風(fēng)力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)

附件：風(fēng)力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)（2011版）

編制和使用說明安全風(fēng)險(xiǎn)的管控是本質(zhì)安全型企業(yè)創(chuàng)建的關(guān)鍵。為進(jìn)一步控制安全風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)大唐集團(tuán)公司在開展安全型評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源評(píng)估、季節(jié)性安全檢查等隱患排查治理工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)創(chuàng)建工作的需要，按照體系化管理的模式，編制了“本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)”，分為火力發(fā)電企業(yè)、水力發(fā)電企業(yè)、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)三個(gè)部分。目錄TOC\f\h\z\t"章標(biāo)題,2,一級(jí)條標(biāo)題,3,Char,1,項(xiàng)目標(biāo)題2,2,項(xiàng)目標(biāo)題1,1,項(xiàng)目標(biāo)題3,3,標(biāo)題,1,前言、引言標(biāo)題,1,附錄標(biāo)識(shí),1,附錄章標(biāo)題,2,附錄一級(jí)條標(biāo)題,3"1.管理單元 51.1方針 51.2目標(biāo) 61.3安全生產(chǎn)責(zé)任制 91.4安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) 121.5法律、法規(guī)和其他要求 171.6安全生產(chǎn)費(fèi)用管理 181.7文件與記錄 201.8安全生產(chǎn)會(huì)議 241.9安全生產(chǎn)信息 251.10信息網(wǎng)絡(luò)安全 261.11承包商管理 321.12供應(yīng)商管理 391.13外部市場(chǎng)管理 431.14重大危險(xiǎn)源管理 491.15安全檢查與評(píng)價(jià) 551.16兩措管理 581.17消防管理 601.18防災(zāi)減災(zāi)管理 691.19應(yīng)急管理 781.20事故、事件管理 831.21審核與糾正管理 971.22安全文化管理 992.人員單元 1022.1培訓(xùn)與能力 1022.2生產(chǎn)任務(wù)管理 1062.3兩票管理 1102.4三講一落實(shí) 1132.5班組管理 1172.6人員準(zhǔn)入 1223.設(shè)備單元 1263.1規(guī)劃設(shè)計(jì) 1263.2監(jiān)造安裝 1323.3試運(yùn)調(diào)試 1363.4生產(chǎn)人員準(zhǔn)備 1443.5生產(chǎn)資料準(zhǔn)備 1473.6生產(chǎn)物資準(zhǔn)備 1493.7設(shè)備工況與狀況 1513.8交接班制 2593.9巡回檢查制 2613.10設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)制 2633.11點(diǎn)檢 2663.12缺陷管理 2703.13設(shè)備檢修 2753.14技術(shù)改造 2893.15可靠性管理 2933.16節(jié)能管理 2953.17環(huán)境保護(hù) 2973.18技術(shù)監(jiān)控 3013.19技術(shù)資料 3063.20科技進(jìn)步 3103.21實(shí)驗(yàn)室 3133.22特種設(shè)備 3143.23安全工器具與勞動(dòng)防護(hù)用品 3183.24?；?3243.25備品配件 3294.環(huán)境單元 3334.1職業(yè)健康 3334.2安全設(shè)施管理 3384.36S管理 3424.4交通安全 3444.5治安保衛(wèi) 348附錄一：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查表 351附錄二：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)主要問題、整改建議及分項(xiàng)評(píng)估結(jié)果 385附錄三：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)主要問題整改措施計(jì)劃 386

序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)1管理單元=SUM(ABOVE)31301.1方針601.1.1制定30查閱資料、制度1.必須依據(jù)《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，制定本企業(yè)方針；2.方針應(yīng)體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的要求；3.方針應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的方向；4.方針應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)工作的承諾；5.方針應(yīng)體現(xiàn)員工、社會(huì)和其他相關(guān)方的需求1.未制定本企業(yè)方針，不得分；2.制定的方針未結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；3.方針、目標(biāo)未體現(xiàn)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”思想，不得分；4.未有持續(xù)改進(jìn)安全工作思想，不得分；5.檢查本企業(yè)方針應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)發(fā)展方向，員工及社會(huì)和其他相關(guān)方需求，有一項(xiàng)未體現(xiàn)不得分《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.1.2傳達(dá)與溝通301.所有員工應(yīng)熟悉和掌握安全生產(chǎn)方針；2.方針制定或修訂后，應(yīng)以正式文件下發(fā)，并通過安全日活動(dòng)、三級(jí)安全教育以及各類專項(xiàng)安全培訓(xùn)進(jìn)行傳達(dá)；3.通過報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議進(jìn)行強(qiáng)化；4.向承包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方傳遞；5.利用公眾開放日等向公眾披露方針1.抽查企業(yè)員工熟悉和掌握本企業(yè)方針情況，按企業(yè)總?cè)藬?shù)的1%抽查，抽查人數(shù)的3分之一及以上人未掌握，不得分，其他情況得標(biāo)準(zhǔn)分的30%；2.方針制定或修訂后未及時(shí)傳遞到企業(yè)員工和外協(xié)單位人員，不得分《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.2目標(biāo)1001.2.1設(shè)定301.必須依據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，制定企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.目標(biāo)符合或嚴(yán)于上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)及相關(guān)方的要求，并應(yīng)予以量化；3.目標(biāo)涵蓋安全指標(biāo)、職業(yè)健康指標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)；4.高于同類企業(yè)平均水平；5.體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求，不低于上一年度水平；6.制訂明確的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和切實(shí)可行的保證措施，并做到層層落實(shí)，嚴(yán)格考核1.未制定企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)，不得分；2.量化后的目標(biāo)下級(jí)目標(biāo)低于上級(jí)目標(biāo)，不得分；3.沒有制定安全指標(biāo)、職業(yè)健康指標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)或逐級(jí)簽訂安全責(zé)任狀，不得分；4.各級(jí)保證措施不具有可操作性，不得分；5.各類指標(biāo)不低于上一年度水平，低于一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；6.沒有制定保證措施,不得分；7.保證措施落實(shí)有差距，考核不夠嚴(yán)格，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～50%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定》1.2.2確認(rèn)401.目標(biāo)確認(rèn)和分解應(yīng)可量化、可考核；2.按層次逐級(jí)進(jìn)行，橫向分解到各部門（車間、值、項(xiàng)目部）；3.縱向按照四級(jí)控制要求分杜絕指標(biāo)和控制指標(biāo)分解到各級(jí)、直至每個(gè)人；4.查閱車間、班組、員工安全目標(biāo)和措施，隨機(jī)抽查、詢問10名員工。重點(diǎn)檢查企業(yè)應(yīng)實(shí)行安全目標(biāo)四級(jí)控制，即：企業(yè)、車間（部門、分場(chǎng)）、班組、員工應(yīng)圍繞企業(yè)總目標(biāo)，緊密結(jié)合各自實(shí)際，制訂并組織實(shí)施；車間制訂（部門、分場(chǎng)）控制輕傷和障礙，不發(fā)生重傷和事故的安全目標(biāo)和措施；所屬的班組制訂并組織實(shí)施本班組控制未遂和異常，不發(fā)生輕傷和障礙的安全目標(biāo)和措施；5.新建、擴(kuò)建機(jī)組“三同時(shí)”管理，查閱安全預(yù)評(píng)價(jià)及驗(yàn)收評(píng)價(jià)資料以及相關(guān)的備案和批復(fù)文件，現(xiàn)場(chǎng)核查。重點(diǎn)檢查新建、擴(kuò)建機(jī)組應(yīng)貫徹“三同時(shí)”的原則，安全設(shè)施做到與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用1.目標(biāo)沒有量化分解，不得分；2.下級(jí)目標(biāo)不得高于上級(jí)目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)高于，不得分；3.沒有按四級(jí)控制目標(biāo)分解到人，不得分；4.內(nèi)容不符合要求、不落實(shí)或發(fā)生人身重傷和設(shè)備一類障礙以上事故不得分；內(nèi)容可操作性差或落實(shí)有差距，考核不夠嚴(yán)格扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～50%；5.沒有貫徹“三同時(shí)”，安全設(shè)施達(dá)不到基本要求或因安全設(shè)施不完善造成人身傷害和未遂不得分；現(xiàn)場(chǎng)查看,根據(jù)安全設(shè)施投運(yùn)情況，不符合要求的扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～50%《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（第493號(hào)）1.2.3實(shí)施與監(jiān)測(cè)301.各級(jí)制定實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的保證措施，措施應(yīng)經(jīng)行政正職審核，并逐級(jí)上報(bào)備案；2.員工（含項(xiàng)目部人員）應(yīng)填寫《員工安全承諾書》，承諾書應(yīng)明確崗位安全目標(biāo)，制定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施應(yīng)結(jié)合崗位實(shí)際；3.應(yīng)按月對(duì)目標(biāo)（指標(biāo)）和相應(yīng)工作計(jì)劃及完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取改進(jìn)措施1.各級(jí)沒有制定針對(duì)目標(biāo)的保證措施，不得分；2.未經(jīng)行政正職審核，不得分；3.各級(jí)措施不具體，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～50%；4生產(chǎn)崗位人員有未填寫《員工安全承諾書》的，不得分；5.《員工安全承諾書》中生產(chǎn)崗位人員沒有結(jié)合本崗位制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的保證措施，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；6.沒有按月對(duì)目標(biāo)或指標(biāo)進(jìn)行分析和糾偏，不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.3安全生產(chǎn)責(zé)任制701.3.1管理制度351.必須依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》要求，制定本企業(yè)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；2.安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系職責(zé)清晰，充分發(fā)揮各自的作用；3.與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)、職工持股會(huì)興辦的企業(yè)等納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇；4.針對(duì)規(guī)范中各要素的流程節(jié)點(diǎn)，明確其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、技術(shù)責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任；5.每個(gè)崗位、每個(gè)人安全生產(chǎn)責(zé)任明確1.未制定本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制,不得分；2.沒有建立健全有系統(tǒng)、分層次的體系，兩個(gè)體系職責(zé)不清存在工作扯皮現(xiàn)象不得分；沒有充分發(fā)揮作用，扣標(biāo)準(zhǔn)分30%～50%；3.與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)、職工持股會(huì)興辦的企業(yè)等未納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇，不得分；4.查各級(jí)責(zé)任主體責(zé)任制落實(shí)情況，發(fā)生一次領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任未落實(shí)，不得分；5.沒有逐級(jí)簽訂安全責(zé)任狀，不得分《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，《中國(guó)大唐集團(tuán)公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》，《中國(guó)大唐集團(tuán)公司本部安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》1.3.2落實(shí)與溝通351.建立、健全本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.必須將安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂應(yīng)書面發(fā)放到每個(gè)員工，并由上級(jí)部門組織學(xué)習(xí)簽字，確保各級(jí)人員熟悉自身崗位安全職責(zé)；3.現(xiàn)場(chǎng)核查，危險(xiǎn)因素告知,在現(xiàn)場(chǎng)工作應(yīng)在進(jìn)行進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析；參加工作人員應(yīng)了作業(yè)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)因素、防范措施；4.檢查安全生產(chǎn)第一責(zé)任人責(zé)任制的落實(shí)情況；5.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；6.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；7.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；8.組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；9.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；10.檢查各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；11.按照“五同時(shí)”原則，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作；12.現(xiàn)場(chǎng)工作無違章1.沒有制定責(zé)任制管理辦法，不得分；2.責(zé)任制度覆蓋不全，不得分；3.未組織學(xué)習(xí)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；4.學(xué)習(xí)后未組織簽字，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；5.沒有進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析或參加工作人員不掌握不得分；危險(xiǎn)點(diǎn)分析針對(duì)性不強(qiáng)，落實(shí)存在差距扣20%～50%；因工作人員不了解危險(xiǎn)因素、措施不落實(shí)導(dǎo)致發(fā)生人為事故（障礙）加扣上一級(jí)母項(xiàng)的20%6.責(zé)任制度存在不符合上級(jí)有關(guān)規(guī)定，可操作性差或在評(píng)價(jià)期內(nèi)責(zé)任制不落實(shí)引發(fā)的一類障礙及以上超過3次，不得分；7.未開展安全隱患排查工作，不得分；8.對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患未及時(shí)消除或制定整改計(jì)劃，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%-80%；9.未開展針對(duì)各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的演練，不得分；10.未及時(shí)和如實(shí)向地方政府和上級(jí)部門報(bào)告事故的，不得分；11.責(zé)任追究不落實(shí)，不得分；12.存在布置工作時(shí)不布置安全措施、重大技術(shù)改造工程缺少保證安全的組織措施、技術(shù)措施、發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)不立即糾正等“管生產(chǎn)不管安全”的典型問題，不得分；13.存在工作不閉環(huán)等流于形式的現(xiàn)象，不得分《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制工作管理辦法》1.4安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)801.4.1管理制度301.必須按照集團(tuán)公司要求，建立設(shè)置安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、配置管理人員的管理制度；2.機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置符合集團(tuán)公司要求；3.查閱文件、資料；現(xiàn)場(chǎng)核查。重點(diǎn)檢查企業(yè)應(yīng)按要求開展安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作星級(jí)考評(píng)，成立安全第一責(zé)任人為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂星級(jí)考評(píng)管理實(shí)施細(xì)則、考核辦法和年度目標(biāo)；4.查閱制度文本，重點(diǎn)檢查企業(yè)應(yīng)制訂了承、發(fā)包工程安全管理制度，明確發(fā)包方和承包方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)；并嚴(yán)格執(zhí)行1.沒有按集團(tuán)公司要求，建立各級(jí)安全管理人員的管理制度，不得分；2.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員配置不符合集團(tuán)公司文件要求的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；3.沒有按要求開展星級(jí)考評(píng)工作，沒成立領(lǐng)導(dǎo)小組、未制定相關(guān)管理辦法或工作流于形式不得分；存在一般問題扣標(biāo)準(zhǔn)分30～50%；4.無制度不得分；制度內(nèi)容不符合集團(tuán)公司規(guī)定要求，職責(zé)不夠明確扣標(biāo)準(zhǔn)分的20～60%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定》《中國(guó)大唐集團(tuán)公司星級(jí)考評(píng)管理辦法》1.4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置30查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1.檢查應(yīng)建立健全有系統(tǒng)、分層次的安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，兩個(gè)體系職責(zé)分明，并充分發(fā)揮作用；2.與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)、職工持股會(huì)興辦的企業(yè)等應(yīng)納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇，同樣應(yīng)建立兩個(gè)體系；3.企業(yè)外委隊(duì)伍管理，查閱臺(tái)帳、資料，簡(jiǎn)報(bào)等；現(xiàn)場(chǎng)檢查，隨機(jī)查問。重點(diǎn)檢查新廠新制企業(yè)安全監(jiān)督管理，應(yīng)成立安委會(huì)，下設(shè)辦公室，外委隊(duì)伍安監(jiān)人員與業(yè)主單位實(shí)行合署辦公等；4.現(xiàn)場(chǎng)核查：承包方隊(duì)伍安全管理機(jī)構(gòu)或安全管理人員應(yīng)符合要求；5.查閱安全協(xié)議、承包、租賃合同，現(xiàn)場(chǎng)查看。重點(diǎn)檢查企業(yè)與承包單位、承租單位應(yīng)簽訂了安全協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，并經(jīng)發(fā)包方安全監(jiān)督部門審查同意后，作為商務(wù)合同副本執(zhí)行；應(yīng)對(duì)承包單位、承租單位（含長(zhǎng)期外委）的安全生產(chǎn)工作實(shí)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理；6.必須建立企業(yè)安全監(jiān)督部門、部門專職安全員、班組兼職安全員組成三級(jí)安全監(jiān)督責(zé)任主體網(wǎng)絡(luò)7.查閱有關(guān)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，其職責(zé)、職權(quán)等相關(guān)資料；8.檢查安全監(jiān)督部門設(shè)置，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全監(jiān)督人員配備與職能分配情況；9.查閱有關(guān)崗位設(shè)置的文件資料；10.檢查主要生產(chǎn)車間專職安全監(jiān)督人員的設(shè)置情況，抽查班組安全監(jiān)督人員的設(shè)置情況；11.抽查發(fā)電、設(shè)備、檢修維護(hù)等三個(gè)部門專職安全監(jiān)督人員的日常工作1.沒有建立安全保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系責(zé)任分工，不得分；2.兩級(jí)人員沒有發(fā)揮監(jiān)督和保證作用，不得分；3.沒有將企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體納入到本企業(yè)安全一體化管理中，不得分；4.發(fā)生外委隊(duì)伍人員違章造成的不安全事件不得分；安監(jiān)人員未實(shí)現(xiàn)合署辦公不得分；外委隊(duì)伍疏于管理，存在一般問題扣標(biāo)準(zhǔn)分30～50%；5.承包方隊(duì)伍安全管理機(jī)構(gòu)或安全管理人員不否符合要求不得分；6.對(duì)有安全風(fēng)險(xiǎn)的承包方施工現(xiàn)場(chǎng)未安排專職監(jiān)護(hù)人不得分；7.未簽訂安全協(xié)議，或未在合同中明確各自安全責(zé)任不得分；未經(jīng)安監(jiān)部門審查同意不得分；未對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理不得分；安全協(xié)議中各自職責(zé)不清或不符合規(guī)定扣標(biāo)準(zhǔn)分的20～60%；8.沒有建立企業(yè)三級(jí)安全監(jiān)督網(wǎng)，不得分；9.沒有發(fā)揮各級(jí)責(zé)任監(jiān)督作用，不得分；10.沒有設(shè)置獨(dú)立的安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)，不得分；11.安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)職責(zé)遠(yuǎn)超出集團(tuán)公司規(guī)定，且人員數(shù)量不滿足要求或由于其他工作影響現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督工作正常開展，不得分，并加扣上一級(jí)母項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%；12.安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)不是由行政正職主管，或安全監(jiān)督部門正職的任免未經(jīng)上級(jí)同意，不得分；13.安全監(jiān)督部門日常工作缺乏力度，問題較多，不得分；14.任一主要生產(chǎn)車間未設(shè)專職安全員，不得分；15.任一班組未設(shè)兼職安全員，不得分；16.車間級(jí)專職安全監(jiān)督人員主要精力沒有放在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督或定期評(píng)估工作流于形式，不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.4.3崗位人員配置20安全生產(chǎn)管理人員配置1.崗位人員配置率100%；2.崗位人員持證上崗率100%；3.入廠三級(jí)安全教育，查閱培訓(xùn)考核記錄、檔案。重點(diǎn)檢查新的生產(chǎn)人員（含實(shí)習(xí)、代培人員）應(yīng)全部經(jīng)過三級(jí)安全教育，并經(jīng)《電業(yè)安全工作規(guī)程》考試合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；4.特種作業(yè)人員培訓(xùn)，查閱檔案、合格證。重點(diǎn)檢查特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過國(guó)家規(guī)定的專業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗；1.未按要求100%配置安全生產(chǎn)管理人員，不得分；2.未按大唐公司要求崗位管理人員持證，不得分，持證率達(dá)不到100%，扣標(biāo)準(zhǔn)分的80%；3.有一例不符合規(guī)定不得分；4.有一例不符合規(guī)定未持證不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力機(jī)械部分1994年版）安全監(jiān)督管理人員配置1.專職安監(jiān)人員不低于3人；2.崗位人員持證上崗率100%；3.人員素質(zhì)和年齡應(yīng)滿足所從事崗位的安全生產(chǎn)要求；承包方特種作業(yè)人員資質(zhì)及數(shù)量應(yīng)滿足工程需要；4.有安全風(fēng)險(xiǎn)（可能造成火災(zāi)、爆炸觸電、中毒、窒息等）的承包方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)安排專職監(jiān)護(hù)人員1.本企業(yè)專職安監(jiān)人員不能少于3人，施工隊(duì)伍超過30人的配有專職安全員；30人以下的設(shè)有兼職安全員，否則不得分；2.專業(yè)安監(jiān)人員持證上崗率達(dá)不到100%，扣標(biāo)準(zhǔn)分的80%；3.人員素質(zhì)和年齡不滿足所從事崗位的安全生產(chǎn)要求扣50%；4.承包方特種作業(yè)人員資質(zhì)及數(shù)量不能滿足工程需要扣50%；5.存在一般性問題扣分標(biāo)準(zhǔn)分10%～30%1.5法律、法規(guī)和其他要求1101.5.1管理制度351.必須建立識(shí)別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度；2.制度符合國(guó)家法律法規(guī)及集團(tuán)公司要求，要明確主管部門，確定獲取的渠道、方式；3.明確獲取國(guó)家法律、法規(guī)，省、部委及地方法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.未制定識(shí)別本企業(yè)適用的法律、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制度，不得分；2.未明確獲取國(guó)家、集團(tuán)、渠道、方式及主管部門的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.5.2識(shí)別與獲取301.必須建立適用于企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)清單2.檢查清單所列制度；3.檢查法律法規(guī)、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)變化后及時(shí)更新清單1.每年年初公布本企業(yè)正在執(zhí)行的法律清單，不公布不得分；2.清單所列相關(guān)制度，有一項(xiàng)不對(duì)應(yīng)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%；3.每半年更新變化后的清單，不更新不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.5.3傳達(dá)201.必須將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求書面?zhèn)鬟_(dá)給從業(yè)人員；2.必須組織對(duì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，確保其了解相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求1.未及時(shí)將法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范書面下發(fā)，不得分；2.未定期組織從業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)、案例、事故通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)，不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.5.4轉(zhuǎn)化25應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)和上級(jí)相關(guān)要求，制定本企業(yè)的制度、管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則1.不制定不得分；2.未及時(shí)將上級(jí)要求轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的制度、管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.6安全生產(chǎn)費(fèi)用管理801.6.1管理制度10查閱文件1.應(yīng)依據(jù)國(guó)家和集團(tuán)相關(guān)規(guī)章制度要求，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度2.管理制度內(nèi)容應(yīng)完善1.沒有管理制度不得分2.制度內(nèi)容不完善扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.6.2計(jì)劃20查閱年度安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃1.應(yīng)將安全費(fèi)用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出2.計(jì)劃應(yīng)涵蓋為滿足安全生產(chǎn)條件的重大隱患整改、安全設(shè)施、安全培訓(xùn)、勞動(dòng)防護(hù)、工傷保險(xiǎn)1.沒有制定計(jì)劃不得分2.安全費(fèi)用未按需要支出扣標(biāo)準(zhǔn)分50%3.計(jì)劃涵蓋每缺一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分20%1.6.3實(shí)施30查閱記錄1.費(fèi)用應(yīng)及時(shí)發(fā)放，滿足安全生產(chǎn)工作要求2.應(yīng)按計(jì)劃將資金落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)工作，3.應(yīng)為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒、礦井等高危作業(yè)的人員辦理團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)或個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)1.費(fèi)用沒有及時(shí)發(fā)放扣標(biāo)準(zhǔn)分50%；2.沒有及時(shí)落實(shí)扣標(biāo)準(zhǔn)分50%；3.沒有辦理扣標(biāo)準(zhǔn)分50%10查閱記錄安全第一責(zé)任人應(yīng)親自審定“兩措”計(jì)劃，落實(shí)資金，并定期（每半年）組織對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查和考核1．未親自審定、落實(shí)不得分；2．未組織檢查和考核扣標(biāo)準(zhǔn)分50%10查閱記錄，檢查資金落實(shí)情況1．安措資金計(jì)劃應(yīng)及時(shí)落實(shí)2．安措資金應(yīng)由安監(jiān)部門掌握1．沒有及時(shí)落實(shí)扣標(biāo)準(zhǔn)分50%2．未由安監(jiān)部掌握扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.7文件與記錄1401.7.1體系文件制定101.每年公布現(xiàn)行有效安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單；2.制定文件應(yīng)考慮的下面的因素或要求：（1）法律、法規(guī)要求和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（2）流程管理與節(jié)點(diǎn)控制要求；（3）相關(guān)方的要求；（4）與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息1.每年未及時(shí)制定現(xiàn)行有效的制度，此項(xiàng)不得分；2.文件不滿足考慮的因素，每不滿足一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.7.2文件批準(zhǔn)與頒布20程序完整，及時(shí)有效，所有文件批準(zhǔn)與頒發(fā)人程序完整，根據(jù)上級(jí)規(guī)定制定相關(guān)制度和細(xì)則，根據(jù)上級(jí)制度及時(shí)修訂1.程序不完整，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.未按照上級(jí)規(guī)定制定，此項(xiàng)不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.7.3文件發(fā)放與培訓(xùn)201.發(fā)放文件到相關(guān)崗位，并告知相關(guān)人員管理要求；2.及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行文件培訓(xùn)與考試，人員培訓(xùn)計(jì)劃表、人員培訓(xùn)記錄表、人員考試統(tǒng)計(jì)表、人員考核記錄表齊全1.未按照要求發(fā)放文件并告知相關(guān)人員，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.未按照要求進(jìn)行培訓(xùn)與考試，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；記錄表不齊全，每缺一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.7.4文件執(zhí)行與反饋10文件執(zhí)行中建立反饋渠道，收集文件執(zhí)行中存在的問題，為下一步修訂工作做好準(zhǔn)備未建立反饋渠道，此項(xiàng)不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.7.5文件變更與廢止20按要求做好變更與廢止工作，處理廢除文件，要以一種受控的方法進(jìn)行未及時(shí)變更與廢止廢除文件，一份文件扣標(biāo)準(zhǔn)分的2%，扣完為止《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.7.6文件保存10按要求做好保存工作丟失一份文件扣標(biāo)準(zhǔn)分的2%，扣完為止《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.7.7文件回顧101.按要求做好回顧工作；2.按要求對(duì)文件進(jìn)行審查，主要審查內(nèi)容：（1）文件頒布與執(zhí)行時(shí)間；（2）文件的版本與編號(hào)；（3）批準(zhǔn)和發(fā)放控制；（4）解釋權(quán)；（5）變更與廢止；（6）強(qiáng)制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋要求；（7)文件保存要求未及時(shí)回顧文件，此項(xiàng)不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.7.8數(shù)據(jù)記錄建立101.按文件要求，針對(duì)各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄；2.各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)均應(yīng)保存記錄，安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄、安全生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)與記錄、生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄、安全生產(chǎn)星級(jí)管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄完整各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄，記錄不完整扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.7.9數(shù)據(jù)記錄標(biāo)識(shí)10按文件要求做好記錄標(biāo)識(shí)未作記錄標(biāo)識(shí)，此項(xiàng)不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.7.10數(shù)據(jù)記錄審查101.按文件要求做好記錄審查；2.審查數(shù)據(jù)與記錄完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：（1)數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性；（2)數(shù)據(jù)與記錄的存儲(chǔ)的安全性與使用的方便性；（3)數(shù)據(jù)與記錄的維護(hù)方式；（4)獲取信息的記錄未做好記錄審查，此項(xiàng)不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.7.11數(shù)據(jù)記錄的回顧與處置10定期對(duì)數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行回顧、分析，按文件要求做好記錄處置與保存未進(jìn)行回顧、分析，此項(xiàng)不得分；發(fā)現(xiàn)一份文件未做記錄處置與保存，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，扣完為止《中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》1.8安全生產(chǎn)會(huì)議601.8.1管理制度10依據(jù)國(guó)家和集體相關(guān)規(guī)章制度要求，建立安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度未建立安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度，此項(xiàng)不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.8.2周期及時(shí)間10明確會(huì)議周期及時(shí)間，對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、安全生產(chǎn)分析會(huì)、安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)等會(huì)議的時(shí)間及周期進(jìn)行規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、安全生產(chǎn)分析會(huì)、安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)等會(huì)議未明確會(huì)議周期及時(shí)間，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，扣完為止《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.8.3參與人員10明確參會(huì)人員及主持人未明確參會(huì)人員及主持人，此項(xiàng)不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.8.4會(huì)議議程10明確會(huì)議議程，會(huì)議議程要包括對(duì)安全生產(chǎn)問題的分析、安全措施的制定和落實(shí)情況的反饋未明確會(huì)議議程，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；明確會(huì)議議程，無反饋，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.8.5召開與記錄10及時(shí)召開并做好記錄未及時(shí)召開，此項(xiàng)不得分；召開但無記錄，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.8.6信息發(fā)布10及時(shí)發(fā)布會(huì)議紀(jì)要或信息，并按會(huì)議要求指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作未及時(shí)發(fā)布會(huì)議紀(jì)要或信息，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；未按會(huì)議要求指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》1.9安全生產(chǎn)信息901.9.1管理制度20查閱國(guó)家和集團(tuán)相關(guān)規(guī)章制度1.信息的類別；2.信息接收的要求；3.信息報(bào)送的要求；4.信息處理的要求1.信息類別不明確的，不得分；2.信息接收要求不合理的，不得分；3.信息報(bào)送要求不合理的，不得分；4.信息處理要求不合理的，不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司重要政務(wù)信息管理辦法》《中國(guó)大唐集團(tuán)公司信息管理制度》《中國(guó)大唐集團(tuán)公司“創(chuàng)一流”管理信息系統(tǒng)工作規(guī)定》1.9.2提出10保證及時(shí)、按時(shí)提出信息信息未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出的，不得分1.9.3審核10按級(jí)別審核信息，確保信息的正確無誤1.越級(jí)審核信息的，不得分；2.審核的信息存在錯(cuò)誤的，不得分1.9.4傳遞201.及時(shí)傳遞信息；2.信息按照上傳與下達(dá)兩個(gè)方向的流程進(jìn)行傳遞；3.不安全事件必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)；4.日常安全生產(chǎn)信息按規(guī)定上報(bào)1.信息傳遞不及時(shí)的，不得分；2.信息不按流程傳遞的，不得分；3.不安全事件延時(shí)上報(bào)或漏報(bào)瞞報(bào)的，不得分，并扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；4.未按規(guī)定上報(bào)日常安全生產(chǎn)信息的，不得分1.9.5接收10查閱國(guó)家和集團(tuán)相關(guān)規(guī)章制度在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接收信息未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接收信息的，不得分1.9.6處理10查閱國(guó)家和集團(tuán)相關(guān)規(guī)章制度在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理信息信息處理不及時(shí)或信息處理不當(dāng)?shù)模坏梅?，并扣?biāo)準(zhǔn)分的50%～100%1.9.7反饋10在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋信息超出規(guī)定時(shí)間反饋信息或不反饋信息的，不得分1.10信息網(wǎng)絡(luò)安全6001.10.1管理制度100查閱制度1．查閱網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)及機(jī)房管理制度；2．管理制度應(yīng)包括信息系統(tǒng)、設(shè)備運(yùn)行、備份、安全管理、機(jī)房管理等內(nèi)容；3．信息安全管理制度應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)與職責(zé)，軟、硬件的安全措施，系統(tǒng)應(yīng)用評(píng)估與考核進(jìn)行規(guī)定1．無相應(yīng)制度不得分；2．制度內(nèi)容不全扣20%標(biāo)準(zhǔn)分GB/T20269-2006《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》1.10.2信息設(shè)備安全管理150設(shè)備選型10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1．查閱設(shè)備配置文件；2．檢查設(shè)備配置情況應(yīng)滿足設(shè)備使用需求設(shè)備配置文件與使用需求不符扣50%標(biāo)準(zhǔn)分GB/T20269-2006《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》設(shè)備檢測(cè)安裝30查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1．檢查設(shè)備資料，應(yīng)使用經(jīng)國(guó)家信息安全測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的信息安全產(chǎn)品；2．不直接采用境外密碼設(shè)備；3．信息系統(tǒng)中的所有設(shè)備必須是經(jīng)過測(cè)評(píng)認(rèn)證的合格產(chǎn)品；4．新選的設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全》、《電動(dòng)辦公機(jī)器的安全》中規(guī)定的要求，其電磁輻射強(qiáng)度、可靠性及兼容性應(yīng)符合現(xiàn)代安全管理等級(jí)要求設(shè)備不符合要求不得分GB/T20269-2006《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》設(shè)備試運(yùn)行與驗(yàn)收30查閱資料檢查設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，新購(gòu)設(shè)備必須經(jīng)過驗(yàn)收無記錄不得分GB/T20269-2006《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》設(shè)備登記30查閱資料檢查設(shè)備臺(tái)賬記錄，新購(gòu)設(shè)備應(yīng)及時(shí)建立設(shè)備臺(tái)賬1．無臺(tái)帳不得分；2．臺(tái)帳內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分GB/T20269-2006《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》GB/T20271-2006《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》設(shè)備運(yùn)行維護(hù)50查閱資料檢查設(shè)備巡檢記錄，設(shè)備應(yīng)每天進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并記錄設(shè)備運(yùn)行日志1．無記錄不得分；2．記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分GB/T20269-2006《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》GB/T19716-2005《信息技術(shù)信息安全管理實(shí)用規(guī)則》1.10.3軟件安全管理200需求提出與分析10查閱資料1．查閱需求分析報(bào)告；2．所有需求申請(qǐng)應(yīng)由使用部門提出；涉及多個(gè)業(yè)務(wù)部門的，要經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)部門分析討論，并經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審核1．無記錄不得分；2．記錄不符合要求的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分GB/T20269-2006《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》軟件的采購(gòu)、安裝與測(cè)試20查閱資料1．查閱軟件系統(tǒng)安裝手冊(cè)、測(cè)試報(bào)告；2．軟件安裝應(yīng)按照安裝手冊(cè)正確進(jìn)行；3．軟件系統(tǒng)必須經(jīng)過測(cè)試才能上線試運(yùn)行1．無記錄不得分；2．記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分同上軟件的試運(yùn)行與驗(yàn)收20查閱資料1．查閱軟件系統(tǒng)上線試運(yùn)行報(bào)告；2．檢查軟件系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括功能測(cè)試、性能測(cè)試和安全測(cè)試1．無報(bào)告不得分；2．報(bào)告內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分同上軟件的登記和保管20查閱資料1．檢查軟件臺(tái)帳記錄情況，軟件系統(tǒng)上線運(yùn)行后應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)賬；2．相關(guān)介質(zhì)和資料應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)保管1．無臺(tái)帳不得分；2．臺(tái)帳內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分；3．資料無專人保管的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分同上軟件的使用和維護(hù)100查閱資料1．查閱軟件系統(tǒng)使用手冊(cè)、維護(hù)記錄；2．每個(gè)信息系統(tǒng)應(yīng)指定一個(gè)系統(tǒng)管理員；3．系統(tǒng)管理人員應(yīng)對(duì)軟件系統(tǒng)的組織、人員、權(quán)限等進(jìn)行維護(hù)；對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)等后臺(tái)支撐環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行；4．系統(tǒng)管理員應(yīng)每天對(duì)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問題1．無記錄扣20分；2．記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分；3．系統(tǒng)未指定管理員扣20%標(biāo)準(zhǔn)分同上需求變更與升級(jí)20查閱資料1．查閱需求變更單、更新記錄；2．需求變更應(yīng)經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3．軟件系統(tǒng)升級(jí)后要及時(shí)更新記錄1．無記錄不得分；2．需求變更單不符合要求的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分；3．記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分同上系統(tǒng)備份管理10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1．查閱備份相關(guān)管理制度；2．應(yīng)建立定期備份機(jī)制，并按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)和系統(tǒng)備份1．無相應(yīng)制度扣20%標(biāo)準(zhǔn)分；2．備份不符合規(guī)定的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分同上1.10.4網(wǎng)絡(luò)安全與防病毒管理100查閱制度，現(xiàn)場(chǎng)檢查1．查閱防病毒策略、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)策略、應(yīng)急預(yù)案；2．應(yīng)建立統(tǒng)一的防病毒策略和應(yīng)急預(yù)案；3．每臺(tái)計(jì)算機(jī)都應(yīng)實(shí)施防病毒措施并保證病毒庫(kù)實(shí)時(shí)更新；4．實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)應(yīng)與MIS網(wǎng)絡(luò)采取單向隔離措施，確保不受病毒和黑客侵入；5．應(yīng)建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)策略和應(yīng)急預(yù)案；6．應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一的固定IP地址管理；7．網(wǎng)絡(luò)應(yīng)通過防火墻接入互聯(lián)網(wǎng)，并建立實(shí)施網(wǎng)絡(luò)訪問策略1．無相應(yīng)策略和預(yù)案扣20%標(biāo)準(zhǔn)分；2．每一項(xiàng)不符合要求扣20%標(biāo)準(zhǔn)分同上1.10.5場(chǎng)地設(shè)施管理50查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1．檢查機(jī)房巡檢記錄、機(jī)房出入管理記錄；應(yīng)每天巡視場(chǎng)地設(shè)施，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理1．無記錄扣20分；2．記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分同上1.11承包商管理2001.11.1管理制度10查閱資料應(yīng)依據(jù)《中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司新廠新制發(fā)電企業(yè)外委用工安全管理規(guī)定》要求，制定相關(guān)制度1.沒有制定相關(guān)制度，不得分2.相關(guān)制度制定不完善，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.11.2工程立項(xiàng)5查閱資料對(duì)外發(fā)、承包工程應(yīng)由企業(yè)統(tǒng)一管理沒有由企業(yè)統(tǒng)一管理，不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》5查閱資料需要利用系統(tǒng)外人力資源的，均采用對(duì)外發(fā)包工程的方式?jīng)]有采用對(duì)外發(fā)包工程方式，不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》10查閱資料1．應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求編制對(duì)外發(fā)包工程項(xiàng)目2．應(yīng)按相關(guān)要求開展招標(biāo)工作1．沒有按要求編制，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%2．沒有按要求招標(biāo)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》1.11.3資質(zhì)審查與招標(biāo)15查閱資料應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，審查內(nèi)容包括：1.法律法規(guī)許可的資質(zhì)2.施工簡(jiǎn)歷和近3年安全施工記錄3.員工的保險(xiǎn)證明資料，工傷率、員工賠償費(fèi)用等資料1．沒有進(jìn)行資質(zhì)審查，不得分2．承包商資質(zhì)不符合工程要求，不得分；沒有施工簡(jiǎn)歷和近3年安全施工記錄，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；沒有員工培訓(xùn)與能力證明資料，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；沒有員工的保險(xiǎn)證明資料，工傷率、員工賠償費(fèi)用等資料，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》20查閱資料1．應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行條件審查2．審查內(nèi)容包括：（1）人員年齡、工種、健康狀況等應(yīng)符合要求；（2）工作負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)應(yīng)滿足工程需要；（3）特種作業(yè)人員應(yīng)持有合格的《特種作業(yè)操作證》；（4）承包方保證安全施工的組織機(jī)構(gòu)、工器具、安全防護(hù)設(shè)施、安全用具能否滿足安全施工要求；（5）安全管理機(jī)構(gòu)專兼職安全管理人員應(yīng)持有資質(zhì)證書1．沒有對(duì)承包商進(jìn)行條件審查，不得分2．審查不嚴(yán)存在問題的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》1.11.4承包商選定10查閱資料應(yīng)按照相關(guān)要求選定最優(yōu)承包商，選定承包商應(yīng)滿足對(duì)外發(fā)包工程項(xiàng)目的基本安全生產(chǎn)要求沒有按要求選定承包商或選定的承包商不符合工程要求，不得分《中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》1.11.5合同管理15查閱資料應(yīng)與選定的承包商簽訂正式工程或服務(wù)合同和安全協(xié)議1．沒有簽訂合同，不得分2．沒有簽訂安全協(xié)議，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%15查閱資料正式簽訂工程或服務(wù)合同應(yīng)明確以下內(nèi)容：1.需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2.承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求；3.雙方的責(zé)任和義務(wù)，爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方案合同內(nèi)容不明確的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分30%1.11.6抵押金管理5查閱資料應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，收取承包商足額風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并設(shè)立專門賬戶管理1．沒按要求收取，不得分2．沒有設(shè)立專門帳戶，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.11.7承包商安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和人員審查5查閱資料1．應(yīng)對(duì)承包方安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行審查；2．組織機(jī)構(gòu)應(yīng)健全，管理技術(shù)人員應(yīng)適合項(xiàng)目需要1．沒有進(jìn)行審查，不得分2．審查不嚴(yán)存在問題，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%5查閱資料1．承包方施工隊(duì)伍超過300人的應(yīng)設(shè)有專職安全管理機(jī)構(gòu)；2．施工隊(duì)伍超過30人的應(yīng)配有專職安全員；3．30人以下的應(yīng)設(shè)有兼職安全員沒有按要求設(shè)置，不得分5查閱資料應(yīng)要求承包商指定人員協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全生產(chǎn)事宜沒有要求，不得分1.11.8組織措施、技術(shù)措施、安全措施及施工方案審查10查閱資料應(yīng)對(duì)承包方項(xiàng)目組織措施、技術(shù)措施、安全措施及施工方案進(jìn)行審查，并由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)1．沒有進(jìn)行審查或未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得分；2．審查不嚴(yán)存在問題，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.11.9培訓(xùn)、安全技術(shù)交底與準(zhǔn)入5查閱資料應(yīng)在承包方教育培訓(xùn)的基礎(chǔ)上對(duì)承包方負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員、工人進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和考試，應(yīng)提供有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)程、制度、要求1．沒有進(jìn)行教育培訓(xùn)和考試不得分；2．沒有提供安全資料，扣標(biāo)準(zhǔn)分20%5查閱資料應(yīng)在承包商工作前進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底1．沒有進(jìn)行安全交底，不得分；2．安全交底不全面，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%5查閱資料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人員準(zhǔn)入證制度沒有執(zhí)行，不得分1.11.10現(xiàn)場(chǎng)管理與質(zhì)量控制5查閱資料應(yīng)要求承包商人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行保證安全施工組織措施、技術(shù)措施（安全技術(shù)交底）的學(xué)習(xí)，并簽字1.沒有要求學(xué)習(xí)、無記錄,不得分2.學(xué)習(xí)后人員沒有簽字,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%5查閱資料應(yīng)在對(duì)外發(fā)包工程每個(gè)作業(yè)點(diǎn)設(shè)置一名監(jiān)護(hù)人，在工程進(jìn)行中監(jiān)護(hù)人不得還從事其他工作1.沒有設(shè)置監(jiān)護(hù)人，不得分5查閱資料企業(yè)工程技術(shù)人員、安全監(jiān)督人員應(yīng)每天到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查與違章處理1.沒有到現(xiàn)場(chǎng)，不得分5查閱資料應(yīng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)措施和方案落實(shí)到位情況進(jìn)行檢查1.沒有進(jìn)行檢查，不得分5查閱資料應(yīng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全情況全面監(jiān)督控制沒有進(jìn)行監(jiān)督控制，不得分1.11.11驗(yàn)收10查閱資料應(yīng)按要求開展項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求1.沒有按要求進(jìn)行驗(yàn)收,不得分2.驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題沒有提出整改要求,不得分1.11.12質(zhì)保期管理5查閱資料應(yīng)在項(xiàng)目質(zhì)保期內(nèi)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求，追溯承包商責(zé)任1.發(fā)現(xiàn)問題沒有提出整改要求,不得分2.沒有及時(shí)追溯承包商責(zé)任,不得分1.11.13項(xiàng)目部管理5查閱資料新廠新制企業(yè)外委項(xiàng)目與企業(yè)日常安全監(jiān)督管理應(yīng)實(shí)現(xiàn)一體化管理沒有實(shí)現(xiàn)一體化管理,不得分5查閱資料新廠新制企業(yè)外委項(xiàng)目部數(shù)量應(yīng)少于四個(gè)或外委項(xiàng)目部員工人數(shù)應(yīng)少于企業(yè)員工人數(shù)1倍沒有達(dá)到要求,不得分1.12供應(yīng)商管理1301.12管理制度10查閱資料應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度要求，制定相關(guān)制度沒有制定相關(guān)制度,不得分制定制度不完善,可操作性差,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.12采購(gòu)計(jì)劃審批5查閱資料供應(yīng)商應(yīng)由企業(yè)主管部門統(tǒng)一管理沒有進(jìn)行統(tǒng)一管理,不得分5查閱資料應(yīng)以實(shí)際需求編制采購(gòu)計(jì)劃，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)計(jì)劃編制與實(shí)際需求不符,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%采購(gòu)計(jì)劃未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.12資質(zhì)審查與招標(biāo)5查閱資料應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資需要，按相關(guān)要求開展招標(biāo)工作沒有按要求進(jìn)行招標(biāo)的,不得分10查閱資料應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，審查內(nèi)容包括：1.法律法規(guī)許可的資質(zhì)2.產(chǎn)品性能與技術(shù)參數(shù)指標(biāo)3.售后服務(wù)人員安全、技術(shù)資質(zhì)4.售后服務(wù)人員的保險(xiǎn)證明資料1.沒有進(jìn)行審查,不得分2.審查不嚴(yán),存在問題,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.12供應(yīng)商選定10查閱資料應(yīng)按照相關(guān)要求選定最優(yōu)供應(yīng)商，選定供應(yīng)商應(yīng)滿足基本安全生產(chǎn)要求1.選定的供應(yīng)商不符合要求,不得分1.12合同管理10查閱資料應(yīng)與選定的供商簽訂正式合同沒有簽訂合同,不得分20查閱資料正式簽訂合同應(yīng)明確以下內(nèi)容：1.需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2.供應(yīng)商必須遵守的安全生產(chǎn)要求；3.雙方的責(zé)任和義務(wù)；4.爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方案1.合同內(nèi)容沒有明確,每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分20%1.12入庫(kù)驗(yàn)收管理10查閱資料1.供貨產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收；2.不合格產(chǎn)品按合同要求進(jìn)行處置1.沒有進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，不得分2.不合格產(chǎn)品沒有按合同處置,不得分1.12售后服務(wù)管理10查閱資料應(yīng)對(duì)售后服務(wù)人員進(jìn)行條件審查，審查內(nèi)容包括：1.人員年齡、工種、健康狀況等應(yīng)符合要求；2.工作負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)應(yīng)滿足工程需要；3.特種作業(yè)人員應(yīng)持有合格的《特種作業(yè)操作證》；4.工器具、安全防護(hù)設(shè)施、安全用具能否滿足安全施工要求1.沒有進(jìn)行審查,不得分2.審查不嚴(yán),存在問題,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%5查閱資料應(yīng)對(duì)售后服務(wù)負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員、工人進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和考試，提供有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)程、制度、要求沒有進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和考試,不得分未提供相關(guān)安全資料,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%10查閱資料應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)工作的組織措施、技術(shù)措施、安全措施及施工方案進(jìn)行審查，并由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)沒有進(jìn)行審核或未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得分審查不嚴(yán)存在問題,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%5查閱資料應(yīng)在售后服務(wù)人員工作前進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底沒有進(jìn)行安全交底,不得分5查閱資料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人員準(zhǔn)入證制度沒有嚴(yán)格執(zhí)行,不得分5查閱資料應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)措施和方案落實(shí)到位情況進(jìn)行檢查沒有檢查,不得分5查閱資料產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出意見，追溯供應(yīng)商責(zé)任1．對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題未及時(shí)提出，不得分；2．沒有追溯供應(yīng)商責(zé)任，不得分1.13外部市場(chǎng)管理2001.13．1管理制度10查閱資料涉及外部市場(chǎng)（含海外項(xiàng)目）的企業(yè)，應(yīng)依據(jù)國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司最新規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，按照具體、有效、可操作的要求，建立健全外部市場(chǎng)安全生產(chǎn)管理制度，內(nèi)容包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、資質(zhì)辦理、評(píng)價(jià)與投標(biāo)、簽訂合同、人員培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、溝通協(xié)調(diào)、應(yīng)急管理、回顧與記錄等1.沒有按要求建立管理制度,不得分2.建立制度不完善,可操作性差,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%3.管理制度內(nèi)容沒缺一項(xiàng),扣標(biāo)準(zhǔn)分20%1.13．2機(jī)構(gòu)與職責(zé)5查閱資料企業(yè)應(yīng)成立以行政正職為組長(zhǎng)的外部市場(chǎng)（含海外項(xiàng)目）管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)1.沒有按要求成立管理機(jī)構(gòu),不得分2.沒有明確職責(zé),扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.13．3資質(zhì)管理10查閱資料應(yīng)整合企業(yè)人力、技術(shù)、業(yè)績(jī)等資源，積極辦理運(yùn)行、維護(hù)、檢修、安裝等資質(zhì)證書，并能逐步升級(jí)1.沒有資質(zhì)證書,不得分2.資質(zhì)證書不全,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%3.沒有及時(shí)升級(jí)資質(zhì)證書,每個(gè)扣標(biāo)準(zhǔn)分20%10查閱資料應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定，定期到有關(guān)部門進(jìn)行審核沒有定期審核,不得分1.13．4投標(biāo)評(píng)價(jià)10查閱資料應(yīng)對(duì)項(xiàng)目標(biāo)書或約定項(xiàng)目進(jìn)行分析評(píng)價(jià)后，進(jìn)行投標(biāo)或洽談沒有進(jìn)行分析評(píng)價(jià),不得分1.13．5簽訂合同20查閱資料應(yīng)在中標(biāo)或洽談后，簽訂正式合同，明確雙方的安全、質(zhì)量等責(zé)任1.沒有簽訂合同,不得分2.簽訂合同不完善,雙方責(zé)任不明確,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.13．6健全組織10查閱資料1.應(yīng)指定一名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行管理2.應(yīng)建立以項(xiàng)目部經(jīng)理為安全第一責(zé)任人的項(xiàng)目部安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)1.沒有指定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行管理,扣標(biāo)準(zhǔn)分40%2.沒有建立安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu),扣標(biāo)準(zhǔn)分30%3.建立組織機(jī)構(gòu),職責(zé)不明確,扣標(biāo)準(zhǔn)分30%5查閱資料1.應(yīng)由本企業(yè)安全監(jiān)督部門統(tǒng)一派出專（兼）職安全員,并持證上崗人員2.人員超過300人要設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，超過100人設(shè)兩名專職安全員，超過30人應(yīng)設(shè)專職安全員，30人以下設(shè)專職或兼職安全員1.沒有派出專（兼）職安全員,不得分;派出人員沒有持證上崗,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%2.沒有按要求設(shè)置,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%5查閱資料應(yīng)按要求，配備數(shù)量滿足工作的相關(guān)管理人員和技術(shù)管理人員、工作人員配備人員不能滿足工作要求,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.13．7資料獲取10查閱資料1.應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容，獲取相關(guān)文件和資料2.會(huì)同業(yè)主方組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人和工作負(fù)責(zé)人，了解、熟悉所安裝、檢修與設(shè)備運(yùn)行的工藝流程與作業(yè)環(huán)境1.沒有獲取相關(guān)文件和資料,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%2.沒有對(duì)設(shè)備進(jìn)行了解、熟悉,扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.13．8應(yīng)急管理10查閱資料根據(jù)中標(biāo)項(xiàng)目的內(nèi)容和所處在的地區(qū)環(huán)境，按照業(yè)主方應(yīng)急總體預(yù)案的要求，組織制定公共安全、公共衛(wèi)生、地址災(zāi)害、惡劣天氣、安全生產(chǎn)等突發(fā)事件應(yīng)急救援專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并開展培訓(xùn)、演練1.沒有組織制定突發(fā)事件應(yīng)急救援專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案,不得分2.制定預(yù)案、方案不完善，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%3．沒有進(jìn)行培訓(xùn)、演練，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.13．9教育培訓(xùn)5查閱資料應(yīng)組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)業(yè)主方規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全與技術(shù)規(guī)范等沒有組織學(xué)習(xí)，不得分5查閱資料應(yīng)組織作業(yè)人員接受或要求業(yè)主方進(jìn)行安全技術(shù)交底，辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)沒有組織，不得分1.13．10現(xiàn)場(chǎng)管理10查閱資料業(yè)主方不做安全、技術(shù)等具體規(guī)定者，應(yīng)按照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定，自主進(jìn)行管理，并與相關(guān)方協(xié)調(diào)處理安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生等相關(guān)事宜沒有進(jìn)行自主管理，不得分10查閱資料所有作業(yè)應(yīng)規(guī)范開展“三講一落實(shí)”和反違章活動(dòng)，拒絕強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)和違章指揮1．沒有開展“三講一落實(shí)”和反違章活動(dòng)，不得分2．發(fā)生違章行為，一次扣標(biāo)準(zhǔn)分50%5查閱資料應(yīng)按本企業(yè)規(guī)定，認(rèn)真開展安全分析會(huì)、班前班后會(huì)、安全日活動(dòng)、安全檢查等例行工作1．沒有按規(guī)定開展，不得分2．記錄不完善，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%10查閱資料重大和復(fù)雜、危險(xiǎn)項(xiàng)目，應(yīng)組織制訂并執(zhí)行組織措施、技術(shù)措施、安全措施和施工方案，實(shí)行專職工作監(jiān)護(hù)和專項(xiàng)安全監(jiān)督1．沒有組織制定“三措一案”，不得分2．組織制定“三措一案”內(nèi)容不完善，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%3．沒有實(shí)行專職工作監(jiān)護(hù)和專項(xiàng)安全監(jiān)督，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%5查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求，控制工期，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)沒有按照作業(yè)指導(dǎo)書要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.13．11溝通協(xié)調(diào)10查閱資料1．項(xiàng)目部應(yīng)建立有效的信息溝通渠道，隨時(shí)與本企業(yè)保證信息暢通，按時(shí)報(bào)告有關(guān)安全生產(chǎn)信息，企業(yè)要組織分析有關(guān)信息，指導(dǎo)項(xiàng)目部做好安全生產(chǎn)工作沒有建立有效的信息溝通渠道，不得分10查閱資料海外項(xiàng)目部應(yīng)與所在地中華人民共和國(guó)大使館、領(lǐng)事館等機(jī)構(gòu)建立有效聯(lián)系方式和渠道沒有建立有效聯(lián)系方式和渠道，不得分5查閱資料企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)1號(hào)文、事故通報(bào)等有關(guān)安全生產(chǎn)信息，及時(shí)傳達(dá)到項(xiàng)目部沒有及時(shí)傳達(dá)，不得分10查閱資料1．國(guó)內(nèi)3個(gè)月以上的項(xiàng)目，本企業(yè)安監(jiān)部負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度定期到項(xiàng)目部檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作；2．海外長(zhǎng)期項(xiàng)目，本企業(yè)應(yīng)每年組織安監(jiān)等人員進(jìn)行至少一次的現(xiàn)場(chǎng)安全檢查1．沒有定期到項(xiàng)目部檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%2．沒有組織安全檢查，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%10查閱資料1．如發(fā)生突發(fā)事件，項(xiàng)目部應(yīng)立即用電話、傳真或電子郵件等方式向業(yè)主單位、當(dāng)?shù)卣捅酒髽I(yè)報(bào)告2．應(yīng)組織人員及時(shí)進(jìn)行有效處置，并尋求相關(guān)方援助1．沒有及時(shí)報(bào)告，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%2．沒有及時(shí)組織人員處置或處置不當(dāng)，不得分1.14重大危險(xiǎn)源管理2001.14.1管理制度20查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問1.應(yīng)制定各重大危險(xiǎn)源的管理制度或細(xì)則；2.相關(guān)管理人員應(yīng)熟知負(fù)責(zé)的重大危險(xiǎn)源相關(guān)管理制度；1.無重大危險(xiǎn)源管理制度不得分；2.相關(guān)人員對(duì)重大危險(xiǎn)源管理制度內(nèi)容不清楚，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；《中國(guó)大唐集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理規(guī)定》1.14.2明確辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法20查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問1.相關(guān)人員應(yīng)掌握重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；1.未配備《中國(guó)大唐集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；2.相關(guān)人員不能夠按照重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；《中國(guó)大唐集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》、《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2000）1.14.3成立機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)10查閱文件1.應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源管理組織機(jī)構(gòu)，配備專兼職人員，每年對(duì)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)行公布；2.對(duì)發(fā)電企業(yè)所屬的生活后勤、多種產(chǎn)業(yè)、以及由企業(yè)員工持股等形式組成企業(yè)的重大危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一的監(jiān)督管理，制定相關(guān)的管理制度，明確管理責(zé)任人；1.未建立重大危險(xiǎn)源管理組織機(jī)構(gòu)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；未每年對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整并公布，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.未制定發(fā)電企業(yè)所屬的生活后勤、多種產(chǎn)業(yè)、以及由企業(yè)員工持股等形式組成企業(yè)的重大危險(xiǎn)源管理制度，并明確管理責(zé)任人，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；《中國(guó)大唐集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理規(guī)定》1.14.4普查登記50《中國(guó)大唐集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理規(guī)定》重大危險(xiǎn)源評(píng)估30查閱資料1.應(yīng)提供至少兩年一次的由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行的重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告；2.《評(píng)估報(bào)告》應(yīng)按地方政府要求進(jìn)行備案記錄，并逐級(jí)抄報(bào)分支機(jī)構(gòu)和集團(tuán)公司的記錄；3.重大危險(xiǎn)源在生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估，并按照本規(guī)定及時(shí)上報(bào)地方政府、分支機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司；1.不能提供有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行的重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告的，不得分；2.不能提供向地方政府備案的記錄，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；3.不能提供逐級(jí)抄報(bào)分支機(jī)構(gòu)和集團(tuán)公司的記錄，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；4.重大危險(xiǎn)源在生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)未對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估，并按照本規(guī)定及時(shí)上報(bào)地方政府、分支機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司的，不能提供安全評(píng)估報(bào)告的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；重大危險(xiǎn)源的備案和注銷20查閱文件1.新設(shè)立或者新構(gòu)成的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)到當(dāng)?shù)厝嗣裾畟浒?，并逐?jí)上報(bào)集團(tuán)公司；2.對(duì)已不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告注銷；1.不能提供新設(shè)立或新構(gòu)成的重大危險(xiǎn)源的政府備案記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2.已經(jīng)不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，不能提供注銷報(bào)告的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；1.14.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)20查閱文件1.應(yīng)每年第一季度由總工程師組織開展一次重大危險(xiǎn)源的自查工作，并按專業(yè)提出《安全評(píng)估報(bào)告》；2.《安全評(píng)估報(bào)告》中提出問題的整改計(jì)劃、會(huì)議記錄等資料應(yīng)齊全；1.不能提供企業(yè)自查的重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；2.針對(duì)《安全評(píng)估報(bào)告》中提出問題的整改計(jì)劃不齊全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；《中國(guó)大唐集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》1.14.6評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)布10查閱資料、文件1.重大危險(xiǎn)源評(píng)估結(jié)果應(yīng)以文件形式進(jìn)行公布2.對(duì)涉及重大危險(xiǎn)源運(yùn)行、檢修、維護(hù)及監(jiān)督管理人員，應(yīng)每年進(jìn)行一次國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及《運(yùn)行規(guī)程》、《檢修工藝規(guī)程》、防火防爆、緊急救援等知識(shí)的培訓(xùn)和考試；1.不能提供對(duì)重大危險(xiǎn)源評(píng)估結(jié)果進(jìn)行公布的文件的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；2.對(duì)涉及重大危險(xiǎn)源運(yùn)行、檢修、維護(hù)及監(jiān)督管理人員，進(jìn)行的國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及《運(yùn)行規(guī)程》、《檢修工藝規(guī)程》、防火防爆、緊急救援等知識(shí)的培訓(xùn)和考試記錄，缺培訓(xùn)記錄，一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；缺考試記錄，一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；1.14.7控制措施與整改計(jì)劃30查閱文件或資料1.應(yīng)把構(gòu)成國(guó)家、集團(tuán)公司規(guī)定重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所等，除水電廠大壩、火電廠灰壩、生活水廠外，其余都列入本企業(yè)的重點(diǎn)防火部位；2.重大危險(xiǎn)源重點(diǎn)防火部位和安全保衛(wèi)部位標(biāo)志應(yīng)齊全，防火和保衛(wèi)措施應(yīng)齊全；3.必須有重大危險(xiǎn)源控制措施，措施齊全、責(zé)任到位；4.重大危險(xiǎn)源發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)制定整改計(jì)劃，做到分級(jí)監(jiān)控、限期整改；1.重大危險(xiǎn)源重點(diǎn)防火部位和安全保衛(wèi)部位標(biāo)志不齊全，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；防火和保衛(wèi)措施不齊全，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；2.無重大危險(xiǎn)源控制措施，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；控制措施未落實(shí)到人，扣標(biāo)準(zhǔn)分的15%；3.重大危險(xiǎn)源發(fā)現(xiàn)問題的整改計(jì)劃未實(shí)現(xiàn)分級(jí)監(jiān)控、限期整改，扣標(biāo)準(zhǔn)分的25%；1.14.8問題整改20現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢查文件1.應(yīng)按照制定整改計(jì)劃時(shí)間安排進(jìn)行問題整改；2.暫未完成整改的問題，應(yīng)制定相關(guān)控制措施；1．未按照整改計(jì)劃的時(shí)間要求完成整改（有特殊客觀原因的除外），扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2.對(duì)暫時(shí)不能按計(jì)劃時(shí)間完成整改的問題，無有效的控制措施的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；1.14.9督辦10查閱文件1.重大危險(xiǎn)源存在的重要問題和重大隱患，未能及時(shí)處理時(shí)，應(yīng)落實(shí)督辦單位（部門）、明確督辦人；2.重大危險(xiǎn)源存在的重要問題和重大隱患，未能及時(shí)處理時(shí)，應(yīng)指定或聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查分析、制定措施、研究處理問題和隱患；1.未落實(shí)明確督辦人的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2.對(duì)未能及時(shí)處理的重要問題和重大隱患，不能提供專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)調(diào)查分析制定的控制措施的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；1.14.10動(dòng)態(tài)監(jiān)控10查閱文件1.每一個(gè)重大危險(xiǎn)源都必須落實(shí)專業(yè)管理人、監(jiān)督人，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控；重大危險(xiǎn)源沒有專業(yè)管理人和監(jiān)督人雙人管理，每個(gè)危險(xiǎn)源扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%，直至扣完標(biāo)準(zhǔn)分；所有重大危險(xiǎn)源均沒有設(shè)置雙人管理，此項(xiàng)不得分；1.15安全檢查與評(píng)價(jià)1001.15.1管理制度10查閱文件1.應(yīng)建立安全檢查與評(píng)價(jià)的管理制度內(nèi)容符合集團(tuán)公司關(guān)于安全檢查的規(guī)定1.無安全檢查與評(píng)價(jià)的管理制度，不得分；2.管理制度內(nèi)容不全，不符合集團(tuán)公司相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)定，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全性評(píng)價(jià)工作管理辦法》、《中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定》《中國(guó)大唐集團(tuán)公司防止風(fēng)力發(fā)電生產(chǎn)重大事故六項(xiàng)重點(diǎn)要求》1.15.2檢查與策劃20查閱文件1.春季、秋季安全大檢查、防汛大檢查、節(jié)假日和重大活動(dòng)大檢查等定期專項(xiàng)安全檢查工作開展時(shí)間和方式必須明確；2.應(yīng)建立定期專項(xiàng)安全檢查工作組，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)任工作組組長(zhǎng)，明確相關(guān)人員職責(zé)與分工；3．根據(jù)實(shí)際需要，應(yīng)組織開展日常例行安全檢查工作；4.應(yīng)編制安全檢查提綱或安全檢查表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；5．安全檢查內(nèi)容應(yīng)以查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查管理、查規(guī)程制度、查隱患為主，明確相關(guān)檢查人員職責(zé)及分工；1.春季、秋季安全大檢查、防汛大檢查、節(jié)假日和重大活動(dòng)大檢查等定期專項(xiàng)安全檢查工作的開展時(shí)間和方式不明確，每一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；2.無企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的定期專項(xiàng)安全檢查工作組，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；未進(jìn)行分工設(shè)置專項(xiàng)責(zé)任人的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；3.無日常例行安全檢查工作記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；4.每次專項(xiàng)安全檢查無檢查提綱或安全檢查表的，缺一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；1.15.3檢查實(shí)施10查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查1.必須根據(jù)安全檢查提綱或安全檢查表開展安全檢查工作，按時(shí)匯總安全檢查結(jié)果；2.檢查發(fā)現(xiàn)問題描述必須清晰、真實(shí)可靠1.無安全檢查結(jié)果匯總的文件的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.檢查發(fā)現(xiàn)問題描述不清晰、有弄虛作假，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%1.15.4檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)與分析10查閱文件1.應(yīng)根據(jù)安全檢查結(jié)果開展統(tǒng)計(jì)與分析工作；2.對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)深入分析、追溯源頭1.無根據(jù)安全檢查結(jié)果開展的統(tǒng)計(jì)分析記錄，不得分；2.統(tǒng)計(jì)分析中對(duì)重復(fù)發(fā)生的問題未進(jìn)行分析，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%1.15.5整改與驗(yàn)收40查閱文件1.應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果編制問題整改計(jì)劃，必須明確整改措施、整改完成時(shí)間、責(zé)任人、督辦人；2.整改計(jì)劃無法按時(shí)完成應(yīng)申請(qǐng)延期，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.對(duì)已完成整改工作逐項(xiàng)驗(yàn)收，對(duì)未完成整改工作必須說明原因，編寫安全檢查總結(jié)報(bào)告1.無檢查問題的整改計(jì)劃的，不得分；2.整改計(jì)劃中無明確的整改措施、整改完成時(shí)間、整改責(zé)任人、督辦人的，每次少一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；3.整改計(jì)劃未按時(shí)完成，但是無延期申請(qǐng)單的，每次扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；4.不能提供安全檢查總結(jié)報(bào)告的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；檢查報(bào)告未含整改驗(yàn)收情況的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；對(duì)未完成的整改工作，沒有說明未完成整改原因的，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%1.15.6督辦10查閱文件1.針對(duì)安全生產(chǎn)中存在的重要問題和重大隱患，未能及時(shí)處理時(shí)，必須落實(shí)督辦單位（部門）、督辦人，應(yīng)指定或聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查分析、制定措施、研究處理問題和隱患1.在安全檢查總結(jié)報(bào)告中，未能按計(jì)劃處理的重要問題和重大隱患的，沒有設(shè)置督辦單位、督辦專責(zé)人的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.對(duì)未能按計(jì)劃完成的重要問題或重大隱患，應(yīng)指定或聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查分析、制定措施、研究處理問題和隱患，沒有相關(guān)記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%1.16兩措管理801.16．1管理制度10查閱資料應(yīng)建立兩措管理制度1．沒有管理制度不得分2．管理制度不完善扣標(biāo)準(zhǔn)分50%1.16．2計(jì)劃編制20查閱資料安措計(jì)劃應(yīng)結(jié)合上一年度安全性評(píng)價(jià)、安全檢查、重大危險(xiǎn)源評(píng)估發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行編制沒有結(jié)合上一年度問題編制扣標(biāo)準(zhǔn)分50%15查閱資料1．安措計(jì)劃的每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)明確完成時(shí)間、責(zé)任人和監(jiān)督人和資金2．需要現(xiàn)場(chǎng)施工的項(xiàng)目應(yīng)編制實(shí)施方案1．沒有明確一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分20%2．沒有編制實(shí)施方案扣標(biāo)準(zhǔn)分50%，方案不完善扣標(biāo)準(zhǔn)分50%10查閱資料反措計(jì)劃應(yīng)結(jié)合上一年度安全性評(píng)價(jià)、安全檢查、重大危險(xiǎn)源評(píng)估、技術(shù)監(jiān)控、25項(xiàng)反措、缺陷管理、可靠性分析發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行編制沒有結(jié)合上一年度問題編制每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分20%10查閱資料反措計(jì)劃的每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)明確實(shí)施方案、完成時(shí)間、責(zé)任人和監(jiān)督人和資金沒有明確一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分20%1.16．3實(shí)施與監(jiān)督5查閱資料反事故措施計(jì)劃應(yīng)納入檢修、技改計(jì)劃沒有納入檢修、技改計(jì)劃不得分5查閱資料安全監(jiān)督部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督反事故措施計(jì)劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)存在的問題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)沒有進(jìn)行監(jiān)督或向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)不得分5查閱資料每季度組織兩措計(jì)劃執(zhí)行情況自查沒有組織自查不得分1.17消防管理1201.17.1管理制度10查閱制度1.查閱企業(yè)應(yīng)建立以下消防管理制度：（1）消防安全責(zé)任制度；（2）逐級(jí)防火安全檢查制度；（3）消防教育培訓(xùn)管理制度（4）重點(diǎn)防火部位管理制度；（5）基建消防安全管理制度；（6）易燃易爆危險(xiǎn)物品管理制度；（7）火災(zāi)報(bào)警及滅火設(shè)備檢查、維護(hù)管理制度；（8）電纜防火封堵動(dòng)態(tài)管理制度；（9）常規(guī)消防器材的檢查、維護(hù)制度；（10）火災(zāi)報(bào)警、氣體滅火、消防水系統(tǒng)、（11）泡沫滅火系統(tǒng)操作規(guī)程；（12）消防安全考核制度2.查閱以上制度應(yīng)無漏項(xiàng)，違背相關(guān)法律法規(guī)，降低標(biāo)準(zhǔn)的情況3.查閱以上管理制度應(yīng)引用最新國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并具有可操作性1、消防管理制度每缺一項(xiàng)扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%2．各項(xiàng)管理制度中，每發(fā)現(xiàn)一處漏項(xiàng)，或違背相關(guān)法律法規(guī)、降低標(biāo)準(zhǔn)的情況扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的10%3.各項(xiàng)管理制度中，每發(fā)現(xiàn)一處所引用國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不是最新版本，或制度可操作性不強(qiáng)的情況，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的10%1.17.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1.查閱企業(yè)應(yīng)成立防火安全委員會(huì)，明確責(zé)任；2．檢查企業(yè)消防安全管理職能應(yīng)設(shè)在主業(yè)方；3.檢查企業(yè)應(yīng)建立廠（公司）、車間(部門、外委項(xiàng)目部)、班組三級(jí)消防安全網(wǎng)絡(luò)，明確專、兼職消防監(jiān)督人員；4.檢查新廠新制發(fā)電企業(yè)檢查消防安全歸口管理部門應(yīng)設(shè)置至少一名專職消防安全管理人員；5.檢查企業(yè)應(yīng)成立義務(wù)消防隊(duì)，且義務(wù)消防隊(duì)隊(duì)員總?cè)藬?shù)達(dá)到所有員工總數(shù)的10%以上；6.查閱企業(yè)應(yīng)每年對(duì)義務(wù)消防隊(duì)人員進(jìn)行一次調(diào)整，并公布人員名單；7.檢查重點(diǎn)防火部位的員工應(yīng)全部是義務(wù)消防隊(duì)隊(duì)員；8.檢查應(yīng)當(dāng)建立專職消防隊(duì)的企業(yè)應(yīng)該成立了專職消防隊(duì)承擔(dān)本企業(yè)的火災(zāi)撲救工作；1.未成立防火安全委員會(huì)，本項(xiàng)扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%，成立防火安全委員會(huì)但未明確責(zé)任扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的10%2.企業(yè)消防安全管理職能未設(shè)在主業(yè)方扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%3.未建立廠（公司）、車間(部門、外委項(xiàng)目部)、班組三級(jí)消防安全網(wǎng)絡(luò)，并明確專、兼職消防監(jiān)督人員，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%4.新廠新制發(fā)電企業(yè)消防安全歸口管理部門沒有設(shè)置專職消防安全管理人員，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%5.企業(yè)沒有成立義務(wù)消防隊(duì)，本項(xiàng)扣2分，義務(wù)消防隊(duì)隊(duì)員總?cè)藬?shù)沒有達(dá)到企業(yè)員工總數(shù)的10%以上，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的10%6.沒有每年對(duì)義務(wù)消防隊(duì)人員進(jìn)行調(diào)整的名單，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%7.重點(diǎn)防火部位的員工沒有全部納入義務(wù)消防隊(duì)中，每發(fā)現(xiàn)一份扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的10%《中華人民共和國(guó)消防法》、《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》DL5027-1993《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》《中國(guó)大唐集團(tuán)公司消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)》1.17.3工作計(jì)劃10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1、查閱企業(yè)應(yīng)按月度編制、落實(shí)年度工作計(jì)劃，且計(jì)劃應(yīng)涵蓋宣傳培訓(xùn)、日常管理、檢查整改、應(yīng)急演練等內(nèi)容1.企業(yè)未按月度編制、落實(shí)年度工作計(jì)劃，本項(xiàng)不得分2.企業(yè)編制的工作計(jì)劃，內(nèi)容不完善，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%1.17.4宣傳與培訓(xùn)15查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1、查閱企業(yè)應(yīng)至少每半年組織一次全員消防安全宣傳、培訓(xùn)2.查閱新員工上崗前，應(yīng)進(jìn)行消防安全培訓(xùn)，并考試合格3、檢查企業(yè)員工應(yīng)做到“四懂”、“四會(huì)”4.檢查企業(yè)員工應(yīng)掌握應(yīng)急流程，掌握現(xiàn)場(chǎng)處置方案，應(yīng)急能力應(yīng)滿足安全需要5.查閱企業(yè)每年應(yīng)與外部救援隊(duì)伍組織至少一次聯(lián)合的全面演練6．檢查企業(yè)有關(guān)人員應(yīng)熟悉氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性1．沒有每半年組織一次全員消防安全宣傳、培訓(xùn)，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2．新員工上崗前，未進(jìn)行消防安全培訓(xùn)并考試合格，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3．員工未做到“四懂”、“四會(huì)”，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．企業(yè)員工應(yīng)急能力不能滿足安全需要，沒有掌握應(yīng)急流程和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%5．企業(yè)員工不熟悉氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%1.17.5消防應(yīng)急管理15查閱資料1．檢查應(yīng)急預(yù)案應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容齊全，專項(xiàng)處置方案應(yīng)合理；2．檢查應(yīng)明確應(yīng)急預(yù)案的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任、聯(lián)系方式；3．檢查企業(yè)應(yīng)建立與政府、外部救援隊(duì)伍的溝通；4．檢查企業(yè)應(yīng)能及時(shí)接受處理預(yù)警信息；5．檢查企業(yè)針對(duì)突發(fā)事件，應(yīng)能積極應(yīng)對(duì)，不擴(kuò)大事故，不發(fā)生次生事故；6．檢查企業(yè)消防應(yīng)急事件結(jié)束后，應(yīng)對(duì)受火部位進(jìn)行針對(duì)性的檢查；必要時(shí)，開展技術(shù)鑒定工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)消除；7．檢查企業(yè)應(yīng)急結(jié)束后，應(yīng)積極開展相關(guān)損失理賠工作；8．查閱企業(yè)應(yīng)對(duì)消防應(yīng)急能力（包括對(duì)消防預(yù)案的評(píng)價(jià)和改進(jìn)等）進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，并將其作為修訂預(yù)案體系的依據(jù)1．應(yīng)急預(yù)案不符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容不全，專項(xiàng)處置方案不合理，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2．沒有明確的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任范圍、聯(lián)系方式，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3．未建立與政府、外部救援隊(duì)伍的溝通扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．企業(yè)不能及時(shí)接受處理預(yù)警信息，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．針對(duì)突發(fā)事件，企業(yè)不能積極應(yīng)對(duì)，造成事故擴(kuò)大和發(fā)生次生事故，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的30%；6．消防應(yīng)急事件結(jié)束后，沒有對(duì)受火部位進(jìn)行針對(duì)性的檢查，在必要時(shí)，沒有進(jìn)行技術(shù)鑒定，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并消除，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的30%7．應(yīng)急結(jié)束后，沒有積極開展相關(guān)損失理賠工作扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的30%；8．沒有及時(shí)消防應(yīng)急能力（包括對(duì)消防預(yù)案的評(píng)價(jià)和改進(jìn)等）進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，并將其作為修訂預(yù)案體系的依據(jù)，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)》1.17.6車輛、設(shè)施器材管理15查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1．檢查特殊消防設(shè)施、設(shè)備應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家授權(quán)的專業(yè)維護(hù)單位負(fù)責(zé)行進(jìn)行維護(hù)、檢測(cè)；2．檢查企業(yè)應(yīng)每年對(duì)滅火器進(jìn)行一次檢驗(yàn)；3．檢查企業(yè)應(yīng)每周對(duì)消防水龍帶和水槍檢查一次，應(yīng)每季對(duì)常規(guī)消防器材進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不符合要求，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行了補(bǔ)充和更換；4．查閱消防泵有遠(yuǎn)方啟動(dòng)裝置和定期試驗(yàn)制度；5．檢查企業(yè)在動(dòng)火作業(yè)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定落實(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任，辦理許可手續(xù)，采取防火、滅火措施3．特殊消防設(shè)施、設(shè)備不是由設(shè)備生產(chǎn)廠家授權(quán)的專業(yè)維護(hù)單位負(fù)責(zé)行進(jìn)行維護(hù)、檢測(cè)，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的30%；4．未對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行年度檢驗(yàn)，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．未按照規(guī)定對(duì)消防水龍帶和水槍以及其他消防器材進(jìn)行檢查的，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的30%；6．無遠(yuǎn)方啟動(dòng)裝置、無制度，不得分；8．動(dòng)火作業(yè)時(shí)，未落實(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任或者沒有辦理許可手續(xù)并采取防火、滅火措施，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的40%DL5027-1993《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》GB50140-2005《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》1.17.7防火檢查10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1．查閱企業(yè)防火安全委員會(huì)應(yīng)每月組織一次本單位范圍的防火檢查；2．查閱廠（公司）消防安全管理機(jī)構(gòu)專職人應(yīng)每周進(jìn)行防火巡查；3．查閱部門、單位（項(xiàng)目部）專兼職消防安全管理人員應(yīng)每日進(jìn)行防火巡查；4．查閱企業(yè)應(yīng)按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)”的工作方法，及時(shí)下達(dá)整改計(jì)劃，及時(shí)檢查整改情況；5．現(xiàn)場(chǎng)檢查火災(zāi)報(bào)警及自動(dòng)滅火、隔離系統(tǒng)正常投入運(yùn)行情況1．沒有防火安全委員會(huì)的月度防火檢查記錄，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2．沒有企業(yè)消防管理機(jī)構(gòu)專職消防人員周防火檢查記錄，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3．沒有部門、單位（項(xiàng)目部）專兼職消防安全管理人員的日防火檢查記錄，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．沒有企業(yè)專兼職消防隊(duì)的日檢查記錄扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．未按月度進(jìn)行消防水壓力和水量檢查實(shí)驗(yàn)，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的30%；6．未按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)”的工作方法，及時(shí)下達(dá)整改計(jì)劃，及時(shí)檢查整改情況，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%；7．自動(dòng)報(bào)警未投入，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%《中國(guó)大唐集團(tuán)公司消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)》1.17.8重點(diǎn)部位或場(chǎng)所管理15查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1．查閱企業(yè)應(yīng)將控制室、調(diào)度室、通信機(jī)房、計(jì)算機(jī)房、檔案室、變壓器、電纜間及隧道、蓄電池室、易燃易爆物品存放場(chǎng)所以及企業(yè)認(rèn)定的其它重點(diǎn)防火部位和場(chǎng)所都列為重點(diǎn)防火部位；2．查閱企業(yè)應(yīng)對(duì)重點(diǎn)防火部位或場(chǎng)所建立崗位防火責(zé)任制、落實(shí)消防措施，配置消防器材，制定并配備現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)處置方案；3．檢查企業(yè)重點(diǎn)防火部位或場(chǎng)所應(yīng)有明顯標(biāo)志；4．檢查企業(yè)蓄電池室、油罐室、油處理室等防火、防爆重點(diǎn)場(chǎng)所的照明、通風(fēng)設(shè)備應(yīng)采用防爆型，并配備防爆工具；5．檢查企業(yè)電纜溝道內(nèi)的防火隔斷封堵、防火門等應(yīng)符合規(guī)范要求；6．檢查企業(yè)重要的電纜應(yīng)采取如分槽盒、分層、分溝敷設(shè)、采用阻燃電纜等特殊防火措施；7．現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)與圖紙一致性；檢查高位水箱使用情況1．沒有將規(guī)定區(qū)域全部列入重點(diǎn)防火部位，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的40%；2．企業(yè)沒有對(duì)重點(diǎn)防火部位或場(chǎng)所建立崗位防火責(zé)任制、落實(shí)消防措施，配置消防器材，制定并配備現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)處置方案，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的30%；3．重點(diǎn)防火部位或場(chǎng)所沒有明顯標(biāo)志扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；4．重點(diǎn)防火、防爆場(chǎng)所的照明和通風(fēng)設(shè)備沒有采用防爆型，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的20%；5．電纜夠到內(nèi)的防火隔斷封堵、防火門等不符合規(guī)范要求，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的40%；6．重要的電纜沒有采取特殊防火措施，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的30%；7．系統(tǒng)與圖紙不對(duì)應(yīng)或消防水水系統(tǒng)壓力不能滿足需要，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的40%DL5027-1993《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》GB50058-1992《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50229-2006《火力發(fā)電廠與變電站防火設(shè)計(jì)規(guī)范》《中國(guó)大唐集團(tuán)公司電纜防火管理標(biāo)準(zhǔn)》1.17.9易燃易爆品管理10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1．檢查企業(yè)易燃、易爆物品的管理（包括領(lǐng)取、使用、存放地點(diǎn)、數(shù)量、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容）應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2．檢查企業(yè)存放易燃、易爆物品的庫(kù)房、建筑設(shè)施應(yīng)符合安全要求，防雷系統(tǒng)符合要求；3．檢查企業(yè)高壓氣瓶的運(yùn)輸及現(xiàn)場(chǎng)的使用、存放應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定1．易燃、易爆物品的管理不符合標(biāo)準(zhǔn)要，本項(xiàng)不得分；2．存放易燃、易爆物品的庫(kù)房、建筑設(shè)施不符合安全和防雷要求，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%；3．高壓氣瓶的運(yùn)輸及現(xiàn)場(chǎng)的使用、存放不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力機(jī)械部分）DL5027-1993《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》DL/T639-1997《六氟化硫電氣設(shè)備運(yùn)行、試驗(yàn)及檢修人員安全防護(hù)細(xì)則》《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第46號(hào)）DL5027-1993《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》GB50058-1992《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》1.17.10消防“三同時(shí)”管理10查閱資料1．查閱企業(yè)在進(jìn)行消防設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建、建筑、裝修時(shí)，設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)單位應(yīng)將建筑工程的消防設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)資料報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)審核，并將審核批復(fù)報(bào)建設(shè)單位消防保衛(wèi)部門備案；2．查閱企業(yè)在消防設(shè)施施工中如需更改，應(yīng)履行相關(guān)