質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量管理手冊（生產(chǎn)許可證專

用）（總57頁）

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中山市菩提泵業(yè)有限公司

文件名稱質(zhì)量管理手冊章節(jié)號目錄文件編號Q/XM01-2013

編制/日期2013-5-25市核/‘日期2013-6-3文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期2013-5-28生效/‘日期2013-6-8頁碼第1頁共53頁

2

ZI±E,-++-

早P質(zhì)量安全管理制度標(biāo)題狀態(tài)對應(yīng)細(xì)則條款頁碼

3

01批準(zhǔn)頁

02授權(quán)頁4

5

03任命書

04企業(yè)簡介6?7

1

質(zhì)量管理職責(zé)組織機(jī)構(gòu)8

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)9?10

管理職責(zé)11?13

考核規(guī)定14?22

生產(chǎn)設(shè)施33

2

34?38

生產(chǎn)資源提供設(shè)備、工裝

測量設(shè)備39?42

46

3人力資源3

人力資源

4技術(shù)文件47?51

文件管理

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)52?53

采購控制55?58

工藝管理59

560

過程質(zhì)量管理質(zhì)量控制

產(chǎn)品標(biāo)識61?63

不合格品控制64?66

檢驗(yàn)管理70

記錄管理71?73

674?77

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)

出廠檢驗(yàn)78

產(chǎn)品包裝和標(biāo)識79?80

7安全文明生產(chǎn)管理制度

安全防護(hù)勞動防護(hù)

中山市菩提泵業(yè)有限公司

文件名稱質(zhì)■管理手冊章節(jié)號頒行令文件編號Q/XM01-2013

3

編制/日期審核/日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第2頁共53頁

發(fā)布令

為保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，提高顧客滿意度，本公司依據(jù)《泵產(chǎn)品

生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求編制了本質(zhì)量管理手冊。

目的在于建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以滿足企業(yè)生產(chǎn)上述產(chǎn)品必備條件

的要求，并向顧客表明我公司對于質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。

本手冊對質(zhì)量管理體系的過程、順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本公司建立、實(shí)施、保持

和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，也是我公司對于質(zhì)量管理的最基本要求。經(jīng)審

核，該手冊符合我公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際情況，滿足《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的

要求，現(xiàn)予以發(fā)布。望全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，共同遵守執(zhí)行，并推動其持續(xù)改進(jìn)。

總經(jīng)理：張純春

2013年06月12日

4

中山市菩提泵業(yè)有限公司

文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號目錄文件編號

編制/日期審核/‘日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第3頁共53頁

5

授權(quán)書

為確保我公司按《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求建立的質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施與

保持，郭廣亭總經(jīng)理代表本公司授權(quán)陳亞豐同志為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的

實(shí)施與保持的具體工作，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和績效以供評審，并提出改進(jìn)

建議，質(zhì)量管理工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

該授權(quán)書于簽字之日起生效。

被授權(quán)人簽字：授權(quán)人簽字：

中山市菩提泵業(yè)有限公司

2013年C6月12日

中dj市菩提泵業(yè)有限公司

文件名稱質(zhì)量管理手冊章節(jié)號|任命書|文件編號

6

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批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第4頁共53頁

質(zhì)量工作負(fù)責(zé)人任命書

各科室：

為了加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)調(diào)各部室質(zhì)量工作，茲任命管敏森同志為

質(zhì)量工作負(fù)責(zé)人，其職責(zé)權(quán)利：

1、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高；

2、負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；

3、負(fù)責(zé)所有質(zhì)量問題的分析和處理，有權(quán)制止企業(yè)生產(chǎn)違犯強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；

4、定期向最高管理者匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

5、及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品安全性能及技術(shù)性能的最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件資料；

中山市菩提泵業(yè)有限公司

2013年05月23日

任命書

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，特對與質(zhì)量有關(guān)人員任命如下：

一、生產(chǎn)部經(jīng)理：

二、供銷部經(jīng)理：

三、辦公室主任

四、技術(shù)部長：

五、質(zhì)檢部長：

六、供銷部長：

七、車間主任：

八、進(jìn)貨檢驗(yàn)員：

九、質(zhì)檢員：

十、資料管理員：

十一、計(jì)量員：

十二、保管員：

十三、安全員：

中山市菩提泵業(yè)有限公司

2013年06月12日

中山市菩提泵業(yè)有限公司

7

文件名稱質(zhì)?管理手冊章節(jié)號目錄文件編號

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批準(zhǔn)/日期生效/日期頁碼第5頁共53頁

企業(yè)簡介

中山市菩提泵業(yè)有限公司，成立于2009年10月，項(xiàng)目占地400畝，計(jì)劃總投資億元，注

冊資本6000萬元，位于東昌府區(qū)嘉明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。產(chǎn)品主要有：。已完成投資4500萬元，現(xiàn)

有職工60人，各類工程技術(shù)人員15人，高級工程師4人，焊接工程師1人；擁有自動流水

線2條，各類生產(chǎn)設(shè)備40臺，有等多臺設(shè)備。規(guī)劃年產(chǎn)泵30萬臺，預(yù)計(jì)年銷售收入2億元，

利稅2000萬元。目前，什么泵已獲得國家發(fā)明專利和國家實(shí)用新型專利，該產(chǎn)品技術(shù)含量高，

適用范圍廣，具有廣闊的發(fā)展前景。

經(jīng)過全體員工的共同努力，公司上下已形成了人人重質(zhì)量、重安全的氛圍，已具有了專

業(yè)、生產(chǎn)、制作、安裝的實(shí)力。

公司的質(zhì)量方針是：精心制造，確保質(zhì)量，求實(shí)創(chuàng)新，讓顧客滿意又放心。

公司名稱：中山市菩提泵業(yè)有限公司

公司地址：廣東省中山市大溪鎮(zhèn)嶼孫村

郵箱：

電話：9

傳真：9

8

中山市菩提泵業(yè)有限公司

文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號管理職責(zé)文件編號

編制/日期審核/‘日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第6頁共53頁

9

1、質(zhì)量管理職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和協(xié)調(diào)各職能人員、部門和各管理層的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各職

能人員、部門和各管理層按規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系開展質(zhì)量工作。

1.1組織機(jī)構(gòu)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面管理工作，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理

體系的管理事宜。

質(zhì)檢部為公司質(zhì)量管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)

體系有關(guān)的質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗(yàn)活動C具體職能見“部門質(zhì)量職責(zé)”。

公司組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

質(zhì)量負(fù)責(zé)人

于

辦生

公產(chǎn)

醞

室4

間

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文件名稱質(zhì)■管理手冊章節(jié)號I管理職責(zé)I文件編號

10

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批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第7頁共53頁

質(zhì)量管理職能分配表

總質(zhì)量技質(zhì)供生辦

條款條款名稱經(jīng)負(fù)責(zé)術(shù)檢銷產(chǎn)公

理人部部部部室

1質(zhì)量管理職責(zé)

★△△

組織機(jī)構(gòu)AAAA

△△△△

管理職責(zé)★AA

有效實(shí)施△★△△△△△

2生產(chǎn)資源提供

△△△

生產(chǎn)設(shè)施★AAA

△

設(shè)備工裝AAAA★A

測量設(shè)備△AA★△△△

3人力資源要求

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)★★

△

技術(shù)人員AA★AAA

△

檢驗(yàn)人員AA△★AA

△△△

生產(chǎn)工人AA★△

△△△△△★

人員培訓(xùn)★

4技術(shù)文件管理

△△★△△△△

技術(shù)文件

△△★△△A△

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

11

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文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號管理職責(zé)文件編號

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批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第8頁共53頁

12

總質(zhì)量技質(zhì)供生辦

條款條款名稱經(jīng)負(fù)責(zé)術(shù)檢銷產(chǎn)公

理人部部部部室

5過程質(zhì)量管理

△△△

采購控制△△★△

AAAA

工藝管理AA★

質(zhì)量控制△△A★△△△

△△△△△

特殊過程★△

△△△

產(chǎn)品標(biāo)識△△★△

△★△△

不合格品△△△

6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)

檢驗(yàn)管理△△△★△△△

過程檢驗(yàn)△△△★△△△

★

出廠檢驗(yàn)△△△A△A

7安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求

△△A△A★

安全生產(chǎn)A

△△△△△★

勞動防護(hù)△

★主要職能△相關(guān)職能

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質(zhì)量方針

文件名稱質(zhì)?管理手冊章節(jié)號文件編號

質(zhì)量目標(biāo)

編制/日期審核/‘日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第9頁共53頁

質(zhì)?方針和質(zhì)■目標(biāo)

質(zhì)量方針：

精心制造，確保質(zhì)*,求實(shí)創(chuàng)新，讓顧客滿意又放心。

質(zhì)量目標(biāo)：

一產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率96%以上

—顧客滿意率96%以上

一以上兩項(xiàng)指標(biāo)三年內(nèi)每年遞增％

質(zhì)量目標(biāo)分解：

技術(shù)部：

1）技術(shù)文件準(zhǔn)確率299%。

技術(shù)文件準(zhǔn)確率=正確技術(shù)文件份數(shù)/該季度形成技術(shù)文件總數(shù)

質(zhì)檢部：

1）產(chǎn)品漏檢率W%。

產(chǎn)品漏檢率=漏檢產(chǎn)品數(shù)量/應(yīng)檢產(chǎn)品數(shù)量

2）計(jì)量器具周期檢驗(yàn)率100%

計(jì)量器具周期檢驗(yàn)率二計(jì)量器具檢驗(yàn)數(shù)/計(jì)量器具周期檢驗(yàn)應(yīng)檢總數(shù)

3）原材料檢驗(yàn)率100%。

原材料檢驗(yàn)率二受檢原材料批（次）數(shù)/應(yīng)檢原材料批（次）數(shù)

4）最終產(chǎn)品一次交檢合格率296%。

最終產(chǎn)品一次交檢合格率=顧客組織對產(chǎn)品的移交驗(yàn)收一次合格數(shù)量/交驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)

生產(chǎn)部

1）生產(chǎn)計(jì)劃完成率296%。

生產(chǎn)計(jì)劃完成率二生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù)/下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)

2）設(shè)備完好率298%。

設(shè)備完好率二完好設(shè)備數(shù)量/設(shè)備總數(shù)量

供銷部

1）合同評審率100%。

合同評審率=經(jīng)過評審的合同數(shù)量/簽訂合同數(shù)量

2）顧客投訴處置率100%。

顧客投訴處置率=規(guī)定期限內(nèi)已處置的顧客投訴/顧客投訴總量

3）顧客滿意率296%。

顧客滿意率各項(xiàng)得分/顧客滿意率調(diào)查項(xiàng)目總分。

辦公室

1）員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率295%；

2）內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100%;

3）文件有效版本率100%。

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文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號管理職責(zé)文件編號

編制/日期審核/‘日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第10頁共53頁

15

管理職責(zé)

本手冊依據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，用于證實(shí)

本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運(yùn)行，保

持其持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的。

本公司質(zhì)量管理體系適用于泵產(chǎn)品。

本公司質(zhì)量管理體系的過程包含：質(zhì)量管理職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文

件管理、過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求等部分。

公司針對質(zhì)量管理體系各過程，結(jié)合《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，制定了《質(zhì)

量手冊》共計(jì)七個章節(jié)，以作為公司質(zhì)量管理的依據(jù)。

質(zhì)檢部作為公司質(zhì)量管理職能部門，應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理

工作，監(jiān)視、測量質(zhì)量管理各過程的實(shí)施情況，不斷改進(jìn)提高。

各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限

總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，并通過文件、會議

的形式進(jìn)行發(fā)布和傳達(dá)，以便有效溝通，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

總經(jīng)理職責(zé)

a.負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理體系地建立、運(yùn)行及監(jiān)管。

b確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級人員的職責(zé)和權(quán)限。

c.主持對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，并協(xié)調(diào)有關(guān)驗(yàn)證工作。

d.負(fù)責(zé)并確保向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。

e.對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

副總經(jīng)理、質(zhì)?負(fù)責(zé)人

a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。

b.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理公司質(zhì)量管理體系的日常事務(wù)。

c.及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績，以及需要改進(jìn)的需求。

d.參與嚴(yán)重不合格品的評審，組織評審處置結(jié)果的實(shí)施。

e.協(xié)助總經(jīng)理主持本公司日常事務(wù)。

中山市菩提泵業(yè)有限公司

文件名稱質(zhì)?管理手冊章節(jié)號1管理職責(zé)文件編號

16

編制/日期審核/日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第11頁共53頁

f.協(xié)助總經(jīng)理組織制定并實(shí)施公司年度經(jīng)營“戈h管理規(guī)劃和相應(yīng)的改造“戈h

g.參與并推動質(zhì)量管理體系的建立、完善和實(shí)施。

h.負(fù)責(zé)分管部門的組織協(xié)調(diào)工作，并對分管部門的工作負(fù)主要責(zé)任。

生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)

a.組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；

b.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動力，平衡調(diào)度設(shè)備材

料；

c督促、布置、檢查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，定期主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)解決

生產(chǎn)運(yùn)行中的矛盾和問題，確保均衡生產(chǎn)及生產(chǎn)計(jì)劃的完成；

d.及時(shí)處理生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品工藝、檢驗(yàn)及綜合技術(shù)管理方面的問題，確保生產(chǎn)順利進(jìn)

行；

e每月匯總分析并向總經(jīng)理匯報(bào)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃、工裝制造計(jì)劃、新產(chǎn)品試

制計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃完成情況，找出問題，定出措施，并組織實(shí)施；

F負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實(shí)安全環(huán)保措施，督促整改

問組織設(shè)備管理、工裝管理工作，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。

供銷部經(jīng)理職責(zé)

a.負(fù)責(zé)公司營銷網(wǎng)絡(luò)建立、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)、物料供應(yīng)等方面的管理工作

b.負(fù)責(zé)組織策劃公司產(chǎn)品的市場開發(fā)，廣告推廣，積極推行品牌經(jīng)營戰(zhàn)略；c.負(fù)責(zé)組織公

司各區(qū)域營銷網(wǎng)絡(luò)建立；d.負(fù)責(zé)市場信息反饋、顧客的溝通，并組織對顧客滿意度調(diào)查；

c.負(fù)責(zé)公司各類物質(zhì)的供應(yīng)管理；

f.負(fù)責(zé)審批各類物質(zhì)的采購計(jì)劃，并按照比質(zhì)比價(jià)采購的原則，組織物料供銷部門從符合

規(guī)定的單位進(jìn)行采購。

辦公室主任職責(zé)？

a.參與公司經(jīng)營管理與決策,負(fù)責(zé)督促、檢查各部門工作計(jì)劃完成情況與總經(jīng)理辦公會決議

執(zhí)行情況；b.負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢查公司管理制度落實(shí)情況，維護(hù)辦公秩序；

c.負(fù)責(zé)組織公司文化建設(shè)、對外形象宣傳工作；

17

中山市菩提泵業(yè)有限公司

文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號管理職責(zé)文件編號

編制/日期審核/‘日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第12頁共53頁

18

d.負(fù)責(zé)組織公司保衛(wèi)、消防工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全；

e.協(xié)助總經(jīng)理制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持；

f.負(fù)責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)工作的組織與管理，監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的嚴(yán)格執(zhí)行、對培訓(xùn)效果進(jìn)

行評估，并確保其不斷改進(jìn)。

技術(shù)部

a.負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃等技術(shù)文件的提供；

b.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審；

c.負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度、負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程；

d.編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定；

e.搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢；

f.及時(shí)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問題，確保經(jīng)營工作的正常進(jìn)行；

g.監(jiān)督落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。

質(zhì)檢部

a.負(fù)責(zé)采購物資、半成品、出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

b.負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處置；

c.負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，確保測量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用；

d.監(jiān)督落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；

e.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、技術(shù)文件和記錄的管理。

生產(chǎn)部

a.組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)系統(tǒng)各部門的質(zhì)量活動。

b.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，并上報(bào)有關(guān)部門。

c.組織實(shí)施生產(chǎn)過程，滿足質(zhì)量控制要求，保證產(chǎn)品過程的有效運(yùn)行。

d.組織實(shí)施工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。

e.對生產(chǎn)系統(tǒng)及工藝設(shè)備滿足合同需求能力提出意見和要求。

f.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的控制，必要時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。

g.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間質(zhì)量管理工作，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對質(zhì)量工作進(jìn)行考核獎

勵。

h.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序。

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文件名稱質(zhì)量管理手冊1章節(jié)號1管理職責(zé)1文件編號

19

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批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第13頁共53頁

20

i.組織不合掐品的標(biāo)識、隔離、和及時(shí)處置，必要時(shí)查明原因，提出整改措施，杜絕不合格

品的非預(yù)期使用。

j.確保所有員工經(jīng)過培訓(xùn)合格后才能上崗。

k.負(fù)責(zé)組織本公司技術(shù)和工藝管理的執(zhí)行。

I.負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。

m.負(fù)責(zé)管理制度有效實(shí)施的檢查組織工作。

辦公室職責(zé)：

a.負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)和考核工作；

b.負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)；

c.負(fù)責(zé)人力資源的管理。

供銷部職責(zé)

a.負(fù)責(zé)組織顧客要求的識別、確認(rèn)，與顧客的溝通和聯(lián)系。

b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及相關(guān)事宜。

c.組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客的投訴。

d.負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價(jià)。

e.負(fù)責(zé)制定采購、外協(xié)計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原材料的采購和外協(xié)加工。

f.負(fù)責(zé)本公司各倉庫的管理及物資和產(chǎn)品的防護(hù)工作。

車間主任

a.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，做好生產(chǎn)記錄，并上報(bào)

有關(guān)部門。

b.組織落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。

c.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間質(zhì)量管理工作，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對班、組長的質(zhì)量工作進(jìn)

行考核獎勵。

e.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，對不合

格品查明原因，提出整改措施，杜絕不合格品的非預(yù)期使用；按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)

識。

f.組織不合格品的標(biāo)識、隔離和及時(shí)處置。

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21

文件名稱質(zhì)?管理手冊章節(jié)號管理職責(zé)文件編號

編制/日期審核/日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/日期頁碼第14頁共53頁

22

g.確保所有員工經(jīng)過培訓(xùn)合格后才能上崗。

質(zhì)檢員

a.按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范要求負(fù)責(zé)對原材料物、過程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

b.負(fù)責(zé)不合格品的判定和對一般不合格品的評審和處置。

c.按相應(yīng)文件規(guī)定填寫和保存質(zhì)量記錄，并標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。

d.有權(quán)拒絕不符合要求產(chǎn)品的放行。

保管員

a.建立庫房臺帳或記錄，保證庫存原料質(zhì)量、數(shù)字準(zhǔn)確、帳物相符。

b.嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨，做好發(fā)貨記錄,健全購貨簽字制度。

c.做好出、入庫工作，掌握庫房的貯存情況。

d.做好原料的管理工作,掌握各種原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

e,將入庫的原材料放入指定區(qū)域,然后做好標(biāo)記。

f.經(jīng)常檢查原料的貯存情況。

g.應(yīng)積極主動與技術(shù)員做好協(xié)調(diào)工作,避免缺原料。

技術(shù)員

a.為生產(chǎn)車間準(zhǔn)備和發(fā)放產(chǎn)品所需的施工圖紙、加工工藝卡等相關(guān)技術(shù)文件，并確保所有

使用場所的技術(shù)文件為有效版本。

b.按圖紙編制材料計(jì)劃表，并及時(shí)下達(dá)相關(guān)部門。

c.編制生產(chǎn)工藝卡并解決現(xiàn)場施工的技術(shù)問題。

進(jìn)貨檢驗(yàn)員

a.負(fù)責(zé)按《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》對原材料進(jìn)行常規(guī)性項(xiàng)目的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

b.負(fù)責(zé)對原材料檢驗(yàn)中不合格信息的收集，并形成記錄。

c.負(fù)責(zé)協(xié)助上級主管部門對原材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢及化驗(yàn)送樣。

資料員

a.按照公司規(guī)定，將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放，明顯標(biāo)記，并分別建立臺帳。

b.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、檔案、圖紙等資料的日常管理工作，清潔、整齊、不損壞、不丟失。

c.資料的借閱要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，借閱手續(xù)齊全，對逾期不還者要及時(shí)追回。

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文件名稱質(zhì)■管理手冊章節(jié)號|管理職責(zé)|文件編號

23

編制/日期審核/日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第15頁共53頁

操作工

a.維護(hù)好設(shè)備及其附屬設(shè)備,達(dá)到受控狀態(tài)。

b.嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。

c.必要時(shí)做好操作記錄。

d.嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)范、指導(dǎo)書從事工作,控制好本崗位相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量。

計(jì)■員

a.負(fù)責(zé)全公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備及專用檢測器具臺帳的建立，以及日常的管理和維護(hù)

工作。

b.負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計(jì)劃，并具體實(shí)施。

c.嚴(yán)格做到生產(chǎn)現(xiàn)場不出現(xiàn)一件失檢或漏檢的檢測設(shè)備和器具，以保證檢測工作的質(zhì)量。

進(jìn)貨檢驗(yàn)員

a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品無損檢測委外的監(jiān)督管理；b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品鑄件缺陷質(zhì)量事故的處理；

c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)無損檢測標(biāo)準(zhǔn)的收集、管理，搞好產(chǎn)品無損檢測標(biāo)準(zhǔn)的新舊更替

工作。

安全員

a.負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度；

b.負(fù)責(zé)定期組織安全檢查活動；

c.負(fù)責(zé)日常安全巡查，對發(fā)現(xiàn)的不安全因素或潛在的不安全因素下達(dá)糾正通知,并對糾正

后的效果進(jìn)行驗(yàn)證。

質(zhì)量管理制度執(zhí)行的考核規(guī)定

為保證質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對各過程質(zhì)量的控制，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理

手冊中各項(xiàng)管理規(guī)定。同時(shí)，為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，公司組織有關(guān)部門

及人員進(jìn)行定期檢查考核。檢查考核的項(xiàng)目、考核周期及檢查考核內(nèi)容見下表：

24

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文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號質(zhì)?考核文件編號

編制/日期審核/‘日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第16頁共53頁

25

檢查考核項(xiàng)考核周受檢部

序號檢查考核內(nèi)容

目期門

1.是否嚴(yán)格執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)范》，并熟悉其內(nèi)容

（3分）

質(zhì)量管理及月/12分質(zhì)檢部

12.是否按規(guī)定保存相關(guān)的原始記錄（3分）

質(zhì)量檢驗(yàn)

3.是否具有一定的質(zhì)量管理知識（3分）

4.是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制（3分）

1.是否按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)文件的發(fā)放（2分）

技術(shù)文件管月/6分技術(shù)部

22.是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關(guān)要求（2分）

理

3.發(fā)出的文件是否進(jìn)行了有效控制（2分）

1.是否按規(guī)定建立了計(jì)量器具的臺帳（2分）

計(jì)量器具管月/6分質(zhì)檢部

32.是否按計(jì)劃進(jìn)行檢定（2分）

理

3.是否進(jìn)行計(jì)量器具的抽檢（2分）

1.是否按采購標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單進(jìn)行采購（2

月/6分供銷部分）

4采購控制

2.是否按規(guī)定對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證（2分）

3.是否按規(guī)定做好記錄（2分）

人力資源、1.是否對工人進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)（2分）

生產(chǎn)計(jì)劃及月/6分2.生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度安排是否合理（2分）

5生產(chǎn)部

質(zhì)量管理制3.是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度（2分）

度執(zhí)行

1.是否配備了規(guī)定的工藝文件（2分）

2.操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定（2分）

3.現(xiàn)場操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書中的相關(guān)規(guī)定

過程控制、月/12分（2分）

6安全文明生生產(chǎn)部4.重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄（2

產(chǎn)分）

5.車間現(xiàn)場的工作是否有序進(jìn)行（2分）

6.生產(chǎn)過程中是否安全（人身、設(shè)備安全）（2

分）

1.設(shè)備操作人員是否執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)

生產(chǎn)部

范（3分）2.是否按計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)（3

（設(shè)

7設(shè)備管理、月/15分分）3.車間生產(chǎn)現(xiàn)場是否有序整潔（3分）4.是否

備）

現(xiàn)場操作及時(shí)制定設(shè)備檢修計(jì)劃（3分）

5.是否按計(jì)劃規(guī)定檢修設(shè)備（3分）

1.合同評審率100%（3分）

季度/9

8質(zhì)量目標(biāo)供銷部2.顧客投訴處置率100%（3分）

分

3.顧客滿意率95%（3分）

季度/3

9質(zhì)量目標(biāo)技術(shù)部技術(shù)文件準(zhǔn)確率100%（3分）

分

季度/61.生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%（3分）2.設(shè)備完好率98%

10質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)部

分（3分）

6分/季與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)上崗率100%（3分）

11質(zhì)量目標(biāo)辦公室

度特殊、關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)上崗率100%（3分）

1.產(chǎn)品漏檢率W2%（3分）

12分/季當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢驗(yàn)率100%（3分）

12質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)檢部

度3.最終產(chǎn)品一次交檢合格率297%（3分）

4.原材料檢驗(yàn)率100%（3分）

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文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號質(zhì)?考核文件編號

編制/日期審核/‘日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第17頁共53頁

27

由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立檢查小組，按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對各部門、車間進(jìn)

行檢查；

由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制“質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項(xiàng)目、記錄格

式；

辦公室：滿分6分；生技部：滿分48分；供銷部：滿分15分。質(zhì)檢部：滿分30分?？己?/p>

期內(nèi)達(dá)到80%,合格；每超過5%,獎勵50元；每少于5%,扣50元。

質(zhì)量記錄

質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表QR01-01

質(zhì)量管理制度檢查考核評分細(xì)則及獎懲規(guī)定QR01-02

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文件名稱質(zhì)■管理手冊章節(jié)號|生產(chǎn)設(shè)施|文件編號

28

編制/日期審核/日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第18頁共53頁

2、生產(chǎn)資源提供

生產(chǎn)設(shè)施

公司現(xiàn)占地面積：約4萬平方米。建筑面積：約20000平方米。其中生產(chǎn)面積：約18000

平方米。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室、倉庫等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)需

要。

公司制定了有關(guān)管理制度，對生產(chǎn)設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維護(hù)等作出了規(guī)定?，F(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)

施均運(yùn)行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。

設(shè)備、工裝

公司現(xiàn)有泵產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、工裝60余臺。其設(shè)備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)水泵

能力可達(dá)30萬臺。其配備滿足《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。

設(shè)備管理規(guī)定

1）目的

為確保本公司生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)下運(yùn)行，滿足過程能力要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供用

戶滿意產(chǎn)品。

2）適用范圍

適用于本公司設(shè)備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報(bào)廢及設(shè)備檔案管理。

3）職責(zé)

）本公司副總經(jīng)理分工負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。

）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對全公司設(shè)備的綜合管理。

）設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對其所在用設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)的管理工作。

4）工作程序

設(shè)備的購置與移交

）根據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設(shè)備購置申請。

）新設(shè)備進(jìn)公司后，由生產(chǎn)部組織開箱驗(yàn)收，對設(shè)備的型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件

及資料等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，如果驗(yàn)收不合格，由購置者負(fù)責(zé)查詢或退貨。驗(yàn)收合格，生產(chǎn)部組織

進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關(guān)資料整理歸檔。

）設(shè)備的使用保養(yǎng)與修理

設(shè)備的分類

29

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文件名稱質(zhì)置管理手冊章節(jié)號設(shè)備、工裝文件編號

編制/日期審核/‘日期文件版本第A版

批準(zhǔn)/日期生效/‘日期頁碼第19頁共53頁

30

本公司的設(shè)備分為A類、B類兩級管理。A類設(shè)備為大、精、尖、稀及關(guān)鍵特殊過程的設(shè)備、特

種設(shè)備；B類設(shè)備為一般過程式加工精度要求較低的設(shè)備。

）設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機(jī)，嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準(zhǔn)，無

證操作設(shè)備的，視情節(jié)給予罰款。

工作中設(shè)備發(fā)生異常時(shí)，操作者應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排維修，修理人員填

寫“設(shè)備檢修記錄”報(bào)生產(chǎn)部存檔。

）設(shè)備的日常維護(hù)由操作者獨(dú)立進(jìn)行，對使用的A類設(shè)備由操作者使用前按以下內(nèi)容進(jìn)行

日常檢查，并填寫“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”（對使用B類設(shè)備的操作者使用前對設(shè)備進(jìn)行檢查，若

發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，填寫“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”，并及時(shí)通知設(shè)備維修人員進(jìn)行修理）。具體要求：

a.工具、附件放置整齊。

b.設(shè)備內(nèi)外整潔，各滑動面無油污、銹蝕；各部位無泄