安全隱患整改驗(yàn)收單

安全隱患整改驗(yàn)收單一、目的

本安全隱患整改驗(yàn)收單旨在規(guī)范公司安全隱患整改的流程，確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效治理和全面驗(yàn)收，以降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生概率，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本安全隱患整改驗(yàn)收單適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公場所及所屬設(shè)備設(shè)施的安全隱患整改驗(yàn)收工作。

2.本安全隱患整改驗(yàn)收單適用于公司各級管理人員、安全管理人員、生產(chǎn)操作人員等相關(guān)人員在隱患整改過程中的職責(zé)分工及操作流程。

3.本安全隱患整改驗(yàn)收單適用于公司安全生產(chǎn)委員會、安全管理部門、各生產(chǎn)車間（部門）等相關(guān)單位在隱患排查、整改、驗(yàn)收、報(bào)告等環(huán)節(jié)的管理工作。

三、職責(zé)

1.公司安全生產(chǎn)委員會：

（1）負(fù)責(zé)制定公司安全隱患整改驗(yàn)收單的管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）負(fù)責(zé)對公司安全隱患整改驗(yàn)收工作進(jìn)行總體協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

（3）負(fù)責(zé)組織公司級安全隱患整改驗(yàn)收工作，對重大隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、督促。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織公司安全隱患排查工作，制定隱患整改計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、督促，確保整改措施落實(shí)到位。

（3）負(fù)責(zé)組織隱患整改驗(yàn)收工作，對整改效果進(jìn)行評估。

（4）負(fù)責(zé)建立隱患整改檔案，對整改情況進(jìn)行記錄、報(bào)告。

3.各生產(chǎn)車間（部門）：

（1）負(fù)責(zé)本車間（部門）安全隱患的排查、整改和驗(yàn)收工作。

（2）負(fù)責(zé)制定本車間（部門）隱患整改計(jì)劃，并按照計(jì)劃進(jìn)行整改。

（3）負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行記錄、報(bào)告，并及時(shí)向上級部門反饋。

（4）負(fù)責(zé)對整改后的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，確保安全運(yùn)行。

4.生產(chǎn)操作人員：

（1）負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)告安全隱患。

（2）負(fù)責(zé)按照整改計(jì)劃進(jìn)行整改，確保整改措施落實(shí)到位。

（3）負(fù)責(zé)對整改后的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行操作使用，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、倉儲設(shè)施等，需檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置、維護(hù)保養(yǎng)情況等。

2.生產(chǎn)環(huán)境：檢查生產(chǎn)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、有毒有害氣體檢測等環(huán)境條件是否符合安全生產(chǎn)要求。

3.安全防護(hù)設(shè)施：包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停止按鈕、消防設(shè)施、防護(hù)眼鏡、耳塞等個(gè)人防護(hù)裝備的配備和使用情況。

4.作業(yè)過程：檢查作業(yè)人員的操作規(guī)程是否規(guī)范，是否存在違規(guī)操作行為，以及作業(yè)現(xiàn)場的安全管理措施是否得到有效執(zhí)行。

5.安全管理制度：評估公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等安全管理制度的制定和執(zhí)行情況。

6.職業(yè)健康：關(guān)注員工職業(yè)健康情況，包括職業(yè)病的預(yù)防、監(jiān)測和健康檢查等。

7.倉儲物流：檢查倉庫的安全儲存條件、物資堆放規(guī)范、消防設(shè)施配置及應(yīng)急疏散通道的情況。

8.能源管理：檢查能源的使用安全，包括電氣線路的安全、鍋爐及壓力容器的安全運(yùn)行等。

9.環(huán)境保護(hù)：檢查生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物等是否按照環(huán)保要求進(jìn)行處理。

10.應(yīng)急管理：評估公司應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案制定、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資和設(shè)備準(zhǔn)備情況。

11.信息安全：檢查公司信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)和信息保密等。

12.交通安全：檢查公司車輛的安全性能、駕駛?cè)藛T的安全培訓(xùn)及交通規(guī)則的遵守情況。

13.生活設(shè)施：檢查員工宿舍、食堂等生活區(qū)的安全設(shè)施和衛(wèi)生條件。

14.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：包括自然災(zāi)害、恐怖襲擊、社會安全事件等可能對公司造成影響的外部因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全綜合檢查，涵蓋公司所有部門和區(qū)域。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備設(shè)施的安全性、環(huán)境條件、安全防護(hù)設(shè)施的完備性、作業(yè)規(guī)程的遵守情況、安全管理制度的執(zhí)行情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設(shè)備或特定工藝，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行的深入檢查。

2.專業(yè)檢查包括機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域的檢查，確保各項(xiàng)專業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)的遵守。

3.專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用周期和工藝特點(diǎn)，制定相應(yīng)的檢查計(jì)劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全生產(chǎn)的需要，進(jìn)行的季節(jié)性安全檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫、防雷防靜電檢查；冬季進(jìn)行防凍保暖、防火安全檢查等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，對易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行重點(diǎn)排查。

（四）節(jié)假日檢查

1.在重要節(jié)假日前后，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，以防止節(jié)假日前后因人員松懈而引發(fā)的安全事故。

2.檢查重點(diǎn)包括作業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識、設(shè)備設(shè)施的完好性、應(yīng)急措施的完備性等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)制定專門的檢查方案，確保節(jié)日期間的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中，班組長或安全員對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行的日常性安全檢查。

2.定期檢查是指按照規(guī)定的時(shí)間周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查清單和檢查標(biāo)準(zhǔn)，確保檢查的針對性和實(shí)效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)立即整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置的完整性等。

2.安全防護(hù)措施檢查：確保所有安全防護(hù)措施，如防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停止裝置等處于良好狀態(tài)，無損壞或缺失。

3.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、插座、配電箱等，確保無漏電、短路等安全隱患。

4.逃生與救援設(shè)施檢查：檢查逃生通道是否暢通無阻，緊急疏散標(biāo)志是否清晰可見，消防設(shè)施是否完備并處于可用狀態(tài)。

5.應(yīng)急預(yù)案檢查：確保長假期間應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，包括緊急聯(lián)系人名單、應(yīng)急響應(yīng)流程、救援物資的檢查和準(zhǔn)備。

6.作業(yè)人員安全教育：長假前對作業(yè)人員進(jìn)行安全教育，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識。

7.安全值班安排：長假期間應(yīng)安排專職安全值班人員，負(fù)責(zé)日常的安全巡查和緊急情況的處理。

8.特種設(shè)備檢查：對特種設(shè)備如起重機(jī)械、壓力容器等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保其安全運(yùn)行，并按照規(guī)定進(jìn)行必要的檢測和檢驗(yàn)。

9.生產(chǎn)環(huán)境檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境的整潔度，確保無雜物堆放，無油污、積水等可能導(dǎo)致滑倒或火災(zāi)的隱患。

10.長假結(jié)束后復(fù)工檢查：長假結(jié)束后，應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行全面的安全檢查，確保在恢復(fù)正常生產(chǎn)前，所有設(shè)備設(shè)施均處于安全狀態(tài)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

2.駕駛員安全教育：組織駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責(zé)任感。

3.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，避免因長時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致的疲勞磨損，影響車輛安全性能。

4.車輛行駛記錄：檢查車輛的行駛記錄，分析行駛數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正不良駕駛習(xí)慣。

5.路況信息收集：長假期間，應(yīng)及時(shí)收集并發(fā)布路況信息，提醒駕駛員注意道路狀況，避免因惡劣天氣或道路施工導(dǎo)致的交通事故。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：確保車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、反光背心等，以應(yīng)對突發(fā)情況。

7.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的道路交通情況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)路段。

8.車輛監(jiān)控管理：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

9.事故應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處置。

10.長假結(jié)束后車輛檢查：長假結(jié)束后，對車輛進(jìn)行全面的檢查，確保車輛在經(jīng)過長途行駛后仍處于良好狀態(tài)，適合繼續(xù)投入使用。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：長假前對公司的污染物排放情況進(jìn)行檢查，確保廢氣、廢水、固體廢物等處理設(shè)施正常運(yùn)行，排放指標(biāo)符合國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，保證其在長假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行，防止因設(shè)施故障導(dǎo)致的突發(fā)環(huán)境污染事件。

3.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：制定并更新環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速采取有效措施，減少環(huán)境影響。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，確保生產(chǎn)活動(dòng)不會對環(huán)境造成不可逆的損害。

5.環(huán)境監(jiān)測：定期對廠區(qū)周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并采取措施。

6.應(yīng)急物資儲備：確保環(huán)保應(yīng)急物資如吸油氈、圍堰、活性炭等儲備充足，以便在發(fā)生泄漏等緊急情況時(shí)使用。

7.環(huán)保培訓(xùn)：對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和應(yīng)急處理能力。

8.環(huán)保意識宣傳：通過內(nèi)部通訊、宣傳欄等形式，加強(qiáng)對環(huán)保意識的教育宣傳，營造全員參與環(huán)保的良好氛圍。

9.長假期間環(huán)境監(jiān)控：安排專人對長假期間的環(huán)境狀況進(jìn)行監(jiān)控，確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，及時(shí)處理任何突發(fā)環(huán)保問題。

10.長假結(jié)束后環(huán)境評估：長假結(jié)束后，對公司的環(huán)境狀況進(jìn)行評估，分析長假期間的環(huán)境保護(hù)工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的環(huán)保工作提供改進(jìn)方向。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，影響公司正常生產(chǎn)的隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較重人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對生產(chǎn)造成一定影響的隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對生產(chǎn)造成較小影響的隱患。

5.輕微隱患：指不會導(dǎo)致人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，但對生產(chǎn)環(huán)境有一定影響的隱患。

6.隱患等級評估：根據(jù)隱患的具體情況，由安全管理部門組織專業(yè)人員對其進(jìn)行等級評估。

7.隱患等級動(dòng)態(tài)調(diào)整：隨著隱患治理情況和生產(chǎn)環(huán)境的變化，應(yīng)對隱患等級進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、排查周期、排查方法和責(zé)任人員。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患排查，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患整改責(zé)任：對排查出的隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到及時(shí)有效的治理。

4.隱患治理跟蹤：對隱患治理過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保治理措施得到落實(shí)，并對治理效果進(jìn)行評估。

5.隱患治理記錄：對隱患排查和治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、治理措施、治理結(jié)果等。

6.隱患治理報(bào)告：定期向上級管理部門報(bào)告隱患治理情況，對重大隱患的治理情況應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)報(bào)告。

7.隱患治理培訓(xùn)：組織員工進(jìn)行隱患治理相關(guān)知識的培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和治理能力。

8.隱患治理獎(jiǎng)懲：建立隱患治理獎(jiǎng)懲制度，對在隱患排查和治理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對未按期完成治理或治理不力的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告制度：建立隱患排查報(bào)告制度，規(guī)定報(bào)告的內(nèi)容、格式、流程和時(shí)間要求。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能導(dǎo)致的后果、臨時(shí)措施和整改建議等。

3.隱患報(bào)告流程：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)按照規(guī)定流程及時(shí)上報(bào)至班組長或安全管理人員，再由安全管理部門進(jìn)行匯總和分類。

4.隱患報(bào)告處理：安全管理部門應(yīng)對報(bào)告的隱患進(jìn)行及時(shí)處理，根據(jù)隱患等級制定整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

5.隱患建檔：對排查出的隱患進(jìn)行建檔，記錄隱患的詳細(xì)信息，包括隱患等級、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

6.隱患檔案管理：安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

7.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期檢查整改措施的執(zhí)行情況，確保隱患得到有效控制。

8.隱患整改反饋：隱患整改完成后，責(zé)任人員應(yīng)向上級安全管理部門報(bào)告整改結(jié)果，安全管理部門應(yīng)對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預(yù)防類似隱患提供依據(jù)。

10.隱患排查信息公開：將隱患排查結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行公開，提高員工的安全意識和參與度。

11.隱患排查改進(jìn)：根據(jù)隱患排查和整改的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)隱患排查方法和管理制度，提高隱患治理的效率和效果。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查治理制度的執(zhí)行情況，確保安全管理的有效性，促進(jìn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.考核對象：考核對象包括公司各級管理人員、安全管理人員、生產(chǎn)操作人員及相關(guān)人員。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

（2）隱患治理措施的實(shí)施和效果。

（3）隱患整改的及時(shí)性和整改質(zhì)量。

（4）隱患檔案的管理和信息的準(zhǔn)確性。

（5）員工對安全生產(chǎn)知識和隱患排查技能的掌握程度。

（6）安全生產(chǎn)管理制度的遵守情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和隱患排查治理制度，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)和評分細(xì)則。

5.考核周期：考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核，根據(jù)不