《2012年QSE質(zhì)量體系程序文件表格記錄匯編》

記錄清單第1頁(yè)共4頁(yè)序號(hào)1發(fā)文登記表2收文登記表3文件更改通知單4文件借閱記錄5文件銷(xiāo)毀登記表6檔案移交(接收)登記簿7記錄索引目錄8信息交流記錄表9管理評(píng)審計(jì)劃表管理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)措施記錄表職工培訓(xùn)需求調(diào)查表()年公司職工教育培訓(xùn)計(jì)劃職工學(xué)習(xí)申請(qǐng)表培訓(xùn)工作考核表職工培訓(xùn)登記卡職工培訓(xùn)備案表基層單位職工培訓(xùn)匯總表ZBA/QSE/CX05-7()人員名冊(cè)項(xiàng)目部臨設(shè)驗(yàn)收記錄表ZBA/QSE/CX06-1機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳ZBA/QSE/CX07-1機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收交接清單ZBA/QSE/CX07-2項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳ZBA/QSE/CX07-3機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)消耗記錄ZBA/QSE/CX07-4機(jī)械設(shè)備檢查記錄ZBA/QSE/CX07-5機(jī)械設(shè)備實(shí)物帳ZBA/QSE/CX07-6固定資產(chǎn)驗(yàn)收單ZBA/QSE/CX07-7固定資產(chǎn)調(diào)撥單ZBA/QSE/CX07-8機(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和油料消耗臺(tái)帳機(jī)械設(shè)備大(中)修理臺(tái)帳機(jī)械設(shè)備事故臺(tái)帳ZBA/QSE/CX07-13新購(gòu)設(shè)備臺(tái)帳ZBA/QSE/CX07-14報(bào)廢設(shè)備臺(tái)帳ZBA/QSE/CX07-15報(bào)審卡內(nèi)部工程文件會(huì)簽單培訓(xùn)計(jì)劃表4頁(yè)序號(hào)進(jìn)貨物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃特殊過(guò)程控制計(jì)劃過(guò)程檢驗(yàn)計(jì)劃最終檢驗(yàn)計(jì)劃標(biāo)前評(píng)審表投標(biāo)文件交底記錄表合同評(píng)審表合同評(píng)審匯總表合同交底記錄表供方能力調(diào)查及評(píng)價(jià)表合格供方名冊(cè)年合格供方年度考核表物資采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)合同審批與發(fā)放登記臺(tái)帳物資采購(gòu)合同臺(tái)賬進(jìn)場(chǎng)材料自檢情況一覽表驗(yàn)收單調(diào)撥單票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表料具保管臺(tái)帳產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)登記表待驗(yàn)收物資記錄料具盤(pán)點(diǎn)表超時(shí)物資重新驗(yàn)證申請(qǐng)表物資報(bào)廢損壞申請(qǐng)單分包方注冊(cè)資格申請(qǐng)表分包方人員花名冊(cè)承建過(guò)往工程記錄表分包方基本情況登記表合格分包方名冊(cè)分包方年檢申請(qǐng)表分包方年檢考核表分包方年檢合格名冊(cè)分包方議標(biāo)評(píng)審表工程分包申請(qǐng)表項(xiàng)目分包方入場(chǎng)登記表項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)力情況統(tǒng)計(jì)表分包方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)分表4頁(yè)序號(hào)項(xiàng)目分包方退場(chǎng)記錄表施工技術(shù)交底記錄環(huán)境管理交底記錄分部(分項(xiàng))工程安全技術(shù)交底記錄表內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)記錄工程聯(lián)絡(luò)單交工技術(shù)文件移交書(shū)項(xiàng)目施工技術(shù)管理檢查記錄表公司技術(shù)質(zhì)量管理檢查記錄表產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄表顧客信息登記表顧客投訴處理記錄顧客滿意調(diào)查表顧客滿意調(diào)查情況匯總表(在建工程)顧客滿意調(diào)查情況匯總表(竣工工程)工程保修記錄表年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃表內(nèi)審方案內(nèi)部審核組長(zhǎng)、審核員任命書(shū)內(nèi)部審核計(jì)劃表內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核不符合報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告會(huì)議簽到表檢驗(yàn)和試驗(yàn)委托單焊縫質(zhì)量檢驗(yàn)委托單理化試驗(yàn)委單產(chǎn)品緊急放行報(bào)審表工程質(zhì)量檢查記錄工程驗(yàn)收記錄表不合格品記錄表不合格品評(píng)審、處置記錄表整改通知單不合格品讓步接收申請(qǐng)單不合格匯總表事故、事件處理報(bào)告糾正措施記錄表預(yù)防措施記錄表第4序號(hào)環(huán)境因素調(diào)查登記表材料、資源、能源消耗年(月)統(tǒng)計(jì)表環(huán)境因素評(píng)價(jià)表(一)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表(二)重要環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源調(diào)查登記表職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表重要危險(xiǎn)源清單法律法規(guī)和其他要求獲取情況一覽表法律法規(guī)和其他要求清單管理方案評(píng)審記錄職業(yè)病病例備案表接觸有毒有害因素職工健康檢查結(jié)果登記表職工定期健康檢查情況匯總表勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄年度勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放一覽表危險(xiǎn)化學(xué)品清單危險(xiǎn)化學(xué)品報(bào)廢登記表危險(xiǎn)化學(xué)品檢查記錄危險(xiǎn)化學(xué)品使用記錄固體廢物處理記錄水、電消耗臺(tái)帳應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)評(píng)審記錄應(yīng)急設(shè)備、材料、工具清單應(yīng)急設(shè)備、材料、工具檢查、測(cè)試記錄消防器材登記備案表目標(biāo)、指標(biāo)管理方案實(shí)施進(jìn)度檢查記錄安全(環(huán)境)檢查記錄法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表單位(部門(mén)):文件號(hào)份數(shù)發(fā)放號(hào)收文單位收文人備注單位(部門(mén)):收文時(shí)間文件號(hào)份數(shù)發(fā)放號(hào)來(lái)文單位處理情況備注更改條款頁(yè)碼序號(hào)單位案卷或文件題名利用目的期限借閱人簽字歸還日期備注序號(hào)文件號(hào)發(fā)放號(hào)批準(zhǔn)人執(zhí)行人監(jiān)銷(xiāo)人日期備注案卷目錄號(hào)所屬年度(接收)(接收)備注小計(jì)其中永長(zhǎng)短移交人(簽字):接受人(簽字):序號(hào)保存年限備注單位：保管人：編號(hào)：發(fā)出部門(mén)發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收單位接收人接收時(shí)間信息描述(如另附其他資料，請(qǐng)注明載體名稱(chēng)和數(shù)量):評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間參加人員評(píng)審內(nèi)容(即評(píng)審輸入):評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間參加人員評(píng)審的準(zhǔn)備要求：編制日期批準(zhǔn)日期編制日期批準(zhǔn)日期編制部門(mén)編制日期批準(zhǔn)日期改進(jìn)措施(由實(shí)施部門(mén)填寫(xiě)):責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人編制日期實(shí)施情況及效果(由實(shí)施部門(mén)填寫(xiě)):責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)日期驗(yàn)證部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證日期被征求意見(jiàn)部門(mén)(或個(gè)人):培訓(xùn)類(lèi)別序號(hào)培訓(xùn)班名稱(chēng)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容期數(shù)培訓(xùn)人數(shù)辦班形式送培或自培培訓(xùn)學(xué)時(shí)起止日期主辦單位培訓(xùn)地點(diǎn)備注注明：培訓(xùn)類(lèi)別包括：崗位資格培訓(xùn)、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)類(lèi)別序號(hào)培訓(xùn)班名稱(chēng)培訓(xùn)內(nèi)容期數(shù)培訓(xùn)辦班培訓(xùn)地點(diǎn)完成性質(zhì)姓名性別出生年月文化程度崗位(工種)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)參加工作時(shí)間本崗位工作時(shí)間報(bào)考學(xué)?；蚺嘤?xùn)班名稱(chēng)學(xué)習(xí)形式學(xué)習(xí)起止時(shí)間申請(qǐng)學(xué)習(xí)理由培訓(xùn)費(fèi)金額部門(mén)意見(jiàn)簽字(蓋章)年月日人事(或組織)部門(mén)意見(jiàn)簽字(蓋章)年月日公司或區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字(蓋章)年月日時(shí)間：培訓(xùn)班名稱(chēng)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人起止日期培訓(xùn)內(nèi)容授課教師培訓(xùn)班總結(jié)時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：培訓(xùn)資料明細(xì)姓名文化程度政治面貌性別專(zhuān)業(yè)職務(wù)工資級(jí)別所在單位/項(xiàng)目參加工作時(shí)間持證情況工作變換情況123456培訓(xùn)情況記錄序號(hào)備注填報(bào)單位(蓋章)單位學(xué)時(shí)：姓名職務(wù)(工種)接受培訓(xùn)總學(xué)時(shí)數(shù)崗位培訓(xùn)學(xué)歷教育政治教育其它培訓(xùn)小計(jì)資格培訓(xùn)技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)適應(yīng)性培訓(xùn)小計(jì)高等教育中專(zhuān)教育說(shuō)明：(1)該表用于各區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公司(中心)統(tǒng)計(jì)全年接受總學(xué)時(shí)在6墻報(bào)單位：(蓋章)單位職工總?cè)藬?shù)累計(jì)培訓(xùn)60學(xué)時(shí)以上的人數(shù)全員培訓(xùn)面(%)累計(jì)培訓(xùn)學(xué)時(shí)小計(jì)崗位培訓(xùn)學(xué)歷教育政治培訓(xùn)其它培訓(xùn)說(shuō)明：(1)公司一級(jí)單位根據(jù)下屬單位上報(bào)的《職工培訓(xùn)備案表》按此表格式匯總各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并上報(bào)各工程局：各工程局再次匯總扣報(bào)序號(hào)姓名性別年齡文化程度專(zhuān)業(yè)/工種備注工程名稱(chēng)合同價(jià)施工單位開(kāi)工日期竣工日期序號(hào)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)果1購(gòu)置控制生產(chǎn)廠家提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照生產(chǎn)廠家提供生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有效的房屋標(biāo)準(zhǔn)圖產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書(shū)簽訂訂購(gòu)合同2質(zhì)量控制圖紙、設(shè)計(jì)變更記錄定位測(cè)量、放線記錄施工記錄隱蔽工程記錄接地、絕緣電阻測(cè)試記錄3質(zhì)量驗(yàn)收地面防水效果檢查驗(yàn)收建筑物垂直度、標(biāo)高、登高測(cè)量檢查驗(yàn)收給水管道通水檢查驗(yàn)收衛(wèi)生器具檢查驗(yàn)收照明負(fù)荷檢查驗(yàn)收線路、插座、開(kāi)關(guān)接地檢查驗(yàn)收4觀感室內(nèi)外墻面室內(nèi)頂棚、地面樓梯、踏步、護(hù)欄、門(mén)窗開(kāi)關(guān)、插座施工單位項(xiàng)目部物資部門(mén)項(xiàng)目部工程管理部門(mén)序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)制造廠產(chǎn)品編號(hào)出廠日期日期動(dòng)力部分原值使用單位車(chē)牌號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品編號(hào)出廠日期功率序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收結(jié)論進(jìn)場(chǎng)日期出場(chǎng)日期移交部門(mén)主管；設(shè)備責(zé)任人：序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)制造廠出廠日期原值操作人設(shè)備來(lái)源進(jìn)場(chǎng)日期退場(chǎng)日期單位名稱(chēng)：統(tǒng)一編號(hào)：機(jī)械設(shè)備名稱(chēng)：使用工程運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)或公里完成工作量完成臺(tái)班非利用臺(tái)時(shí)耗油記錄(L)停用待修在用汽油柴油123456789完好臺(tái)日完好率利用臺(tái)日利用率設(shè)備名稱(chēng)統(tǒng)一編號(hào)操作人檢查結(jié)論檢查人員檢查日期序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)制造廠出廠日期技術(shù)狀況原值使用地點(diǎn)固定資產(chǎn)名稱(chēng)單位數(shù)量出廠日期生產(chǎn)單位出廠編號(hào)到貨日期驗(yàn)收日期性能及型號(hào)說(shuō)明書(shū)及安裝圖附機(jī)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量出廠編號(hào)出廠日期生產(chǎn)單位隨機(jī)附件名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量實(shí)收數(shù)備注原價(jià)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)金額原合同編號(hào)固定資產(chǎn)名稱(chēng)統(tǒng)一編號(hào)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠出廠編號(hào)單位數(shù)量原值已提折舊凈值隨機(jī)附件名稱(chēng)備注說(shuō)明書(shū)及圖紙發(fā)運(yùn)地點(diǎn)接受地點(diǎn)合計(jì)金額備注調(diào)出單位公章負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)經(jīng)辦人發(fā)貨人調(diào)入單位公章負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)經(jīng)辦人統(tǒng)一編號(hào)機(jī)械名稱(chēng)出廠日期規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠使用年限原價(jià)已提折舊凈值殘值報(bào)廢原因可拆的完好部件區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公司鑒定意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人：公司意見(jiàn)公司工程技術(shù)管理部(章)公司財(cái)務(wù)部(章)技術(shù)負(fù)責(zé)人：經(jīng)理審批：局審批局綜合管理部(章)局財(cái)務(wù)處(章)設(shè)備名稱(chēng)統(tǒng)一編號(hào)保養(yǎng)類(lèi)別保修日期維修保養(yǎng)地點(diǎn)竣工日期維修保養(yǎng)內(nèi)容更換主要配件配件名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量維修保養(yǎng)人員驗(yàn)收人月份制度臺(tái)日完好臺(tái)日實(shí)作臺(tái)日實(shí)作臺(tái)班運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)或公里完成產(chǎn)量燃油消耗(公斤)序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)已運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)(或公里)修理類(lèi)別送修日期竣工日期承修單位評(píng)定結(jié)果修理費(fèi)用備注序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)制造廠日期原值發(fā)生日期發(fā)生地點(diǎn)事故類(lèi)別事故概況當(dāng)事人損失價(jià)值備注序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)制造廠出廠日期購(gòu)置日期數(shù)量單價(jià)金額使用地點(diǎn)備注序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)制造廠出廠日期報(bào)廢日期處理時(shí)間回收殘值備注 已編制完畢，經(jīng) 審核，符合公司相關(guān)文件的規(guī)定，請(qǐng)予以審批。送審單位：(章)文件名稱(chēng)批準(zhǔn)人科室：審核人：日期：科室：審核人：日期：科室：審核人：日期：科室：審核人：日期：序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目或內(nèi)容參加人員時(shí)間責(zé)任人培訓(xùn)方式備注序號(hào)物資名稱(chēng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)依據(jù)責(zé)任人檢驗(yàn)、試驗(yàn)單位序號(hào)特殊過(guò)程名稱(chēng)控制人員主要控制措施序號(hào)工序名稱(chēng)檢驗(yàn)依據(jù)或合格標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)人備注最終檢驗(yàn)計(jì)劃(ZBA/QSE/CX?8-7)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)依據(jù)或合格標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)人備注工程名稱(chēng)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)主名稱(chēng)投標(biāo)截止時(shí)間部門(mén)評(píng)審內(nèi)容簽署意見(jiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)工程概況資金來(lái)源及到位情況業(yè)主對(duì)承包商的要求關(guān)系水平技術(shù)水平對(duì)手情況及結(jié)果預(yù)測(cè)合約管理部門(mén)簽名：物資采購(gòu)部門(mén)簽名：財(cái)務(wù)部門(mén)簽名：人力資源部門(mén)簽名：工程技術(shù)管理部門(mén)簽名：評(píng)審委員會(huì)意見(jiàn)：分管副總經(jīng)理意見(jiàn)工程名稱(chēng)工程地點(diǎn)中標(biāo)金額建筑面積交底地點(diǎn)交底時(shí)間投標(biāo)文件交底的主要內(nèi)容：(如不夠填寫(xiě)，請(qǐng)附頁(yè))交底人：參加交底人員簽字評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審時(shí)期評(píng)審單位評(píng)審部門(mén)評(píng)審內(nèi)容審核意見(jiàn)*該表用于合同簽約、修訂期各職能部門(mén)或項(xiàng)目部填報(bào)評(píng)審意評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審時(shí)期序號(hào)評(píng)審部門(mén)評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論1市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)2工程技術(shù)管理部門(mén)3物資采購(gòu)部門(mén)4財(cái)務(wù)部門(mén)5人力資源部門(mén)6合約管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)*該表用于合同簽約、修訂期，合約管理部門(mén)匯總各部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)。工程項(xiàng)目名稱(chēng)合同簽訂時(shí)間合同交底時(shí)間合同交底地點(diǎn)合同交底的主要內(nèi)容：(如不夠填寫(xiě)，請(qǐng)附頁(yè))交底人：參加交底人員簽字供方能力調(diào)查及評(píng)價(jià)表企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)法人代表法人代表委托人聯(lián)系人電話傳真企業(yè)類(lèi)型注冊(cè)資金萬(wàn)元固定資產(chǎn)萬(wàn)元年度產(chǎn)值職工人數(shù)資信等級(jí)質(zhì)量保證方式情況調(diào)查工藝裝備情況技術(shù)、檢驗(yàn)、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)備及管理情況產(chǎn)品的安全性能及對(duì)環(huán)境的影響執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)果對(duì)供方生產(chǎn)能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查對(duì)比使用其它使用者的經(jīng)驗(yàn)和類(lèi)似產(chǎn)品供貨歷史樣品評(píng)價(jià)調(diào)查及評(píng)價(jià)人序號(hào)供方名稱(chēng)檔案編號(hào)審定日期地址電話郵編聯(lián)系人參加選購(gòu)物資供方名稱(chēng)供貨產(chǎn)品名稱(chēng)采購(gòu)批次：批采購(gòu)數(shù)量；采購(gòu)金額：元考核情況2、數(shù)量準(zhǔn)確情況：3、證單齊全情況：5、所供產(chǎn)品價(jià)格與市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品對(duì)比；6、售后服務(wù)及服務(wù)質(zhì)量：8、其他：評(píng)審人員批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)材質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位計(jì)劃需用量(分專(zhuān)業(yè))庫(kù)存量缺口量到貨時(shí)間數(shù)量備注合計(jì)序號(hào)合同協(xié)議編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)標(biāo)的內(nèi)容申辦人審核人蓋章日期發(fā)放登記供應(yīng)商份數(shù)項(xiàng)目部份數(shù)財(cái)務(wù)份數(shù)編報(bào)單位：合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)供貨單位名稱(chēng)物資名稱(chēng)簽約時(shí)問(wèn)(萬(wàn)元)實(shí)際到貨金額(萬(wàn)元)首、未次到貨時(shí)間編制人：編制時(shí)間：材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量產(chǎn)地廠家質(zhì)保資料名稱(chēng)自檢情況備注質(zhì)檢員：材料員：日期：名稱(chēng)與型號(hào)單位數(shù)量核準(zhǔn)價(jià)實(shí)收單價(jià)金額單價(jià)金額合同號(hào)質(zhì)量證明號(hào)發(fā)票號(hào)發(fā)票日期交驗(yàn)說(shuō)明說(shuō)明：本表一式五聯(lián)：①存根②倉(cāng)庫(kù)③會(huì)計(jì)④會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)帳⑤計(jì)劃供應(yīng)留存料具名稱(chēng)規(guī)格與型號(hào)單位調(diào)撥價(jià)財(cái)務(wù)復(fù)核價(jià)計(jì)撥實(shí)撥單價(jià)金額單價(jià)金額票據(jù)名稱(chēng)票據(jù)編號(hào)票據(jù)數(shù)量移交人備注會(huì)計(jì)聯(lián)接收人接收日期會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)帳聯(lián)接收人接收日期類(lèi)別編號(hào)單位規(guī)格日期單據(jù)號(hào)摘要質(zhì)量證明編號(hào)收入數(shù)量支出數(shù)量盤(pán)盤(pán)盈虧結(jié)存核章月日合計(jì)甲方供應(yīng)上級(jí)調(diào)入自購(gòu)合計(jì)數(shù)量金額供應(yīng)商名稱(chēng)質(zhì)量證書(shū)名稱(chēng)質(zhì)量證書(shū)編號(hào)登記日期驗(yàn)收單編號(hào)登記人備注年月日無(wú)口好口壞口序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)清查前帳面數(shù)清查后實(shí)有數(shù)盤(pán)盈數(shù)盤(pán)虧數(shù)盤(pán)虧原因說(shuō)明數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額主管財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人：保管員：制表：物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量出廠日期入庫(kù)時(shí)間有效時(shí)間批準(zhǔn)人(項(xiàng)目相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)員或質(zhì)檢員):保管員；物資報(bào)廢損壞申請(qǐng)表物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量報(bào)廢損壞原因說(shuō)明項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)員(質(zhì)檢員):保管員：申請(qǐng)單位名稱(chēng)業(yè)務(wù)范圍企業(yè)資質(zhì)等級(jí)單位建立日期詳細(xì)地址法人代表姓名職務(wù)職稱(chēng)郵政編碼電話注冊(cè)工人數(shù)人其中：管理人員和技術(shù)人員人；高級(jí)職現(xiàn)有資金萬(wàn)元固定資產(chǎn)原值萬(wàn)固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元近年來(lái)主要工程業(yè)績(jī)及甲方工程量(萬(wàn)元)建筑面積工程質(zhì)量開(kāi)工日期竣工日期有關(guān)部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)工程技術(shù)管理部合約管理部物資采購(gòu)中心財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)備注序號(hào)性別年齡文化程度現(xiàn)工種(崗位)從事本工種工作年限身份證號(hào)碼家庭地址承建過(guò)往工程記錄表序號(hào)分包工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容工程造價(jià)(建筑面積)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(本公司)工期施工地點(diǎn)質(zhì)量等級(jí)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人單位名稱(chēng)業(yè)務(wù)范圍資質(zhì)級(jí)單位建立日期詳細(xì)地址法人代表姓名職務(wù)職稱(chēng)電話郵編開(kāi)戶銀行名稱(chēng)帳號(hào)全部職工人數(shù)其中：管理人員和技術(shù)人員人，高級(jí)職稱(chēng)人，中級(jí)職稱(chēng)人生產(chǎn)工人人，其中高級(jí)工人人，中級(jí)工人人現(xiàn)有流動(dòng)資金萬(wàn)元固定資產(chǎn)原值萬(wàn)元固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元自有設(shè)備情況來(lái)主要工績(jī)業(yè)主及工程名稱(chēng)工作量(萬(wàn)元)建筑面積工程質(zhì)量開(kāi)工日期竣工日期十序號(hào)分包方名稱(chēng)資質(zhì)類(lèi)別資質(zhì)等級(jí)法人代表及聯(lián)系電話?cǎi)v公司代表及聯(lián)系電話企業(yè)詳細(xì)地址企業(yè)電話和傳真、網(wǎng)址備注申請(qǐng)單位全稱(chēng)郵編業(yè)務(wù)范圍電話企業(yè)資質(zhì)等級(jí)法定代表人姓名職務(wù)職稱(chēng)注冊(cè)職工人數(shù)其中管理人員和技術(shù)人員人數(shù)生產(chǎn)工人人數(shù)一年來(lái)的主要業(yè)績(jī)一年來(lái)存在的主要問(wèn)題部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)工程名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理分包方名稱(chēng)分包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人評(píng)定內(nèi)容等級(jí)分類(lèi)評(píng)定人簽字優(yōu)良中差工程質(zhì)量工程進(jìn)度施工合作安全、文明工程技術(shù)管理部意見(jiàn)合約管理部意見(jiàn)物資采購(gòu)中心意見(jiàn)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理意見(jiàn)序號(hào)分包方名稱(chēng)委托代表人聯(lián)系電話、傳真及Email或網(wǎng)址分包方公司詳細(xì)地址郵編企業(yè)名稱(chēng)地址法人代表電話評(píng)審內(nèi)容合約管理部意見(jiàn)物資采購(gòu)中心意見(jiàn)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)工程名稱(chēng)質(zhì)量要求工期要求分包內(nèi)容分包方自備機(jī)械種類(lèi)及數(shù)量機(jī)械名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)特殊要求需要分包方投入的人數(shù)工種名稱(chēng)數(shù)量預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間預(yù)計(jì)工期項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)送時(shí)間說(shuō)明：1、本申請(qǐng)表應(yīng)在工程開(kāi)工前30天報(bào)送公司工程技術(shù)管理部； 編號(hào)姓名工種(職務(wù))性別政治面貌家庭地址身份證號(hào)碼技能等級(jí)證書(shū)編號(hào)工作牌號(hào)勞動(dòng)合同編號(hào)退場(chǎng)時(shí)間分包方(蓋章):代表(簽字):填報(bào)時(shí)間： 統(tǒng)計(jì)日期人數(shù)分包方123456789月平均人數(shù)評(píng)審內(nèi)容、分?jǐn)?shù)及定義評(píng)審分?jǐn)?shù)內(nèi)容、分?jǐn)?shù)分值得分隊(duì)伍履約10分按照施工合同的要求進(jìn)行組織施工1履約綜合能力較差；42履約綜合能力一般；63履約綜合能力較好84履約綜合能力較高。施工質(zhì)量15分工程質(zhì)量完成情況1工程質(zhì)量基本達(dá)到合同要求；62工程質(zhì)量達(dá)到合同要求；93工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級(jí)；4工程質(zhì)量達(dá)到省部級(jí)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)。施工工期15分按合同完成施工工期情況1基本能按計(jì)劃施工，拖延工期15天以內(nèi)；62能按計(jì)劃施工，保證合同工期；93能較好的按計(jì)劃施工，提前完成任務(wù)；4能很好的調(diào)整計(jì)劃，提前5天以上完成任務(wù)。安全生產(chǎn)15分按照安全法律法規(guī)組織生產(chǎn)1無(wú)重大傷亡事故，有兩起以上輕傷事故；32無(wú)傷亡事故，安全檢查達(dá)到合格等級(jí)；93無(wú)安全隱患，獲市級(jí)安全文明工地稱(chēng)號(hào)；文明施工環(huán)境衛(wèi)生10分文明施工、環(huán)境衛(wèi)生、況1一般，考核評(píng)分61-70分；42較好，考核評(píng)分71-80分：63良好，考核評(píng)分81-90分；84優(yōu)良，考核評(píng)分91分以上。生活區(qū)管理5分建立生活區(qū)管理制度1建立了制度，未落實(shí)22建立了制度，基本落實(shí)43建立了制度，落實(shí)良好5勞動(dòng)合同員工勞動(dòng)合同簽訂情況1員工勞動(dòng)合同簽訂率80%以上；62員工勞動(dòng)合同簽訂率95%以上；83員工勞動(dòng)合同簽訂率100%。工資支付10分是否按勞務(wù)工勞動(dòng)合同時(shí)及時(shí)支付員工工資1不能按時(shí)支付，拖延一個(gè)支付周期以內(nèi)；42基本能按時(shí)支付，有時(shí)推遲20天以內(nèi)；63基本能按時(shí)支付，偶爾推遲10天以內(nèi)：8工作配合5分是否有效配合各部門(mén)1基本能夠配合現(xiàn)場(chǎng)施工和人員管理；233能夠有效的配合現(xiàn)場(chǎng)施工和人員管理。55分合法經(jīng)營(yíng)和員工遵紀(jì)守法情況1能合法經(jīng)營(yíng)，員工有輕微違紀(jì)現(xiàn)象；22能合法經(jīng)營(yíng)，員工無(wú)違紀(jì)；43很好地合法經(jīng)營(yíng)，員工遵紀(jì)情況良好。5說(shuō)明：此表工程技術(shù)管理部和項(xiàng)目部共同對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行考核，權(quán)重分各為50%,年 填報(bào)日期項(xiàng)目名稱(chēng)分包方名稱(chēng)分包內(nèi)容履約情況分包方代表聯(lián)系電話進(jìn)場(chǎng)時(shí)間合同約定退場(chǎng)時(shí)間退場(chǎng)事由工程技術(shù)科物資材料科經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)科質(zhì)量安環(huán)科單位工程名稱(chēng)分部分項(xiàng)工程名稱(chēng)交底人記錄人參加班組交底日期技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名班組長(zhǎng)簽名注：所有施工作業(yè)人員均須簽名。工程名稱(chēng)參加班組交底日期交底人簽名被交底人簽名單位工程名稱(chēng)交底時(shí)間分部(分項(xiàng))工程名稱(chēng)交底人簽名被交底人簽名工程名稱(chēng)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間主要參加人員工程名稱(chēng)：工程變更內(nèi)容設(shè)計(jì)單位建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位工程名稱(chēng) 按工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定向辦理工程建設(shè)交工技術(shù)資料移交手續(xù)，共計(jì)冊(cè)，其中文字部分冊(cè)，竣工圖冊(cè)，其他資料__冊(cè)(張)。移交單位接收單位單位：(章)負(fù)責(zé)人：移交人：?jiǎn)挝唬?章)負(fù)責(zé)人：接收人：工程名稱(chēng)開(kāi)工日期項(xiàng)目經(jīng)理配置實(shí)施特殊關(guān)鍵過(guò)程控制施工技術(shù)資料注：本表格一式兩份，一份項(xiàng)目部保存，一份公司(區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公司區(qū)域/專(zhuān)業(yè)公司部門(mén)經(jīng)理技術(shù)、質(zhì)量管理崗位人員配備公司(年度)技術(shù)、質(zhì)量管理工作安排計(jì)劃年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)及分解技術(shù)、質(zhì)量報(bào)表管理關(guān)鍵和特殊過(guò)程控制工程檢查(定期、不定期)工程驗(yàn)收管理不合格品控制(整改單及匯總分析記錄等)其它技術(shù)、質(zhì)量活動(dòng)記錄顧客滿意度調(diào)查顧客投訴管理質(zhì)量獎(jiǎng)罰記錄竣工資料管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理工程名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理防護(hù)方法編號(hào)：顧客名稱(chēng)郵編聯(lián)系人電話傳真處理結(jié)果：投訴單位投訴人投訴類(lèi)型投訴日期處理日期編號(hào)：建設(shè)(監(jiān)理、總包)單位名稱(chēng)(單位公章)聯(lián)系人地址及郵編聯(lián)系電話傳真工程名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估滿意程度評(píng)估子項(xiàng)很滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意施工過(guò)程情況(在建工程)工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)態(tài)度工程交付后情況(竣工工程)竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況要求或建議編號(hào)：工程名稱(chēng)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)子項(xiàng)滿意程度評(píng)價(jià)子項(xiàng)原始得分評(píng)價(jià)項(xiàng)目原始得分顧客意見(jiàn)施工過(guò)程情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)態(tài)度施工過(guò)程情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)態(tài)度施工過(guò)程情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)態(tài)度施工過(guò)程情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)態(tài)度施工過(guò)程情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)態(tài)度工程名稱(chēng)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)子項(xiàng)滿意程度評(píng)價(jià)子項(xiàng)原始得分評(píng)價(jià)項(xiàng)目原始得分顧客意見(jiàn)工程交付后情況竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況工程交付后情況竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況工程交付后情況竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況工程交付后情況竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況工程交付后情況竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況建設(shè)單位工程名稱(chēng)竣工日期投用日期保修日期保修次數(shù)工程運(yùn)行中出現(xiàn)的安裝質(zhì)量問(wèn)題保修內(nèi)容保修后運(yùn)轉(zhuǎn)情況及意見(jiàn)保修費(fèi)用處理意見(jiàn)保修單位(公章)保修負(fù)責(zé)人(簽字)建設(shè)單位(公章)負(fù)責(zé)人(簽字)單位(部門(mén))123456789編制：日期：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)不符合審核組組長(zhǎng)：日期：審核員：日期：編號(hào)：受審核單位部門(mén)審核日期A不符合事實(shí)陳述(理由、條款、性質(zhì)):為不符合審核員受審核方負(fù)責(zé)人簽字B糾正措施計(jì)劃(原因分析、處置方案、糾正措施):制定人受審核方負(fù)責(zé)人審核員C跟蹤驗(yàn)證結(jié)論：中建八局工業(yè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司2審核目的：3審核范圍：4審核準(zhǔn)則：①GB/T19001-20005審核組人員5.1審核組成員：5.2審核組長(zhǎng)：6審核綜述及不符合情況：8審核結(jié)論：9糾正措施要求：10審核報(bào)告分發(fā)范圍；姓名單位(部門(mén))職務(wù)姓名單位(部門(mén))職務(wù)委托單位：(蓋章)檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)工程量要求檢驗(yàn)時(shí)間要求完成時(shí)間說(shuō)明：委托人：聯(lián)系人：制表：日期：日期：工程名稱(chēng)管線或容器編號(hào)材質(zhì)使用介質(zhì)使用壓力使用溫度規(guī)格檢驗(yàn)方法執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)合格等級(jí)焊工編號(hào)焊口個(gè)數(shù)或焊縫長(zhǎng)度抽查比例焊縫外觀檢驗(yàn)結(jié)果：委托單位：委托人：主管：委托單位工程名稱(chēng)材料名稱(chēng)焊材名稱(chēng)委托單位工程名稱(chēng)材料名稱(chēng)焊材名稱(chēng)原(焊)材編號(hào)焊接方法材料規(guī)格焊材規(guī)格原(焊)材生產(chǎn)廠家熱處理方法檢驗(yàn)項(xiàng)目試樣規(guī)格試樣編號(hào)數(shù)量試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)送樣人送樣日期要求完成日期試驗(yàn)接收人試驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人委托單位應(yīng)做到：1、機(jī)械性能、化學(xué)分析和金相分析的取樣符合有關(guān)規(guī)單位工程名稱(chēng)緊急放行產(chǎn)品名稱(chēng)計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)時(shí)間批準(zhǔn)人：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：;質(zhì)檢員：日期：建設(shè)(監(jiān)理)單位代表：日期：說(shuō)明：本表經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、建設(shè)(監(jiān)理)單位代表共同簽字后有效。工程質(zhì)量檢查記錄編號(hào)：工程名稱(chēng)開(kāi)、竣工日期工程地址合同編號(hào)工程規(guī)模施工許可證(開(kāi)工證)號(hào)建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況質(zhì)量管理現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度的建立質(zhì)量責(zé)任制的制定及落實(shí)情況特殊工種操作上崗證情況項(xiàng)目部對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量檢查及整改情況工程質(zhì)量檢查情況結(jié)論：編號(hào)：工程名稱(chēng)開(kāi)工日期工程地址驗(yàn)收日期工程規(guī)模合同工期建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收情況驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人員單位工程分部工程分項(xiàng)工程不合格部位不合格類(lèi)別施工員不合格原因記錄人：日期：項(xiàng)目總工程師：工程名稱(chēng)分部工程名稱(chēng)分項(xiàng)工程名稱(chēng)不合格部位不合格類(lèi)別主持人不合格情況描述：項(xiàng)目質(zhì)檢員：日期：記錄人：日期：項(xiàng)目質(zhì)檢員：日期：受檢單位通知單號(hào)檢查負(fù)責(zé)人接收人整改完成時(shí)間指定驗(yàn)證人備注：此表一式三份，受檢單位二份，檢查單位留存一份，整改完成并驗(yàn)證后，整改單(業(yè)主代表): 工程部位因選一)業(yè)主意見(jiàn)：業(yè)主代表(簽字):日期：不合格簡(jiǎn)述不合格發(fā)現(xiàn)時(shí)間糾正情況對(duì)應(yīng)記錄編號(hào)備注事故/事件名稱(chēng)發(fā)生部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)生部位報(bào)告(警)時(shí)間處理結(jié)束時(shí)間原因責(zé)任者姓名職務(wù)A、采取糾正措施通知：主管部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：C、糾正措施：D、實(shí)施效果：驗(yàn)證者：日期：責(zé)任部門(mén)：責(zé)任人：日期：B、潛在不符合原因部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：序號(hào)產(chǎn)生工序/場(chǎng)所/地點(diǎn)環(huán)境因素(明確污染因子/物質(zhì)/組分)環(huán)境影響時(shí)態(tài)大氣污染水體污染土地污染噪聲、輻射廢棄物、副產(chǎn)品主要材料、資源、能源消耗其他緊急常異急注：時(shí)態(tài)指過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。主要原材料/自然資源/能源名稱(chēng)萬(wàn)元產(chǎn)值消耗量計(jì)劃用量節(jié)約/超出用量節(jié)能、降耗控制措施超計(jì)劃用量原因分析環(huán)境因素評(píng)價(jià)表(一)序號(hào)產(chǎn)生工序/場(chǎng)所/地點(diǎn)環(huán)境因素影響范圍a①全球范圍：5分②周?chē)鐓^(qū)：3分影響程度b①?lài)?yán)重：5分②一般：3分③輕微：1分發(fā)生頻次C①持續(xù)發(fā)生：5分②間歇發(fā)生：3分③偶然發(fā)生：1分法規(guī)符合性d②接近標(biāo)準(zhǔn)：3分③達(dá)標(biāo)：1分社區(qū)關(guān)注程度e②一般：3分合計(jì)3經(jīng)驗(yàn)判定法注：(1)a或b或c或d或e=5分或當(dāng)Σa+b+c+d+e≥14分時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。(3)判定結(jié)果分一般和重要兩種情況。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表(二)(ZBA/QSE/CX19-4)單位(部門(mén))名稱(chēng)：年月日序號(hào)主要原材料/自然資源/能源名稱(chēng)萬(wàn)元產(chǎn)值消耗量/年f可節(jié)約程度g①加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效：5分②改造工藝可明顯見(jiàn)效：3分③很難節(jié)約：1分合計(jì)5經(jīng)驗(yàn)判定法判定結(jié)果注：(1)當(dāng)Σf+g≥8分時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。單位(部門(mén))名稱(chēng)：序號(hào)重要環(huán)境因素(明確污染因子/物質(zhì)/組分)產(chǎn)生工序/場(chǎng)所/地點(diǎn)可能造成的環(huán)境影響控制措施主控部門(mén)目標(biāo)方案程序預(yù)案單位/項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)活動(dòng)地點(diǎn)危險(xiǎn)源(明確發(fā)生危險(xiǎn)的根源/狀態(tài))危險(xiǎn)類(lèi)型單位/項(xiàng)目名稱(chēng)：序號(hào)評(píng)