級(jí)單位,技術(shù)質(zhì)量部,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 征求意見稿,跟蹤、收集意見,參加標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì),反饋意見,標(biāo)準(zhǔn)化工程師起草征求意見函

27、發(fā)往相關(guān)部門 組織征求意見,標(biāo)準(zhǔn)化工程師對(duì)收集的意見進(jìn)行整理并確認(rèn)其有效性 擬回函文,相關(guān)人員 征求意見,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 及征求意見函,標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)通知,技術(shù)質(zhì)量部總 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批,是否批準(zhǔn),是,參加標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì),否,結(jié)束,C-06-004-005,標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程,外單位,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 其他資料,技術(shù)質(zhì)量部,標(biāo)準(zhǔn)化工程師 修訂標(biāo)準(zhǔn)目錄,參加信息網(wǎng)網(wǎng)會(huì),標(biāo)準(zhǔn)修訂信息,標(biāo)準(zhǔn)化工程師 收集新版標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)資料 發(fā)放至相關(guān)部門,相關(guān)部門,標(biāo)準(zhǔn)化工程師 確定需訂購(gòu)的 資料名稱及數(shù)量,標(biāo)準(zhǔn)化工程師收到 標(biāo)準(zhǔn)資料后進(jìn)行 整理、登記、編號(hào),信息網(wǎng)網(wǎng)會(huì)信息,收回舊標(biāo)準(zhǔn)資料,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)中心 信息

28、產(chǎn)業(yè)部通信標(biāo)準(zhǔn)信息網(wǎng) 信息產(chǎn)業(yè)部電子標(biāo)準(zhǔn)信息網(wǎng) 浙江省技術(shù)監(jiān)督情報(bào)網(wǎng) 人民郵電出版社 其他,標(biāo)準(zhǔn)資料,辦理征訂事宜,是否批準(zhǔn),技術(shù)經(jīng)理審批,是,需求信息,填寫發(fā)放單 簽收表,新標(biāo)準(zhǔn)資料,是否需發(fā)放至 相關(guān)部門,否,否,是,標(biāo)準(zhǔn)資料,存檔、待查閱,結(jié)束,會(huì)議通知報(bào)技術(shù)質(zhì) 量部總經(jīng)理審批,標(biāo)準(zhǔn)化工程師判斷相關(guān) 部門目前使用的 標(biāo)準(zhǔn)是否需更換,是,否,被更換的舊標(biāo)準(zhǔn)資料,是否同意參加,是,結(jié)束,否,標(biāo)準(zhǔn)化工程師根據(jù) 需求信息擬制 資料征訂單,新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至 相關(guān)部門,作廢銷毀,C-06-004-006,各相關(guān)部門將需求信 息報(bào)至技術(shù)質(zhì)量部,資料征訂單,否,制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流程 1,相關(guān)部門,標(biāo)

29、準(zhǔn)化工程師填寫標(biāo)準(zhǔn)制定 計(jì)劃表,技術(shù)質(zhì)量部,標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)目 計(jì)劃下達(dá),標(biāo)準(zhǔn)（征求意稿）,標(biāo)準(zhǔn)化工程師組織標(biāo)準(zhǔn)制定工作組,標(biāo)準(zhǔn)化工程師制定計(jì)劃或工作任務(wù),標(biāo)準(zhǔn)化工程師與相關(guān)部門討論相關(guān)事宜,確定相關(guān)人員 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),技術(shù)經(jīng)理審批,是否批準(zhǔn),確定標(biāo)準(zhǔn)名稱、適用范圍； 制定標(biāo)準(zhǔn)目的、經(jīng)濟(jì)效果預(yù)測(cè)； 工作內(nèi)容、分工與計(jì)劃進(jìn)度； 工作條件和措施； 經(jīng)費(fèi)預(yù)算； 其它,采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的可行性分析； 標(biāo)準(zhǔn)化方案構(gòu)思； 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容的選擇； 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)的確定； 其它,收集有關(guān) 技術(shù)資料,系統(tǒng)收集有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)； 國(guó)內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料； 標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)象科技成果情報(bào)； 其它,調(diào)查研究,組織編寫標(biāo)準(zhǔn) 征求意見稿、 編制說明,征求

30、意見函,相關(guān)部門 相關(guān)人員,收集意見,根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管理辦法標(biāo)準(zhǔn)化工程師 擬定征求意見函、 征求意見單位,標(biāo)準(zhǔn)編制說明（征求意見稿）,征求意見函,發(fā)函至各征求意見 單位,發(fā)函通知,否,是,國(guó)家、行業(yè)專業(yè)技術(shù)歸口單位,A,C-06-004-007-001,標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批函,制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流程 2,相關(guān)部門,標(biāo)準(zhǔn)化工程師編制意見 匯總表,國(guó)家、行業(yè)專業(yè)技術(shù)歸口單位,技術(shù)質(zhì)量部,標(biāo)準(zhǔn)化工程師修改整理標(biāo)準(zhǔn)形成送審稿,標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)會(huì)議紀(jì)要,意見匯總表,標(biāo)準(zhǔn)化工程師擬制標(biāo)準(zhǔn)編制說明（送審稿）,是否批準(zhǔn),準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn) 審定會(huì)事宜,標(biāo)準(zhǔn)化工程師 送歸口單位,技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理審批,技術(shù)經(jīng)理 確認(rèn)參加 會(huì)議

31、人員,派相關(guān)人員參 加會(huì)議,修改,標(biāo)準(zhǔn)編制說明（送審稿）,標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）,標(biāo)準(zhǔn)化工程師與相關(guān)人員 收集、整理意見、 分析研究、決定取舍、 提出解決方案,是,否,確定審定會(huì)時(shí)間、 地點(diǎn)；參加 單位人員；,標(biāo)準(zhǔn)化工程師 與歸口單位確定審會(huì)時(shí)間、 地點(diǎn)；參加單位人員； 審查會(huì)費(fèi)用預(yù)算； 其它,發(fā)出會(huì)議通知,會(huì)議通知,組織召開標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì),標(biāo)準(zhǔn)化工程師 根據(jù)會(huì)議紀(jì)要 修改標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿,標(biāo)準(zhǔn)編制說明,審批是否 通過,審定會(huì)會(huì)議紀(jì)要,采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)原文,標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)發(fā)布實(shí)施,是,否,發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn),存檔,意見匯總表,標(biāo)準(zhǔn)編制說明（送審稿）,標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）,A,C-06-004-007-002,計(jì)量管理流程,技術(shù)質(zhì)

32、量部,物資管理部,檢定規(guī)程、規(guī)范,計(jì)量器具分類管理辦法,量值傳遞標(biāo)準(zhǔn),計(jì)量工程師編制可檢計(jì)量 器具清單,計(jì)量工程師統(tǒng)計(jì)檢查 各計(jì)量工程師的檢定情況， 匯總報(bào)檢測(cè)主管,可檢計(jì)量器具清單,檢測(cè)主管對(duì)可檢計(jì)量器具 清單進(jìn)行審批,計(jì)量工程師 送清單給物資管理部,計(jì)量工程師根據(jù)固定資 產(chǎn)高級(jí)專員發(fā)出的計(jì) 量?jī)x器檢修計(jì)劃 實(shí)施檢定,檢測(cè)主管召集有關(guān)人員 分析、處理 并提出整改意見,是否同意,是,否,固定資產(chǎn)高級(jí)專員根據(jù) 檢定規(guī)程和規(guī)范,檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)及檢驗(yàn)時(shí)間要求編制 年度計(jì)量?jī)x器定檢計(jì)劃,固定資產(chǎn)高級(jí)專員根據(jù)計(jì)量 儀器檢修計(jì)劃通知技術(shù)質(zhì)量 部或外協(xié)第三方 進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn),計(jì)量器具 年度周期檢定計(jì)劃表,檢測(cè)主管

33、審核計(jì)量器 具年度周期檢定計(jì)劃表,是否同意,是,否,C-06-005-001,計(jì)量 檢定通知單,計(jì)量器具技術(shù)說明書,計(jì)量器具及附件,計(jì)量器具是否合格,技術(shù)質(zhì)量部,物資管理部,計(jì)量器具計(jì)量檢定流程,長(zhǎng)度計(jì)量工程師核對(duì)器具及 附件、說明書，填寫收單,計(jì)量工程師根據(jù)檢定規(guī)程、校準(zhǔn) 規(guī)范對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢定,長(zhǎng)度計(jì)量工程師根據(jù)檢定員 職責(zé)分工，開據(jù)檢定 通知單，將其中 一聯(lián)給檢定員,計(jì)量器具是否新購(gòu),是否可調(diào)整,調(diào)整并重新 計(jì)量檢定,計(jì)量工程師出據(jù) 檢定結(jié)果通知書,檢定通知書,長(zhǎng)度計(jì)量工程師將儀 表、檢定結(jié)果通知書、 附件、說明書 退回采購(gòu)部,月度送檢計(jì)劃表,采購(gòu)部,采購(gòu)部通知技術(shù)質(zhì)量 部計(jì)量工程師檢驗(yàn)

34、新 購(gòu)進(jìn)的計(jì)量?jī)x器,是否合格,計(jì)量工程師開據(jù)送修單,參見設(shè)備外協(xié) 維修流程 C-08-009-003,是否可修理,是否可降級(jí)使用,參見固定資 產(chǎn)報(bào)廢流程 C-08-006-001,作準(zhǔn)用處理,證書初稿,審核員核準(zhǔn),是否同意,檢測(cè)主管 是否同意,三方簽字,證書儀表 返回,存檔,是,是,否,否,否,否,是,否,是,是,否,是,是,否,否,是,固定資產(chǎn)高級(jí)專 員根據(jù)計(jì)量器具 月度送檢定檢 計(jì)劃通知技 術(shù)質(zhì)量部檢 定計(jì)量器具,C-06-005-002,計(jì)量器具封存、 啟封申請(qǐng)書,計(jì)量器具封存、 啟封清單,計(jì)量器具封存 、啟封清單,計(jì)量器具維護(hù)流程,物資管理部,計(jì)量器具 送檢結(jié)果報(bào)告,報(bào)廢申請(qǐng)單,是,技

35、術(shù)質(zhì)量部,財(cái)務(wù)部,設(shè)備管理 員送修,設(shè)備管理員 執(zhí)行計(jì)劃,計(jì)量工程師調(diào)查是 否確定不可用,設(shè)備管理員 申請(qǐng)報(bào)廢,計(jì)量工程師 填寫合格證,技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批,損壞器具,設(shè)備管理員委 外檢定,設(shè)備管理員根據(jù)當(dāng)前的 生產(chǎn)需要計(jì)量器具封 存、啟封,設(shè)備管理員編制計(jì)量器具 年度周期檢定計(jì)劃表,存檔,送財(cái)稅局 報(bào)批,財(cái)務(wù)經(jīng) 理審準(zhǔn),計(jì)量器具 年度周期檢定計(jì)劃表,計(jì)量器具封存、 啟封申請(qǐng)書,是否啟封,否,是,執(zhí)行封存,執(zhí)行啟封,檢測(cè)主管 審批,審批后的年度 周檢計(jì)劃表,計(jì)量工程師 內(nèi)部檢定,計(jì)量工程師判斷 是否合格,是,否,是否修好,否,是,是否同意,是,否,財(cái)務(wù)人員判斷 是否有凈值,是,否,是否不可用,是,

36、結(jié)束,檢測(cè)主管 是否同意,否,固定資產(chǎn)高級(jí)專員判 斷是否委外檢驗(yàn),否,是,設(shè)備管理員 組織送修,維修報(bào)告,維修報(bào)告,計(jì)量器具封存、 啟封清單,計(jì)量器具封存 、啟封清單,購(gòu)買的器具,國(guó)外設(shè)備是否 有校準(zhǔn)證書,否,是,參見固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)廢流程 C-08-006-001,A,A,否,參見原材料,設(shè)備入庫流程 C-11-002-001,是否同意,否,是,否,C-06-005-003,參見原材料,設(shè)備入庫流程 C-11-002-001,產(chǎn)品簽收單,產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),送試產(chǎn)品,產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)流程,項(xiàng)目小組,技術(shù)質(zhì)量部,生產(chǎn)部及各子公司,檢測(cè)主管判斷 是否能試驗(yàn),產(chǎn)品常溫測(cè)試記錄,試驗(yàn)室按排 試

37、驗(yàn)計(jì)劃,試驗(yàn)員外送檢測(cè),試驗(yàn)員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行各種環(huán)境試驗(yàn) 并檢測(cè),產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告說明 產(chǎn)品是否合格,試驗(yàn)員、核審員簽字， 檢測(cè)主管批準(zhǔn),產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告,將試驗(yàn)報(bào)告上報(bào) 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理,質(zhì)量部經(jīng)理視情況召集 有關(guān)人員進(jìn)行分析處理 并提出整改期限,產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告,試驗(yàn)員將合格標(biāo)識(shí) 的送試產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告 返回送試單位,產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告,產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告,是,是,否,例行試驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃,新產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃,是否需要 相關(guān)人員協(xié)助,試驗(yàn)員、核審員簽字 檢測(cè)中心經(jīng)理批準(zhǔn),試驗(yàn)員對(duì)送試產(chǎn)品 進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí) 并返回,送試產(chǎn)品,存檔,是,否,否,相關(guān)人員參加檢測(cè),C-06-005-004,技術(shù)改造流程-1,技術(shù)質(zhì)量部,產(chǎn)品

38、管理委員會(huì),營(yíng)運(yùn)總裁主持召開年度技改項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議,各部門主管技術(shù)經(jīng)理對(duì)本部門技改項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹,是否入選?,否,是,結(jié)束,產(chǎn)品管理委員會(huì)討論篩選符合公司需求的技改項(xiàng)目,05-02-01,技術(shù)質(zhì)量部組織技改項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議，分發(fā)評(píng)審材料到各委員,通知會(huì)議的時(shí)間,地點(diǎn),會(huì)議通知,總裁辦公會(huì),公司營(yíng)運(yùn)總裁簽發(fā)公司技改項(xiàng)目年度計(jì)劃,并提交總裁辦公會(huì)審批,年度技改項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議紀(jì)要,技術(shù)質(zhì)量部編制會(huì)議紀(jì)要和技改項(xiàng)目年度計(jì)劃,各評(píng)審委員簽字確認(rèn),抄報(bào)董事長(zhǎng)辦公室,技術(shù)改造項(xiàng)目所在部門,各相關(guān)部門編制技術(shù)改造項(xiàng)目年度計(jì)劃 內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等,部門年度技改項(xiàng)目計(jì)劃,部門總

39、經(jīng)理審批,是否批準(zhǔn)?,技術(shù)質(zhì)量部匯總各相關(guān)部門的年度技改計(jì)劃,報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部,否,是,年度公司技改項(xiàng)目計(jì)劃,抄送財(cái)務(wù)投資及項(xiàng)目所在部門,C-06-006-001-001,技術(shù)質(zhì)量部向部門下達(dá)申報(bào)年度技改計(jì)劃的通知,項(xiàng)目所在部門編制項(xiàng)目可行性報(bào)告(必要性,所需資源,預(yù)期效果等描述),技改項(xiàng)目可行性報(bào)告,部門總經(jīng)理審核,是否批準(zhǔn)?,是否通過？,結(jié)束,固定資產(chǎn) 招標(biāo)流程 C-08-002-001,投資1000萬,總裁辦公會(huì)審核,是否批準(zhǔn)?,結(jié)束,財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,是否批準(zhǔn)?,結(jié)束,項(xiàng)目所在部門,財(cái)務(wù)部,總裁辦公會(huì),技術(shù)改造流程-2,否,是,是,否,否,是,否,是,技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù),投資,財(cái)務(wù)

40、,戰(zhàn)略,物資等部門和項(xiàng)目所在部門執(zhí)行副總裁進(jìn)行可行性論證,技術(shù)質(zhì)量部,固定資產(chǎn) 招標(biāo)流程 C-08-002-001,C-06-006-001-002,技改項(xiàng)目可行性報(bào)告,接受投資部國(guó)家相關(guān)部門國(guó)債貼息等技改項(xiàng)目信息,是否需要？,否,結(jié)束,技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技改項(xiàng)目任務(wù)書,投資是否50萬元,是,否,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核,技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技改項(xiàng)目任務(wù)書,是,高級(jí)技術(shù)管理判斷是否立項(xiàng),是否立項(xiàng)？,高級(jí)技術(shù)管理在項(xiàng)目可行性報(bào)告上簽署需否使用意見并抄送需求部門和物資管理部,是否研發(fā)項(xiàng)目？,新產(chǎn)品開發(fā)流程,否,項(xiàng)目所在部門物資管理部及相關(guān)部門,項(xiàng)目所在部門物資管理部及相關(guān)部門,否,是,是,是,否,固定資產(chǎn) 招標(biāo)

41、流程 C-08-002-001,技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理審核,是否批準(zhǔn)?,是,否,是,項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目竣工申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附相關(guān)文檔資料圖紙,技改項(xiàng)目竣工申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,驗(yàn)收通過？,項(xiàng)目所在部門,技術(shù)改造流程-3,是,否,是,技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理審查技改竣工文件是否齊全決定驗(yàn)收方法和時(shí)間,技術(shù)質(zhì)量部,C-06-006-001-003,對(duì)技改項(xiàng)目過程進(jìn)行跟蹤（進(jìn)度資金）國(guó)家項(xiàng)目每月填報(bào)監(jiān)管表,否,技改項(xiàng)目竣工報(bào)告,編寫技改項(xiàng)目竣工驗(yàn)收意見并簽發(fā)項(xiàng)目竣工報(bào)告,全套資 料存 檔,技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù),財(cái)務(wù)等部門竣工驗(yàn)收，如是國(guó)家項(xiàng)目按國(guó)家項(xiàng)目驗(yàn)收辦法配合驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收,項(xiàng)目所在部門財(cái)務(wù)部 物資管理部 及相關(guān)部門,是否受理,是,修改、補(bǔ)充,商標(biāo)注冊(cè)流程,相關(guān)部門,技術(shù)質(zhì)量部,總裁辦公室,技術(shù)管理工程師審核所 提交資料的 正確性、完整性,是否符合要求,是,否,否,高級(jí)技術(shù)管理工程師 向商標(biāo)局提交申請(qǐng),高級(jí)技術(shù)管理工程師 跟蹤受理結(jié)果,高級(jí)技術(shù)管理工程師 通知相關(guān)部門,高級(jí)技術(shù)管理工程師 整理資料、證書,高級(jí)技術(shù)管理工程師 墳寫申請(qǐng)表 準(zhǔn)備資料,高級(jí)技術(shù)管理工程師 送總裁辦公室,相關(guān)