重大事故隱患整改制度

重大事故隱患整改制度一、目的

本制度的目的是為了加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患的整改管理，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。通過明確隱患整改的責(zé)任、程序、方法和要求，促使企業(yè)建立健全隱患整改機(jī)制，提高事故預(yù)防和應(yīng)對(duì)能力。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)重大事故隱患的排查、整改、治理等工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、操作人員等相關(guān)人員。

3.本制度適用于企業(yè)外部相關(guān)監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、中介機(jī)構(gòu)等對(duì)企業(yè)重大事故隱患整改的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）對(duì)企業(yè)重大事故隱患整改工作全面負(fù)責(zé)，確保整改措施落實(shí)到位。

（2）組織制定企業(yè)重大事故隱患整改計(jì)劃，明確整改目標(biāo)、措施、期限等。

（3）建立健全企業(yè)隱患整改責(zé)任體系，明確各級(jí)管理人員、技術(shù)人員、操作人員的整改責(zé)任。

（4）定期組織對(duì)企業(yè)重大事故隱患整改情況進(jìn)行檢查，確保整改效果。

2.企業(yè)安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)重大事故隱患排查、整改、治理的具體工作。

（2）制定企業(yè)隱患排查計(jì)劃，組織對(duì)企業(yè)進(jìn)行全面排查。

（3）對(duì)排查出的重大事故隱患進(jìn)行分類、登記，建立隱患檔案。

（4）根據(jù)隱患整改計(jì)劃，督促相關(guān)部門落實(shí)整改措施。

（5）對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改效果。

3.企業(yè)其他部門職責(zé)：

（1）按照企業(yè)隱患整改計(jì)劃，落實(shí)本部門的整改責(zé)任。

（2）對(duì)整改過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向安全管理部門報(bào)告。

（3）配合安全管理部門開展隱患排查、整改工作。

4.企業(yè)員工職責(zé)：

（1）積極參與企業(yè)重大事故隱患排查、整改工作。

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。

（3）對(duì)整改過程中發(fā)現(xiàn)的問題，主動(dòng)提出改進(jìn)措施。

（4）積極參加企業(yè)組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為隱患排查：

（1）員工安全意識(shí)及安全操作規(guī)程的遵守情況。

（2）員工個(gè)人防護(hù)裝備的正確使用與維護(hù)情況。

（3）員工異常行為可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。

2.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完善。

（2）設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否穩(wěn)定，是否存在老化、磨損、損傷等情況。

（3）緊急停車裝置、報(bào)警系統(tǒng)等安全設(shè)施的有效性。

3.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境是否存在有害氣體、粉塵、噪音等職業(yè)危害因素。

（2）作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)要求。

（3）職業(yè)健康監(jiān)測(cè)和防護(hù)設(shè)施的設(shè)置與使用情況。

4.生產(chǎn)流程隱患排查：

（1）生產(chǎn)流程中是否存在可能導(dǎo)致事故的薄弱環(huán)節(jié)。

（2）生產(chǎn)過程中的物料儲(chǔ)存、運(yùn)輸是否存在安全隱患。

（3）生產(chǎn)操作規(guī)程的合理性和可操作性。

5.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的建立與執(zhí)行情況。

（2）安全培訓(xùn)和安全教育活動(dòng)是否定期開展。

（3）事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

6.電氣安全隱患排查：

（1）電氣設(shè)備和線路的安裝、維護(hù)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）防雷、防靜電設(shè)施的設(shè)置是否合理。

（3）電氣設(shè)備的安全防護(hù)和絕緣措施是否到位。

7.爆炸和火災(zāi)隱患排查：

（1）易燃易爆物品的儲(chǔ)存、使用是否規(guī)范。

（2）消防設(shè)施和器材的配置、維護(hù)是否到位。

（3）火災(zāi)報(bào)警和自動(dòng)滅火系統(tǒng)的有效性。

8.交通安全隱患排查：

（1）企業(yè)內(nèi)部車輛的安全性能和駕駛員的資質(zhì)。

（2）運(yùn)輸過程中的安全防護(hù)措施。

（3）車輛行駛記錄和交通事故的處理情況。

9.建筑安全隱患排查：

（1）建筑物的結(jié)構(gòu)安全性和維護(hù)狀況。

（2）施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理和防護(hù)措施。

（3）高空作業(yè)的安全防護(hù)設(shè)施。

10.其他特定行業(yè)隱患排查：

根據(jù)企業(yè)所在行業(yè)的特定要求，排查相關(guān)的安全隱患，如化工行業(yè)的泄漏、中毒隱患，煤礦行業(yè)的瓦斯爆炸隱患等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容涵蓋人員安全行為、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理等多個(gè)方面。

3.由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、技術(shù)人員共同參與。

4.檢查結(jié)果形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、工藝或場(chǎng)所，由專業(yè)人員進(jìn)行的深入檢查。

2.專業(yè)檢查包括但不限于電氣安全、機(jī)械安全、化工安全等領(lǐng)域的檢查。

3.由具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，使用專業(yè)檢測(cè)設(shè)備和方法。

4.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患，及時(shí)發(fā)出整改通知，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)可能產(chǎn)生的影響，進(jìn)行的針對(duì)性檢查。

2.包括夏季的高溫、雨季的防洪、冬季的防凍等季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)的排查。

3.結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)。

4.檢查結(jié)果記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查，以確保節(jié)假日期間的安全。

2.檢查重點(diǎn)包括值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的安全狀態(tài)等。

3.由安全管理部門組織，相關(guān)責(zé)任人參與，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對(duì)關(guān)鍵部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查是指按照既定周期對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行的系統(tǒng)檢查。

3.日常檢查由一線員工負(fù)責(zé)，定期檢查由安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行。

4.檢查結(jié)果記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋并采取整改措施，確保生產(chǎn)安全。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前安全評(píng)估：在長(zhǎng)假來臨前，組織專業(yè)人員對(duì)工業(yè)生產(chǎn)線的安全進(jìn)行全面評(píng)估，包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施的有效性、生產(chǎn)環(huán)境的合規(guī)性等。

2.設(shè)備停機(jī)檢查：對(duì)于需停機(jī)維護(hù)的設(shè)備，確保在長(zhǎng)假前完成必要的檢查和維修工作，避免長(zhǎng)假期間因設(shè)備故障引發(fā)安全事故。

3.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括但不限于防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志、緊急停車裝置、報(bào)警系統(tǒng)等，確保其處于良好狀態(tài)。

4.應(yīng)急預(yù)案演練：組織員工進(jìn)行長(zhǎng)假期間的應(yīng)急預(yù)案演練，確保在緊急情況下能夠迅速、有效地響應(yīng)。

5.值班安排：制定長(zhǎng)假期間的值班計(jì)劃，確保有足夠數(shù)量的員工在崗，并對(duì)其進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其能夠處理緊急情況。

6.物料和產(chǎn)品安全檢查：對(duì)儲(chǔ)存的物料和產(chǎn)品進(jìn)行檢查，確保堆放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，避免因物料滑落、泄漏等原因造成事故。

7.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)區(qū)域的通風(fēng)、照明、溫度等環(huán)境條件，確保符合安全生產(chǎn)要求，無有害氣體積聚、粉塵溢出等情況。

8.安全記錄和報(bào)告：長(zhǎng)假期間，值班人員需定期檢查安全生產(chǎn)狀況，并做好安全記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。

9.長(zhǎng)假后安全復(fù)查：長(zhǎng)假結(jié)束后，組織專業(yè)人員對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)設(shè)備設(shè)施的安全狀態(tài)，確保生產(chǎn)安全無虞。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.司機(jī)資質(zhì)審查：審查司機(jī)的駕駛資質(zhì)和健康狀況，確保所有司機(jī)均具備合法的駕駛資格，無疲勞駕駛和帶病上崗的情況。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)司機(jī)進(jìn)行交通安全教育，加強(qiáng)他們對(duì)交通法規(guī)和安全駕駛的認(rèn)識(shí)，提高防范事故的能力。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的道路交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的交通事故，車輛需配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、反光背心等。

6.車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保車輛行駛安全，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

7.值班調(diào)度安排：制定長(zhǎng)假期間的車輛值班調(diào)度計(jì)劃，確保有專職人員負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度和監(jiān)控，及時(shí)響應(yīng)突發(fā)情況。

8.交通事故應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，包括事故報(bào)告、救援協(xié)調(diào)、后續(xù)處理等流程，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地處理。

9.交通安全記錄：值班人員需記錄長(zhǎng)假期間車輛的行駛情況，包括行駛路線、行駛時(shí)間、駕駛員狀態(tài)等，以及任何交通事故的處理情況。

10.長(zhǎng)假后車輛安全評(píng)估：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)車輛再次進(jìn)行全面的安全評(píng)估，確保車輛在經(jīng)歷長(zhǎng)假期間的行駛后仍保持良好的安全狀態(tài)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保廢水、廢氣和固體廢物處理設(shè)施正常運(yùn)行，污染物排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)，如化學(xué)品泄漏、廢棄物不當(dāng)處理等，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

3.應(yīng)急處理能力確認(rèn)：檢查環(huán)保應(yīng)急處理設(shè)施和物資，如應(yīng)急池、吸附材料、防泄漏器材等，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況審查：確保企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理要求等。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，確保他們?cè)谏a(chǎn)過程中能夠遵守環(huán)保規(guī)定。

6.環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄：長(zhǎng)假期間，持續(xù)監(jiān)測(cè)并記錄環(huán)境數(shù)據(jù)，如廢水排放量、廢氣排放濃度等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。

7.環(huán)保設(shè)施值班安排：確保長(zhǎng)假期間有專業(yè)人員值班，對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)，及時(shí)處理任何可能出現(xiàn)的問題。

8.環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案：制定并更新環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)、爆炸等可能對(duì)環(huán)境造成影響的事故的應(yīng)對(duì)措施。

9.環(huán)境保護(hù)記錄和報(bào)告：值班人員需詳細(xì)記錄長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)情況，包括設(shè)施運(yùn)行狀況、污染物排放情況等，并在長(zhǎng)假結(jié)束后提交報(bào)告。

10.長(zhǎng)假后環(huán)境恢復(fù)工作：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)受影響的區(qū)域進(jìn)行環(huán)境恢復(fù)工作，如清理廢棄物、修復(fù)受損的環(huán)保設(shè)施等，確保環(huán)境恢復(fù)到正常狀態(tài)。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與評(píng)估。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)識(shí)別出的隱患進(jìn)行等級(jí)標(biāo)識(shí)，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示，以提醒員工關(guān)注和防范。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：根據(jù)隱患等級(jí)和排查范圍，制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、排查內(nèi)容、排查人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)專業(yè)人員開展隱患排查工作，確保排查全面、深入。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任部門和個(gè)人，對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)隱患整改過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，定期檢查整改進(jìn)度，確保整改措施到位。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，組織專業(yè)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到有效消除。

6.隱患排查記錄：詳細(xì)記錄隱患排查過程，包括排查時(shí)間、排查人員、排查結(jié)果、整改措施等，形成隱患排查檔案。

7.隱患排查信息反饋：將隱患排查結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)管理部門和責(zé)任人，以便及時(shí)采取改進(jìn)措施。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果，分析排查工作中存在的問題，不斷優(yōu)化排查流程和方法，提高隱患排查效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：

（1）每次隱患排查工作完成后，排查人員需及時(shí)填寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及建議的整改措施。

（2）隱患排查報(bào)告需在排查結(jié)束后規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至安全管理部門，安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核和匯總。

（3）對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急報(bào)告程序，通知企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理部門，確保隱患得到及時(shí)處理。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的詳細(xì)描述、排查記錄、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等。

（2）隱患檔案應(yīng)按照隱患等級(jí)進(jìn)行分類管理，重大隱患需實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)度和效果。

（3）對(duì)于已整改的隱患，安全管理部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)整改效果，并將復(fù)查結(jié)果記錄在檔案中。

（4）隱患檔案應(yīng)實(shí)時(shí)更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性，為企業(yè)的安全生產(chǎn)決策提供數(shù)據(jù)支持。

（5）安全管理部門應(yīng)定期分析隱患檔案，識(shí)別安全生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)，為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供改進(jìn)方向。

（6）隱患檔案應(yīng)具備一定的保密性，確保只有授權(quán)人員才能訪問，防止信息泄露。

3.隱患監(jiān)控預(yù)警：

（1）安全管理部門應(yīng)建立隱患監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能發(fā)展成為重大事故的隱患進(jìn)行預(yù)警。

（2）預(yù)警機(jī)制應(yīng)包括預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)警流程、預(yù)警響應(yīng)措施等，確保在隱患惡化前能夠及時(shí)采取行動(dòng)。

（3）對(duì)于預(yù)警信息，安全管理部門應(yīng)立即通知相關(guān)責(zé)任人，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，防止事故發(fā)生。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估企業(yè)內(nèi)部各部門及員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核原則：

（1）公平公正：考核過程應(yīng)公開透明，確保考核結(jié)果的客觀性和公正性。

（2）激勵(lì)與約束并重：考核結(jié)果應(yīng)與員工的獎(jiǎng)懲、晉升等掛鉤，形成有效的激勵(lì)和約束機(jī)制。

。

（3）持續(xù)改進(jìn)：考核應(yīng)關(guān)注安全管理工作的持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平的不斷提升。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況。

（2）隱患整改措施的落實(shí)與效果。

（3）隱患檔案的管理與更新情況。

（4）員工安全培訓(xùn)及安全意識(shí)的提升。

（5）安全生產(chǎn)規(guī)章制度的遵守情況。

（6）