甘肅第九建設集團公司程序文件-版2018

甘肅第九建設集團公司質量環(huán)境職業(yè)安全健康管理程序文件GSJJ-CX-C/1-2018

甘肅第九建設集團公司/

甘肅華美建筑裝飾公司

質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

程序文件

GSJJ-CX-2018

編制：

審核：

批準：

版本號：C/1

分發(fā)號：

2018-06-30發(fā)布2018-07-10實施

甘肅第九建設集團公司/

甘肅華美建筑裝飾公司

、，—-

刖B

本《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全理體系程序文件》依據(jù)GB/T19001-2016/IS09001：2015

《質量管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》GB/T

24001-2016/IS014001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—

2011/0HSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》制定，是甘肅第九建設集團公司

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系法規(guī)性文件，是指導建立并實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系的綱領和行動準則。

本手冊版本號為C版修訂號為1次。

本手冊由公司技術質量部負責起草

本手冊主要起草人：

本手冊審核人：楊鴻眉

本手冊批準人：張旭軍

本手冊由技術質量部歸口并負責解釋。

目錄

前言...........................................................0

目錄.........................................................2

成文信息控制程序.................................................3

法律法規(guī)與其他要求獲取、確認程序.................................6

合規(guī)性評價控制程序...............................................8

人力資源控制程序...............................................22

基礎設施和工作環(huán)境控制程序......................................25

與顧客有關要求控制程序..........................................30

職業(yè)健康安全運行控制程序........................................56

勞動保護及安全防護用品控制程序.................................61

環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量控制程序............................65

應急準備與響應控制程序..........................................68

顧客滿意度測量控制程序..........................................71

內部審核控制程序...............................................74

事件調查、不符合控制程序........................................81

風險和機遇的應對控制程序........................................90

知識管理程序....................................................99

成文信息控制程序

編號：GSJJ-CX01-2018

1.目的

對質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件進行控制,確保在使用處可獲得適用文件的有

關版本。加強對記錄的控制，以提供符合要求的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運

行的證據(jù)。

2.適用范圍

本程序適用于公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及與體系有關的成文信息控制。

3.職責

3.1總經理負責批準質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊，管理者代表負責批準程序文

件。

3.2技術質量部為本程序的主控部門，負責本程序的制定、實施和監(jiān)督。負責《管理手

冊》、《程序文件》的控制，負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。

3.3各部室、分公司負責國家技術標準的收集和管理，負責公司技術文件的編寫。

3.4技術質量部負責國家環(huán)境及職業(yè)健康安全標準、有關法律法規(guī)及地方的規(guī)章制度等

的收集和管理。

3.5總工程師負責公司技術文件的審批工作。

3.6其他部門負責本部門管理制度的編制，管理者代表負責審批。

4.工作程序

4.1文件控制

4.1.1文件的分類

a、管理手冊（含質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標、指標）；

b、程序文件或管理制度；

c、管理性文件，為保證體系的有效運行而編制的文件如各類管理制度、辦法、操作規(guī)

程、應急預案、管理方案、環(huán)境及職業(yè)健康安全作業(yè)指導書、管理制度等；

d、外來文件（國家質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全標準，有關法律法規(guī)及地方的規(guī)章制度

等）；

e、記錄、表格。

4.1.2文件的編號和標識方法

a、公司文件進行統(tǒng)一編號，一級編號：GSJJ——公司代碼；二級編號：SC——手冊，CX-

一程序，JL——記錄；BG——表格；ZC——支持性文件；三級編號文件序號；四級編號為年

份。如：GSJJ-ZC01—2018；

b、文件的版次用（A、B……）表示，文件的修訂狀態(tài)用（0、1、2……）表示；

c、受控文件以“受控章”、“編號”、“分發(fā)號”作為標識，作廢文件以“作廢”、“留

存”作為標識；

d、外來文件的編號：外來文件及上級主管來文采用原編號；

e、記錄編號：手冊條款號一順序號。

4.1.3文件管理

a、文件在發(fā)布前，應得到批準，以確保文件的適宜性和充分性；

管理手冊由總經理批準發(fā)布；程序文件、管理制度、辦法由技術質量部組織編制，各部

門主管審核，管理者代表批準發(fā)布，技術性文件、作業(yè)指導書由分公司編制，管理者代

表批準發(fā)布；應急預案、管理方案等由技術質量部編制，管理者代表審核,總經理批準發(fā)

布。

b、文件的評審與更改；

在文件實施過程中，由于各種原因發(fā)生變化（如公司的組織機構、適用法律法規(guī)發(fā)生變

化時），應對文件進行評審，確定是否需要更改。如果需要更改，應報管理者代表再次

批準。

c、識別所有文件的修訂狀態(tài)；

文件修訂的方法分為換頁或換版二種，修訂由技術質量部統(tǒng)一組織，修改申請人填寫《文

件更改申請單》，經管理者代表批準后進行統(tǒng)一修改。程序文件可以在特殊情況下進行

單個文件換版，當《管理手冊》換版時所有程序文件應隨之進行換版更新。

d、過期及作廢文件的處理及時撤出作廢、過期文件，經管理者代表批準后由技術質量部

統(tǒng)一銷毀。作廢文件如需保留，應經管理者代表批準，并蓋“作廢”、“留存”標識

印章；

e、所有與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件均應進行編號和標識，技術質

量部負責體系文件的發(fā)放，并做好發(fā)放記錄，各領用部門分別在相應的欄目中簽字確

認；

f、電子版本的文件由技術質量部負責保管，設置密碼，備份加以管理；

g、文件應保持清晰、可辨，易于識別，管理體系文件應單獨存放，以保持狀態(tài)良好;

h、各部門負責建立本部門的“有效文件清單”，并及時上報技術質量部。

4.1.4外來文件的管理。

a、有關行業(yè)技術質量標準、法律法規(guī)、地方規(guī)章制度等外來文件由辦公室接受送技術質

量部負責管理；

b、有關行業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康安全等標準、法律法規(guī)、地方規(guī)章制度等外來文件由技術

質量部負責管理。

4.2記錄控制

記錄是闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件，記錄是一種特殊類型的文

件。記錄的作用可提供產品、過程符合要求的證據(jù)和質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體

系有效運行的證據(jù)，還可為采取糾正和預防措施以及為保持和改進管理體系提供信息。

4.2.1記錄控制的內容

公司對記錄規(guī)定要控制標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等主要內容。

a、標識：記錄可用編號進行標識，記錄編號：手冊條款號加順序號；

b、儲存：記錄的儲存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保相關記錄在儲存期

間不丟失、不變質、不損壞；

c、保護：應明確專人負責保管。本年度的記錄由各部門負責保管；跨年度的記錄由公司

辦公室統(tǒng)一保管，記錄應與其他管理體系文件一起存放于檔案室，保持狀態(tài)良好；

d、檢索：為便于檢索和快速查找，辦公室建立公司總的記錄清單，各部門建立本部門的

記錄清單；在合同條件下，顧客如果需要查閱有關記錄，應經管理者代表批準，并履行

借閱手續(xù)，閱后及時收回；

e、保存期：一般的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄保存期限為3年，其他

記錄的保存可以根據(jù)記錄的特性及國家、當?shù)貦n案館有關規(guī)定另行制定保存期限；

f、處置：對過期作廢的記錄歸檔要經管理者代表批準，實施監(jiān)督銷毀；

g、填寫記錄應完整，保持清晰可辨，不準用鉛筆填寫記錄，記錄不準擅自涂改，如果需

修改記錄的內容時，應經管理者代表批準。

4.3檢查與改進

辦公室負責對各職能部門、施工項目部的文件及記錄管理情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題

對責任部門或個人提出整改要求，并跟蹤整改效果。

5.相關記錄

5.1有效文件清單;

5.2文件發(fā)放范圍審批表,

5.3文件收發(fā)登記表；

5.4文件更改申請單；

5.5文件更改記錄單

5.6文件留用/銷毀申請單

5.7記錄清單

法律法規(guī)與其他要求獲取、確認程序

編號：GSJJ-CX02-2018

1、目的

用來確定適用于公司活動、產品和服務中的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其

他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。

2、范圍

適用于對與公司質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系活動相關的法律、法規(guī)、標準和其

他要求的控制。

3、職責

3.1技術質量部為本程序的主控部門，負責將接收的環(huán)境和安全相關法律、法規(guī)和要求傳達

至公司的各職能部門及施工項目部。

3.2分公司負責收集與施工質量相關的法律、法規(guī)和要求，并上報技術質量部，經技術質量

部匯總整理傳達到各相關部門。

3.3其他各部門負責法律法規(guī)的執(zhí)行。

4、工作程序

4.1與公司相關的國家及地方環(huán)境及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求包括：

⑴、國家法律、法規(guī)、標準及各部門規(guī)章；

⑵、省法規(guī)、規(guī)章、標準；

⑶、地區(qū)法規(guī)、規(guī)章、標準；

⑷、執(zhí)法(相關)部門的通知、公報等其他要求；

(5)、應遵守的國際公約。

4.2與建筑行業(yè)質量有關的驗收標準及行業(yè)法律法規(guī)包括:

⑴、國家建筑行業(yè)質量方面的法律、法規(guī)；

⑵、國家建筑行業(yè)質量驗收標準及施工規(guī)范；

⑶、國家及地方的定額標準等。

4.3獲取的方法和渠道

4.3.1技術質量部通過上網(wǎng)或與勞動保護部門電話聯(lián)系，獲取新的國家職業(yè)健康安全的法律

法規(guī)；與當?shù)叵嚓P部門聯(lián)系，獲取相關最新的法律法規(guī)、標準。

4.3.2分公司通過上網(wǎng)或與主管部門電話聯(lián)系等方式，獲取最新的施工質量方面的法律法規(guī)。

4.4選擇、確認和更新

4.4.1技術質量部制訂《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》，當上述文件更新或增加時，及

時修正。4.4.2應保存環(huán)境及職業(yè)健康安全和技術質量的法律、法規(guī)、標準及其他要求，按

《成文信息控制程序》對法律法規(guī)進行管理。

4.4.3技術質量部每年通過上網(wǎng)、與地方環(huán)保局及安監(jiān)部門溝通等渠道來獲取最新的法律法

規(guī)及其他要求，并定期發(fā)布新的《適用法律法規(guī)及其他要求清單》。

4.5法律法規(guī)的傳達、學習

4.5.1技術質量部將環(huán)境及職業(yè)健康安全和技術質量的法律、法規(guī)、要求傳達給全體員工。

可以對法律法規(guī)中的重要內容進行摘編，有針對性地分發(fā)到各相關部門。

4.5.2技術質量部負責組織全體員工學習相關法律、法規(guī)和要求，并遵照執(zhí)行《人力資源控

制程序》。

4.6法律法規(guī)和其它要求與環(huán)境適用性的管理

4.6.1技術質量部組織公司各部門及分公司等部門依據(jù)公司總的《重要環(huán)境清單》，逐項確

認與其相適應的環(huán)保法律法規(guī)和其它要求，也可以分類（即：資源能源型環(huán)境因素、廢棄物

型環(huán)境因素）展開確認，并將適用于本公司的環(huán)保法律法規(guī)和其它要求逐一列記到《適用法

律法規(guī)和其它要求清單》上。

4.6.2技術質量部組織公司各部門及施工項目部等相關部門共同確認《適用法律法規(guī)和其它

要求清單》中各法律法規(guī)適用條款，并在適用條款一欄中列記，且需明確每項法律法規(guī)所對

應的“環(huán)境因素”；

4.6.3技術質量部組織公司各部門及分公司等相關部門負責按照《管理手冊》及《環(huán)境及職

業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序》的要求，并以季度為單位評價法律法規(guī)的符合性（包括違

法情況及趨勢、遵守情況及趨勢、新出臺法律法規(guī)的適應性、地方環(huán)境保護政策的符合性）。

5、相關文件

5.1成文信息控制程序

5.2人力資源控制程序

6、記錄

6.1適用法律、法規(guī)和其他要求清單

合規(guī)性評價控制程序

編號：GSJJ-CX03-2018

1.目的

通過對公司法律、法規(guī)和其他要求遵循情況進行評價，以確定公司綜合管理體系的運行

效果。

2.適用范圍

適用于公司對適用環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵循情況的監(jiān)控與管理。

3.職責、權限

3.1技術質量部是本程序的主控部門，負責組織公司各部門及施工項目部對環(huán)境及職業(yè)健

康安全方面法律、法規(guī)及其它要求符合性進行監(jiān)控、評價，并將結果反饋管理評審。

3.2各部門參與涉及法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況評價。

4.工作程序

4.1評價對象

4.1.1適用的環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)。

4.1.2環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的其他要求。

4.2法律、法規(guī)遵循情況評價

4.2.1遵循情況監(jiān)控

4.2.1.1技術質量部將識別出的法律、法規(guī)適用條款進行匯編，下發(fā)公司各部門、崗位,

在編制培訓計劃時要包括法律、法規(guī)等內容的培訓。

4.2,1.2每季度技術質量部組織有關部門對主要法律、法規(guī)在各部門的實施情況進行檢

查，主要查看法律、法規(guī)的要求是否落實、通過何種方式，并填寫《法律、法規(guī)及其他

要求符合性檢查記錄》。

4.2.2遵循情況評價

技術質量部定期（每半年至少一次）對法律、法規(guī)的遵循情況進行評價，評價時依據(jù)日

常檢查結果和外部檢測情況進行，編制評價報告，填寫《法律、法規(guī)及其他要求遵循情

況評價報告》，該結果還應作為管理評審的輸入之一。分公司各施工項目部在項目施工

過程中至少一次對項目的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進行評價，并將評價結果反饋

到技術質量部。

4.3其他要求遵循情況評價

4.3.1遵循情況監(jiān)控

技術質量部將識別出的其他要求適用條款進行匯編，下發(fā)公司各部門、崗位，在編制培

訓計劃時要包括其他要求內容的培訓。

每季度技術質量部組織有關部門對其他要求在各部門的實施情況進行檢查，主要查看其

他要求是否落實、通過何種方式，并填寫《法律、法規(guī)及其他要求符合性檢查表》。

4.3.2遵循情況評價

技術質量部定期（每半年至少一次）對其他要求的遵循情況進行評價，評價時依據(jù)日常

檢查結果和外部檢測情況進行，編制評價報告，填寫《法律法規(guī)符合性報告》，該結果

還應作為管理評審的輸入之一。

5.相關文件

6.記錄

6.1法律法規(guī)和其他要求符合性檢查記錄

6.2法律法規(guī)符合性報告

環(huán)境因素識別與評價控制程序

編號：GSJJ-CX04-2018

1、目的

通過建立和保持此程序，最大限度地識別出組織在活動、施工或服務中能控制或可望施

加影響的環(huán)境因素，同時評價出重要環(huán)境因素，并根據(jù)公司相關情況的變化及有關法律、法

規(guī)和其他要求的變化，及時更新環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預防和有效控制。

2、適用范圍

適用于公司各部門和各施工項目部環(huán)境因素的識別與評價。

3、職責

3.1管理者代表負責批準公司重要環(huán)境因素清單。

3.2安全生產部負責公司環(huán)境因素的監(jiān)督管理，編制公司《重要環(huán)境因素及目標指標一

覽表》。

3.3其它各部門負責本部門所涉及的環(huán)境因素的識別與評價，并報安全生產部。

3.4施工項目部負責本項目的環(huán)境因素識別與評價，確定重要環(huán)境因素，將結果上報公

司安全生產部。

4、工作程序

4.1環(huán)境因素的識別

4.1.1應對在公司辦公和施工生產活動中存在或可能對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素進行

識別、確認。識別范圍包括“能夠控制”和“可望施加影響”的環(huán)境因素。其中“能夠

控制”的環(huán)境因素指的是本公司可以直接控制的環(huán)境因素，多指內部施工現(xiàn)場、施工過

程、采購、材料運輸、辦公等工作中發(fā)生的影響環(huán)境因素，例如原料的消耗；“可望施

加影響”的環(huán)境因素主要指相關方在與本公司業(yè)務關連環(huán)節(jié)產生的需加以控制的環(huán)境因

素，例如：原料供應商所送原料中帶來的影響環(huán)境因素。識別環(huán)境因素時應充分關注正

常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。

4.1.2應從公司各種產品實現(xiàn)過程提供的生命周期信息出發(fā)，對環(huán)境因素進行全面識

另U，以“預防為主、防治結合”為指導思想，采用產品實現(xiàn)過程流程圖分析、統(tǒng)計分析

及問卷調查等方式，對本公司涉及到的所有環(huán)境因素進行調查，找出與空氣、水體、噪

音、固體廢棄物及輻射污染有關的環(huán)境因素。

4.1.3在上述調查的基礎上，各相關部門應編制《環(huán)境因素識別及評價記錄》，上報安

全生產部。

4.1.4根據(jù)《環(huán)境因素識別及評價記錄》，安全生產部依據(jù)重要環(huán)境因素評價辦法，組

成重要環(huán)境因素評價小組，對環(huán)境因素進行評價打分，將評價出的重要環(huán)境因素編制成

《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表批準。

4.2環(huán)境因素的更新

當辦公環(huán)境發(fā)生變化、施工階段發(fā)生變化或新接工程時，由該部門及施工項目部對發(fā)生

變化的環(huán)境因素進行補充識別。

4.3環(huán)境因素評價流程

調查、分析影響環(huán)境的辨識一評價環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度一確定重要環(huán)境因素。

4.4環(huán)境因素評價原則

4.4.1影響全球范圍、社區(qū)強烈關注、不符合有關環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都應確

定為重要環(huán)境因素。

4.4.2其他情況下確定重要環(huán)境因素時應考慮下列情況：

a、影響范圍；b、影響程度；c、發(fā)生頻次；d、法規(guī)符合性；e、社區(qū)關注程度；f、可

節(jié)約程度

4.5環(huán)境因素的評價

4.5.1影響的范圍：

1）超出社區(qū)a=3

2）周圍社區(qū)a=2

3）場界內a=l

4.5.2影響程度

1）嚴重b=3

2）一般b=2

3）輕微b=l

4.5.3發(fā)生頻次

1）持續(xù)發(fā)生d=3

2）間歇發(fā)生d=2

3）偶然發(fā)生d=l

4.5.4法規(guī)符合性

1）超標e=3

2）接近標準e=2

3）達標e=l

4.5.5社區(qū)關注程度

1）強f=3

2）一般f=2

3）弱f=l

4.5.6可節(jié)約程度（能源資源評價方法）

1）加強管理可明顯見效g=3

2）改造工藝可明顯見效g=2

3）較難節(jié)約g=l

4.6重要環(huán)境因素的確認

4.6.1對污染物及噪聲排放的評價為：當Z>11評價為重要環(huán)境因素；當a或b或d=3

時，亦評價為重要環(huán)境因素。

4.6.2對能源、資源消耗的評價為：當g=5確定為重要環(huán)境因素。

4.7重要環(huán)境因素的更新

當作業(yè)環(huán)境變化后，應對環(huán)境因素重新識別、更新。

4.8環(huán)境因素的統(tǒng)計管理

4.8.1相關部門對環(huán)境因素進行識別，填寫《環(huán)境因素識別及評價記錄》上報安全生產

部。

4.8.2安全生產部依據(jù)各職能部門、施工項目部上報的《環(huán)境因素識別及評價記錄》組

織公司領導小組進行評價，編制公司《重要環(huán)境因素清單》。

4.8.3安全生產部每年一次，將重要環(huán)境因素及目標指標一覽表報公司管理者代表批準

后，下發(fā)到體系覆蓋的各部門和各施工項目部。

5、相關文件

6、記錄

6.1環(huán)境因素識別評及價記錄

6.2重要環(huán)境因素清單

危險源辨識、風險評價和風險控制程序

編號：GSJJ-CX05-2018

1、目的

通過對危險辯識、風險評價并對其進行有效控制及持續(xù)改進，提高職業(yè)健康安全績效。

2、適用范圍

適用于公司在施工生產過程及生活、辦公場所的危險辨識及風險評價與更新。

3、職責

3.1最高管理者中的被認命者負責審批公司《不可接受風險及目標指標一覽表》。

3.2各部門負責公司辦公區(qū)域內的危險源辨識與評價，并報辦公室。

3.3施工項目部負責確定本項目的《危險源辨識及風險評價臺帳》和《不可接受風險及

目標指標一覽表》，上報安全生產部。

3.5各職能部門負責對本工作崗位的危險源進行辨識，并上報辦公室。

3.6行政管理部、安全生產部分別負責相應權限內不可接受風險的匯總、評價、確認、

更新，建立《危險源辨識及風險評價臺帳》和《不可接受風險及目標指標一覽表》。

4、工作程序

4.1危險源的辨識

4.1.1危險源的分類

a.物體打擊；b.車輛傷害；c.機械傷害；d.起重傷害；e.觸電；f.燙傷；g.火災；h.高

處墜落；i.化學爆炸；j.物理爆炸；k.中毒和室息；1.其他。

4.1.2危險源的辨識

(1)危險源的存在范圍

A、辦公區(qū)域

B、生活區(qū)域

C、生產區(qū)域

(2)危險源辨識應考慮

a、危險源存在過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。

b、常規(guī)和非常規(guī)活動

c、所有進入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動。

d、人的行為、能力和其他人的因素。

e、已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不

利影響的危險源；

f、在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；

g、由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；

h、公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更，產生的危險源；

i、職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，產生的危險源；

j、與公司相關的法律、法規(guī)和標準。

(3)危險源辨識方法及途徑。

a、安全檢查

b、查閱有關記錄

c、現(xiàn)場觀察

d、詢問、交談

e、獲取外部信息

(4)危險源識別的步驟

a、行政管理部組織各部門持續(xù)做好危險源識別與風險評價工作。

b、各施工項目部在開工前對危險源進行識別，實施風險評價并記錄，并報送安全生產

部。

c、安全生產部每年對各部門的危險源進行匯總、評價并記錄。

(5)危險源的識別應在活動、產品、服務過程中隨時評價，及時補充發(fā)現(xiàn)的新的危險

源。

4.2風險評價

4.2.1公司采用作業(yè)條件危險性評價法

D=LEC

D——危險源帶來的風險值

L——發(fā)生事故的可能性大小

E——人員暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度

C——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果

發(fā)生事故的可能性(L)

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性

>320五級及其危險

160—320四級高度危險

70?160三級顯著危險

20-70二級一般危險

<20一級稍有危險

b、風險的分級控制

一級：毋須采取措施且不必保留文件記錄。

二級：是指風險減低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，應考慮投資效果

更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。

三級：有顯著的危險源應努力降低風險，需要及時整改。

四級：直至風險降低后才開始工作，為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正

在進行中的工作時，就應采用應急措施，應在方案和規(guī)章制度中制定控制辦法，并對其

實施監(jiān)控。

五級：環(huán)境非常危險，應立即停止生產直到環(huán)境得到改善為止。

4.2.3不可接受風險評價依據(jù)

對違反相關法律、法規(guī)和其他要求的直接判定為不可接受風險。

分數(shù)＞70分以上的全部判定為不可接受風險。

根據(jù)定量評價法的結果，確定《不可接受風險及目標指標一覽表》

4.2.4不可接受風險的管理

a、由安全生產部編制發(fā)放《危險源辨識及風險評價臺帳》，施工項目部根據(jù)本項目的工

程特點，進行本項目危險源的識別、確認，建立《危險源辨識及風險評價表臺帳》，

經項目經理審批后，報安全生產部備案。

b、行政管理部負責進行辦公區(qū)域內危險源的識別、評價、確認，并備案。

c、安全生產部對施工項目部、職能部門上報材料進行匯總、評價、確認，形成公司《危

險源辨識及風險評價臺帳》和《不可接受風險及其控制措施清單》，報最高管理者中的

被認命者審批，下發(fā)至職能部門、施工項目部。

4.3風險控制措施

4.3.1根據(jù)風險評價結果，提出風險控制措施。凡無法制定控制措施的不可接受風險為

無法控制危險源，必須停止相應作業(yè)過程。

4.3.2在確定風險控制措施時，應按以下順序考慮控制和降低風險。

a、消除;

b、替代；

c、工程控制措施；

d、標志、警告和（或）管理控制措施；

e、個體防護設備。

4.3.3風險控制措施可以是職業(yè)健康安全管理方案、施工方案、安全技術交底或程序文

件，若找不到控制風險的措施，該項活動予以放棄。

4.3.4風險控制措施在實施前應予以評審，評審是否使風險控制到可接受水平，評審是

否產生新的危險源，評審風險控制措施的可行性。

4.3.5對于評價出的不可接受風險技術質量部填寫“不可接受風險清單”，報最高管理

者中的被認命者審批后下發(fā)。

4.3.6公司應對風險控制措施持續(xù)進行監(jiān)視，以確?？刂拼胧┑某浞中院陀行缘玫奖?/p>

持。

4.4危險源的更新

4.4.1各部門隨時識別、評價危險源，行政管理部每年年初組織各部門進行一次危險源

識別、風險評價工作。安全生產部在新工程開工前組織一次危險源識別、風險評價工作

以確保其適用性和有效性。

4.4.2為保證危險源識別、風險評價的有效性，當出現(xiàn)以下情況時應及時對危險源進行

更新。

4.4.2.1公司目標、要求發(fā)生變化時；

4.4.2.2公司的活動、產品、服務發(fā)生較大變化（生產新產品、增加新設備、采用新材

料、新技術、新工藝等）；

4.4.2.3有關的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；

4.4.2.4相關方提出合理抱怨和要求時。

4.4.3當施工環(huán)境、施工工藝、以及法律法規(guī)等發(fā)生重大變化時，項目經理應組織相關

人員重新識別危險源，并將《危險源辨識及風險評價臺帳》立即反饋給安全生產部更新。

4.4.4危險源的審核

由安全生產部組織對《危險源辨識及風險評價臺帳》進行評價，評價內容包括識別風險

的充分性、適宜性和符合性，評審發(fā)現(xiàn)問題時安全生產部組織進行現(xiàn)場風險評價，確定

不可接受風險。

5、相關文件

5.1人力資源控制程序

5.2應急預案與響應控制程序

5.3環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序

6、記錄

6.1危險源辨識及風險評價臺帳

6.2不可接受風險及目標指標一覽表

信息溝通與交流、參與和協(xié)商控制程序

編號：GSJJ-CX06-2018

1、目的

確保工作人員、承包方及外部相關方就相關環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的溝通、交流和對

公司環(huán)境、職業(yè)健康安全事務的參與、協(xié)商。

2、適用范圍

適用于公司工作人員、承包方及外部相關方對各類信息的溝通交流和對公司環(huán)境、職業(yè)

健康安全事務的參與、協(xié)商。

3、職責

3.1公司經營部為本程序主控部門，負責：

3.1.1負責環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、審核和管理評審信息的傳遞和溝通。

3.1.2負責來自內部、外部環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的接收、傳遞和管理；

3.1.3負責對各部門、各施工項目部環(huán)境信息交流管理工作執(zhí)行狀況的監(jiān)督管理；

3.2經營部負責組織工作人員、承包方及外部相關方參與、協(xié)商公司環(huán)境、職業(yè)健康安

全事務；

3.3其他各部門及施工項目部負責職責范圍內環(huán)境及職業(yè)健康安全信息內部及外部交流。

4、工作程序

4.1信息溝通與交流

信息內容應真實、準確。信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書面形式，或者其它可以

利用的通訊及宣傳工具，可分為內部信息和外部信息。

4.1.1內部溝通與交流

4.1.1.1技術質量部負責將環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針及管理體系運行情況及時傳達到

公司各部門及分公司的各施工項目部。

4.1.1.2技術質量部及時收集、整理、匯總、傳遞來自各個方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康

安全信息，并將重要環(huán)境因素清單以及環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的清單，以書面或局

域網(wǎng)的形式傳遞給各部門、各施工項目部。

4.1.1.3公司職業(yè)健康安全事務代表負責向職工宣傳職業(yè)健康安全管理體系，搜集員工

職業(yè)健康安全的意見和建議，傳遞至技術質量部，由技術質量部、職業(yè)健康安全事務代

表、總經理共同協(xié)商并反饋信息。

4.1.1.4關于管理目標和其他改進活動的信息及可能對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

體系產生影響的變化的有關信息，由各部門按照職責劃分進行公司內部溝通與交流。

4.1.1.5緊急狀態(tài)、事故、事件，由產生單位立即上報公司相關部門、公司領導，必要

時上報上級單位、政府部門，并作好記錄。

4.1.1.6不符合項糾正與預防措施實施的公司職能部門和單位必須在整改過程中，將信

息傳遞到公司相關職能部門，并作好記錄。

4.1.1.7管理體系運行中的重要信息，由產生部門傳遞到公司技術質量部，技術質量部

做好記錄，要求答復的，必須限期予以答復。

4.1.2與承包方和其他訪問者的溝通與交流

4.1.2.1對于執(zhí)行特定任務或開展工作的區(qū)域相關的運行控制措施的信息，應在承包方

進入現(xiàn)場前予以傳達；

4.1.2.2與承包方的溝通和交流內容

（1）與承包方相關的質量、環(huán)境因素和危險源控制要求；

（2）與承包方相關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)；

（3）以往的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理經驗；

（4）工作現(xiàn)場多個承包方的合作要求；

（5）承包方中執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的人員的要求；

（6）與承包方相關的應急響應要求；

（7）對于執(zhí)行高風險任務人員的要求；

（8）對承包方確定的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的準則符合性的評價要求；

（9）不符合和糾正措施的報告要求；

（10）其他相關信息。

4.1.2.3與承包方和外部相關方關于施工具體的信息的溝通和交流內容見《顧客和相關

方滿意度測量控制程序》。

4.1.2.4與訪問者的溝通和交流內容

（1）與訪問者相關的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；

（2）與訪問者相關的應急響應要求；

（3）交通控制措施；

（4）準入控制措施和陪同要求；

（5）任何所需穿戴的防護裝備要求。

4.1.2.5與外部相關方的溝通和交流內容

（1）外部相關方提出的與公司相關的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，應將這些信息形成文

件并作出回應；

（2）公司的管理方針和目標、重大環(huán)境因素及其他環(huán)境和職業(yè)健康安全信息；

（3）其他相關信息。

4.2參與和協(xié)商

4.2.1工作人員的參與和協(xié)商

（1）適當參與環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；

（2）適當參與事件調查；

（3）參與管理方針和目標的制定和評審；

（4）對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；

（5）對環(huán)境、職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見；

（6）清楚關于他們參與的安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務代表。

4.2.2承包方和外部相關方的參與和協(xié)商

（1）與承包方相關的新的或不熟悉的危險源；

（2）重組；

（3）新的或改進的控制措施；

（4）材料、設備和有害暴露的變化；

（5）應急安排的變更；

（6）相關法律法規(guī)和其他要求的變化。

4.2.3與外部相關方協(xié)商，公司應考慮下例因素外部相關方的參與和協(xié)商

（1）應急安排的變更；

（2）可能影響相鄰單位或居民的危險源或來自他們的危險源；

（3）相關法律法規(guī)和其他要求的變化。

4.3公司對信息交流溝通和參與協(xié)商情況應進行記錄，填寫《信息交流記錄表》和《重

點施加影響相關方一覽表》。

5、相關文件

5.1《顧客滿意度測量控制程序》

6.記錄：6.1信息交流記錄表

6.2重點施加影響相關方一覽表

人力資源控制程序

編號：GSJJ-CX07-2018

1、目的

對從事影響公司工程施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的工作人員進行

管理，確保本公司員工的能力和素質滿足要求。

2、適用范圍

該程序適用于所有對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行產生影響的人員的控

制與管理。

3、職責

3.1人力資源部負責人力資源的控制與管理；

3.2各部門協(xié)助配合。

4、工作程序

4.1人力資源管理的基本要求

4.1.1人力資源的調配：如果出現(xiàn)下列情況之一，各部門根據(jù)崗位需求和任職條件擬定

用人計劃報人力資源部：

a）組織機構調整與設置的需求；

b）人員補充、更新的需求；

c）崗位條件變化的需求；

d）新工藝、新技術、新材料、新設備應用的需求。

4.1.2人力資源部根據(jù)各部門上報的用人需求，結合公司實際情況進行調查、溝通。

人力資源的來源分為：

a）公司內部調劑；

b）人才市場招聘；

c）勞動力市場招聘。各崗位人員能力要求執(zhí)行《崗位職責及任職條件》：

4.1.3人力資源部進行人力資源配置時應遵循的原則應堅持：

a）定員定崗的原則；

b）因崗設人的原則；

c）適人適位的原則；

d）公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則；

e）德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則。

4.1.4人力資源部經過充分調查研究，形成人員配備提案，呈報公司經理研究決定。

4.1.5人員配備提案經領導研究決定后，由人力資源部負責組織實施。包括：

a）高校畢業(yè)生年度需求計劃的制定和落實；

b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報公司領導審定。

4.1.6人力資源部負責組織專業(yè)管理崗位競聘工作。

4.1.7人力資源部負責組織制定公司的《崗位職責及任職條件》，公司的所有崗位人員

應按照其職權的規(guī)定開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。

4.2公司員工考核

4.2.1為了對公司人力資源進行管理進行評價和改進,確保各崗位員工能夠勝任工作需

要，人力資源部制定并實施了《員工績效考核制度》。職工的年度崗位考核，包括：員工

考核表的內容是思想道德、工作績效、能力和工作態(tài)度。

4.2.2管理人員年度崗位考核，公司采取工作業(yè)績評價的方式進行考核。

4.2.3對于考核結果不能勝任本職工作的人員應給予培訓的機會或采取其他的措施滿足

其崗位任職要求。

4.3公司員工培訓

4.3.1培訓的工作流程：計劃一實施一考核（有效性評價）一存檔。

4.3.2培訓的類別：有內部培訓和外部培訓。

4.3.3培訓需求：人力資源部在每年年底根據(jù)培訓需求確定培訓內容，制定下一年度培

訓需求。培訓需求包括：

a）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的需求；

b）相關法律法規(guī)和其他要求變化的培訓需求；

c）應急準備與響應知識培訓的需求；

d）新崗位人員上崗的需求；

e）持證上崗的需求；

f）崗位能力滿足的需求等。

4.3.4培訓計劃：人力資源部負責根據(jù)各部門的培訓需求，結合公司實際，在每年的年

初制定本年度的公司培訓計劃。年度培訓計劃包含的內容：承辦部門、負責人、培訓地

點、培訓對象、培訓時間、培訓內容、參加人數(shù)。

4.3.5人力資源部將公司的年度培訓計劃報公司總經理批準，發(fā)至各相關部門及人員。

并組織實施，各個部門配合。

4.3.6送外培訓的人員，人力資源部要落實場所、時間、地點、內容及費用。

4.3.7培訓有效性的評價：由人力資源部負責對公司員工培訓的有效性進行評價，并填

寫《培訓效果評價記錄》評價的方式有：

a）理論考試；

b）現(xiàn)場操作；

c）面談；

d）考評等。

4.3.8培訓檔案：所有參加培訓人員的培訓情況，記入《職工培訓檔案》，由人力資源

部人力資源崗負責存檔。

4.4公司員工的管理

4.4.1人力資源部應建立公司《員工花名冊》，準確記錄每個員工的相關信息,包括姓名、

出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時間、工作經歷、身份證號碼、資格證件號碼及

年檢的信息。

4.4.2人力資源部負責對于特種作業(yè)人員（如焊工、電工等必須持證上崗）進行分類登

記，并建立《特種作業(yè)人員花名冊》，內容包括：姓名、年齡、文化程度、本崗位工作

時間、工種、發(fā)證單位、證件編號、有效期等。

4.4.3為了使公司的員工結構穩(wěn)定，長期適合公司發(fā)展的需要，使員工具有多崗位經驗,

能夠根據(jù)工作需要，隨時可以適應新崗位的要求，公司制定并實施了《人力資源發(fā)展規(guī)

戈U》，對人才的需要，轉變觀念，創(chuàng)新思維，努力培養(yǎng)一支有遠見、善管理、懂技術、

素質高、能打硬仗的生產、經營、管理等多方面的人力資源。

5、相關文件

5.1崗位職責及崗位標準

6、記錄

6.1職工花名冊

6.2年度培訓計劃

6.3培訓記錄

6.4職工培訓檔案

6.5特殊作業(yè)/崗位人員臺帳

6.6崗位任職能力評審表

6.7簽到表

基礎設施和工作環(huán)境控制程序

編號：GSJJ-CX08-2018

1、目的

為使機械設備的能力滿足施工要求，確保工程質量，最大限度地減少設備在運行和

維修過程中對環(huán)境造成的不良影響，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于本公司工程施工項目過程中有關的設備管理。

3、職責

3.1設備管理部、分公司為本程序的主控制部門，主要負責：

3.1.1監(jiān)督設備“三定”制度的落實和機加工設備操作證的管理，負責建立公司設備

大修臺賬。

3.1.2負責所管機械設備的租賃、維修、保養(yǎng)與設備能力的認可，為施工現(xiàn)場提供完

好設備。

3.1.3負責所管設備“三定”制度的落實和機加工設備操作證的申報，建立所管設備

的維修臺賬和檔案。

3.1.4編制和落實設備維修計劃。

3.1.5負責工程施工項目所需機械設備的承租和設備能力的認可以及設備的監(jiān)督、檢

查等管理工作和設備的管理、使用、保養(yǎng)、維修，確保設備的完好。

3.2分公司的各施工項目部負責現(xiàn)場使用設備的日常維護工作。

4.程序內容

4.1定義

4.1.1設備：指能夠在生產過程中長期（三年以上）使用而不改變原有實物形態(tài)，且價值

在1000元以上的生產用固定資產。

4.1.2設備“三定”：定人、定機、定崗位責任制。

4.1.3“十字作業(yè)”：對設備進行的“清潔、緊固、潤滑、調整、防腐”作業(yè)。

4.1.4日常保養(yǎng)：由操作人員在班前班后進行的例行保養(yǎng)，主要為“十字作業(yè)”。

4.1.5“四會三懂”：會維修、會操作、會保養(yǎng)、會排除故障，懂構造、懂原理、懂

性能。

4.1.6“三不放過”原則：是指事故發(fā)生后必須遵守的：“事故原因沒分析清楚不放

過、職工沒受到教育不放過、沒有切實可行的糾正措施不放過”原則。

4.1.7一級保養(yǎng)：由操作人員負責的以緊固、潤滑為重點，并進行清洗、調整、排除

故障。

4.1.8二級保養(yǎng)（或小修）：由修理工負責以檢查、調整為重點的專業(yè)性保養(yǎng)。

4.1.9三級保養(yǎng)：對設備進行全面的清洗、檢查、調整與清除隱患，是比二級保養(yǎng)更

高一級的保養(yǎng)作業(yè)。

4.2設備的配備

4.2.1分公司根據(jù)實際所需，提出配備計劃，應寫明設備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、

使用時間，并經設備管理部負責人簽字認可后提出申請或外租。

4.2.2按主管審批的計劃購置設備時，應認真選擇生產廠家，根據(jù)產品質量、環(huán)保、

安全性能要求；價格、運費、交貨及售后服務方式等多方面進行衡量，設備管理部擇優(yōu)選購。

4.2.3機械設備到貨后，必須按相關質量檢驗方法、驗收標準及安裝、運輸?shù)确矫嬉?/p>

求，做好驗收工作。

4.2.4驗收內容主要包括：機械設備的技術狀況及隨機附件、易損配件、專用工具、

有關技術資料的清點工作；根據(jù)有關質量標準和技術參數(shù)，按照隨機說明書規(guī)定的操作程序

進行驗收和檢驗。

4.3設備的標識

4.3.1新購入的機械設備經驗收合格后，建立設備檔案，由分公司負責保存。

4.3.2新購入的機械設備由分公司負責統(tǒng)一編號，每臺（部）機械設備的編號均為唯一

編號，并建立相應的臺賬。

4.4設備的認可

進入施工現(xiàn)場的設備在進場前要由分公司對設備的機械性能、安全裝置、環(huán)境要求等進

行檢查確保完好。

4.5設備的使用管理

4.5.1實行設備“三定”，操作人員要嚴格遵守安全技術操作規(guī)程，按照設備性能合理

安排，正確使用，充分發(fā)揮設備的效能。嚴禁違章或設備帶病作業(yè)；采取有效措施保護環(huán)境,

減少運輸揚塵，降低噪聲，杜絕漏油、漏氣、漏水現(xiàn)象的發(fā)生。

4.5.2在機械設備使用時應加強計劃性，充分利用現(xiàn)有設備在保證施工(生產)任務需

要的前提下，提高利用率，盡量減少設備占用總數(shù)。同時機械設備的工作能力要與施工量和

環(huán)境條件相適應，保證既節(jié)約動力又不超負荷作業(yè)。

4.5.3設備發(fā)生異常情況時，設備操作人員應立即向分公司主管設備負責人報告，采

取相應處理措施。

4.5.4分公司應對設備產生的噪聲、廢油、廢氣等污染進行有效控制，對于超標的施

工設備應責令采取措施或停止使用。

4.5.5機械設備的環(huán)保及安全要求

(1)機械設備在使用過程中如發(fā)現(xiàn)環(huán)境及安全狀況超標時應及時進行修理，經修理后仍

達不到要求者，更換相關部件以至報廢。

(2)機械設備退場時，相關人員應對機械設備的環(huán)境及安全績效進行分析，以便了解機械

設備的狀況。

(3)對產生噪聲、振動的施工設備應嚴格按照設備操作規(guī)程執(zhí)行，嚴禁違章操作，以減輕

噪聲。

(4)機械設備在保養(yǎng)維修過程中所產生的廢棄油料及棉紗，必須及時清理、收集，嚴禁隨意

丟棄。

(7)機械設備使用前和使用中要隨時對其電路漏電、限位、安全裝置、傳動帶防護等設置進

行檢查，以保護操作者的人身安全。

4.6設備的維護、保養(yǎng)、修理

4.6.1維護、保養(yǎng)、修理計劃

⑴日常保養(yǎng)由操作工進行；

⑵二級保養(yǎng)由分公司編制維護保養(yǎng)計劃；

⑶設備大修由分公司編制年度大修理計劃并聯(lián)系有資質廠家。

4.6.2檢查確認。

項目的設備故障修理，由分公司機具員組織實施，并由修理人員負責填寫《施工機械

與機具大中型修理記錄》。

4.7廢棄物的控制

本程序僅對設備使用和維修過程中的廢機油、潤滑油(脂)等廢棄物進行控制。

4.8設備退庫

4.8.1工程竣工后，退回設備要保證其完好無損，要由分公司機具員共同進行檢驗認可后，

方能辦理退庫手續(xù)。

4.8.2對在使用過程中因管理不善而造成的設備損壞、脫保失修，應修繕后退庫。來不及

修復的，其修理費應同設備一起轉回設備所屬單位，由設備所屬單位組織力量修復。

4.9機械設備存放

4.9.1長期存放：長期存放前，應按停放保養(yǎng)要求進行檢查保養(yǎng)，放出燃油和冷卻水，然

后將油箱、管道洗凈，把所需潤滑處進行潤滑。

4.9.2短期存放：短期存放（一般在45天以下）應按停放保養(yǎng)要求進行檢查保養(yǎng)，輪式機械

要懸置于專用支架上，要有必要的防雨覆蓋措施。

4.9.3在機械設備重新使用前，應由維修人員對其進行檢驗，確保機械設備能滿足使用要求。

4.10設備的報廢

4.10.1因設備使用周期限制，已達到報廢要求的，公司主管經理同意辦理報廢手續(xù)，報廢

的設備應及時從機械設備臺賬中刪除。

4.10.2凡因機械設備事故造成報廢者，除按“三不放過”原則處理外，并應及時報送分公

司設備負責人，從設備臺賬中刪除。

4.11設備的租用

4.11.1機械設備的供方評審和選擇

向社會有關部門租用機械設備時，應對其進行評審和選擇，主要評審內容為機械設備的完

好率、磨損率情況，服務維護情況、服務價格、環(huán)保和安全意識等。與本公司多次合作且信

譽較好者優(yōu)先選擇使用。

4.11.2需向社會租用機械設備時，由分公司提出計劃，經設備管理部審核，總經理批準后

實施。

4.11.3所租用的機械設備要與工程施工對機械的性能、技術參數(shù)的要求相符，要保證經濟

適用，滿足施工要求。

4.11.4分公司要與出租機械設備的單位簽訂租賃合同。

5、相關文件

5.1《管理手冊》

6、相關記錄

6.1施工機械與機具檢修計劃

6.2施工機械與機具驗收記錄

6.3施工機械與機具臺帳設

6.4施工機械與機具大中型修理記錄

6.5施工機械與機具日常保養(yǎng)記錄

6.6施工機械與機具封存記錄

6.7施工機械與機具報廢申請表

與顧客有關要求控制程序

編號：GSJJ-CX09-2018

1、目的

對確保顧客需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，準確理解和評審招標文件與合

同，規(guī)范投標及合同評審工作，并加以實施和保持。

2、適用范圍

適用于公司承接的所有工程施工項目合同簽訂前的評審及其合同的履行。

3、職責

3.1經營部負責顧客要求的確定，組織對合同進行評審，評審合同的合法性，完整性，明確性,

并負責與顧客的聯(lián)絡，收集、反饋顧客信息。

3.2經營部負責合同交底及合同履約情況的監(jiān)督。

3.3合同專工負責對擬施合同的技術、質量要求進行審核。

3.4分公司負責對擬施合同的施工能力、工期保障、環(huán)境保護和勞動安全要求進行審核。

4、工作程序

4.1合同的分類

4.1.1一般合同：常規(guī)的工程項目。

4.1.2特殊合同：除一般合同外顧客有特殊要求的，國家重大工程項目的合同均為特殊合同。

4.2工程項目要求的確定.

4.2.1經營部負責確定顧客明示的要求并識別顧客的潛在要求，包括習慣上隱含的,無需明示

的要求，必須履行的與工程項目有關的義務，相關法律、法規(guī)、相關產品國家和行業(yè)標準的

要求，以及顧客對工程項目的其它要求。

4.2.2在確定顧客要求的基礎上，與顧客簽定合同。

4.3合同評審

4.3.1對投標書的評審

由經營部組織公司主要部門人員參加以會議的形式對投標書有關內容進行評審。

a、評投標書的內容、格式是否符合規(guī)定的要求；

b、投標書能否滿足招標書的所有要求；

c、應向招標單位提供的材料是否齊全；

d、檢查標書中印章，密封方式是否符合要求。

4.3.2對合同的評審

4.3.2.1中標后，按4.3.la范圍和方式進行評審并記錄。合同的評審應在合同簽定前進行,

確保顧客的各項要求合理，明確，書面化且雙方協(xié)調一致，公司有能力滿足。

4.3.2.2經營部工程預算人員對所接工程圖紙進行工程預算，并將預算結果做為合同評審的

依據(jù)之一。

4.3.2.3公司合同評審由經營部組織分公司負責人、項目負責人及財務部等相關部門人員以

會議的形式進行，由總經理制授權業(yè)務人員進行簽訂。

4.3.2.4經營部保存合同評審的有關記錄。

4.4合同的修訂

4.4.1對于合同條款的任何修訂，都需征求原合同評審部門或顧客的意見，由經營部及時更

改的信息傳遞給相關單位和部門。

4.4.2發(fā)生工程變更時，施工項目部現(xiàn)場人員應及時、準確地與顧客在工程現(xiàn)場辦理工程洽

商，確認施工量；同時通知經營部預算人員就工程洽商所認定的工程量做出準確的預算。

4.4.3生產部應保存合同更改的記錄。

5、相關文件

5.1《管理手冊》

5.2《糾正/預防措施控制程序》

5.3《顧客滿意度測量控制程序》

6、相關記錄

6.1合同臺帳

6.2招標書評審記錄

6.3投標書評審記錄

6.4合同會簽單

6.5標書合同更改記錄

6.6合同交底記錄

6.7合同履約情況記錄

工程項目設計控制程序

編號：GSJJ-CX10-2018

1、目的

為了對設計輸出文件批準放行后發(fā)生的設計更改進行評審、驗證、確認和批準，特制定

本程序。

2、適用范圍

適用于所有已交付的工程項目設計文件的設計修改變更。

3、職責

3.1分公司是本程序的歸口管理部門，負責本程序的編制、實施和修訂；負責更改的審核;

3.2分公司副經理負責重大設計更改的審批并報送甲方及設計單位同意；

3.3項目負責人負責對具體實施設計的更改。

4程序

4.1識別設計更改的原因

a）原始資料或顧客提出的設計條件發(fā)生變更；

b）顧客對設計合同中規(guī)定的設計條件提出變更；

c）施工過程中要求的設計變更；

d）設計本身需要變更。

4.2當原工程項目組得到更改要求信息后，應對更改要求進行識別和確認，根據(jù)需要和可

能，及時進行更改。更改可按其程度和難度分為圖紙更改和洽商更改。

4.2.1圖紙更改

4.2.1.1當顧客（業(yè)主）提出較大的設計變更、補充時，應簽訂補充合同（或協(xié)議書）。

4.2.1.2當設計圖需要進行較大修改或者作廢部分原圖時，應重新出圖或補圖，不得在歸

檔后的原設計圖紙上修改。

4.2.1.3項目負責人負責組織相關專業(yè)，按工程設計流程進行修改設計、驗證、放行，必要

時還應經過設計評審和確認并記錄。

4.2,1.4新繪制的圖紙應按《設計管理規(guī)定》編號，履行圖紙作廢、更改、增補手續(xù)。

4.2.1.5《變更通知單》原件由項目負責人保存并隨修改圖紙一同歸檔。復印件隨交付顧客

的修改圖紙一同交付顧客，其份數(shù)同圖紙。

4.2.2施工洽商單

在項目施工過程中，由于各種原因引起的局部修改變更或影響面較小的專業(yè)技術變更，

可由施工單位提出施工洽商單，由原設計專業(yè)負責人或項目負責人審核簽字，一并歸檔。

4.3凡有影響到合同條款的更改時應對有關條款進行修訂，并于修訂前按《與顧客有關過

程控制程序》進行評審。

4.4本程序的執(zhí)行情況由技術業(yè)務部門組織抽查監(jiān)督。

5、支持文件

5.1《與顧客有關過程控制程序》

5.2《設計管理規(guī)定》

6、記錄

6.1《變更通知單》

6.2《設計更改記錄》

物資采購控制程序

編號：GSJJ-CX11-2018

1目的