隱患排查及整改管理制度

隱患排查及整改管理制度一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)隱患排查及整改工作，確保公司生產(chǎn)安全、員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。通過建立健全隱患排查及整改管理制度，規(guī)范隱患排查工作，提高公司安全管理水平，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公等活動場所的隱患排查及整改工作。

2.本制度適用于公司各級管理人員、全體員工及外包單位相關(guān)人員。

3.本制度適用于公司所有設(shè)備、設(shè)施、場所、作業(yè)環(huán)節(jié)等方面的隱患排查及整改工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對公司隱患排查及整改工作的總體部署，審批隱患排查及整改計(jì)劃，對重大隱患整改情況進(jìn)行督促檢查。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查及整改制度，制定年度隱患排查計(jì)劃，組織實(shí)施公司級隱患排查，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展隱患排查工作，對重大隱患進(jìn)行跟蹤整改。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門員工開展隱患排查工作，落實(shí)隱患整改措施，對重大隱患整改情況進(jìn)行匯報(bào)。

4.各崗位員工：負(fù)責(zé)對本崗位的設(shè)備、設(shè)施、場所、作業(yè)環(huán)節(jié)等進(jìn)行日常隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，并積極參與整改。

5.外包單位：按照公司要求，開展外包范圍內(nèi)的隱患排查及整改工作，確保外包項(xiàng)目安全。

6.安全生產(chǎn)委員會：負(fù)責(zé)對公司隱患排查及整改工作進(jìn)行監(jiān)督，對重大隱患整改情況進(jìn)行審議，提出意見和建議。

7.安全生產(chǎn)專家：為公司隱患排查及整改工作提供技術(shù)支持，參與重大隱患的評估和整改方案的制定。

8.各級安全員：負(fù)責(zé)本區(qū)域、本崗位的隱患排查及整改工作，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)，并協(xié)助整改。

9.人力資源部門：負(fù)責(zé)對新入職員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識，協(xié)助開展隱患排查及整改工作。

10.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)保障隱患整改所需的資金支持，確保整改工作順利進(jìn)行。

11.其他相關(guān)部門：根據(jù)職責(zé)分工，協(xié)助開展隱患排查及整改工作，共同保障公司安全。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：包括但不限于員工安全意識教育、安全培訓(xùn)、安全操作規(guī)程的遵守情況、員工身心健康狀況、勞動防護(hù)用品的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等的安全性能，以及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢修記錄、設(shè)備老化情況等。

3.生產(chǎn)流程安全：包括生產(chǎn)工藝的安全性、生產(chǎn)線的布局合理性、生產(chǎn)過程中的安全操作、危險(xiǎn)物品的儲存和使用、應(yīng)急處理措施等。

4.環(huán)境與職業(yè)健康安全：涉及工作環(huán)境的衛(wèi)生條件、有害物質(zhì)的控制、噪音和振動控制、高溫和低溫作業(yè)的安全措施、職業(yè)病的預(yù)防等。

5.作業(yè)場所安全：包括作業(yè)場所的照明、通風(fēng)、通道暢通、安全標(biāo)志設(shè)置、緊急疏散路徑、消防設(shè)施配置等。

6.安全防護(hù)設(shè)施：檢查各類安全防護(hù)裝置、防護(hù)欄桿、防護(hù)網(wǎng)、警示標(biāo)志等是否齊全有效。

7.倉儲物流安全：關(guān)注倉庫安全管理、貨物堆放規(guī)范、物流運(yùn)輸安全、倉儲設(shè)施的安全性等。

8.電氣安全：檢查電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行和維護(hù)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，電氣設(shè)備是否有過載保護(hù)、絕緣保護(hù)等。

9.燃?xì)馀c壓力容器安全：包括燃?xì)庑孤z測、壓力容器定期檢驗(yàn)、安全閥和爆破片等安全附件的檢查。

10.火災(zāi)爆炸安全：評估火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn)，檢查消防設(shè)施、滅火器材的配置與維護(hù)，火災(zāi)報(bào)警和滅火系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。

11.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定與演練、應(yīng)急物資的儲備、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的建立與執(zhí)行。

12.環(huán)境保護(hù)安全：確保生產(chǎn)過程中的廢氣、廢水、固體廢物處理達(dá)標(biāo)，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

13.節(jié)能與能源安全：檢查能源使用效率，確保節(jié)能措施的實(shí)施，防止能源浪費(fèi)和安全風(fēng)險(xiǎn)。

14.信息安全：保護(hù)公司重要信息不被非法訪問、泄露、破壞，確保信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

15.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：識別和評估公司可能面臨的其它安全風(fēng)險(xiǎn)，包括自然災(zāi)害、社會安全事件等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對公司整體安全狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。檢查內(nèi)容包括但不限于安全管理體系的建立與運(yùn)行、安全制度的執(zhí)行、安全設(shè)施的配置與維護(hù)、安全培訓(xùn)與教育等。

2.綜合檢查至少每年進(jìn)行一次，由安全管理部門組織，相關(guān)管理部門參與，必要時(shí)可聘請外部專家協(xié)助。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)的報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改進(jìn)展。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的檢查，如電氣安全、機(jī)械安全、環(huán)保安全等。

2.專業(yè)檢查由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，可定期或不定期進(jìn)行。

3.檢查時(shí)，應(yīng)使用專業(yè)檢測工具和設(shè)備，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性。

4.專業(yè)檢查后，應(yīng)出具檢查報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對易受氣候影響的安全隱患進(jìn)行的檢查，如夏季的高溫、雷暴，冬季的雨雪、冰凍等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)交替前進(jìn)行，以確保應(yīng)對措施的有效性。

3.檢查重點(diǎn)包括季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)情況，如防暑降溫、防雷防電、防滑防凍等。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前對生產(chǎn)現(xiàn)場和關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行的檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、應(yīng)急措施的可靠性、節(jié)假日值班安排等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)或安全管理人員負(fù)責(zé)，確保節(jié)假日期間的安全監(jiān)控。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作過程中對崗位安全隱患進(jìn)行的檢查，以及安全管理人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行的日常巡查。

2.定期檢查是指按照既定的周期對設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)流程、安全防護(hù)措施等進(jìn)行的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，并跟蹤整改效果。

4.定期檢查的周期應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)的大小來確定，確保檢查的及時(shí)性和有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前安全評估：在長假前，組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)對生產(chǎn)線的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)措施、應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備等方面進(jìn)行全面的安全評估，確保長假期間生產(chǎn)安全。

2.設(shè)備停機(jī)檢查：長假期間，對停機(jī)設(shè)備進(jìn)行徹底的安全檢查，包括機(jī)械設(shè)備、電氣系統(tǒng)、管道閥門等，確保長假后設(shè)備能夠安全重啟。

3.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停車裝置等，確保其處于良好狀態(tài)。

4.應(yīng)急設(shè)備檢查：檢查消防設(shè)備、急救箱、報(bào)警系統(tǒng)等應(yīng)急設(shè)備的有效性，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

5.安全教育培訓(xùn)：長假前對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識，確保員工了解并掌握長假期間的安全操作規(guī)程和應(yīng)急響應(yīng)流程。

6.值班安排：制定長假期間的值班安排表，確保有足夠數(shù)量的員工在崗，負(fù)責(zé)日常的安全巡查和應(yīng)急響應(yīng)。

7.安全記錄與報(bào)告：值班人員需做好長假期間的安全巡查記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并采取措施進(jìn)行整改。

8.長假后安全復(fù)查：長假結(jié)束后，組織專業(yè)人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全復(fù)查，確認(rèn)設(shè)備設(shè)施安全無隱患，確保生產(chǎn)能夠安全恢復(fù)正常。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性，提醒遵守交通規(guī)則，預(yù)防疲勞駕駛和酒后駕駛。

3.路線安全評估：對員工通勤路線進(jìn)行安全評估，識別潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并提供安全的通勤建議。

4.交通安全宣傳教育：通過內(nèi)部通訊、會議、展板等形式，加強(qiáng)交通安全宣傳教育，提高員工的交通安全意識。

5.應(yīng)急預(yù)案制定：制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程和應(yīng)急聯(lián)系方式。

6.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保長假期間車輛維護(hù)保養(yǎng)工作的正常進(jìn)行，對車輛進(jìn)行定期檢查和保養(yǎng)，防止因維護(hù)不及時(shí)造成的安全事故。

7.路況信息監(jiān)控：通過實(shí)時(shí)路況信息平臺，監(jiān)控員工通勤路線的路況，及時(shí)向駕駛員提供交通信息，避免擁堵和事故風(fēng)險(xiǎn)。

8.交通安全記錄與反饋：記錄長假期間的交通安全情況，對發(fā)生的交通事故進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。

9.交通安全巡查：安排專人在長假期間對通勤車輛進(jìn)行安全巡查，確保車輛安全措施得到執(zhí)行，對違反交通規(guī)則的行為及時(shí)進(jìn)行糾正。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣凈化裝置、固體廢物處理設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測：對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進(jìn)行監(jiān)測，包括廢水、廢氣、噪音等，確保排放指標(biāo)在法定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

3.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：制定長假期間的環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，針對可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件，如泄漏、溢出等，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人員。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)生產(chǎn)活動是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，確保不發(fā)生違法行為。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：長假前加強(qiáng)對員工的環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)，提高環(huán)保意識，宣傳環(huán)保法規(guī)和公司環(huán)保政策。

6.環(huán)保巡查監(jiān)督：安排環(huán)保巡查員在長假期間對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，確保環(huán)保措施得到執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)保隱患。

7.環(huán)保記錄與報(bào)告：詳細(xì)記錄長假期間的環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)，對環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告，對異常情況進(jìn)行分析并采取整改措施。

8.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：確保長假期間環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作不間斷，對設(shè)施運(yùn)行中出現(xiàn)的故障及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。

9.環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)排查：對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，如原材料泄漏、廢物處理不當(dāng)?shù)?，制定相?yīng)的防控措施。

10.環(huán)保事故處理：若發(fā)生環(huán)保事故，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施控制污染擴(kuò)散，并及時(shí)向上級環(huán)保部門報(bào)告。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的事故后果嚴(yán)重程度和發(fā)生的可能性，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患，需立即上報(bào)公司高層，并啟動緊急整改程序。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并上報(bào)相關(guān)部門。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患，需在較短的時(shí)間內(nèi)完成整改，并記錄在案。

5.輕微隱患：對人身、財(cái)產(chǎn)或環(huán)境有輕微影響的隱患，需在日常工作中立即整改，并做好記錄。

6.隱患等級評估：由專業(yè)團(tuán)隊(duì)對隱患進(jìn)行等級評估，評估過程中應(yīng)充分考慮隱患的潛在影響和風(fēng)險(xiǎn)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、周期和責(zé)任人員。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性，排查結(jié)果應(yīng)有記錄和簽字確認(rèn)。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患，應(yīng)制定整改措施和期限，指定專人負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)展，確保整改到位。

4.隱患整改驗(yàn)證：整改完成后，應(yīng)由安全管理部門或相關(guān)專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到有效解決。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的歷史數(shù)據(jù)和整改情況，便于分析和追溯。

6.隱患排查反饋：對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施進(jìn)行反饋，及時(shí)調(diào)整隱患排查策略，提高排查效率。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和上報(bào)隱患的能力。

8.隱患排查獎勵與懲罰：設(shè)立獎勵機(jī)制，對在隱患排查中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎勵；對未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或上報(bào)重大隱患的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行適當(dāng)懲罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立事故隱患報(bào)告制度，明確員工報(bào)告隱患的責(zé)任和義務(wù)，確保隱患能夠及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告流程：規(guī)定隱患報(bào)告的流程，包括報(bào)告途徑、報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告時(shí)限等，確保隱患信息能夠迅速傳遞至相關(guān)部門。

3.隱患報(bào)告記錄：對員工報(bào)告的隱患進(jìn)行記錄，包括隱患描述、報(bào)告時(shí)間、報(bào)告人等信息，以便于后續(xù)跟蹤處理。

4.隱患排查報(bào)告：安全管理部門應(yīng)定期編寫隱患排查報(bào)告，匯總一定周期內(nèi)的隱患排查情況、整改措施及效果評估。

5.隱患報(bào)告分析：對報(bào)告的隱患進(jìn)行分析，找出隱患產(chǎn)生的根源，評估隱患整改措施的有效性，提出改進(jìn)建議。

6.隱患建檔管理：對排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，每個(gè)隱患檔案應(yīng)包含隱患描述、排查時(shí)間、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對重大隱患進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，確保整改措施的實(shí)施和隱患的消除。

8.隱患整改通知：對需要整改的隱患，向責(zé)任部門或個(gè)人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

9.隱患整改跟蹤記錄：跟蹤記錄隱患整改過程，包括整改措施的實(shí)施、整改進(jìn)度的監(jiān)控以及整改結(jié)果的評估。

10.隱患檔案更新：隨著隱患整改的完成，及時(shí)更新隱患檔案，記錄整改結(jié)果和后續(xù)的跟蹤檢查情況。

11.隱患檔案查閱：確保隱患檔案的可查閱性，便于管理人員和員工了解隱患排查歷史和整改情況。

12.隱患檔案保密：對涉及敏感信息的隱患檔案進(jìn)行保密處理，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評價(jià)公司隱患排查及整改管理制度的執(zhí)行效果，提高各部門