2024年公司安全風險分級管控管理制度樣本（四篇）

第23頁共23頁2024年公司安全風險分級管控管理制度樣本在工作面設(shè)計前，總工程師需組織相關(guān)業(yè)務科室，集中對地質(zhì)條件及隱蔽致災因素等關(guān)鍵領(lǐng)域所蘊含的安全風險進行專項辨識。此辨識與評估的結(jié)果將直接應用于設(shè)計方案的優(yōu)化，指導生產(chǎn)工藝的選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)的布局、設(shè)備的選型以及勞動組織的明確。當生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備或隱蔽致災因素發(fā)生顯著變化時，總工程師與分管副總需協(xié)同相關(guān)業(yè)務科室及區(qū)隊，對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災害因素及設(shè)施設(shè)備運行等方面潛在的安全風險展開專項評估。評估結(jié)果將作為重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的重要依據(jù)。在啟封密閉、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)實施前，以及新技術(shù)、新材料試驗或新應用推廣之前，分管副總需組織相關(guān)業(yè)務科室與區(qū)隊，針對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及現(xiàn)場操作等方面的安全風險進行專項評估。評估結(jié)果將作為編制安全技術(shù)措施的核心依據(jù)。（三）風險辨識評估方法1.安全風險等級標準由礦長親自領(lǐng)導，基于“煤礦安全風險預控”辨識標準，并參照國家標準、規(guī)范中確立的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合本礦實際情況，制定安全風險等級評估標準。該標準將風險從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險及低風險四個等級。2.安全風險評估（1）礦及各專業(yè)系統(tǒng)每次完成風險辨識后，需由礦長、總工程師、各分管副礦長及分管副總組織，針對各自系統(tǒng)的安全風險和安全隱患，依據(jù)礦內(nèi)制定的安全風險等級評定標準，構(gòu)建全面的安全風險數(shù)據(jù)庫。同時，需完善各系統(tǒng)安全風險檔案，明確風險級別、管理現(xiàn)狀、責任人及管控能力等基本信息，實行“一風險一檔案”的管理模式。對于現(xiàn)場辨識出的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序與措施。若評估結(jié)果顯示存在不可控風險，則必須立即停止相關(guān)區(qū)域作業(yè)或設(shè)備運行，撤離危險區(qū)域人員，并督促責任單位制定并實施整改措施。整改完成后需重新進行評估并實施實時監(jiān)控。（2）礦及各專業(yè)系統(tǒng)每次完成安全風險辨識、評估及定級工作后，需組織編寫安全風險綜合評估書。該評估書應明確辨識的時間與區(qū)域、存在的風險及其等級、管控措施與建議等內(nèi)容，并遵循“誰辨識、誰簽字、誰負責”的原則進行存檔備查。四、安全風險分級管控1.根據(jù)安全風險評估結(jié)果，針對不同類型的風險及其等級，從高到低劃分為“礦領(lǐng)導、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級管理層次。各級需將風險逐級分解并落實到具體崗位與管理、作業(yè)員工身上，確保每項風險均得到有效管理與監(jiān)控。2.由礦長親自負責組織實施針對重大及較大安全風險的管控措施。通過設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程及管理手段制定具體的管控措施與工作方案。同時需確保人員與資金的充足支持，并在劃定的重大及較大安全風險區(qū)域內(nèi)設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.礦長需牽頭組織召開月度專題會議，對評估出的重大安全風險管控措施的落實情況與效果進行檢查分析。識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施中可能存在的漏洞與盲區(qū)，并針對管控過程中出現(xiàn)的問題對管控措施進行調(diào)整與完善。同時結(jié)合季度及專項安全風險辨識評估結(jié)果布置下月度安全風險管控重點。4.總工程師需牽頭組織召開月度專題會議，針對各專業(yè)系統(tǒng)存在的每項安全風險從制度、管理、措施、裝備、應急、責任及考核等方面逐一落實管控措施。并對月度安全風險重點管控區(qū)域的措施實施情況進行檢查分析以確保管控措施符合現(xiàn)場實際情況并不斷完善改進。5.副礦長需牽頭組織“安全風險分級管控”辦公室嚴格對照每項安全風險的管控措施進行日常監(jiān)督檢查以確保管控措施的嚴格落實到位。6.礦領(lǐng)導在帶班上崗過程中需嚴格按照國家相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》以跟蹤安全風險管控措施的落實情況并及時督促整改發(fā)現(xiàn)的問題。7.各業(yè)務科室需突出管控重點對重大危險源及存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域及崗位實行重點管控并有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8.需根據(jù)生產(chǎn)狀況及危險源變化后的風險狀況進行實時動態(tài)調(diào)整以動態(tài)評估并調(diào)整風險等級與管控措施。實時分析風險的管控能力變化以準確掌握實際存在的風險狀況等級并根據(jù)風險變化隨時調(diào)整等級以防止出現(xiàn)評級“終身制”現(xiàn)象從而確保安全風險始終處于受控狀態(tài)之內(nèi)。五、安全風險公告警示1.完善安全風險公告制度以確保全礦在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置公告存在的重大安全風險及其管控責任人與主要管控措施。2.各業(yè)務部門需積極探索并采用信息化管理手段以熟練掌握“安全云”平臺操作系統(tǒng)從而實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測及預警等全過程的信息化管理。2024年公司安全風險分級管控管理制度樣本（二）針對潛在的安全風險因素，需進行專項辨識與評估，其結(jié)果將直接用于優(yōu)化設(shè)計方案，并指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布局、設(shè)備選型以及勞動組織確定等環(huán)節(jié)。一、在面臨生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、核心設(shè)施設(shè)備或隱蔽致災因素等重大變更時，總工程師及分管副總應協(xié)同相關(guān)業(yè)務科室及區(qū)隊，針對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災害因素及設(shè)施設(shè)備運行等方面，開展深入的安全風險專項評估。評估結(jié)果將作為修訂或完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的重要依據(jù)。二、針對啟封密閉、瓦斯排放、石門揭煤等高危作業(yè)，以及新技術(shù)、新材料的試驗或推廣應用前，分管副總需組織相關(guān)業(yè)務科室及區(qū)隊，聚焦于作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及現(xiàn)場操作等方面，進行詳盡的安全風險專項評估。評估結(jié)果將直接應用于安全技術(shù)措施的編制。三、風險辨識與評估方法1.安全風險等級標準：在礦長的領(lǐng)導下，基于“煤礦安全風險預控”辨識標準，結(jié)合國家標準、規(guī)范及我礦實際情況，制定安全風險等級評估標準，明確劃分為重大風險、較大風險、一般風險及低風險四個等級。2.安全風險評估流程：每次風險辨識后，由礦長、總工程師、分管副礦長及副總組織，依據(jù)安全風險等級評定標準，建立安全風險數(shù)據(jù)庫，完善風險檔案，明確風險級別、管理狀態(tài)、責任人及管控能力，并實行“一風險一檔案”管理。對于辨識出的不可控風險，需立即停止相關(guān)作業(yè)或設(shè)備運行，撤離危險區(qū)域人員，并責令責任單位制定整改措施，整改完成后重新評估并實施實時監(jiān)控。每次風險辨識、評估及定級結(jié)束后，需編寫安全風險綜合評估書，明確辨識時間、區(qū)域、風險等級及管控措施等，確?！罢l辨識、誰簽字、誰負責”，并存檔備查。四、安全風險分級管控措施1.根據(jù)安全風險評估結(jié)果，將安全風險從高到低劃分為“礦領(lǐng)導、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級，并逐級分解落實到具體崗位和管理、作業(yè)人員，確保每項風險均得到有效管理和監(jiān)控。2.針對重大及較大安全風險，由礦長親自組織制定管控措施和工作方案，確保人員、資金到位，并在風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.每月由礦長組織召開專題會議，檢查分析重大安全風險管控措施落實情況及效果，針對存在的問題及時調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項評估結(jié)果布置下月管控重點。4.總工程師需每月組織各專業(yè)系統(tǒng)會議，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任及考核等方面逐一落實管控措施，并對重點管控區(qū)域措施實施情況進行檢查分析。5.副礦長需牽頭組織日常監(jiān)督檢查工作，確保各項管控措施得到有效執(zhí)行。6.礦領(lǐng)導在帶班上崗過程中需嚴格遵循相關(guān)規(guī)定跟蹤管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7.各業(yè)務科室需加強對重大危險源及高風險區(qū)域、崗位的管控力度，開展有針對性的監(jiān)督檢查工作。8.實時關(guān)注生產(chǎn)狀況及危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估并調(diào)整風險等級及管控措施確保安全風險始終處于受控狀態(tài)。五、安全風險公告與警示1.完善安全風險公告制度在井口或重大安全風險區(qū)域顯著位置公告風險信息、管控責任人及主要管控措施。2.探索采用信息化管理手段如“安全云”平臺實現(xiàn)對安全風險的全面信息化管理加強信息共享與協(xié)調(diào)聯(lián)動確保風險信息及時傳達至相關(guān)區(qū)域及崗位。2024年公司安全風險分級管控管理制度樣本（三）為深入貫徹執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《黑龍江省安全生產(chǎn)條例》以及《____綏芬河市委、市政府關(guān)于加強安全生產(chǎn)責任體系建設(shè)的通知》，旨在有效預防安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，確保實現(xiàn)零事故目標，特此制定并頒布本制度。一、構(gòu)建兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導體系1.設(shè)立疾控中心安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，該小組將全面承擔對各科室安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、指導、檢查與管控職責。同時，在各科室內(nèi)部，明確設(shè)立安全生產(chǎn)安全負責人，負責具體落實本科室的安全生產(chǎn)監(jiān)督、指導、檢查與管控工作。二、強化管控措施與實施1.兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組需嚴謹執(zhí)行管控任務，定期召開安全會議，確保安全工作任務得到層層分解與落實，并指定專人負責。制定貼合實際、操作性強的應急救援預案，并定期組織安全演習，以提升應急響應能力。同時，持續(xù)開展安全宣傳教育培訓活動，增強全員安全意識。還需定期開展安全監(jiān)督、檢查與指導工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患立即責令整改，確保安全生產(chǎn)環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定。2.制定并實施本單位的安全風險分級管控制度，通過科學評估與合理劃分風險等級，采取針對性措施進行管控，以有效降低安全風險，保障生產(chǎn)安全。2024年公司安全風險分級管控管理制度樣本（四）存在不符合項應立即予以處理，若無法處理，則須及時向上級匯報，包括本班班組長、安全員及站長，確保問題得到逐級上報處理。（二）專項辨識程序1.當全國范圍內(nèi)發(fā)生重特大事故后，或加油站遭遇涉險事故、發(fā)現(xiàn)重大非傷亡事故隱患時，由站長組織全體安全員及工作人員，從汲取事故教訓與消除隱患的角度出發(fā)，開展一次專項辨識活動。該辨識旨在評估先前安全風險辨識結(jié)果及管控措施的有效性，查找可能存在的漏洞與盲區(qū)，進而指導對設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)措施的修訂與完善。2.在新工藝、新設(shè)備安裝使用之前，由安全員與技術(shù)員共同負責，針對地質(zhì)條件及隱蔽致災因素等潛在安全風險進行專項辨識。辨識結(jié)果將直接應用于設(shè)計方案的完善，為生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布局、設(shè)備選型及勞動組織安排提供科學依據(jù)。（三）風險辨識評估方法1.安全風險等級標準在“企業(yè)安全風險預控”辨識標準的基礎(chǔ)上，由組長領(lǐng)導，依據(jù)國家標準、行業(yè)規(guī)范及公司規(guī)章制度，結(jié)合加油站實際情況，制定安全風險等級評估標準。該標準將風險從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險與低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色進行標識。具體劃分依據(jù)如下：*重大風險：可能導致人員傷亡及主要系統(tǒng)嚴重損壞的風險。*較大風險：可能引發(fā)人員傷害，但不會導致主要系統(tǒng)性能下降或損壞的風險。*一般風險：雖不直接導致人員傷害，但可能影響主要系統(tǒng)性能或造成輕微損壞的風險。*低風險：既不會造成人員傷害，也不會影響主要系統(tǒng)性能的風險。2.安全風險評估（1）每次風險辨識結(jié)束后，由組長、副組長及安全員分別組織，針對各系統(tǒng)存在的安全風險與隱患，按照既定的安全風險等級評定標準，建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單，并繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。同時，完善安全風險檔案，明確風險級別、管理現(xiàn)狀、責任人及管控能力等關(guān)鍵信息，實現(xiàn)“一風險一檔案”管理。對于現(xiàn)場辨識出的各類安全風險，必須明確應急處置流程與措施。一旦發(fā)現(xiàn)不可控風險，應立即停止相關(guān)作業(yè)或設(shè)備運行，撤離危險區(qū)域人員，并督促責任單位制定整改措施，整改完成后重新評估并實施實時監(jiān)控。（2）每次安全風險辨識、評估及定級工作完成后，需組織編寫安全風險綜合評估報告，明確辨識時間、區(qū)域、風險類型及等級、管控措施與建議等內(nèi)容，并實行“誰辨識、誰簽字、誰負責”的責任制，確保評估報告的真實性與可追溯性。四、安全風險分級管控1.由組長親自負責，針對重大及較大安全風險，采取設(shè)計優(yōu)化、技術(shù)替代、風險轉(zhuǎn)移、物理隔離等多種手段，制定并實施有效的管控措施與工作方案。同時，確保人員與資金到位，并在重大及較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，以控制潛在風險。2.組長應定期組織召開專題會議，每月對重大安全風險管控措施的落實情況與效果進行檢查分析，及時發(fā)現(xiàn)并糾正辨識結(jié)果與管控措施中的漏洞與盲區(qū)。根據(jù)管控過程中出現(xiàn)的問題，調(diào)整并完善管控措施。同時，結(jié)合季度與專項安全風險辨識評估結(jié)果，部署下一月度的安全風險管控重點。3.安全員應每周組織召開專題會議，針對各專業(yè)系統(tǒng)存在的安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任及考核等多個方面逐一落實管控措施。定期對月度安全風險重點管控區(qū)域的措施實施情況進行檢查分析，確保管控措施與現(xiàn)場實際情況相符，并持續(xù)優(yōu)化改進。4.實行風險動態(tài)管理機制，密切關(guān)注生產(chǎn)狀況與危險源變化后的風險狀況。通過動態(tài)評估與調(diào)整風險等級及管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際風險狀況等級。避免風險評級的“終身制”現(xiàn)象，確保安全風險始終處于可控范圍內(nèi)。五、安全風險公告警示及培訓1.完善安全風險公告制度，在加油站內(nèi)存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置設(shè)置公告牌，明確公告存在的重大安全風險、管控責任人及主要管控措施。同時制作崗位安全風險告知卡，清晰標注主要安全風險、潛在