16949(過(guò)程方法)介紹

ISO/TS16949：2002過(guò)程方法講義2021/6/271過(guò)程方法過(guò)程顧客要求KCC/KPC資源法律法規(guī)輸入輸出合格的產(chǎn)品滿意的服務(wù)符合的文件規(guī)定過(guò)程實(shí)現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性過(guò)程特性過(guò)程績(jī)效1、過(guò)程（Process）：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)2021/6/272過(guò)程方法輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N2、過(guò)程方法1/4管理過(guò)程過(guò)程（活動(dòng)）支持過(guò)程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出

組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為“過(guò)程方法”

2021/6/2732、過(guò)程方法（Process

approach）：2/4輸入輸出組織過(guò)程(Process)過(guò)程方法2021/6/2742過(guò)程方法3/4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)5.0管理職責(zé)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)6.0資源管理7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸出輸入COP在哪里？過(guò)程相互關(guān)系與作用2021/6/275過(guò)程方法實(shí)現(xiàn)過(guò)程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方滿意管理過(guò)程支持過(guò)程2過(guò)程方法（Process

approach）：4/42021/6/276

3汽車(chē)行業(yè)的過(guò)程方法就是以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過(guò)程方法的總稱。包括：

COP過(guò)程：顧客導(dǎo)向過(guò)程

SP過(guò)程：支持過(guò)程

MP過(guò)程：管理過(guò)程2021/6/277過(guò)程方法3.1COP過(guò)程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過(guò)程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）是增值的為顧客導(dǎo)向過(guò)程，指那些通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程。（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評(píng)審、交付等）輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品2021/6/278過(guò)程方法

組織

組織2支持過(guò)程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）是增值的

供方支持過(guò)程的子過(guò)程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過(guò)程3.2SP過(guò)程（SupportProcess）：1/2為支持過(guò)程，指支持COP過(guò)程實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，可分為若干個(gè)層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等）2021/6/2793.2SP過(guò)程（SupportProcess）：2/2輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345FMEA過(guò)程流程圖試生產(chǎn)CP編制作業(yè)文件包裝標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃采購(gòu)過(guò)程

顧客要求確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程過(guò)程是有層次的2021/6/2710過(guò)程方法3.3MP過(guò)程（ManagementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程管理過(guò)程指管理過(guò)程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過(guò)程與過(guò)程之間的過(guò)程（如管理評(píng)審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）

2021/6/2711輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345階段評(píng)審階段評(píng)審階段評(píng)審階段評(píng)審3.3MP過(guò)程（ManagementProcess）：2/22021/6/2712過(guò)程方法4IATF規(guī)定的組織績(jī)效分析的過(guò)程方法

―顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚(yú)圖”模式

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市場(chǎng)分析/顧客要求2.投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評(píng)審)4.產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā))5.產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財(cái)務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷(xiāo)售/顧客反饋2021/6/27137.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程方法7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程2021/6/2714過(guò)程方法6

IATF規(guī)定的組織績(jī)效分析的過(guò)程方法

―過(guò)程分析和過(guò)程審核的“烏龜圖”輸出⑦填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量相聯(lián)系輸入⑥填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤填寫(xiě)過(guò)程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)）②（方法/程序/技術(shù)）填寫(xiě)相關(guān)的過(guò)程控制，支持過(guò)程，程序，方法等的詳細(xì)說(shuō)明誰(shuí)進(jìn)行？④（能力/技能/培訓(xùn)）填寫(xiě)資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？③（材料/設(shè)備）填寫(xiě)機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過(guò)程中所使用的軟件等的詳細(xì)說(shuō)明過(guò)程①填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱2021/6/27156烏龜圖——過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)示例輸出⑦PPAP資料和合格產(chǎn)品輸入⑥技術(shù)規(guī)范開(kāi)發(fā)協(xié)議適用法規(guī)成本要求戰(zhàn)略計(jì)劃服務(wù)要求以往經(jīng)驗(yàn)交付要求KCC/KPC……使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤設(shè)計(jì)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)完成進(jìn)度開(kāi)發(fā)成本開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)……..如何做？②APQP產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序P-FMEA多方論證方法DOEQFD樣件控制計(jì)劃防錯(cuò)法…..誰(shuí)進(jìn)行？④技術(shù)人員工程人員營(yíng)銷(xiāo)人員財(cái)務(wù)人員質(zhì)量人員管理人員技能資質(zhì)培訓(xùn)……使用什么方式？③CADCAM檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備試制設(shè)備試制材料供應(yīng)商清單試制場(chǎng)地………過(guò)程①過(guò)程設(shè)計(jì)2021/6/2716過(guò)程方法7過(guò)程分析/改進(jìn)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程改進(jìn)YES過(guò)程分析合理化？NO尋求最佳實(shí)務(wù)--BestPractice效果確認(rèn)YESNO日常管理/過(guò)程監(jiān)測(cè)過(guò)程再造(BPR)2021/6/2717過(guò)程績(jī)效和有效性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針數(shù)據(jù)分析過(guò)程方法過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量知識(shí)管理過(guò)程改進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念8過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量2021/6/27189審核思路——過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)MAP圖示例●●●設(shè)計(jì)策劃

輸入評(píng)審圖紙樣件技術(shù)規(guī)范法規(guī)KCC成本采購(gòu)過(guò)程管理過(guò)程支持過(guò)程生產(chǎn)APQP合格產(chǎn)品PPAP文件

設(shè)計(jì)活動(dòng)

設(shè)計(jì)輸出

設(shè)計(jì)輸入

輸出評(píng)審

設(shè)計(jì)驗(yàn)證

設(shè)計(jì)確認(rèn)資源配置多方論證文件管理體系審核成本管理管理評(píng)審確認(rèn)計(jì)劃……………………開(kāi)發(fā)計(jì)劃…人員培訓(xùn)…文件準(zhǔn)備…FMEASPC…圖紙校對(duì)…樣件試制…DOE…測(cè)試記錄…反饋

COP子過(guò)程服務(wù)過(guò)程2021/6/271910過(guò)程方法工作表列

標(biāo)

識(shí)

編

號(hào)

123456789過(guò)程設(shè)計(jì)

輸入：顧客圖紙和樣件

輸出：PPAP文件合格產(chǎn)品人員培訓(xùn)ＡＰＱＰ技術(shù)部設(shè)計(jì)目標(biāo)7.3；7.1APQP手冊(cè)

P-FMEA管理評(píng)審質(zhì)管部質(zhì)量目標(biāo)

FMEA手冊(cè)

樣件試制資源配置實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)進(jìn)度

SPC手冊(cè)

測(cè)試記錄多方認(rèn)證生產(chǎn)部開(kāi)發(fā)成本

以往的經(jīng)驗(yàn)

MSA------------------------------------

-----------

123456789六個(gè)過(guò)程個(gè)性□

具有執(zhí)行者□

已經(jīng)定義□

已經(jīng)被文件化□

已經(jīng)建立了聯(lián)接□

被監(jiān)控□

保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：□

使用什么？（材料、設(shè)備）□

由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）□

通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）□

如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）適用的要求適用的參考支持過(guò)程和/或支持下的過(guò)程：

1）

顯著不足=過(guò)程未完成2）

明顯不足=未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效涉及的要求：1）

COP過(guò)程2）

支持過(guò)程3）

或在支持過(guò)程下組織需求的可能過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程COPCOP的支持過(guò)程MP管理過(guò)程組織的場(chǎng)所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量過(guò)程名稱

輸入:輸出:2021/6/2720過(guò)程方法工作表填表說(shuō)明第1-7列:需在計(jì)劃審核(由組織指定的審核人員或內(nèi)審員進(jìn)行)之前完成

第1列:列出COP過(guò)程（第一行用于審核COP需要的詳細(xì)信息）第2列:列出直接支持過(guò)程（這些過(guò)程發(fā)生在三個(gè)層次上——管理、系統(tǒng)、操作——單獨(dú)的或聯(lián)合在一起）第3列:列出管理過(guò)程，即評(píng)估COP和支持過(guò)程績(jī)效，以及生產(chǎn)組織決策、目標(biāo)、更改等第4列:列出期望中可以在物理和組織業(yè)務(wù)過(guò)程結(jié)構(gòu)內(nèi)找到的整個(gè)或部分過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)第5列:列出期望中可以看到的與COP過(guò)程或支持過(guò)程相關(guān)的績(jī)效的測(cè)量指標(biāo)和其它指標(biāo)。第6列:包括一系列適用于COP過(guò)程或支持過(guò)程的要求條款，可以選擇把這些信息和實(shí)際的要求或檢查清單/評(píng)估工具聯(lián)系在一起。第7列:包括一系列COP或支持過(guò)程的參考條款。第8-9列:需在審核過(guò)程中由審核員來(lái)完成。第8列:列出潛在的可能丟失的過(guò)程（用兩種方式表示）第9列:列出沒(méi)有達(dá)到的特定要求2021/6/272111、過(guò)程方法在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問(wèn)題(1/8)1）.每一個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）的關(guān)鍵問(wèn)題：■如何理解并達(dá)到顧客要求？■過(guò)程的附加價(jià)值如何？■過(guò)程的績(jī)效和有效性是什么？（測(cè)量）■持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)是什么？2021/6/27222）.所有過(guò)程的關(guān)鍵因素（包括每一個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程和管理過(guò)程）：■過(guò)程所有者的存在■過(guò)程已經(jīng)定義■適當(dāng)時(shí)，過(guò)程已經(jīng)文件化■已建立的過(guò)程之間的聯(lián)系■過(guò)程已經(jīng)監(jiān)測(cè)，分析并改進(jìn)■保持記錄11、過(guò)程方法在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問(wèn)題(2/8)2021/6/27233）.關(guān)于“過(guò)程所有者存在”，建議的問(wèn)題：■所有者是誰(shuí)？■如何知道所有者是誰(shuí)？■所有者是否知道他們是所有者？■是否已經(jīng)給予他們?cè)谶^(guò)程中的職責(zé)和權(quán)限？11、過(guò)程方法在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問(wèn)題(3/8)2021/6/27244）.關(guān)于“過(guò)程已經(jīng)定義”，建議的問(wèn)題：■過(guò)程是在哪里定義的？■過(guò)程是如何定義的？■過(guò)程是由誰(shuí)定義的？11、過(guò)程方法在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問(wèn)題(4/8)2021/6/27255）.關(guān)于“過(guò)程已經(jīng)文件化”，建議的問(wèn)題：■過(guò)程需要文件化嗎？■過(guò)程在哪里文件化？■過(guò)程如何文件化？11、過(guò)程方法在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問(wèn)題(5/8)2021/6/27266）.關(guān)于“已建立的過(guò)程之間的聯(lián)系”，建議的問(wèn)題：■輸入是什么？■輸入是從哪里來(lái)的？■有多少種輸入？■輸入的供方是誰(shuí)？■其它過(guò)程和這些輸入的關(guān)系是什么？■輸出是什么？■輸出指向哪里？■有多少種輸出？■輸出的顧客是誰(shuí)？■其它過(guò)程和這些輸出的關(guān)系是什么？11、過(guò)程方法在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問(wèn)題(6/8)2021/6/27277）.關(guān)于“過(guò)程已經(jīng)監(jiān)測(cè)”，建議的問(wèn)題：■監(jiān)測(cè)什么？■多久進(jìn)行一次？■如何報(bào)告？■誰(shuí)得到信息？■如何處理信息？■信息是他們想要的嗎？■還有其它人可能想知道嗎？■有持續(xù)改進(jìn)嗎？■過(guò)程監(jiān)測(cè)是管理評(píng)審的一部分嗎？■為什么是或?yàn)槭裁床皇牵?1、過(guò)程方法在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問(wèn)題(7/8)2021/6/27288）.關(guān)于“保持記錄”，建議的問(wèn)題