萬噸某某綠茶清潔化生產加工基地建設項目可行性研究報告

1萬噸某某綠茶清潔化生產加工基地建設項目可行性研究報告2項目申報單位：**省**市**牌有機茶1.1.4建設地點、規(guī)模、期限及建設內容建設規(guī)模：①按照清潔化生產要求，依據黃山茶區(qū)宜茶生態(tài)資源改造低產低效茶園，新建良種生態(tài)茶園，最終建成一批優(yōu)質高效、標準化、清80萬畝茶園的無害化、清潔化生產。②新建外銷綠茶清潔化、標準化茶葉初3建設內容：①按照清潔化生產技術要求，對項目區(qū)茶園分類按照無公害的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達60%以上。②的清潔化初制加工茶廠，每個初制茶廠生產車間500平方米，毛茶倉庫30045能力。先進的制茶技術，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售隊伍，加上6屬保密技術。清潔化茶葉生產不僅能沖破國際市場的“綠色壁壘”制約，而且先進的生產技術可以減少茶農的生產資料成本投入，改變土地受污染的現(xiàn)狀，**市**縣是我國茶葉重點產區(qū)，項目的建設不僅有利于**縣茶產業(yè)健康家《清潔化生產法》和省“861”行動計劃中關于建設優(yōu)質安全農產品生產基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，也應對了**市“443”行動計劃中關于打造華東綠著提高農產品的國際市場競爭力和對整個黃山茶區(qū)乃至周邊省市茶區(qū)示范輻射作用，項目具有較強的科技發(fā)展和產業(yè)化前景，目的明確，技術創(chuàng)新，方案短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個臺階，自我7在這一個生態(tài)優(yōu)越、資源豐富，技術力量雄厚，而資金不足，產業(yè)分散行的。民營企業(yè)的發(fā)展壯大，只有通過國家的扶持、地方的支持，龍頭企業(yè)自農業(yè)生產技術，對于發(fā)揮示范帶動作用，服務茶農，開拓國際市場，創(chuàng)出自主品牌，發(fā)展茶業(yè)經濟，為茶農增收，農業(yè)增效，提升國際形象有著非常重要的8黨的十六大以來，黨中央國務院高度重視“三農”問題，制定了一系列鼓品加工、保鮮、儲運技術和設備的引進、開發(fā)，加強對農產品加工龍頭企業(yè)的綠茶作為我省傳統(tǒng)優(yōu)勢農產品，解決出口中的“綠色壁壘”及衛(wèi)生質量問題，要發(fā)展優(yōu)質茶葉2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健經濟發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機茶、無公害茶葉開發(fā)，實現(xiàn)了經濟、社會、生態(tài)協(xié)調9截止目前，基本形成以骨干企業(yè)為龍頭、協(xié)會（合作社）為橋梁、基地1800家，精制加工企業(yè)35家。其中省、市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企**縣是我國重點產茶區(qū)之一，也是著名出口綠茶“屯綠”主產地。全縣茶葉是世界三大飲料之一，而且是有益健康的飲品，隨著消費年增長率將在5％以上，而綠茶近來被消費者認為是最佳飲料,被市場日益看好。而我國出口的綠茶數(shù)量占世界綠茶交易量的80％以上份額。目前世效。項目的實施，可以進一步加強基地建設，提高企業(yè)的技術水平，擴大企業(yè)**市是國際旅游城市，生態(tài)建設極為重要。**縣作為國家第八批生態(tài)建設生物隔離帶建設，增加植被覆蓋率，促進了生態(tài)建設。另一方面，通過生物肥料、生物病蟲害防治技術的使用，防止了土壤退化，既改善了農業(yè)生產條件，也減輕了農業(yè)生產對水、土、氣的污染，保護了生態(tài)環(huán)境。第三，通過加工基**縣位于東經117°39′--118°26′,北緯29°24′--30°02′,處于**省最南端，與浙、贛兩省交界；處于黃山、千島湖的華東旅游網中心地帶，總面水分充足，水熱季節(jié)變化比較顯著，突出地表現(xiàn)為春末夏初的“雨熱同步”和月（7月）平均氣溫27.9℃,最冷月（1月）3.7℃。春秋季節(jié)氣溫變化劇烈。有效積溫2759.3℃,初終間隔日數(shù)235天；10—20℃年積溫4258℃,初終間制。同時，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產。2001年以來全縣經中國農科院茶葉研究所有機茶中心和瑞素。**縣地處新安江源頭，新安江上游的橫江、率水兩條河流穿境而過，230多條支流，流經全境，形成了豐富了水利資源。這里水質清澈，可開發(fā)利用水畜牧為五大產業(yè)。其中茶業(yè)為第一產業(yè)，占農業(yè)生產總值的40%。農民人均收**縣茶業(yè)通過近幾年的產業(yè)化發(fā)展，已逐步形成外銷綠茶加工出口基地縣。年加工出口的外銷綠茶占全國綠茶出口總量的20%，由此帶動了茶業(yè)相關**縣茶樹最適宜生產地區(qū)，近幾年隨著龍頭企業(yè)+合作社+基地產業(yè)化的模3.1.4.2促進茶葉種植業(yè)與茶葉加工業(yè)的全縣茶業(yè)企業(yè)，依靠科技進步，以市場為導向，發(fā)展生態(tài)農業(yè)，建立具有隨著茶業(yè)產業(yè)的興起，帶動了當?shù)亟鹑跇I(yè)、通訊業(yè)、運輸業(yè)、服務展，促進當?shù)氐慕洕睒s。同時茶業(yè)的發(fā)展也能帶動了茶旅游、茶包裝、茶機優(yōu)勢農產品區(qū)域化布局規(guī)劃》要求“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)也明確生態(tài)建市，大力發(fā)展無公害茶、有機茶，推廣清潔化茶葉生產。把黃山**縣是“屯綠眉茶”原產地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，全縣香類物質的合成，山區(qū)四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內含物積累，芽茶不斷得到恢復和創(chuàng)制。同時，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產。2001年以來全縣經中國農科院茶葉研究所中農有機茶中心和瑞士生態(tài)市場（IMO）的國內、國外認證有機茶生產基員會與監(jiān)測中心確定為全國有機茶標準化示范區(qū)和全國首批三綠工程茶葉示經過多年市場開拓，公司與進口中國綠茶增幅最大和銷量最大的歐盟及公司、江西茶葉進出口公司等。為此，本項目在建設過程中及建成后，不但在培，開展茶樹新品種選育及繁殖技術研究；進行茶園土壤培育、采摘修剪、茶園肥料及施肥技術研究；茶樹主要害蟲發(fā)生規(guī)律、測報技術、綜合防治、新農選型配套等項研究。1978年以來，全所取得各類獲獎成果46項，這些成果可較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個臺階，自茶農自愿的前提下，完成茶園基地改造，形成規(guī)模化生產，提高產品品質，使4.1項目申報單位概況4.2研發(fā)能力4.3企業(yè)財務狀況企業(yè)資金結算無不良記錄，結算信譽良好，執(zhí)行結算紀律，近兩年來公司生產經營情況良好，不斷的擴張基地、廠房，壯大發(fā)展規(guī)模，朝良性循環(huán)方5.1市場分析5.1.1產品市場供求現(xiàn)狀代的地位，我國每年綠茶出口量為18～22萬噸，占世界綠茶交易量80%主要銷售非洲、美國、歐盟、東南亞國家與地區(qū)。由于對綠茶的保健功能的不廣闊的空間，并以每年的5%左右的速度在增長。這為項目的實施提供了很大外銷綠茶生產區(qū)主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯綠眉茶”為外銷綠茶中品質最優(yōu)，是我國傳統(tǒng)出口綠茶---眉茶的拼配主料。**市**縣是“屯綠眉茶”的產地，已成為外銷綠茶生產銷售集散地，年生產加工量達1.85.1.2產品市場前景分析品種優(yōu)良，是其它國家無法比擬的，在國際市場占80%以上份額。因此實施外5.1.3項目產品的市場競爭優(yōu)勢5.2產品生產及銷售方案5.2.1市場定位公司具有茶葉進出口自營權，以生產外銷綠茶為主導產品，在鞏固傳統(tǒng)5.3銷售策略和營銷模式5.3.1銷售策略5.3.2營銷模式過直銷、代理、建立自有銷售窗口等多種銷售方式，擴大產品的市場份額，打5.4銷售隊伍和銷售網絡建設**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司經過長期經營，已經形成了穩(wěn)定的客戶對象、市場網絡、銷售人員隊伍，是中國茶葉進出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、廣東茶葉進出口公司的重要的出口基地，在阿爾及利亞建立有銷售公司，在歐盟地區(qū)和日本有穩(wěn)定的貿易伙伴，業(yè)務遍及歐、美、亞等國6.2.1在**縣榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪外銷綠茶—眉茶清潔化生產技術是一個創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過運用清潔茶葉清潔化精制加工茶葉清潔化包裝貯藏茶葉清潔化精制加工茶葉清潔化包裝貯藏清潔化茶園茶園清潔高茶葉清潔化基地建設效生產控制初制加工設⑴推廣應用生態(tài)保護技術：利用植物修復技術凈化茶園微環(huán)境，清除因EQ\*jc3\*hps42\o\al(\s\up9(茶),生)EQ\*jc3\*hps31\o\al(\s\up11(園植物),產修復)EQ\*jc3\*hps42\o\al(\s\up9(栽培),環(huán)境)線6.3.2外銷綠茶清潔化加工技術方案組合，初精制加工基本實現(xiàn)機械化、連續(xù)化，全程不落地，加工場所及周邊環(huán)外銷綠茶清潔化初制加工工藝流程:鮮葉原料→檢測→貯青→分選→殺青→揉捻→篩分→烘二青→炒三青→貯青機，保持通風、保濕、低溫，以達到茶鮮葉原料良好的新鮮度。原料葉經解塊篩分機分選，以便于后續(xù)加工作業(yè)，20型自動鏈板熱風烘干機初干燥二外銷綠茶清潔化精制加工工藝流程:初制茶→檢測→復火→滾條→分篩→初抖→初撩→剖扇→凈抖→凈撩→緊門→精扇→揀剔→熱車色→清風→隔末→補火→勻堆→精制茶內控指標符合規(guī)定要求后，進行精制加工，分為本身路、長身路、圓身路、筋梗路及輕身路等五條路線取料加工，生做、熟做相結合，多做少切，增加面張茶、保護茶鋒苗、減少茶短鈍。采用雙層聯(lián)裝車色機滾條、車色，使用平面圓篩機進行分篩、初撩、凈撩及隔末，使用雙層抖篩機施行初抖、凈抖及緊門等外銷綠茶清潔化包裝工藝流程:干燥機進行干燥、滅菌，按照產品市場需求，對精制茶拼配分級，再通過多功能全自動包裝機，實現(xiàn)連續(xù)進料、計量、裝袋、封口、外包、噴碼及計數(shù)等作①按照清潔化茶園改造技術要求,對基地茶園分類按照無公害茶、綠色食茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達60%以上。②在茶園中實施按照國家出口廠、庫注冊衛(wèi)生標準要求,新建出口綠茶小包裝車間10006.4.2.1.6圍繞清潔化出口茶葉種植、初精制加工基地、包裝、貯存車間等機數(shù)套套套套數(shù)紅外線水分測定儀計套臺臺套2222111本項目技術依托單位**省農業(yè)科學院茶葉研究所已建有國家茶樹良種育6.4.2.5其他設算、無形資產及遞延資產、不可預期費、固定資產投產方向調節(jié)稅、建設期利2.設備費用：包括設備購置費和設備運雜費兩部分，設備購置費采用設備本項目流動資金采取分類估算，按照生產占用的周轉資金不同類別分別項目建設單位**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司是**省農業(yè)產業(yè)化龍頭企廠、**牌茶葉專業(yè)超市及牽頭參股有**市**牌茶業(yè)合作社。企業(yè)資金雄厚，運輸費抵扣稅率：8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算8.2.1.2本項目產品銷項稅率按17%，原材料、燃料、動力、包裝和運費進8.3總成本及經營成本估算8.3.3本項目在計算產品成本中，固定資產折舊采用年限折舊法，殘值率按999.57÷（2780+1000）3100%=26.4%（999.57+530.4）÷（2780+1000）3100%=40.5%999.57÷27803100%=35.96%999.57÷120003100%=8.33%（999.57+530.4）÷120003100%=12.75%A.現(xiàn)值指數(shù)=現(xiàn)金流入量現(xiàn)值÷原始投資所得稅前：5466÷2780=1.97所得稅前和所得稅后財務凈現(xiàn)值都是正數(shù)，并且現(xiàn)值數(shù)都大于1，說所得稅后：⑴當ī=18%時，凈現(xiàn)值=2962.74-2780=+182.⑵當ī=20%時，凈現(xiàn)值=2713.06-2780=-6內部收益率=18%+[182.74/(182.74+66.94)]32%所得稅前：當ī=24%，凈現(xiàn)值=3087.2-2780=+307內部收益率=24%+[307.2/(307.2+141.9)]34%=24%+2.74%00————————————————————=35.1%本項目對營業(yè)收入、經營成本、建設投資±5%~±10%三項變化進行了敏10%時，項目財務內部收益率仍大于12%，說明了項目投資具有較強的抗風險通過上面財務分析，項目是可行的，經濟效益較好，投資回報率較高，公、9.1環(huán)境影響現(xiàn)象發(fā)生，在土建期間，會產生噪聲和粉塵。項目完成后，對土地覆蓋率大大9.3環(huán)境保護與治理措施加強在建設期間過程中的環(huán)境保護措施，減少裸露土地面積。按清潔化9.3環(huán)境部門意見第十章農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價務于茶農，引進新技術，促進產品結構調整，從而提高農產品的經濟效益，增場。企業(yè)牽頭成立農民合作社經濟形式，在原料收購、加工、銷售環(huán)節(jié)能與龍10.1.4農業(yè)生產市場化、組織化程度的提高情況業(yè)牽頭，成立了茶農專業(yè)合作社，以此為平臺，為茶農提供技術、信息、市場條件，而且通過合作組織形式，給茶農帶來新觀念、新氣象，對農村經濟也帶**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司是按現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的規(guī)范企業(yè)。公司成立董事會、監(jiān)事會，實行董事長領導下的總經理負責制，公司實行質檢科、銷售科、后勤科，各科室職責明確，且又相互協(xié)作，為生產經營提供搞好設備安全運作，完善各種技術檔案歸檔、管理，做好企業(yè)技術保密負責企業(yè)產品標準制訂、修訂、檢測、監(jiān)督企業(yè)生產的原輔材料、半成搞好車間生產成本、公司生產經營成本核算，及時做出分析，為總經理負責產品的原輔材料采購供應、產品的銷售和貨款回收，保證產品銷售本項目建設實行項目法人制，由**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司負責項為保證正常的生產和工作秩序，執(zhí)照現(xiàn)代企業(yè)管理科學化的要求，制定項目建設嚴格把握質量和驗收關，搞好監(jiān)督，確保項目按質、按量、按項目總負責人、經濟負責人、技術負責人協(xié)調各職能部門關系；財務科每年茶季開始前，采用合作社組織，開設培訓班，由有機茶、無公害茶認對加工生產人員進行崗前技術培訓及安全管理技術培訓，制定有效的操第十二章可行性研究結論與建議利于茶農增收，有利于農村經濟穩(wěn)步發(fā)展。該項目符合國家《清潔化生產法》和省“861”行動計劃中關于建設優(yōu)質安全農產品生產基地及生態(tài)工程的發(fā)展作用，項目目的明確，技術創(chuàng)新，方案切實可行，能解決茶葉外銷中的“綠色項目可行性研究表明，項目的建設在技術、經濟、財務方面是可行的。同萬噸**綠茶清潔化生產加工基地建設項目%9%%年年年%%%%%%%間制加工制小包程程程程程程程程㎡㎡㎡㎡2222222畝畝機數(shù)2精制加工清潔化設格155格6數(shù)8數(shù)20.50.4格22數(shù)檢箱檢測測套格2222111數(shù)計計0+5%-5%+5%-5%敏感性分析表投資使用計劃和資金籌措表8112產期3.253 150 60909267267217267267267外購原材料費用估算表噸斤期噸斤期外購燃料動力費用估算表9量噸噸水水量量量汽汽量工資及福利費估算表年2人年2人7期期季節(jié)性人員固定人員77物27.527.527.5固定資產合5計1銷售收入和銷售稅金及附加估算表制