（企業(yè)管理案例）化工集團(tuán)公司工藝設(shè)備管理制度匯編案例

對(duì)各單位現(xiàn)有的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)深入研究，博采眾長(zhǎng)，編寫了14項(xiàng)主要工藝管理制度和18項(xiàng)主要設(shè)備管理制度，作為化工企業(yè)的統(tǒng)一管理制 工藝管理責(zé)任制????????????????????????????????????????-6-化工崗位責(zé)任制???????????????????????????????????????-11-化工崗位操作人員巡回檢查制度?????????????????????????-14-化工崗位交接班制度???????????????????????????????????-17-生產(chǎn)調(diào)度管理制度?????????????????????????????????????-20-工藝指標(biāo)及分析頻率管理制度???????????????????????????-28工藝操作規(guī)程管理制度?????????????????????????????????-32-崗位記錄及工藝臺(tái)帳管理制度???????????????????????????-36開(kāi)停車方案管理制度???????????????????????????????????-42-系統(tǒng)及主要設(shè)備開(kāi)停車確認(rèn)制度?????????????????????????-47-工藝聯(lián)鎖、報(bào)警管理制度???????????????????????????????-51技術(shù)改造管理制度?????????????????????????????????????-53-工藝月報(bào)管理制度?????????????????????????????????????-60-工藝操作事故管理制度?????????????????????????????????-62-150150150XXGB/T1.1—2000勞動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的生產(chǎn)管理部門根據(jù)工藝流程的實(shí)際情況確定各生產(chǎn)裝置的各生產(chǎn)單位的工藝操作人員根據(jù)工藝指標(biāo)對(duì)工藝狀態(tài)實(shí)施控制，并根據(jù)儀表顯示和檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)調(diào)整工藝狀況，填寫“崗位記錄日?qǐng)?bào)表。各化驗(yàn)室對(duì)所轄范圍內(nèi)工序控制點(diǎn)的項(xiàng)目按《分析項(xiàng)目及頻“分析規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)將結(jié)果報(bào)工藝操作人員。工藝操作人員根據(jù)本崗位操作規(guī)程的內(nèi)容規(guī)定頻率和要求對(duì)所在崗位進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并將檢查情況及處理結(jié)果記入“崗位交接班日志中，處理不了的問(wèn)題向值班長(zhǎng)匯報(bào)。值班長(zhǎng)每班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)主要崗位及重要設(shè)備每班巡檢不少于兩對(duì)外界有影響或與外界有聯(lián)系的問(wèn)題要向值班調(diào)度匯報(bào)，并根據(jù)值班調(diào)度指令組織處理；當(dāng)班無(wú)法處理時(shí)向本單位值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，根據(jù)值班領(lǐng)導(dǎo)的指令組織處理。處理過(guò)程及結(jié)果記入相應(yīng)崗位記錄。生產(chǎn)管理部門每周組織一次生產(chǎn)過(guò)程工藝管理執(zhí)行情況抽崗位工藝操作人員根據(jù)儀表顯示數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)工藝“操作規(guī)程及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，??即進(jìn)行調(diào)整處理，并向值班長(zhǎng)匯報(bào)，填寫“崗位日志。當(dāng)由于工藝指標(biāo)偏離影響到其它工序時(shí)要??即向調(diào)度匯報(bào)，調(diào)度要向相關(guān)單位通報(bào)有關(guān)情況，積極協(xié)調(diào)，避免影響擴(kuò)大，并填寫“調(diào)度日志。緊急故障或事故的影響范圍波及到其它工序時(shí)，崗位操作人員??即采取措施進(jìn)行處理，并向值班長(zhǎng)匯報(bào)，值班長(zhǎng)及時(shí)將此情況向調(diào)度及值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并積極組織處理。崗位操作人員或值班長(zhǎng)接到化驗(yàn)室報(bào)送的指標(biāo)不合格的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，??即進(jìn)行調(diào)整。涉及裝置的穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)，向調(diào)度和值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由調(diào)度協(xié)調(diào)處理，并填寫“崗位日志。在新裝置驗(yàn)收、主要設(shè)備更換或大修后，由生產(chǎn)管理部門組織有關(guān)單位對(duì)裝置進(jìn)行生產(chǎn)性能考核，并完成“裝置（設(shè)備性能考核報(bào)告。安全管理部門按照《勞動(dòng)環(huán)境有害因素監(jiān)測(cè)工作管理標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)本制度的考核按照XX化工集團(tuán)化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細(xì)則GB/T15498—2003當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)。按照《化工崗位記錄和工藝技術(shù)臺(tái)帳管理制度》的嚴(yán)格執(zhí)行《化工崗位巡回檢查制度》，按要求巡回檢查，嚴(yán)格熟悉本崗位有毒有害物質(zhì)的理化性能及預(yù)防措施，熟知消防、氣防知識(shí)以及急救方法；做到安全生產(chǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)中的不安全因素，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。對(duì)上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)命令或指示，應(yīng)積極執(zhí)行，認(rèn)為命令或指示后向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，責(zé)任由上級(jí)承擔(dān)。若命令或指示有明顯違犯規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，切實(shí)做到勤觀察、勤思考、勤分析、勤積極參與班組、及本單位的QC本制度的考核按照XX化工集團(tuán)化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細(xì)則范圍本制度適用于XX化工集團(tuán)各化工企業(yè)化工生產(chǎn)崗位。GB/T15498—2003管理內(nèi)容與要求5報(bào)告和記錄本制度的考核按照XXGB/T15498—2003檢查精神狀態(tài)，是否有違章上崗現(xiàn)象，然后由交班班長(zhǎng)按照“十交五不交內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)交接，接班班長(zhǎng)分派任務(wù)，布置接班后的工作、安全注意事項(xiàng)及應(yīng)做的事故預(yù)想后，全體接班人員按工作區(qū)域準(zhǔn)時(shí)上崗操作。為保證生產(chǎn)連續(xù)性，如出現(xiàn)接班人員未按時(shí)到崗，相應(yīng)崗位直至有人接班時(shí)，方可離開(kāi)崗位。認(rèn)真進(jìn)行交接班，接班人在交接班記錄本上簽字后交班人方可離去，由接班人負(fù)責(zé)操作，交班人不得再進(jìn)行任何操作。如在交接班過(guò)程中發(fā)生事故，簽字前事故責(zé)任屬于交班者，簽字后則屬于接班者。交接班前后305考核本制度的考核按照XX1GB/T15498—200334.1.3調(diào)度要經(jīng)常深入裝置和崗位,掌握第一手?jǐn)?shù)據(jù),檢查各崗位工藝水、電、汽（氣）遇到突發(fā)情況或發(fā)生事故時(shí)??特殊情況下應(yīng)??各崗位操作人員必須掌握《操作規(guī)程》中故障或事故的處理措施，以便在出現(xiàn)故障或事故的情況下，能夠按規(guī)定的程序進(jìn)行處理。故障或事故的影響范圍波及到本崗位以外但僅限于本單位某個(gè)單元裝置內(nèi)部時(shí)，崗位操作人員應(yīng)??即進(jìn)行處理；同時(shí)向值班長(zhǎng)匯報(bào)，由值班長(zhǎng)組織對(duì)本崗位和其它崗位進(jìn)行調(diào)整處理，并向調(diào)度室及本單位值班人員請(qǐng)示匯報(bào)。??即采取措施進(jìn)行處理，并向值班長(zhǎng)匯報(bào)，值班長(zhǎng)應(yīng)??即向調(diào)度室及本單位值班人員請(qǐng)示匯報(bào)，同時(shí)積極組織處理，調(diào)度室??即組織相關(guān)裝置值班長(zhǎng)或操作人員調(diào)整處理，防止故障或事故擴(kuò)大。本制度的考核按照XX本制度適用于XX化工集團(tuán)各化工生產(chǎn)企業(yè)。GB/T15498—20031--2年修訂一次。4.1.54.2.2進(jìn)本制度的考核按照XX本制度適用于XX化工集團(tuán)各化工生產(chǎn)企業(yè)。GB/T15498—2003化工工藝操作規(guī)程，是化工企業(yè)為了生產(chǎn)滿足用戶需要的化工產(chǎn)品，而對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)條件、輔助材料的技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品的工藝操作過(guò)程、工藝條件，主要原料的消耗、使用的機(jī)器設(shè)備、安全技術(shù)等方面所作的技術(shù)規(guī)定。操作規(guī)程編寫原則是：在保證產(chǎn)品生產(chǎn)符合科學(xué)技術(shù)規(guī)范，保證先進(jìn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，保證安全生產(chǎn)的前提下，生產(chǎn)出符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。用詞要嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)潔、明了，要有嚴(yán)格的科學(xué)性，應(yīng)符合我國(guó)的國(guó)情和習(xí)慣，最好不用外國(guó)名稱(必要的符號(hào)除外)，某些物質(zhì)尚沒(méi)有確切其名稱者，應(yīng)統(tǒng)一用其化學(xué)名稱代替。重量t、kg；長(zhǎng)度：m、cm；壓力pa(但要注明絕壓還是表壓)。百：“＜“＞“≤“≮工藝操作規(guī)程的審批程序?yàn)椋荷a(chǎn)單位編制---生產(chǎn)技術(shù)職能部門會(huì)審---總工程師或主管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目正常生產(chǎn)六個(gè)月后，生產(chǎn)技術(shù)職能部門組織生產(chǎn)單位對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行修訂。經(jīng)總工程師或主管生產(chǎn)副總審批后執(zhí)行。對(duì)操作規(guī)程中規(guī)定的工藝條件、工藝指標(biāo)、產(chǎn)品的原材料、質(zhì)量指標(biāo)以及部分生產(chǎn)流程需要修改時(shí)，由生產(chǎn)單位提出報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)職能部門會(huì)審，經(jīng)總工程師按審批程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。若采用了新設(shè)備、新工藝和新技術(shù)，應(yīng)及時(shí)對(duì)原工藝操作規(guī)程進(jìn)行修改，也可以編制補(bǔ)充操作規(guī)定。崗位操作規(guī)程的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由所在車間（分廠）提出申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)職能部門會(huì)審，總工程師批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。工藝操作規(guī)程的發(fā)放要做到相關(guān)崗位人手一冊(cè)，崗位操作人員必須熟悉和掌握本崗位的操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后，方可正式上崗操作。4.4.3本制度的考核按照XX本制度適用于XX化工集團(tuán)各化工生產(chǎn)企業(yè)。化工生產(chǎn)各操作崗位、當(dāng)班班長(zhǎng)均應(yīng)建??1生產(chǎn)原始記錄必須按時(shí)(正點(diǎn)±15)逐項(xiàng)如實(shí)記錄，對(duì)于確實(shí)無(wú)法填寫時(shí)，應(yīng)注明原因，如“修表”、“切換”、“停表等字樣。“記帳建“臺(tái)帳時(shí)記錄，不得弄虛作假。各化工企業(yè)單位應(yīng)建??以下10種工藝管理臺(tái)帳：cfi能源消耗臺(tái)帳；j技改技措臺(tái)帳。k6考核本制度的考核按照XX本制度適用于XX化工集團(tuán)各化工生產(chǎn)企業(yè)。原始試車方案編制（格式）本制度的考核按照XX本制度規(guī)定了化工生產(chǎn)企業(yè)系統(tǒng)及主要設(shè)備開(kāi)停車確認(rèn)的管理范主要裝置（設(shè)備）本制度的考核按照XX1GB/T15498—20033排除故障后及時(shí)恢復(fù)停用的聯(lián)鎖，長(zhǎng)時(shí)間不能恢復(fù)時(shí)，要在12個(gè)小1GB/T15498—20033附帶設(shè)備、備件一覽表（名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量附帶材料一覽表（名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量4.3各單位每年11月前編制出下一年度的技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)生生產(chǎn)技術(shù)管理部門每年12月前編制出下一年度的技術(shù)改造項(xiàng)40工作，于項(xiàng)目投運(yùn)前10天下發(fā)使用單位。本制度的考核按照XX1GB/T15498—20033各生產(chǎn)車間（分廠）每月初應(yīng)及時(shí)總結(jié)上月工藝運(yùn)行情況，填報(bào)本單位工藝月報(bào)，并經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后于每月四日前報(bào)生產(chǎn)管理部門。生產(chǎn)管理部門每月十日前匯總各車間（分廠）工藝月報(bào)，編制出本企業(yè)工藝月報(bào)。各成員企業(yè)工藝月報(bào)經(jīng)主管生產(chǎn)副總審批后，每月十二前將上月工藝月報(bào)報(bào)集團(tuán)公司化工事業(yè)部。本企業(yè)月度主要裝置（設(shè)備）運(yùn)行時(shí)間統(tǒng)計(jì)、停車次數(shù)及非計(jì)劃停車原因。本制度的考核按照XX化工集團(tuán)化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細(xì)則執(zhí)行GB/T15498—2003括急性工業(yè)中毒，下同，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。10005000一般事故（一級(jí)）：指造成1人以上3人下死亡，或者1人或者1000萬(wàn)元以上2000萬(wàn)元以下總損失的事故.一般事故（四級(jí)）：指無(wú)人員死亡或重傷，或者10萬(wàn)元以10050200??本制度的考核按照XX 1.1- 15498- 實(shí)行各級(jí)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)“3.2.103.2.4嚴(yán)格各項(xiàng)制度、各種規(guī)程、各條指令、各種票證管理，保持設(shè)，負(fù)責(zé)制（修）定設(shè)備操作規(guī)程，使設(shè)備在安全、穩(wěn)定的工本制度的考核按照XX 1.1- 15498- 4.2.3設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)設(shè)備管理工作內(nèi)容、工作程序并結(jié)合各一覽表。包括：設(shè)備一覽表，建（構(gòu)）ab/c4.4.2.2.94.4.2.2.10變動(dòng)、更新記錄等。潤(rùn)滑臺(tái)賬（潤(rùn)滑手冊(cè)機(jī)會(huì)檢修（待檢修）本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 會(huì)”（即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途，會(huì)操作、會(huì)排除故障、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，嚴(yán)格操作規(guī)程和開(kāi)停車方案，重要設(shè)備的運(yùn)行后，嚴(yán)禁超溫、超壓、超速、超負(fù)荷運(yùn)行，若有異常及時(shí)處理，確保安全。寶()““(聞)，定時(shí)、定點(diǎn)按巡回檢查路線對(duì)設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查，并認(rèn)真填寫設(shè)備巡回檢查記錄；大力開(kāi)展“完好設(shè)備”、“完好崗位”及“無(wú)泄漏”活動(dòng)，本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 組織建??建??各類往復(fù)壓縮機(jī)填料(透平壓縮機(jī)的氣封)300mm定范圍。填料函不允許漏油，而活塞桿應(yīng)帶有油膜。多于40滴(周期：小修一個(gè)月，中修三個(gè)月)。15不超過(guò)5滴。本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 建??制定本單位潤(rùn)滑管理制度，健全組織機(jī)構(gòu)，建??c堅(jiān)持“三級(jí)過(guò)濾三級(jí)為80目；網(wǎng)過(guò)濾：一級(jí)為60目，二級(jí)為80目，三級(jí)為100目；c1002004.1.4.7認(rèn)真貫徹執(zhí)行“五定”、“三級(jí)過(guò)濾”規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)油品“合格證書”和“化驗(yàn)分析報(bào)告單企業(yè)管控設(shè)備的換油，必須徹底清洗油系統(tǒng)，并有相關(guān)部門檢4.4.7自動(dòng)注油的潤(rùn)滑點(diǎn)要經(jīng)常檢查濾網(wǎng)、油壓、油位、油溫、油泵注油量及軸承溫度，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要查明原因，及時(shí)處理。本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 4.1.1.2負(fù)責(zé)審核電氣、儀表維護(hù)管理單位設(shè)備巡檢和設(shè)備包機(jī)管建??本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 本制度的考核按照XXGB/T15498—20034.1.2.8嚴(yán)禁超溫、超壓運(yùn)行,如需變動(dòng)工藝條件，須嚴(yán)格按程序?qū)徟?.2.5壓力管道標(biāo)識(shí)清晰，準(zhǔn)確，保證外表防腐層保溫層完好，應(yīng)定期檢查，及時(shí)處理?！八亩?性能、懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂用途，會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障)。3據(jù)壓力容器的安全狀況等級(jí)進(jìn)行確定。安全狀況等級(jí)為1、2級(jí)的，一般每6年一次；安全狀況等級(jí)為3級(jí)的，一般3～6年一次；安全436起重機(jī)、電梯、廠（場(chǎng)）電梯、廠（場(chǎng)）超壓未起跳的安全閥必須??起跳壓力應(yīng)調(diào)整為操作壓力的1.05--1.10倍或按設(shè)計(jì)規(guī)4.4.1.13安全閥不準(zhǔn)緊死，如在不得己情況下緊死，或在安全閥(防防爆壓力一般為操作壓力的1.15倍,最高不得超過(guò)容器設(shè)計(jì)防爆板應(yīng)定期更換，并建??4.5.4特種設(shè)備的安全管理按國(guó)家質(zhì)檢總局《鍋爐、壓力容器壓力管本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- （專業(yè)a“三不見(jiàn)天”(密量具不見(jiàn)天)；bd工完、料凈、場(chǎng)地清，余料廢物去向明。裝置停車大修須制定獨(dú)??成??（（各單位在制定大修計(jì)劃時(shí)，一要科學(xué)??本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 監(jiān)督指導(dǎo)維修單位建??方案、6KV以上繼電器的保護(hù)整定值等。建??2.2.5負(fù)責(zé)建??提高用電負(fù)荷率，采用無(wú)功補(bǔ)償，功率因數(shù)達(dá)到0.9本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 4.3.1.6參加基建項(xiàng)目、重大技改技措項(xiàng)目中有關(guān)儀表設(shè)計(jì)的會(huì)審和建??負(fù)責(zé)建??4.5儀表完好標(biāo)準(zhǔn)完好率＝(完好儀表臺(tái)數(shù)/裝置上儀表總臺(tái)數(shù)開(kāi)表率＝［使用儀表臺(tái)數(shù)/(‰本制度的考核按照XX1本制度適用于XX化工集團(tuán)公司各化工企業(yè)裝置的計(jì)量?jī)x表管理。 1.1- 15498- 負(fù)責(zé)建??4.3.3.44.3.3.5凡不能自校的B4.5.2標(biāo)記的粘貼應(yīng)以整齊美觀，不影響顯示和讀數(shù)的情況下，選在45.3在標(biāo)記“NO（?！按_認(rèn)員檢”二字。本制度的考核按照XX1本制度適用于XX化工集團(tuán)公司各化工企業(yè)裝置的設(shè)備防腐蝕管理。 1.1- 15498- 配合推廣采用“四新技術(shù)本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 本制度的考核按照XX1本制度適用于XX化工集團(tuán)公司各化工企業(yè)裝置的設(shè)備修舊利廢工作 1.1- 15498- 成??負(fù)責(zé)填報(bào)修舊利廢項(xiàng)目申請(qǐng)、計(jì)劃，建??每年第四季度編制下一年度修舊利廢計(jì)劃、申報(bào)費(fèi)用1 1.1- 15498- 對(duì)嚴(yán)重以上級(jí)別的機(jī)電類設(shè)備事故，主管部門??（包括時(shí)間、地點(diǎn)、原因等）4.3.3發(fā)生嚴(yán)重設(shè)備事故由安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)指定有關(guān)部門及人員組成事故調(diào)查組。罰按XX化工集團(tuán)相關(guān)文件、制度的規(guī)定執(zhí)行。本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- 指按照原有實(shí)物，購(gòu)置的生產(chǎn)、非生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)具單位價(jià)值在20004.2.4.7設(shè)備選型：符合三化(通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化)、四性(先進(jìn)性、可靠性、維修性、經(jīng)濟(jì)性)布的淘汰型設(shè)備一律不準(zhǔn)選用。本制度的考核按照XX1本制度適用于XX化工集團(tuán)公司各化工企業(yè)裝置及其輔助系統(tǒng)各種工 1.1- 15498- （構(gòu)）管理部門和使用單位應(yīng)建??本制度的考核按照XX1 1.1- 15498- ；b.4.2.2.2設(shè)備運(yùn)行正常，達(dá)到銘牌出力或查定能力。4.3.2.3設(shè)備運(yùn)行記錄、技術(shù)資料齊全、正確。4.3.2.44.2.3.2運(yùn)行正常，能達(dá)到銘牌出力或查定能力。b.爐管無(wú)局部過(guò)燒、裂紋、鼓包、剝落，檢測(cè)出的“C”換。4.3.3.3設(shè)備運(yùn)行記錄、技術(shù)資料齊全正確。4.3.3.4設(shè)備整潔，無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，防腐、保溫完好有效。b.c.建??1、工藝管理責(zé)任制 2、化工崗位責(zé)任制 10、工藝聯(lián)鎖、報(bào)警管理制度11、技術(shù)改造管理制度 12、工藝月報(bào)管理制度13缺一項(xiàng)制度，扣制度不完善，每項(xiàng)扣0.5分。31、工藝指標(biāo)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 2、工藝條件修訂臺(tái)帳 10、主要設(shè)備（裝置）運(yùn)行臺(tái)帳11、工藝操作事故臺(tái)帳 12、盲板抽、堵作業(yè)票13、物料停、送聯(lián)絡(luò)票 14、技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)表15、技術(shù)改造項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)簽表 16、工藝條件修定審批表17、換熱器檢測(cè)臺(tái)帳 18、隱患排查治理臺(tái)帳計(jì)劃方案總結(jié)1.工藝月 2.分析規(guī)3.工藝操作規(guī) 4.裝置大修關(guān)鍵工藝處理技術(shù)方5.開(kāi)、停車計(jì)劃及方 6.催化劑裝填、還原、鈍化方缺一項(xiàng)扣3分；不/處扣0.5分。1人次扣1處數(shù)據(jù)錯(cuò)誤扣0.5交接班日志填寫0.50.50.2扣0.5聯(lián)鎖投用率≥扣0.51112扣0.5認(rèn)，扣0.5140.216項(xiàng)扣0.5一處口0.2設(shè)備管理責(zé)任 9.設(shè)備檢修管理制設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)管理制 10.供電管理制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制 11.儀表管理制設(shè)備密封管理制 12.計(jì)量管理制設(shè)備潤(rùn)滑管理制 13.設(shè)備防腐管理制設(shè)備巡檢/包機(jī)管理制 14.備品備件管理制設(shè)備備機(jī)管理制 15.修舊利廢管理制特種設(shè)備管理制度（ 16.設(shè)備事故管理制爐、壓力容器，壓力管道 17.設(shè)備更新改造和報(bào)廢管理制起重機(jī)械 18.建（構(gòu)）筑物、設(shè)備基礎(chǔ)管理制制度不完善，每項(xiàng)扣0.5設(shè)備一覽表2（構(gòu)）不完善，每項(xiàng)扣