物資報(bào)廢流程

PAGE共4頁第2頁版本:A 版本:A 共3頁第1頁流程編號:流程名稱：物資報(bào)廢流程生效日期：第一部分：流程說明1.0目的本流程用于指導(dǎo)公司物資的報(bào)廢清理工作，以使公司的物資保持良好有序的的運(yùn)轉(zhuǎn)。2.0使用范圍本流程適用于公司所有物資的報(bào)廢工作,包括存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品等。3。0流程規(guī)則3.1報(bào)廢要對倉庫及各部門全部須報(bào)廢的物資庫存進(jìn)行清點(diǎn)造冊.3。2報(bào)廢結(jié)果必須在報(bào)廢日后一周內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。3.3報(bào)廢的物資的凈值須經(jīng)財(cái)務(wù)部審核.3.4所有報(bào)廢物資必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢定為無再維修利用價值的不良品，且無法再找到對應(yīng)的供應(yīng)商來承擔(dān)責(zé)任3.5報(bào)廢物資需進(jìn)行盤點(diǎn),其盤點(diǎn)操作尊照盤點(diǎn)流程執(zhí)行。3.6物資報(bào)廢工作原則上每隔進(jìn)行一次4.0流程涉及部門的主要職能4.1物料倉管理員：負(fù)責(zé)物料倉庫不良品庫存中報(bào)廢物資的申請，編制報(bào)廢物資清單，并清點(diǎn)報(bào)廢物料,進(jìn)行報(bào)廢物資的處置。4.2成品倉管理員：負(fù)責(zé)成品倉庫不良品庫存報(bào)廢物資的申請,編制報(bào)廢物資清單，并清點(diǎn)報(bào)廢物資，進(jìn)行報(bào)廢物料的處置。4.3生產(chǎn)部門PMC：負(fù)責(zé)RMB倉報(bào)廢物資的申請，編制報(bào)廢物資清單，并清點(diǎn)報(bào)廢物資，進(jìn)行報(bào)廢物料的處置。4。4RMA部PMC：負(fù)責(zé)RMA部庫存報(bào)廢物資的申請,編制報(bào)廢物資清單，并清點(diǎn)報(bào)廢物資，進(jìn)行報(bào)廢物料的庫位轉(zhuǎn)移，并于年底集中進(jìn)行處置。4。5行政部：負(fù)責(zé)對工廠及公司的固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行報(bào)廢申請.4。6財(cái)務(wù)部:①負(fù)責(zé)對各部門提交的報(bào)廢物資清單的成本價值進(jìn)行核定,②監(jiān)控報(bào)廢準(zhǔn)確性，全程監(jiān)控報(bào)廢的情況，適當(dāng)進(jìn)行抽盤,監(jiān)督報(bào)廢物資的真實(shí)性,③通過報(bào)廢審批流程的物資，由財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中做減少庫存的操作。4.7生產(chǎn)廠長：工廠RMB倉的報(bào)廢物資成本總額在萬元以下的,須報(bào)工廠生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)方可進(jìn)行報(bào)廢。4.8營銷/營運(yùn)副總:倉庫及行政部門的報(bào)廢物資成本總額在萬元以下的須報(bào)公司副總批準(zhǔn)方可進(jìn)行報(bào)廢。4。9總經(jīng)理：報(bào)廢物資總額在萬元以上的報(bào)副總、廠長批準(zhǔn)后,仍須報(bào)總經(jīng)理審批4。10采購部:負(fù)責(zé)對報(bào)廢物資清單上列明的屬于供應(yīng)商來料不良而報(bào)廢的物資聯(lián)系供應(yīng)商做退貨處理,退貨的收入，沖減相應(yīng)部門的報(bào)廢損失5.0流程的輸入輸出5。1輸入——“報(bào)廢計(jì)劃”“報(bào)廢物資清單”5.2輸出—-“其他材料出庫單”“*＊成品出庫單？”“固定資產(chǎn)減少單”6.0流程結(jié)構(gòu)第二部分:流程描述報(bào)廢計(jì)劃由各物資所屬管理部門擬定報(bào)廢計(jì)劃后發(fā)至財(cái)務(wù)部;財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門的報(bào)廢計(jì)劃，召開報(bào)廢準(zhǔn)備會議，指定各部門報(bào)廢的負(fù)責(zé)人，商討報(bào)廢物資的處理方式（變賣/銷毀/丟棄）報(bào)廢準(zhǔn)備各申請報(bào)廢的物資管理部門清點(diǎn)整理好報(bào)廢物資；質(zhì)檢部門對申請報(bào)廢的物資進(jìn)行檢驗(yàn)，判定是否可以報(bào)廢；成品和半成品應(yīng)由質(zhì)檢部門對組件進(jìn)行檢測，判定是否有拆卸回收的價值;對有回收利用價值的組件進(jìn)行拆卸回收；對確認(rèn)報(bào)廢的物資進(jìn)行盤點(diǎn)造冊，盤點(diǎn)清冊上需列明該物資的供貨商名稱或系統(tǒng)編碼；報(bào)廢過程報(bào)廢當(dāng)天，由報(bào)廢總負(fù)責(zé)人按報(bào)廢計(jì)劃安排報(bào)廢；報(bào)廢盤點(diǎn)人員核對報(bào)廢清單上信息與儲位上物資實(shí)際信息是否相符，物資名稱、物資代碼等信息，填寫報(bào)廢數(shù)量;財(cái)務(wù)適當(dāng)進(jìn)行報(bào)廢數(shù)據(jù)的抽查,按抽查的報(bào)廢清單進(jìn)行抽盤,如發(fā)現(xiàn)不符合，找到相應(yīng)報(bào)廢負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)核對及更新；盤點(diǎn)完畢后，財(cái)務(wù)人員將報(bào)廢數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中調(diào)出來,打印盤點(diǎn)報(bào)廢表格；各部門的報(bào)廢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)人員的系統(tǒng)數(shù)據(jù)與自己部門編制的盤點(diǎn)清冊進(jìn)行數(shù)據(jù)比對，確保實(shí)物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)無差異；報(bào)廢部門與財(cái)務(wù)部確認(rèn)報(bào)廢數(shù)據(jù)后，根據(jù)報(bào)廢物資的金額批準(zhǔn)權(quán)限上報(bào)；廠長\副總\總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢;財(cái)務(wù)人員根據(jù)批準(zhǔn)報(bào)廢的紙質(zhì)文件，調(diào)整系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)，報(bào)廢損失計(jì)入相應(yīng)部門；財(cái)務(wù)部對報(bào)廢數(shù)量進(jìn)行審核，并更新系統(tǒng)庫存，打印報(bào)廢數(shù)據(jù)表;報(bào)廢總負(fù)責(zé)人完成報(bào)廢分析報(bào)告，交總經(jīng)理審批，交財(cái)務(wù)部保存本次報(bào)廢情況匯總表；各部門物資管控人員負(fù)責(zé)保存報(bào)廢匯總表和報(bào)廢分析報(bào)告?zhèn)洳?。?bào)廢后的物資需另行存放或集中處理銷毀附錄：表格報(bào)廢清冊物資報(bào)廢清冊部門：物資類別：報(bào)廢時間：物資編碼物資名稱\規(guī)格報(bào)廢數(shù)量初盤|復(fù)盤報(bào)廢原因責(zé)任人部門申請人: