2024年公司安全風(fēng)險分級管控管理制度樣本（四篇）

第23頁共23頁2024年公司安全風(fēng)險分級管控管理制度樣本在工作面設(shè)計前，總工程師需組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室，集中對地質(zhì)條件及隱蔽致災(zāi)因素等關(guān)鍵領(lǐng)域所蘊(yùn)含的安全風(fēng)險進(jìn)行專項(xiàng)辨識。此辨識與評估的結(jié)果將直接應(yīng)用于設(shè)計方案的優(yōu)化，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝的選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)的布局、設(shè)備的選型以及勞動組織的明確。當(dāng)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備或隱蔽致災(zāi)因素發(fā)生顯著變化時，總工程師與分管副總需協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊，對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素及設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面潛在的安全風(fēng)險展開專項(xiàng)評估。評估結(jié)果將作為重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的重要依據(jù)。在啟封密閉、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，以及新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或新應(yīng)用推廣之前，分管副總需組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室與區(qū)隊，針對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及現(xiàn)場操作等方面的安全風(fēng)險進(jìn)行專項(xiàng)評估。評估結(jié)果將作為編制安全技術(shù)措施的核心依據(jù)。（三）風(fēng)險辨識評估方法1.安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)由礦長親自領(lǐng)導(dǎo)，基于“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)，并參照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中確立的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本礦實(shí)際情況，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)將風(fēng)險從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險及低風(fēng)險四個等級。2.安全風(fēng)險評估（1）礦及各專業(yè)系統(tǒng)每次完成風(fēng)險辨識后，需由礦長、總工程師、各分管副礦長及分管副總組織，針對各自系統(tǒng)的安全風(fēng)險和安全隱患，依據(jù)礦內(nèi)制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建全面的安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。同時，需完善各系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確風(fēng)險級別、管理現(xiàn)狀、責(zé)任人及管控能力等基本信息，實(shí)行“一風(fēng)險一檔案”的管理模式。對于現(xiàn)場辨識出的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序與措施。若評估結(jié)果顯示存在不可控風(fēng)險，則必須立即停止相關(guān)區(qū)域作業(yè)或設(shè)備運(yùn)行，撤離危險區(qū)域人員，并督促責(zé)任單位制定并實(shí)施整改措施。整改完成后需重新進(jìn)行評估并實(shí)施實(shí)時監(jiān)控。（2）礦及各專業(yè)系統(tǒng)每次完成安全風(fēng)險辨識、評估及定級工作后，需組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書。該評估書應(yīng)明確辨識的時間與區(qū)域、存在的風(fēng)險及其等級、管控措施與建議等內(nèi)容，并遵循“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行存檔備查。四、安全風(fēng)險分級管控1.根據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)果，針對不同類型的風(fēng)險及其等級，從高到低劃分為“礦領(lǐng)導(dǎo)、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級管理層次。各級需將風(fēng)險逐級分解并落實(shí)到具體崗位與管理、作業(yè)員工身上，確保每項(xiàng)風(fēng)險均得到有效管理與監(jiān)控。2.由礦長親自負(fù)責(zé)組織實(shí)施針對重大及較大安全風(fēng)險的管控措施。通過設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程及管理手段制定具體的管控措施與工作方案。同時需確保人員與資金的充足支持，并在劃定的重大及較大安全風(fēng)險區(qū)域內(nèi)設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.礦長需牽頭組織召開月度專題會議，對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況與效果進(jìn)行檢查分析。識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施中可能存在的漏洞與盲區(qū)，并針對管控過程中出現(xiàn)的問題對管控措施進(jìn)行調(diào)整與完善。同時結(jié)合季度及專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果布置下月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。4.總工程師需牽頭組織召開月度專題會議，針對各專業(yè)系統(tǒng)存在的每項(xiàng)安全風(fēng)險從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任及考核等方面逐一落實(shí)管控措施。并對月度安全風(fēng)險重點(diǎn)管控區(qū)域的措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查分析以確保管控措施符合現(xiàn)場實(shí)際情況并不斷完善改進(jìn)。5.副礦長需牽頭組織“安全風(fēng)險分級管控”辦公室嚴(yán)格對照每項(xiàng)安全風(fēng)險的管控措施進(jìn)行日常監(jiān)督檢查以確保管控措施的嚴(yán)格落實(shí)到位。6.礦領(lǐng)導(dǎo)在帶班上崗過程中需嚴(yán)格按照國家相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》以跟蹤安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況并及時督促整改發(fā)現(xiàn)的問題。7.各業(yè)務(wù)科室需突出管控重點(diǎn)對重大危險源及存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域及崗位實(shí)行重點(diǎn)管控并有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8.需根據(jù)生產(chǎn)狀況及危險源變化后的風(fēng)險狀況進(jìn)行實(shí)時動態(tài)調(diào)整以動態(tài)評估并調(diào)整風(fēng)險等級與管控措施。實(shí)時分析風(fēng)險的管控能力變化以準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險狀況等級并根據(jù)風(fēng)險變化隨時調(diào)整等級以防止出現(xiàn)評級“終身制”現(xiàn)象從而確保安全風(fēng)險始終處于受控狀態(tài)之內(nèi)。五、安全風(fēng)險公告警示1.完善安全風(fēng)險公告制度以確保全礦在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置公告存在的重大安全風(fēng)險及其管控責(zé)任人與主要管控措施。2.各業(yè)務(wù)部門需積極探索并采用信息化管理手段以熟練掌握“安全云”平臺操作系統(tǒng)從而實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測及預(yù)警等全過程的信息化管理。2024年公司安全風(fēng)險分級管控管理制度樣本（二）針對潛在的安全風(fēng)險因素，需進(jìn)行專項(xiàng)辨識與評估，其結(jié)果將直接用于優(yōu)化設(shè)計方案，并指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布局、設(shè)備選型以及勞動組織確定等環(huán)節(jié)。一、在面臨生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、核心設(shè)施設(shè)備或隱蔽致災(zāi)因素等重大變更時，總工程師及分管副總應(yīng)協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊，針對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素及設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面，開展深入的安全風(fēng)險專項(xiàng)評估。評估結(jié)果將作為修訂或完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的重要依據(jù)。二、針對啟封密閉、瓦斯排放、石門揭煤等高危作業(yè)，以及新技術(shù)、新材料的試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，分管副總需組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊，聚焦于作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及現(xiàn)場操作等方面，進(jìn)行詳盡的安全風(fēng)險專項(xiàng)評估。評估結(jié)果將直接應(yīng)用于安全技術(shù)措施的編制。三、風(fēng)險辨識與評估方法1.安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)：在礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，基于“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及我礦實(shí)際情況，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，明確劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險及低風(fēng)險四個等級。2.安全風(fēng)險評估流程：每次風(fēng)險辨識后，由礦長、總工程師、分管副礦長及副總組織，依據(jù)安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，完善風(fēng)險檔案，明確風(fēng)險級別、管理狀態(tài)、責(zé)任人及管控能力，并實(shí)行“一風(fēng)險一檔案”管理。對于辨識出的不可控風(fēng)險，需立即停止相關(guān)作業(yè)或設(shè)備運(yùn)行，撤離危險區(qū)域人員，并責(zé)令責(zé)任單位制定整改措施，整改完成后重新評估并實(shí)施實(shí)時監(jiān)控。每次風(fēng)險辨識、評估及定級結(jié)束后，需編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識時間、區(qū)域、風(fēng)險等級及管控措施等，確?！罢l辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，并存檔備查。四、安全風(fēng)險分級管控措施1.根據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)果，將安全風(fēng)險從高到低劃分為“礦領(lǐng)導(dǎo)、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級，并逐級分解落實(shí)到具體崗位和管理、作業(yè)人員，確保每項(xiàng)風(fēng)險均得到有效管理和監(jiān)控。2.針對重大及較大安全風(fēng)險，由礦長親自組織制定管控措施和工作方案，確保人員、資金到位，并在風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.每月由礦長組織召開專題會議，檢查分析重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況及效果，針對存在的問題及時調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)評估結(jié)果布置下月管控重點(diǎn)。4.總工程師需每月組織各專業(yè)系統(tǒng)會議，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任及考核等方面逐一落實(shí)管控措施，并對重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查分析。5.副礦長需牽頭組織日常監(jiān)督檢查工作，確保各項(xiàng)管控措施得到有效執(zhí)行。6.礦領(lǐng)導(dǎo)在帶班上崗過程中需嚴(yán)格遵循相關(guān)規(guī)定跟蹤管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7.各業(yè)務(wù)科室需加強(qiáng)對重大危險源及高風(fēng)險區(qū)域、崗位的管控力度，開展有針對性的監(jiān)督檢查工作。8.實(shí)時關(guān)注生產(chǎn)狀況及危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估并調(diào)整風(fēng)險等級及管控措施確保安全風(fēng)險始終處于受控狀態(tài)。五、安全風(fēng)險公告與警示1.完善安全風(fēng)險公告制度在井口或重大安全風(fēng)險區(qū)域顯著位置公告風(fēng)險信息、管控責(zé)任人及主要管控措施。2.探索采用信息化管理手段如“安全云”平臺實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險的全面信息化管理加強(qiáng)信息共享與協(xié)調(diào)聯(lián)動確保風(fēng)險信息及時傳達(dá)至相關(guān)區(qū)域及崗位。2024年公司安全風(fēng)險分級管控管理制度樣本（三）為深入貫徹執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《黑龍江省安全生產(chǎn)條例》以及《____綏芬河市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)的通知》，旨在有效預(yù)防安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，確保實(shí)現(xiàn)零事故目標(biāo)，特此制定并頒布本制度。一、構(gòu)建兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)體系1.設(shè)立疾控中心安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，該小組將全面承擔(dān)對各科室安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查與管控職責(zé)。同時，在各科室內(nèi)部，明確設(shè)立安全生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)具體落實(shí)本科室的安全生產(chǎn)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查與管控工作。二、強(qiáng)化管控措施與實(shí)施1.兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組需嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行管控任務(wù)，定期召開安全會議，確保安全工作任務(wù)得到層層分解與落實(shí)，并指定專人負(fù)責(zé)。制定貼合實(shí)際、操作性強(qiáng)的應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織安全演習(xí)，以提升應(yīng)急響應(yīng)能力。同時，持續(xù)開展安全宣傳教育培訓(xùn)活動，增強(qiáng)全員安全意識。還需定期開展安全監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患立即責(zé)令整改，確保安全生產(chǎn)環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定。2.制定并實(shí)施本單位的安全風(fēng)險分級管控制度，通過科學(xué)評估與合理劃分風(fēng)險等級，采取針對性措施進(jìn)行管控，以有效降低安全風(fēng)險，保障生產(chǎn)安全。2024年公司安全風(fēng)險分級管控管理制度樣本（四）存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即予以處理，若無法處理，則須及時向上級匯報，包括本班班組長、安全員及站長，確保問題得到逐級上報處理。（二）專項(xiàng)辨識程序1.當(dāng)全國范圍內(nèi)發(fā)生重特大事故后，或加油站遭遇涉險事故、發(fā)現(xiàn)重大非傷亡事故隱患時，由站長組織全體安全員及工作人員，從汲取事故教訓(xùn)與消除隱患的角度出發(fā)，開展一次專項(xiàng)辨識活動。該辨識旨在評估先前安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施的有效性，查找可能存在的漏洞與盲區(qū)，進(jìn)而指導(dǎo)對設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)措施的修訂與完善。2.在新工藝、新設(shè)備安裝使用之前，由安全員與技術(shù)員共同負(fù)責(zé)，針對地質(zhì)條件及隱蔽致災(zāi)因素等潛在安全風(fēng)險進(jìn)行專項(xiàng)辨識。辨識結(jié)果將直接應(yīng)用于設(shè)計方案的完善，為生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布局、設(shè)備選型及勞動組織安排提供科學(xué)依據(jù)。（三）風(fēng)險辨識評估方法1.安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)在“企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，由組長領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及公司規(guī)章制度，結(jié)合加油站實(shí)際情況，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)將風(fēng)險從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險與低風(fēng)險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色進(jìn)行標(biāo)識。具體劃分依據(jù)如下：*重大風(fēng)險：可能導(dǎo)致人員傷亡及主要系統(tǒng)嚴(yán)重?fù)p壞的風(fēng)險。*較大風(fēng)險：可能引發(fā)人員傷害，但不會導(dǎo)致主要系統(tǒng)性能下降或損壞的風(fēng)險。*一般風(fēng)險：雖不直接導(dǎo)致人員傷害，但可能影響主要系統(tǒng)性能或造成輕微損壞的風(fēng)險。*低風(fēng)險：既不會造成人員傷害，也不會影響主要系統(tǒng)性能的風(fēng)險。2.安全風(fēng)險評估（1）每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，由組長、副組長及安全員分別組織，針對各系統(tǒng)存在的安全風(fēng)險與隱患，按照既定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單，并繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。同時，完善安全風(fēng)險檔案，明確風(fēng)險級別、管理現(xiàn)狀、責(zé)任人及管控能力等關(guān)鍵信息，實(shí)現(xiàn)“一風(fēng)險一檔案”管理。對于現(xiàn)場辨識出的各類安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置流程與措施。一旦發(fā)現(xiàn)不可控風(fēng)險，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)或設(shè)備運(yùn)行，撤離危險區(qū)域人員，并督促責(zé)任單位制定整改措施，整改完成后重新評估并實(shí)施實(shí)時監(jiān)控。（2）每次安全風(fēng)險辨識、評估及定級工作完成后，需組織編寫安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識時間、區(qū)域、風(fēng)險類型及等級、管控措施與建議等內(nèi)容，并實(shí)行“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任制，確保評估報告的真實(shí)性與可追溯性。四、安全風(fēng)險分級管控1.由組長親自負(fù)責(zé)，針對重大及較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計優(yōu)化、技術(shù)替代、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、物理隔離等多種手段，制定并實(shí)施有效的管控措施與工作方案。同時，確保人員與資金到位，并在重大及較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，以控制潛在風(fēng)險。2.組長應(yīng)定期組織召開專題會議，每月對重大安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況與效果進(jìn)行檢查分析，及時發(fā)現(xiàn)并糾正辨識結(jié)果與管控措施中的漏洞與盲區(qū)。根據(jù)管控過程中出現(xiàn)的問題，調(diào)整并完善管控措施。同時，結(jié)合季度與專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，部署下一月度的安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。3.安全員應(yīng)每周組織召開專題會議，針對各專業(yè)系統(tǒng)存在的安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任及考核等多個方面逐一落實(shí)管控措施。定期對月度安全風(fēng)險重點(diǎn)管控區(qū)域的措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查分析，確保管控措施與現(xiàn)場實(shí)際情況相符，并持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)。4.實(shí)行風(fēng)險動態(tài)管理機(jī)制，密切關(guān)注生產(chǎn)狀況與危險源變化后的風(fēng)險狀況。通過動態(tài)評估與調(diào)整風(fēng)險等級及管控措施，實(shí)時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際風(fēng)險狀況等級。避免風(fēng)險評級的“終身制”現(xiàn)象，確保安全風(fēng)險始終處于可控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)1.完善安全風(fēng)險公告制度，在加油站內(nèi)存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置設(shè)置公告牌，明確公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人及主要管控措施。同時制作崗位安全風(fēng)險告知卡，清晰標(biāo)注主要安全風(fēng)險、潛在