機(jī)動車檢驗(yàn)檢測實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊+程序文件+表格+作業(yè)指導(dǎo)書-符合GB38900-2020機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法

包含如下內(nèi)容：符合：(2021-2022年度新編)質(zhì)量手冊文件編號：HAJC-SC01第B版發(fā)布日期：2021年1月8日實(shí)施日期：2021年1月8日文件編號第B版第0次修訂第3頁共405頁主題01文件更改記錄發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布01文件更改記錄序號更改文件號更改內(nèi)容日期123456789文件編號第B版第0次修訂第4頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布章節(jié)號頁碼文件更改記錄目錄發(fā)布令1主題內(nèi)容與適用范圍23引用文件4要求機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有人員管理者技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢測相關(guān)人員及其監(jiān)督人員培訓(xùn)人員檔案檢測工作范圍工作環(huán)境條件環(huán)境監(jiān)控與記錄文件編號第B版第0次修訂第5頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施的配備設(shè)備設(shè)施的維護(hù)設(shè)備管理設(shè)備控制故障處理標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理體系總則文件控制合同評審分包采購服務(wù)客戶投訴不符合工作控制記錄控制內(nèi)部審核管理評審方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)測量不確定度抽樣結(jié)果有效性結(jié)果報告結(jié)果說明文件編號第B版第0次修訂第6頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布抽樣結(jié)果意見和解釋分包結(jié)果結(jié)果傳送和格式附錄1法人營業(yè)執(zhí)照附錄2組織機(jī)構(gòu)圖附錄3管理體系崗位職能分配表附錄4附錄5檢測中心人員一覽表附錄6附錄7檢測項(xiàng)目一覽表附錄8附錄9檢測設(shè)備一覽表附錄10檢測中心平面布置圖附錄11量值溯源圖附錄12評審準(zhǔn)則要素與質(zhì)量手冊程序文附錄13管理體系過程關(guān)系圖文件編號第B版第0次修訂第7頁共405頁主題03發(fā)布令發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布本手冊依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》 (RB/T214-2017)及《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》 本手冊第B版已經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)，并于批準(zhǔn)之日起生效，同時第A版作廢。批準(zhǔn)日期：2021年1月8日文件編號第B版第0次修訂第8頁共405頁主題1主題內(nèi)容與適用范圍發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布用要求》(RB/T214-2017)及《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》文件編號第B版第0次修訂第9頁共405頁主題2質(zhì)量手冊的管理發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布2質(zhì)量手冊的管理2.3職責(zé)文件編號第B版第0次修訂第10頁共405頁主題2質(zhì)量手冊的管理發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布——客戶(必要時);文件編號第B版第0次修訂第11頁共405頁主題2質(zhì)量手冊的管理發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布2.5相關(guān)文件文件編號第B版第0次修訂第12頁共405頁主題3引用文件發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第13頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第14頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.1機(jī)構(gòu)本公司建于2012年，占地面積20畝，其中檢驗(yàn)車間面積約900m2,辦公室面積約800文件編號第B版第0次修訂第15頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布本公司現(xiàn)有職工10人，其中管理人員5人，工程師1人，檢測員7人、引車員1人，辦公室1人，財(cái)務(wù)室2人。本公司嚴(yán)格貫徹《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》 文件編號第B版第0次修訂第16頁共405頁主題4.1.2檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布2。b)檢測室文件編號第B版第0次修訂第17頁共405頁主題4.1.2檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第18頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布本檢測中心依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》 文件編號第B版第0次修訂第19頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布2021年1月8日文件編號第B版第0次修訂第20頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.1.4檢測工作的公正性(一)本檢測中心嚴(yán)格按照《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)及《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》文件編號第B版第0次修訂第21頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布2021年1月8日文件編號第B版第0次修訂第22頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第23頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.2人員4.2.1人員管理●所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)；●資格和培訓(xùn)計(jì)劃；●從事檢驗(yàn)檢測工作的職責(zé)；●提交意見和解釋的職責(zé)；●管理職責(zé)。文件編號第B版第0次修訂第24頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布●組織管理體系管理評審；●批準(zhǔn)內(nèi)部審核年度計(jì)劃；●承諾遵循《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)及《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》b)技術(shù)負(fù)責(zé)人●負(fù)責(zé)檢測過程的監(jiān)督檢查工作；●檢測中心主任交辦的其他工作。文件編號第B版第0次修訂第25頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布●主持檢測中心的質(zhì)量會議；●檢測中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。d)綜合室主任●全面負(fù)責(zé)綜合室各項(xiàng)工作；●負(fù)責(zé)本部門人員管理工作；●負(fù)責(zé)檢測中心衛(wèi)生安全檢查；●檢測中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！袢尕?fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作；文件編號第B版第0次修訂第26頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布●審核檢測報告；●檢測中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。g)內(nèi)審員●負(fù)責(zé)填寫內(nèi)審不符合項(xiàng)報告；h)樣品管理員●負(fù)責(zé)下達(dá)檢測任務(wù)書；●負(fù)責(zé)人員檔案的管理。文件編號第B版第0次修訂第27頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第28頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布●負(fù)責(zé)對檢測報告進(jìn)行解釋；●本領(lǐng)域從業(yè)3年以上；●具有一定的領(lǐng)導(dǎo)和組織管理能力?！袷煜x器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；●本領(lǐng)域從業(yè)3年以上；文件編號第B版第0次修訂第29頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布●熟悉儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；●本領(lǐng)域從業(yè)3年以上；●具有中專以上學(xué)歷；●有從事本領(lǐng)域的相關(guān)經(jīng)歷?！窬哂兄袑Ｒ陨蠈W(xué)歷；●經(jīng)過培訓(xùn)，并獲得資格證書；●有從事本領(lǐng)域的相關(guān)經(jīng)歷?！窬哂兄袑Ｒ陨蠈W(xué)歷；●具有一定操作能力；●有從事本領(lǐng)域工作的相關(guān)經(jīng)歷。文件編號第B版第0次修訂第30頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布●從事本專業(yè)工作3年以上；h)綜合室主任文件編號第B版第0次修訂第31頁共405頁主題4.2.2管理層發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.2.2管理層●制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；●確保管理體系所需的資源；●提升客戶滿意度；●組織管理體系的管理評審。文件編號第B版第0次修訂第32頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第33頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.2.4授權(quán)簽字人文件編號第B版第0次修訂第34頁共405頁主題4.2.5檢測相關(guān)人員及其監(jiān)督發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第35頁共405頁主題4.2.6人員培訓(xùn)發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.2.6人員培訓(xùn)文件編號第B版第0次修訂第36頁共405頁主題4.2.7人員檔案發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布檢測中心保留所有技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督文件編號第B版第0次修訂第37頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.3.1檢測工作范圍文件編號第B版第0次修訂第38頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.3.3.4如在檢驗(yàn)結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)檢測環(huán)境失控，應(yīng)由室主任會同有關(guān)人員評審檢驗(yàn)結(jié)果，必要4.3.4檢測場所的內(nèi)務(wù)管理不與其他客戶的工作保密與有關(guān)的規(guī)定沖突，進(jìn)入檢測區(qū)域文件編號第B版第0次修訂第39頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第40頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.4.3設(shè)備管理文件編號第B版第0次修訂第41頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布提供的有證標(biāo)準(zhǔn)物資(參考物質(zhì))來給出材料可靠的物理特性，4.4.4設(shè)備控制4.4.5故障處理文件編號第B版第0次修訂第42頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.4.5.2故障和異常設(shè)備的處理c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員分析誤用缺陷儀器設(shè)備對檢驗(yàn)結(jié)果的影響，評審不合格程度，并提出整改要求或處理意見，如儀器設(shè)備維修、檢定或校驗(yàn)、降級、報廢，對出具的檢驗(yàn)報告應(yīng)及時追回，利用符合要求的儀器設(shè)備重新檢驗(yàn)，重新出具檢驗(yàn)報告d)故障和異常設(shè)備的處理意見，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后由有關(guān)責(zé)任部門(人)執(zhí)行，由質(zhì)量負(fù)4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢測中心建立了《量值溯源程序》,對建立和保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的溯源到SI測量單位或有證文件編號第B版第0次修訂第43頁共405頁主題4.5管理體系發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5管理體系文件編號第B版第0次修訂第44頁共405頁主題4.5管理體系發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布e)實(shí)施；f)檢查(審核);g)改進(jìn). (RB/T214-2017)及《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》 文件編號第B版第0次修訂第45頁共405頁主題4.5.1總則發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.1總則圖2-1管理體系文件構(gòu)成針和目標(biāo)，并對照《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)及《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》文件編號第B版第0次修訂第46頁共405頁主題4.5.1總則發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第47頁共405頁主題4.5.1總則發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第48頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.2方針目標(biāo)4.5.2.2質(zhì)量目標(biāo)(一)長期目標(biāo)(二)年度目標(biāo)——標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的執(zhí)行率100%;文件編號第B版第0次修訂第49頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第50頁共405頁主題4.5.3文件控制發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.3.3文件評審4.5.3.5相關(guān)文件文件編號第B版第0次修訂第51頁共405頁主題4.5.4合同評審發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第52頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布根據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》(RB/T218-2017)的4.5.2文件編號第B版第0次修訂第53頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第54頁共405頁主題4.5.6采購發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.6.3采購文件的編制4.5.6.4采購文件的評價4.5.6.5采購文件的審批4.5.6.6采購文件編號第B版第0次修訂第55頁共405頁主題4.5.6采購發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.6.6.2儀器設(shè)備的采購4.5.6.7接收和存儲文件編號第B版第0次修訂第56頁共405頁主題4.5.7服務(wù)客戶發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.7.9相關(guān)文件文件編號第B版第0次修訂第57頁共405頁主題4.5.7服務(wù)客戶發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第58頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.8.1投訴的受理4.5.8.2投訴的調(diào)查4.5.8.3投訴的處理文件編號第B版第0次修訂第59頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布e)當(dāng)投訴涉及本檢測中心管理體系的適應(yīng)性、有效性時，綜合室應(yīng)報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，f)綜合室應(yīng)將所有投訴的受理、處理資料、記4.5.8.4相關(guān)文件文件編號第B版第0次修訂第60頁共405頁主題4.5.9不符合工作的控制發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.9不符合工作的控制4.5.9.1不符合工作的識別文件編號第B版第0次修訂第61頁共405頁主題4.5.9不符合工作的控制發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.9.4不符合工作的糾正4.5.9.5相關(guān)文件文件編號第B版第0次修訂第62頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.10.1原因分析4.5.10.2糾正措施實(shí)施計(jì)劃的制定、實(shí)施和監(jiān)控a)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)不符合工作的嚴(yán)重性評價結(jié)果決定是否采取糾正措施。責(zé)任部門的b)發(fā)生問題的責(zé)任人或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《糾正措施程序》在自己所轄區(qū)域組織糾c)技術(shù)負(fù)責(zé)人要根據(jù)《糾正措施程序》對所采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)控，以確保其有效4.5.10.3附加審核當(dāng)不符合或偏離導(dǎo)致對檢測中心與其本身的政策和程序的符合性、或檢測中心與《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求》(R4.5.10.4風(fēng)險和機(jī)遇的措施文件編號第B版第0次修訂第63頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.10.6改進(jìn)措施文件編號第B版第0次修訂第64頁共405頁主題4.5.11記錄控制發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.11.1記錄的分類4.5.11.3記錄的填寫與劃改4.5.11.4記錄的保管文件編號第B版第0次修訂第65頁共405頁主題4.5.11記錄控制發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.11.6記錄的保存期限文件編號第B版第0次修訂第66頁共405頁主題4.5.12內(nèi)部審核發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.12.1審核的準(zhǔn)則文件編號第B版第0次修訂第67頁共405頁主題4.5.12內(nèi)部審核發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第68頁共405頁主題4.5.13管理評審發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第69頁共405頁主題4.5.13管理評審發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.15.13.5相關(guān)文件文件編號第B版第0次修訂第70頁共405頁主題4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.14.1總則4.5.14.2檢測方法分類(一)標(biāo)準(zhǔn)方法(二)非標(biāo)準(zhǔn)方法文件編號第B版第0次修訂第71頁共405頁主題4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.14.3方法選擇文件編號第B版第0次修訂第72頁共405頁主題4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.14.5非標(biāo)方法文件編號第B版第0次修訂第73頁共405頁主題4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.14.6方法的確認(rèn)文件編號第B版第0次修訂第74頁共405頁主題4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.14.7相關(guān)文件文件編號第B版第0次修訂第75頁共405頁主題4.5.15測量不確定度發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布文件編號第B版第0次修訂第76頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.16.2范圍4.5.16.4相關(guān)文件文件編號第B版第0次修訂第77頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.17抽樣管理根據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》(RB/T218-2017)的4.5.3文件編號第B版第0次修訂第78頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.18.2樣品的暫存4.5.18.3樣品的流轉(zhuǎn)4.5.18.4樣品的貯存文件編號第B版第0次修訂第79頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.18.6相關(guān)文件文件編號第B版第0次修訂第80頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布●定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；●對設(shè)備的功能進(jìn)行檢查；●運(yùn)用工作標(biāo)準(zhǔn)與控制圖；●對留樣進(jìn)行再檢測；●對報告數(shù)據(jù)進(jìn)行審核；●機(jī)構(gòu)內(nèi)部比對；●盲樣檢驗(yàn)檢測。文件編號第B版第0次修訂第81頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布(三)獲認(rèn)可批準(zhǔn)后的能力驗(yàn)證(四)能力驗(yàn)證結(jié)果的管理(一)制定比對計(jì)劃文件編號第B版第0次修訂第82頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布(二)制定比對測試技術(shù)方案(三)比對測試的實(shí)施文件編號第B版第0次修訂第83頁共405頁主題4.5.20～27結(jié)果報告發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.21結(jié)果說明文件編號第B版第0次修訂第84頁共405頁主題4.5.20～27結(jié)果報告發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.22抽樣結(jié)果4.5.23意見和解釋 a)對檢驗(yàn)檢測結(jié)果符合(或不符合)要求的意見；4.5.24分包結(jié)果4.5.25結(jié)果傳送和格式文件編號第B版第0次修訂第85頁共405頁主題4.5.20～27結(jié)果報告發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布發(fā)(批準(zhǔn))時間。文件編號第B版第0次修訂第86頁共405頁主題4.5.20～27結(jié)果報告發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.26修改c)重新簽發(fā)的檢測報告，應(yīng)重新進(jìn)行編號，并注明所替代的原檢測報告的編號。4.5.27記錄和保存文件編號第B版第0次修訂第87頁共405頁主題附錄1法人營業(yè)執(zhí)照發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布附錄1法人營業(yè)執(zhí)照文件編號第B版第0次修訂第88頁共405頁主題附錄2組織機(jī)構(gòu)圖發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布附錄2組織機(jī)構(gòu)圖省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局物料管理員資物料管理員資料員設(shè)備管理員培訓(xùn)員文件編號第B版第0次修訂第89頁共405頁主題附錄3管理體系崗位職能分配表發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布崗位檢測中心主任技術(shù)負(fù)責(zé)人量負(fù)責(zé)人檢測室主任授權(quán)簽字人綜合室主任內(nèi)審員監(jiān)督員設(shè)備管理員資料員檢測人員4.1機(jī)構(gòu)▲OOOOOOOOOO4.2人員O▲OO●OOOOO▲O●OOO▲OOO●O4.5.1總則▲O●OOOOOOOO▲O●OOOOOOOO4.5.3文件控制▲OOOOO4.5.4合同評審▲OOO4.5.5分包(無)▲O●OOOO4.5.7服務(wù)客戶O▲OOOO▲OO4.5.9不符合工作的控制▲OOO4.5.10糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和▲OOOOOOOO4.5.11記錄控制▲OOOOO▲OOOOO4.5.12內(nèi)部審核O▲OOO4.5.13管理評審▲OOOOO4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)▲OOO4.5.15測量不確定度▲OOO▲OOO4.5.17抽樣(無)▲OO文件編號第B版第0次修訂第90頁共405頁主題附錄3管理體系崗位職能分配表發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布▲OOO4.5.20~27結(jié)果報告O▲OO圖注：▲負(fù)責(zé)策劃●組織實(shí)施O參加活動文件編號第B版第0次修訂第91頁共405頁主題附錄4公司關(guān)鍵崗位人員任命文件發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布1.任命***為技術(shù)負(fù)責(zé)人；2.2.任命***為質(zhì)量負(fù)責(zé)人；3.任命***3.任命******為檢測報告授權(quán)簽字人：4.任命***為檢測中心質(zhì)量監(jiān)督員：4.任命***為檢測中心質(zhì)量監(jiān)督員：6.6.任命***為綜合室主任；7.7.任命***為檢測室主任；9.任命***為物料管理員：9.任命***為物料管理員：10.任命***為樣品管理員：10.任命***為樣品管理員：11.任命***為設(shè)備管理員：11.任命***為設(shè)備管理員：12.任命***為培訓(xùn)員；12.任命***為培訓(xùn)員；1313.任命************等為檢測人員。文件編號第B版第0次修訂第92頁共405頁主題附錄5檢測中心人員一覽表發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布附錄5檢測中心人員一覽表姓名從事本域年限工作年限1男室主任2男大專檢測員3男66工程師4男室主任5男中專檢測員/6男大專司機(jī)7男室主任工程師8女大專檔案管理員9男檢測員工程師男中專室主任工程師男大專工程師女大專5檢測員5/女9檢測員9男中專檢測員工程師女檢測員女大專檢測員工程師男大專檢測員男室主任男大專檢測員女6室主任6文件編號第B版第0次修訂第93頁共405頁主題附錄6授權(quán)簽字人員識別及一覽表發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布序號姓名正體簽名1234文件編號第B版第0次修訂第94頁共405頁主題附錄7檢測項(xiàng)目一覽表發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布檢測產(chǎn)品/類別編號(含年號)限制范圍或說明1 GB38900-2020《機(jī)動車安全技術(shù)234文件編號第B版第0次修訂第95頁共405頁主題附錄8程序文件目錄發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布附錄8程序文件目錄序號1人員管理程序2保證檢驗(yàn)檢測公正性與可信度程序3保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序4人員培訓(xùn)程序5質(zhì)量監(jiān)督程序67實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序8環(huán)境保護(hù)程序9設(shè)備設(shè)施管理程序期間核查程序量值溯源程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序質(zhì)量目標(biāo)管理程序文件控制程序分包管理程序(不需要)服務(wù)和供應(yīng)品采購程序服務(wù)客戶程序處理投訴程序文件編號第B版第0次修訂第96頁共405頁主題附錄8程序文件目錄發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布不符合工作的處理程序糾正措施程序應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施程序內(nèi)部審核程序管理評審程序檢測過程管理程序檢驗(yàn)檢測方法控制程序檢測用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序數(shù)據(jù)信息管理程序抽樣控制程序(不需要)監(jiān)控結(jié)果有效性程序能力驗(yàn)證和比對程序檢測結(jié)果報告程序文件編號第B版第0次修訂第97頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布附錄9檢測設(shè)備一覽表序號規(guī)格型號不確定度完好狀態(tài)購置日期檢定有效期1良好肇慶設(shè)備廠2良好肇慶設(shè)備廠3良好肇慶設(shè)備廠4良好上海東計(jì)量儀器廠5良好南華儀器廠6良好南華儀器廠文件編號第B版第0次修訂第98頁共405頁主題發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布規(guī)格型號不確定度完好狀態(tài)購置日期期7良好上海西埃儀表公司8良好淄博科創(chuàng)電子公司9良好肇慶機(jī)械廠良好衡陽儀器廠良好上海西埃儀表公司第一工位第第一工位第二工位第三工位文件編號第B版第0次修訂第99頁共405頁主題附錄10檢測中心平面布置圖發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布附錄10檢測中心平面布置圖XX試驗(yàn)臺XX檢測臺XX檢測儀XX檢測臺車主休息室車主休息室XX檢測XX檢測臺XX檢測臺XX檢測臺文件編號第B版第0次修訂第100頁共405頁主題附錄11量值溯源圖發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布附錄11量值溯源圖1計(jì)量儀器設(shè)備的溯源途徑區(qū)/縣計(jì)量站區(qū)/縣計(jì)量站市計(jì)量檢測所省計(jì)量檢測研究院2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的溯源途徑文件編號第B版第0次修訂第101頁共405頁主題附評錄12評審準(zhǔn)則要素與質(zhì)量手冊發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布評審準(zhǔn)則12344.1機(jī)構(gòu)02保證檢驗(yàn)檢測公正性與可信度程序序4.2人員01人員管理程序05質(zhì)量監(jiān)督程序4.2.6人員培訓(xùn)04人員培訓(xùn)程序文件編號第B版第0次修訂第102頁共405頁主題附評錄12評審準(zhǔn)則要素與質(zhì)量手冊發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布06場所和環(huán)境控制程序08環(huán)境保護(hù)程序4.3.1檢測工作范圍07實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序09設(shè)備設(shè)施管理程序10期間核查程序11量值溯源程序4.4.4設(shè)備控制4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)12標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序4.5管理體系4.5.1總則13質(zhì)量目標(biāo)管理程序4.5.3文件控制14文件控制程序4.5.4合同評審15評審客戶要求、標(biāo)書和合同程序17服務(wù)和供應(yīng)品采購程序4.5.7服務(wù)客戶18服務(wù)客戶程序19處理投訴程序4.5.9不符合工作控制20不符合工作的處理程序21糾正措施程序22應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施程序文件編號第B版第0次修訂第103頁共405頁主題附評錄12評審準(zhǔn)則要素與質(zhì)量手冊發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布4.5.11記錄控制23記錄控制程序24內(nèi)部審核程序4.5.13管理評審25管理評審程序27檢驗(yàn)檢測方法控制程序28評定測量不確定度程序29檢測用計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序30數(shù)據(jù)信息管理程序4.5.17抽樣32樣品處置程序33監(jiān)控結(jié)果有效性程序34能力驗(yàn)證與比對程序4.5.20結(jié)果報告35檢測結(jié)果報告程序4.5.21結(jié)果說明4.5.22抽樣結(jié)果(無)4.5.24分包結(jié)果(無)文件編號第B版第0次修訂第104頁共405頁主題附錄13管理體系過程關(guān)系圖發(fā)布日期2021年1月8日發(fā)布附錄13管理體系過程關(guān)系圖檢測環(huán)境、標(biāo)條行條行足進(jìn)測進(jìn)行設(shè)不滿足條件停止檢按檢測標(biāo)準(zhǔn)要求選擇設(shè)備材需新購置的編制采購計(jì)劃并新購置的檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格材料及標(biāo)準(zhǔn)物計(jì)量檢定計(jì)量檢定合格的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識交付使用并計(jì)量檢定不合格的設(shè)備停止使用進(jìn)行退賠按檢測領(lǐng)域和對所需的外部考查合格的外向待選外部服購進(jìn)行人員配對新進(jìn)人員及考核合格人員業(yè)績檔案并進(jìn)資料包檢測單資料客戶的投訴信息反饋到質(zhì)量責(zé)任部門實(shí)施對投訴所涉及到問題的客戶的投訴涉及的問題嚴(yán)重負(fù)責(zé)人親自組織處的投訴涉及的嚴(yán)重問題制定施，防止投訴再次檢測過程和質(zhì)量控制檢測過程和質(zhì)量控制接受客戶檢進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)驗(yàn)室間比對進(jìn)行驗(yàn)證按檢測內(nèi)容利用檢測過程對其質(zhì)量實(shí)施核正問題再次發(fā)生并對可能造成的影響進(jìn)行整改每年進(jìn)行一次體系文在完善質(zhì)量發(fā)布日期：2021年01月08日實(shí)施日期：2021年01月08日文件編號第A版第0次修訂第106頁共405頁主關(guān)于發(fā)布《程序文件》的聲明題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布2021年1月8日文件編號第A版第0次修訂第107頁共405頁文件更改記錄發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布序號更改文件號更改內(nèi)容日期123456789文件編號第A版第0次修訂第108頁共405頁主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布1人員管理程序2保證檢驗(yàn)檢測公正性與可信度程序3保密及保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)管理程序4人員培訓(xùn)程序5質(zhì)量監(jiān)督程序67實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序8環(huán)境保護(hù)程序9設(shè)備設(shè)施管理程序期間核查程序量值溯源程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序質(zhì)量目標(biāo)管理程序文件控制程序分包管理程序(不需要)服務(wù)和供應(yīng)品采購程序服務(wù)客戶程序處理投訴程序不符合工作的處理程序糾正措施程序文件編號第A版第0次修訂第109頁共405頁主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施程序內(nèi)部審核程序管理評審程序檢測過程管理程序檢驗(yàn)檢測方法控制程序檢測用計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序數(shù)據(jù)信息管理程序抽樣控制程序(不需要)監(jiān)控結(jié)果有效性程序能力驗(yàn)證和比對程序檢測結(jié)果報告程序文件編號第A版第0次修訂第110頁共405頁主題人員管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3職責(zé)3.2綜合室4程序4.1人員錄用文件編號第A版第0次修訂第111頁共405頁主題人員管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3員工檔案4.4崗位職責(zé)4.6人員監(jiān)督文件編號第A版第0次修訂第112頁共405頁主題人員管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.8人員培訓(xùn)文件編號第A版第0次修訂第113頁共405頁主題保證檢驗(yàn)檢測公正性與可信度程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序文件編號第A版第0次修訂第114頁共405頁主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第115頁共405頁主題保證檢驗(yàn)檢測公正性與可信度程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(如存在),并上報實(shí)驗(yàn)室主任處理；文件編號第A版第0次修訂第116頁共405頁主題保證檢驗(yàn)檢測公正性與可信度程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第117頁共405頁主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布檢測記錄等(包括電子存儲和電子傳輸?shù)目蛻粜畔?。4程序4.1保密內(nèi)容4.2保密措施文件編號第A版第0次修訂第118頁共405頁主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布工作(見《服務(wù)客戶程序》)。文件編號第A版第0次修訂第119頁共405頁主題人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布2適用范圍4程序文件編號第A版第0次修訂第120頁共405頁主題人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2培訓(xùn)內(nèi)容4.2.4待崗培訓(xùn)4.2.5適時培訓(xùn)(外部培訓(xùn))4.3組織方式4.3.1崗前培訓(xùn)(內(nèi)部培訓(xùn))文件編號第A版第0次修訂第121頁共405頁主題人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3.2崗位培訓(xùn)(專業(yè)培訓(xùn))4.4.1培訓(xùn)考核4.4.1.4綜合室根據(jù)《培訓(xùn)記錄表》和《員工培訓(xùn)(考核)成績一文件編號第A版第0次修訂第122頁共405頁主題人員培訓(xùn)程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布5相關(guān)文件《員工培訓(xùn)(考核)成績一覽表》文件編號第A版第0次修訂第123頁共405頁主題質(zhì)量監(jiān)督程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布督員一般占從事檢測人員的5～10%,但至少保證有一人。4.3.2人員方面文件編號第A版第0次修訂第124頁共405頁主題質(zhì)量監(jiān)督程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3.3儀器設(shè)備4.3.5檢測方法文件編號第A版第0次修訂第125頁共405頁主題質(zhì)量監(jiān)督程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3.8數(shù)據(jù)4.3.9檢驗(yàn)報告文件編號第A版第0次修訂第126頁共405頁主題質(zhì)量監(jiān)督程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第127頁共405頁主題場所和環(huán)境控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3職責(zé)4.1場所及環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)4.1.3.1動力和照明電按380V和220V供給。文件編號第A版第0次修訂第128頁共405頁主題場所和環(huán)境控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3環(huán)境條件的測量4.4實(shí)驗(yàn)室檢測區(qū)域要求文件編號第A版第0次修訂第129頁共405頁主題場所和環(huán)境控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第130頁共405頁主題實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序4.2實(shí)驗(yàn)室安全要求文件編號第A版第0次修訂第131頁共405頁主題實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理要求文件編號第A版第0次修訂第132頁共405頁主題實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第133頁共405頁主題環(huán)境保護(hù)程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布2適用范圍文件編號第A版第0次修訂第134頁共405頁主題環(huán)境保護(hù)程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.1.2設(shè)備設(shè)施的配置4.2.1一般處理原則4.2.2廢氣文件編號第A版第0次修訂第135頁共405頁主題環(huán)境保護(hù)程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3應(yīng)急措施4.4監(jiān)督與控制文件編號第A版第0次修訂第136頁共405頁主題環(huán)境保護(hù)程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第137頁共405頁主題設(shè)備設(shè)施管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序4.1設(shè)備的定義文件編號第A版第0次修訂第138頁共405頁主題設(shè)備設(shè)施管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布X——XXX(黃色)、禁用(紅色)”三色標(biāo)志管理。文件編號第A版第0次修訂第139頁共405頁主題設(shè)備設(shè)施管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.5儀器設(shè)備的修理和報廢文件編號第A版第0次修訂第140頁共405頁主題設(shè)備設(shè)施管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第141頁共405頁主題期間核查程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3職責(zé)4程序4.2運(yùn)行檢查可選用方法文件編號第A版第0次修訂第142頁共405頁主題期間核查程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3制定運(yùn)行檢查方案4.4運(yùn)行檢查的實(shí)施文件編號第A版第0次修訂第143頁共405頁主題量值溯源程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.程序4.1量值溯源要求4.2量值溯源計(jì)劃、實(shí)施文件編號第A版第0次修訂第144頁共405頁主題量值溯源程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2.2檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃4.2.5新購置的設(shè)備必須在到貨(安裝完畢)半個月內(nèi)送檢或自檢。4.5標(biāo)識文件編號第A版第0次修訂第145頁共405頁主題量值溯源程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.6經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合開展檢測工作儀器的設(shè)備由檢測人員提出停用、降級、更換申請，4.7設(shè)備管理員統(tǒng)一保存檢定/校準(zhǔn)證書(報告)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)合格證書、對比結(jié)果報告等原5相關(guān)文件《儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施表》《運(yùn)行檢查記錄》文件編號第A版第0次修訂第146頁共405頁主題標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布1目的2適用范圍4.1采購4.2驗(yàn)收4.3使用文件編號第A版第0次修訂第147頁共405頁主題標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.4存放4.5期間核查4.6量值溯源4.7信息管理文件編號第A版第0次修訂第148頁共405頁主題標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第149頁共405頁主題質(zhì)量目標(biāo)管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布1目的2適用范圍3.1中心主任3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3綜合室文件編號第A版第0次修訂第150頁共405頁主題質(zhì)量目標(biāo)管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2建立質(zhì)量目標(biāo)a)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)執(zhí)行率100%;b)檢測人員上崗持證率100%;c)檢測報告的主要數(shù)據(jù)和結(jié)論準(zhǔn)確率最終達(dá)100%,其它差錯率小于0.5%;d)客戶滿意度90%以上。文件編號第A版第0次修訂第151頁共405頁主題文件控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序4.1.2管理體系文件編號規(guī)則 文件編號第A版第0次修訂第152頁共405頁主題文件控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布 “..………………”右口[B部分：各類記錄的二位流水號(如：01、02、、4.1.3文件控制標(biāo)識4.1.3.1非受控與受控標(biāo)識分發(fā)號4.1.3.2作廢標(biāo)識文件編號第A版第0次修訂第153頁共405頁主題文件控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布 4.2文件的編制4.3文件的審批4.4文件的登記和發(fā)放4.5文件的修改文件編號第A版第0次修訂第154頁共405頁主題文件控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.6文件的保存4.7文件的作廢和銷毀4.7.2對要銷毀的作廢文件，由綜合室每6個月填寫《文件銷毀記錄》,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)4.8文件的借閱、復(fù)制4.9外來文件的控制文件編號第A版第0次修訂第155頁共405頁主題文件控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件順序流水號、從001起文件編號第A版第0次修訂第156頁共405頁主題評審客戶要求、標(biāo)書和合同程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序文件編號第A版第0次修訂第157頁共405頁主題評審客戶要求、標(biāo)書和合同程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2合同的受理4.3合同的評審文件編號第A版第0次修訂第158頁共405頁主題評審客戶要求、標(biāo)書和合同程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3.7.8準(zhǔn)備樣品(包括樣品制備)。文件編號第A版第0次修訂第159頁共405頁主題評審客戶要求、標(biāo)書和合同程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.4合同的修改4.5合同的偏離4.6合同的歸檔文件編號第A版第0次修訂第160頁共405頁主題評審客戶要求、標(biāo)書和合同程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第161頁共405頁主題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序4.2服務(wù)和供應(yīng)品的申請文件編號第A版第0次修訂第162頁共405頁主題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.4供應(yīng)商評價和選擇文件編號第A版第0次修訂第163頁共405頁主題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.4.5.6對產(chǎn)品樣品的評定4.4.6評審報告文件編號第A版第0次修訂第164頁共405頁主題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.4.6.3對外部服務(wù)和供應(yīng)方質(zhì)量保證能力的評定報告由質(zhì)量負(fù)4.5.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證文件編號第A版第0次修訂第165頁共405頁主題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.6采購產(chǎn)品的貯存4.7采購產(chǎn)品的領(lǐng)用4.8資料管理文件編號第A版第0次修訂第166頁共405頁主題服務(wù)和供應(yīng)品采購程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第167頁共405頁主題服務(wù)客戶程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序4.2檢測室在對客戶的檢測過程中(包括現(xiàn)場服務(wù)),如設(shè)備檢測的文件編號第A版第0次修訂第168頁共405頁主題服務(wù)客戶程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第169頁共405頁主題處理投訴與申訴程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序4.1投訴的信息來源——問卷與調(diào)查(客戶滿意度調(diào)查表);文件編號第A版第0次修訂第170頁共405頁主題處理投訴與申訴程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2投訴的受理4.3投訴的調(diào)查4.4投訴的處理文件編號第A版第0次修訂第171頁共405頁主題處理投訴與申訴程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第172頁共405頁主題處理投訴與申訴程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第173頁共405頁主題不符合工作的處理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序文件編號第A版第0次修訂第174頁共405頁主題不符合工作的處理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2不符合項(xiàng)評價4.3不符合工作的處理文件編號第A版第0次修訂第175頁共405頁主題不符合工作的處理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3.2嚴(yán)重不符合工作的處理4.4不符合工作的控制4.5檢測工作恢復(fù)4.6不符合工作責(zé)任者的處理文件編號第A版第0次修訂第176頁共405頁主題不符合工作的處理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.7不符合工作記錄文件編號第A版第0次修訂第177頁共405頁主題糾正措施程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序文件編號第A版第0次修訂第178頁共405頁主題糾正措施程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3糾正措施的選擇和實(shí)施4.4糾正措施的監(jiān)控4.5附加審核4.7記錄文件編號第A版第0次修訂第179頁共405頁主題糾正措施程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布遼寧三川檢測有限公司文件編號第B版第0次修訂第180頁共405頁主題應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施程序發(fā)布日期2021年01月18日發(fā)布1目的2適用范圍3職責(zé)4.2風(fēng)險事件的識別遼寧三川檢測有限公司文件編號第B版第0次修訂第181頁共405頁主題應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施程序發(fā)布日期2021年01月18日發(fā)布半定量的)。定性的影響程序輕微的較小的中等的重大的災(zāi)難性的半定量(評分)12345定量影響進(jìn)度影響進(jìn)度影響進(jìn)度影響進(jìn)度影響進(jìn)度工程進(jìn)度3%以下30%以上定性的可能性很低低中等高很高半定量(評分)12345定量(概率)年發(fā)生概率在6.25%以下年發(fā)生概率在年發(fā)生概率在年發(fā)生概率在年發(fā)生概率在50%以上遼寧三川檢測有限公司文件編號第B版第0次修訂第182頁共405頁主題應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施程序發(fā)布日期2021年01月18日發(fā)布5相關(guān)文件文件編號第A版第0次修訂第183頁共405頁主題記錄控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布3職責(zé)4程序4.1記錄的分類、建檔和編目文件編號第A版第0次修訂第184頁共405頁主題記錄控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2記錄的收藏4.3記錄的編目文件編號第A版第0次修訂第185頁共405頁主題記錄控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.4記錄的保存4.5記錄的管理4.6記錄的借閱和復(fù)制文件編號第A版第0次修訂第186頁共405頁主題記錄控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.7記錄的保密4.8記錄的銷毀與處理4.9記錄格式4.10記錄的周期文件編號第A版第0次修訂第187頁共405頁主題記錄控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第188頁共405頁主題內(nèi)部審核程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序文件編號第A版第0次修訂第189頁共405頁主題內(nèi)部審核程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第190頁共405頁主題內(nèi)部審核程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布《不符合項(xiàng)(觀察項(xiàng))報告》文件編號第A版第0次修訂第191頁共405頁主題內(nèi)部審核程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布《內(nèi)部審核報告》《跟蹤審核報告》《內(nèi)部審核記錄表》文件編號第A版第0次修訂第192頁共405頁主題管理評審程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序文件編號第A版第0次修訂第193頁共405頁主題管理評審程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2管理評審的輸入文件編號第A版第0次修訂第194頁共405頁主題管理評審程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3管理評審準(zhǔn)備4.4評審會議的內(nèi)容文件編號第A版第0次修訂第195頁共405頁主題管理評審程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.5管理評審輸出文件編號第A版第0次修訂第196頁共405頁主題管理評審程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第197頁共405頁主題檢測過程管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序4.1檢測依據(jù)4.2檢測類別(1)機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)(2)機(jī)動車綜合性能檢驗(yàn)(3)二級維護(hù)竣工檢驗(yàn)(4)摩托車安全技術(shù)檢驗(yàn)文件編號第A版第0次修訂第198頁共405頁主題檢測過程管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.3資源管理文件編號第A版第0次修訂第199頁共405頁主題檢測過程管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第200頁共405頁主題檢測過程管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布NNYYNN業(yè)務(wù)(合同)受理人員確認(rèn)豆(作業(yè)指導(dǎo)書)檢測檢測檢測結(jié)果否通知客戶N通知客戶NY外購報告/證書編制圖1檢測過程管理程序控制框圖文件編號第201頁共405頁主題檢測過程管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布圖2檢測流程圖文件編號第A版第0次修訂第202頁共405頁主題檢驗(yàn)檢測方法控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序文件編號第A版第0次修訂第203頁共405頁主題檢驗(yàn)檢測方法控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.4檢測方法的允許偏離文件編號第A版第0次修訂第204頁共405頁主題檢驗(yàn)檢測方法控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.7非標(biāo)準(zhǔn)方法的確認(rèn)——使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))進(jìn)行校準(zhǔn)；文件編號第A版第0次修訂第205頁共405頁主題檢驗(yàn)檢測方法控制程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第206頁共405頁主題評定測量不確定度程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序文件編號第A版第0次修訂第207頁共405頁主題評定測量不確定度程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2測量不確定度的評定4.2.2確定不確定度的來源4.2.3量化不確定度分量文件編號第A版第0次修訂第208頁共405頁主題評定測量不確定度程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2.4計(jì)算合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度4.2.5計(jì)算擴(kuò)展不確定度文件編號第A版第0次修訂第209頁共405頁主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序文件編號第A版第0次修訂第210頁共405頁主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.8各室在局域網(wǎng)上分布的信息(包括網(wǎng)上鄰居),須經(jīng)本室的負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；若與其他組文件編號第A版第0次修訂第211頁共405頁主題發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布(及個人)承擔(dān)責(zé)任。文件編號第A版第0次修訂第212頁共405頁主題數(shù)據(jù)信息管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序4.1檢測數(shù)據(jù)的采集和記錄文件編號第A版第0次修訂第213頁共405頁主題數(shù)據(jù)信息管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2有效數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)修約度的1/5。4.2.4.1擬舍棄數(shù)字的最左一位數(shù)字小于5時，則舍去；最左一位數(shù)字大于5時，則進(jìn)1;等于5而右面的數(shù)字并非全部為0時，進(jìn)1;等于5而右面無數(shù)字或全部為0時，若所保4.3數(shù)據(jù)的傳輸4.4數(shù)據(jù)的報告文件編號第A版第0次修訂第214頁共405頁主題數(shù)據(jù)信息管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第215頁共405頁主題樣品的管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.1樣品接受4.3樣品流轉(zhuǎn)文件編號第A版第0次修訂第216頁共405頁主題樣品的管理程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.4樣品安全4.5保密責(zé)任文件編號第A版第0次修訂第217頁共405頁主題監(jiān)控結(jié)果有效性程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序文件編號第A版第0次修訂第218頁共405頁主題監(jiān)控結(jié)果有效性程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布●定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；●對設(shè)備的功能進(jìn)行檢查；●運(yùn)用工作標(biāo)準(zhǔn)與控制圖；●對留樣進(jìn)行再檢測；●對報告數(shù)據(jù)進(jìn)行審核；●機(jī)構(gòu)內(nèi)部比對；●盲樣檢驗(yàn)檢測。4.5質(zhì)量控制結(jié)果的評審4.6預(yù)防措施文件編號第A版第0次修訂第219頁共405頁主題監(jiān)控結(jié)果有效性程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布文件編號第A版第0次修訂第220頁共405頁主題能力驗(yàn)證和比對程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4程序4.1.2現(xiàn)場評審時的能力驗(yàn)證文件編號第A版第0次修訂第221頁共405頁主題能力驗(yàn)證和比對程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.1.4能力驗(yàn)證結(jié)果的管理4.2比對測試的管理4.2.1制定比對計(jì)劃4.2.2制定比對測試技術(shù)方案文件編號第A版第0次修訂第222頁共405頁主題能力驗(yàn)證和比對程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2.3比對測試的實(shí)施文件編號第A版第0次修訂第223頁共405頁主題臉測結(jié)果報告程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布1目的2適用范圍4程序4.1.1.4報告紙張型號采用A4,根據(jù)信息量可采用縱向或橫向排列。文件編號第A版第0次修訂第224頁共405頁主題臉測結(jié)果報告程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.1.2檢測報告的內(nèi)容要求a.標(biāo)題(檢測報告);測地點(diǎn)):d.報告編號(唯一性)和每頁號及總頁數(shù)標(biāo)識；f.所用檢測方法的標(biāo)識(采用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或客戶要求方法);h.檢測樣品的采樣(送樣)日期，檢測日期；j.檢測結(jié)果應(yīng)采用法定計(jì)量單位(適用時);b.需要時，符合(或不符合)要求或規(guī)范的聲明。明文件編號第A版第0次修訂第225頁共405頁主題臉測結(jié)果報告程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.2檢測報告的編號方法A:表示檢測的類別；4.3檢測報告的編制和打印4.5檢測報告的簽字和用章4.5.3檢測報告的發(fā)放文件編號第A版第0次修訂第226頁共405頁主題檢測結(jié)果報告程序發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布4.6檢測報告的修改5相關(guān)文件質(zhì)量/技術(shù)記錄表格2021-01-08發(fā)布2021-01-08實(shí)施文件編號主題文件更改記錄發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布更改文件號更改內(nèi)容日期123456789文件編號主題目錄發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布1員工培訓(xùn)履歷表2員工技術(shù)檔案卡3工作人員不良行為處理記錄45678員工培訓(xùn)(考核)成績一覽表9實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)測記錄實(shí)驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境檢查及處理內(nèi)部校準(zhǔn)記錄內(nèi)部校準(zhǔn)報告受控文件一覽表檢測合同書文件編號主題目錄發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布消耗性材料采購計(jì)劃消耗性材料領(lǐng)用單投訴處理記錄投訴處理報告不符合工作記錄糾正措施報告糾正措施情況年度匯總表預(yù)防措施報告內(nèi)部審核年度計(jì)劃表內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表內(nèi)審檢查表不符合項(xiàng)(觀察項(xiàng))報告內(nèi)部審核報告跟蹤審核報告內(nèi)部審核記錄表管理評審計(jì)劃管理評審會議記錄管理評審報告管理評審整改情況報告表管理評審整改通知單測量不確定度評估報告文件編號主題目錄發(fā)布日期2021年01月08日發(fā)布異常樣品接收記錄檢測結(jié)果質(zhì)量控制計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量檢測評審申請報告實(shí)驗(yàn)室比對、能力驗(yàn)證計(jì)劃實(shí)施記錄能力驗(yàn)證和比對測試計(jì)劃表能力驗(yàn)證和比對測試技術(shù)方案表(原始記錄與報告格式接著往下編寫)所在部門入單位時間培訓(xùn)日期培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)結(jié)果證書號備注登記日期：員工編號：文化程度畢業(yè)時間畢業(yè)學(xué)校教育、職稱、資質(zhì)證書登記表證件號級別有效期復(fù)印件原件工作經(jīng)歷起止時間崗位受過的獎勵或處分確認(rèn)人：日期：姓名批準(zhǔn)日期序號崗位參加人員培訓(xùn)時間/地點(diǎn)申請人所在部門申請日期培訓(xùn)目的申請部門意見實(shí)驗(yàn)室完成時間參加人員編制：姓名考核項(xiàng)目主持考核部門考核時間員工培訓(xùn)(考核)成績一覽表序號姓名學(xué)習(xí)或培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間備注檢測人員質(zhì)量監(jiān)督員檢測項(xiàng)目樣品編號檢測日期處理意見檢驗(yàn)報告實(shí)驗(yàn)區(qū)間：溫度℃濕度℃實(shí)驗(yàn)室：負(fù)責(zé)人問題處理檢查人員：(質(zhì)量監(jiān)督員)由實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督員定期對所有區(qū)域負(fù)責(zé)人的工作表格編號：HAJ表格編號：HAJC-CX09/01統(tǒng)一編號名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠生產(chǎn)編號出廠年月使用年月原價備注序號檢測項(xiàng)目 使用日期使用人簽名異常情況記錄正常異常[正?！醍惓正常[異常[正常異常[正常[異常[正常[異常[正常異常[正?！醍惓正常異常[正常異常[正常異常[正常[異常[正常異常[正常異常[正常異常[正常異常[正常異常正常異常[正常異常[(2)異常情況記錄需記錄停止使用時間和起用時間，并記錄異常原因及狀況。設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備責(zé)任人設(shè)備管理員維護(hù)日期維護(hù)項(xiàng)目維護(hù)前狀態(tài)維護(hù)后狀態(tài)備注正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常正常異常異常情況處理意見表格編號：HAJ表格編號：HAJC-CX09/05型號或名稱出廠號或編號借用借用日期(包括故障記錄)歸還日期歸還者管理人備注設(shè)備名稱型號安裝地點(diǎn)維修記事：(維修方式及費(fèi)用)設(shè)備名稱統(tǒng)一編號規(guī)格型號生產(chǎn)廠家原價(元)生產(chǎn)日期使用年月設(shè)備現(xiàn)狀及報廢原因財(cái)務(wù)處意見主任批示注：此表一式二份，實(shí)驗(yàn)室和財(cái)務(wù)處各存一設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備型號制造商名稱出廠編號預(yù)計(jì)更換時間購進(jìn)日期啟用日期收記錄檔案名稱歸檔日期檔案名稱歸檔日期校準(zhǔn)日期證書(記錄)編號校準(zhǔn)校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)儀器設(shè)備名稱編號準(zhǔn)確度或不確定度序號檢查原始記錄編號日期表格編號：HAJ表格編號：HAJC-CX11/01統(tǒng)一編號名稱型號規(guī)格生產(chǎn)編號最近檢定日期類別檢定周期(月)備注表格編號：HAJC-表格編號：HAJC-序號型號檢定校準(zhǔn)日期有效期制造廠家下一次檢定校準(zhǔn)日期表格編號：HAJ表格編號：HAJC-CX11/03序號檢定到期檢定時間檢定周期備注名稱型號規(guī)格準(zhǔn)確度范圍生產(chǎn)廠器號保管人時間檢定時間證書號 三、校準(zhǔn)結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱及編號型號規(guī)格量值及不確定度廠序號區(qū)間123456序號是否同123