產(chǎn)品工藝裝備管理規(guī)定

產(chǎn)品工藝裝備管理舉定精

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Q/SSB

上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司企業(yè)標準

QG/SSB03201—2012

產(chǎn)品工裝管理規(guī)定

2012-04T6發(fā)布2012-04-16實施

上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司發(fā)布

、J

刖

產(chǎn)品工裝管理規(guī)定是本公司工藝管理的一個重要規(guī)定。

工裝是為特定產(chǎn)品對象之特定工藝過程而配備的。在生產(chǎn)

活動中各類機床、工具和生產(chǎn)、裝配流水線，以及先進的機

器人，柔性加工系統(tǒng)（FMS）等所有為貫徹工藝規(guī)程所需用的

各類裝備，廣義上都屬于工裝的范疇。本文所述內(nèi)容，是僅

指工具、夾具、量具、刃具、模具等專用的工裝。為工藝配

備的加工設備和輔助設備的管理規(guī)定由規(guī)劃改造部編制，并

負責管理。

本標準與原標準QG/SSB03201-2009的主要變化如下：

——修改了部門名稱

——增加了“工裝的日常保養(yǎng)”項目

——增加了“工裝強制更換”項目

——修改了各個過程的烏龜圖

本標準由上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司提出。

本標準由企業(yè)管理科歸口。

本標準起草單位：生產(chǎn)技術(shù)部。

本標準主要起草人：陸金忠、王開權(quán)。

本標準主要修改人：徐定康、孫開慶、周黎明、余倬君、馬

駿。

本標準所代替標準的歷次版本發(fā)布情況：

——本標準于1993年首次發(fā)布。

——本標準于1998年第一次修改。

——本標準于2001年1月第二次修改。

——本標準于2005年7月第三次修改。

——本標準于2006年8月第四次修改。

——本標準于2007年11月第五次修改。

——本標準于2008年8月第六次修改。

——本標準于2009年3月第七次修改。

本標準于2011年6月第八次修改。

本標準于2012年2月第九次修改。

產(chǎn)品工裝管理規(guī)定

1范圍

本標準規(guī)定了產(chǎn)品工裝的計劃、設計、制造（采購、進

口）、檢驗、驗證、使用、檢定的管理辦法。

本標準適用于上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司新開發(fā)產(chǎn)品

和老產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的工裝（包括生產(chǎn)、檢驗、質(zhì)量檢測用

工裝）管理。

上海三電h洱汽車空調(diào)有限公司下屬的各廠可以引用本標

準的相關(guān)內(nèi)容。

本標準內(nèi)容替代“06120工裝控制程序”。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條

款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括

勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)

本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版

本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語

GB/T4863—885機械制造工藝基本術(shù)語。

JB/---998工裝設計管理導則。

IS010012—1—9292計量設備的質(zhì)量保證要求。

IS010012—2—9097計量設備的質(zhì)量保證要求。

3術(shù)語

工藝裝備（以下簡稱工裝）

按照工藝文件要求，產(chǎn)品制造過程中所用的，各種有工裝

編號的，包括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、工

具和工位器具等。

標準工裝

已納入標準的工裝。

專用工裝

專為某一產(chǎn)品或某一加工工道所用的工裝。

工裝檢驗

工裝經(jīng)制造后，用測量、試驗或其他方法，把工裝實物與

工裝圖紙對比的過程。

工裝驗證

工裝制造完畢后，通過檢測、試驗、試用，考核其合理性的

過程。

特定情況時，工裝制造完畢后，可以不通過檢測直接進入試

用，由使用部門（車間）在工裝驗證書上填寫使用情況并經(jīng)

工藝工程師確認工藝設計意圖符合與否，在滿足使用條件

后，也可以進入驗證程序。

檢定

需證實某工裝能夠滿足使用要求時所賦予的一種資格。實

現(xiàn)這種資格的過程稱作“檢定過程”，簡稱作“檢定”，

是考核工裝尺寸在實際使用狀態(tài)的一種判別方法，其目的

是檢驗工裝在實際使用時的符合性、合理性和可靠性，防

止使用有可能產(chǎn)生錯誤結(jié)果的工裝。

工裝交還檢定

工裝使用后，返交工具室（工裝庫）時進行的檢查。

工裝周期檢定

按規(guī)定周期對工裝進行的檢查。

4工裝計劃、制造、設計、送驗、驗證等程序（附圖三）

制造并戈。

工裝制造計劃統(tǒng)一由生產(chǎn)制造部編制并落實。（附錄三）

計劃來源：A,生產(chǎn)技術(shù)部工藝管理科下達的《新產(chǎn)品工裝或

工藝試驗制造計劃》。

B,生產(chǎn)技術(shù)部工藝管理科下達的各生產(chǎn)車間、

部門上報的《工裝制造（復制）計劃》（附

錄二十三）O

C,生產(chǎn)技術(shù)部工藝管理科下達的《各生產(chǎn)車

間、部門急需的工裝任務》。

工裝制造與費用結(jié)算

制造依據(jù)：A,由生產(chǎn)制造部下達的工裝制造計劃。

B,各生產(chǎn)車間、部門急需的工裝損壞維修等，

可以由車間、部門上報工藝管理科，由工藝

管理科登記然后交生產(chǎn)制造部安排制造。

C,工裝圖紙。

制造過程中的工藝性外協(xié)由新品裝備試制車間提出書面申

請，經(jīng)過部門領導同意后交采購供應部辦理。

工裝制造的完成日期應以通過檢驗（含回用）或檢定合格的

日期為準。

新品裝備試制車間完成入庫的工裝將工時結(jié)算單提交生產(chǎn)制

造部，具體價格由生產(chǎn)制造部根據(jù)實際情況予以制

定；委外加工的工裝價格由采購供應部在簽訂加工合

同時制定。

工裝制造完成后，制造單位應在工裝上打上“工裝編號”或

相應標記。

工裝設計

設計依據(jù)：A,《工裝設計委托單》。（附錄二十五）

B,生產(chǎn)技術(shù)部內(nèi)部下發(fā)的設計任務。

C,生產(chǎn)現(xiàn)場突發(fā)的工裝損壞并需要測繪或

重新設計的任務。

工裝設計程序（附圖四）

工藝管理科可以將無法完成的工裝委外設計和制造，委外時

必須填寫《工裝委外（設計）制造專題報告》（附錄

二十四），并經(jīng)過相關(guān)領導批準后交采購供應部辦

理。

委外工裝質(zhì)設計方案需經(jīng)過雙方設計評審定稿后才能進入制

造，成品工裝進入公司后按照流程進行，同時提交工

裝設計圖紙。

工裝送驗程序

自制的量具、夾具、模具等在制造完成后，新品試制車間或

工藝管理科填寫《工裝制造（采購）送驗單》（附錄

四）、工裝圖紙和實物（實物不易搬遷時的工裝可以

按“檢定”程序操作）送交檢測中心檢測，檢測合格

后檢測中心填寫《工夾模具履歷卡》（附錄五），由

新品試制車間填寫入庫單，此時的工裝作為預入庫

（不需要驗證的工裝可以正式入庫），經(jīng)過驗證后方

可作為正式入庫。

委外制造的工裝完工?由委托部門辦理上述送驗手續(xù)。

對一些裝配總成后無法測量的工裝可以通過實際使用（檢

定）后判斷其合格與否，由現(xiàn)場工程師在《工裝制造

（采購）送驗單》上寫明使用情況，然后提交工藝管

理科簽署入庫意見，同意后，到檢測中心辦理履歷卡

（不需要履歷卡的除外）后才能入庫。

制造完成的工裝原則上全部要通過檢驗或檢定，但對于工

具、輔具等類別的工裝，可以通過現(xiàn)場使用功能適應

性驗證，并由現(xiàn)場工程師出具確認意見，合格后可以

直接入庫。

復制的量儀、夾具、模具由新品試制車間或工藝管理科辦理

上述送驗手續(xù)，經(jīng)檢測中心檢測合格，由檢測中心填

寫《工夾模具履歷卡》，并在其《驗證記錄》一欄內(nèi)

加蓋《復制工裝檢驗合格同意啟用》圖章，納入周期

檢定計劃（模具不入該計劃）。

送驗的工裝經(jīng)檢驗不合格，送驗部門持《工裝制造（采購）

送驗單》到工藝管理科辦理不合格工裝處理手續(xù)，由

工裝設計人員判斷進入返工、返修、報廢流程（附圖

五），重新送驗至工裝合格為止，委外設計制造的工

裝也按此程序執(zhí)行。

工裝驗證程序（附圖五）

驗證計劃由生產(chǎn)技術(shù)部工藝管理科按照生產(chǎn)計劃結(jié)合APQP策

劃或新產(chǎn)品試制計劃要求的日期統(tǒng)一編制。

工裝驗證由工藝管理科組織實施，參加人員按照中的要求執(zhí)

行。

驗證情況由現(xiàn)場工程師記錄并經(jīng)過參加人員簽字。

驗證合格的工裝，應持有《工夾模具履歷卡》等有效的工裝

檢驗文件由生產(chǎn)制造部提交工藝管理科填寫驗證結(jié)論

并辦理登記等手續(xù)，然后由工藝管理科將工裝履歷

卡、工裝驗證書一起送到工裝庫保管備案。

驗證范圍（附圖六）

a.新制各類模具；

b.需要驗證的新制夾具；

c.新制位置、綜合和成形量儀，檢查夾具；

d.工裝設計人員注明要驗證的新制特種專用刀具（滾

刀、拉刀等）、國產(chǎn)化刀具；

e.關(guān)鍵、復雜、精密的復制工裝（由工裝設計師和工藝

師定）；

f.工裝設計人員可以根據(jù)使用情況判斷工裝是否需要驗

證。

非驗證范圍

a.通用計量量具、專用計量器具、自制非標（光滑極限

量規(guī)、螺紋量規(guī)、樣板和樣件）；

b.通用夾具、通用刀具；

c.附具、工具；

d.不覆及到聲涌的加工尺寸、編號為9XX的工裝。

e.復制工裝（復制模具需經(jīng)試模合格后，才能報交入

庫）；

f.工裝設計人員確定不必驗證的工裝。

驗證數(shù)量與要求；

夾具：一般從連續(xù)加工不低于50件零部件中抽取5

件，按工藝文件規(guī)定的測量項目檢測。

量儀：一般從連續(xù)加工不低于50件零部件中抽取5

件，按工藝文件規(guī)定的該量儀測量項目分別進

行量儀檢測和其他手段測量，也可采用標樣件

分別進行量儀檢測和其他手段測量，并出具二

種測量方法的測量報告。必要時，進行量儀的

重復性和再現(xiàn)性分析。

模具：一般從連續(xù)加工不低于100件零部件中抽取5

件，按工藝文件規(guī)定的測量項目檢測

驗證準備

a.由工藝管理科組織；

b.被驗證工裝需符合檢測合格、同意回用、檢定合格中的

其中一項，并建立工夾模具履歷卡；

c.委外設計制造的單位，需要提供驗證用的工裝圖紙

及有關(guān)技術(shù)資料，如自檢報告等；

d.工裝使用車間、部門和生產(chǎn)制造部負責驗證用料和

設備，安排操作人員。質(zhì)量、技術(shù)

部門提供相關(guān)的文件；

e.質(zhì)保部或現(xiàn)場檢驗人員負責驗證過程中檢驗和檢測

準備。

f,部門用的工裝，驗證準備由部門負責。

驗證過程

驗證由工藝管理科安排協(xié)調(diào)。

a.重點驗證，由生產(chǎn)制造部、工裝設計人員、工藝人

員、現(xiàn)場工程師、生產(chǎn)車間或操作人員及生產(chǎn)技術(shù)

部驗證人員參加現(xiàn)場驗證，必要時檢測中心相關(guān)人

員參加；

b.一般驗證和簡單驗證，由工藝管理科安排，以現(xiàn)場

工程師為主，生產(chǎn)車間或操作人員及生產(chǎn)技術(shù)部驗

證人員參加現(xiàn)場驗證。

C.驗證時，按工藝要求和工裝設計圖樣及工裝試用情

況，填寫《工裝驗證書》（附錄七）的相關(guān)內(nèi)容，

完成“車間”、“檢驗”、”工藝（現(xiàn)場工程

師）”會簽后與加工檢測記錄表或有關(guān)檢測報告一

同交生產(chǎn)制造部，生產(chǎn)制造部會簽后交生產(chǎn)技術(shù)

部，生產(chǎn)技術(shù)部工裝驗證人員按工藝文件和技術(shù)要

求審核、會簽和填寫驗證結(jié)論；

d.工裝驗證類別（指上述兩種）的選擇由工藝師或工

裝設計師定，通常按一般驗證和簡單驗證進行。

驗證判別

a.被驗證的工裝按連續(xù)生產(chǎn)（使用）不低于50件后，

判別其可靠性、安全性和使用方便是否；

b.測量產(chǎn)品零部件數(shù)量的合格判別按照GB2828標準

執(zhí)行。

驗證結(jié)論

1川驗證合格完全符合產(chǎn)品設計、工藝文件的要求，

工裝可投入使用；

b.驗證基本合格工裝雖然不完全符合產(chǎn)品設計、工藝

要求，但不影響使用，仍允許投入使用；

c.驗證不合格工裝需返修，再經(jīng)驗證合格后才可投

入使用；

d.驗證報廢因工裝設計或制造問題，不能保證產(chǎn)品

質(zhì)量，工裝不得投產(chǎn)使用；

e.因設計不合理，由設計人員修改設計。制造不合

格，由制造部門返修或重新制造。

f.以上各類情況完成后由驗證人員簽字確認。

5工裝的入庫、領用與日常保養(yǎng)。

工裝的入庫

入庫檢驗

制造完成或采購后，均需通過檢驗、檢定或驗證中的其中一

項（除外）方可入庫。其中，復制工裝也須經(jīng)過檢測

中心檢驗合格或?qū)嶋H使用（檢定）合格，由主管工藝

師、使用部門、現(xiàn)場工程師確認。凡檢驗、檢定、驗

證或試加工不合格的工裝一律不予入庫（同意回用除

夕卜）;

工裝入庫必須全部隨帶《工裝制造（采購）送驗單》，需驗

證工裝還要有《工夾模具履歷卡》、《工裝驗證

書》O

工裝入庫*記和管理臺帳

工裝入庫后填寫《工裝登記卡》（附錄八）和《工裝

管理臺帳》（附錄九）。

工裝的領用與交還

各使用車間、部門填寫《工裝領用單》（附錄十）或《工具

借用卡》（附錄十一），至工裝庫辦理領用或借用手

續(xù)。

附有工恭履歷卡的工裝應該由使用車間、部門按要求，記錄

使用情況。

交還手續(xù)

,一樓用完畢后的工裝，在交還工裝庫時，辦理交還檢定

手續(xù)，必要時可以按照人庫時隨帶的《工裝制造（采

購）送驗單》上的要求重復操作，由工裝庫驗收合格

后方可入庫。不合格經(jīng)修理并檢定合格，允許繼續(xù)使

用。同時在其履歷卡上記錄修理、檢定內(nèi)容。無法修

復或直接報廢的工裝，由質(zhì)保部或生產(chǎn)制造部填寫

《工裝報廢單》（附錄十八）到工藝管理科辦理報廢

手續(xù)。

工裝的日常保養(yǎng)（附錄二十六）

在用工裝的日常保養(yǎng)由使用車間（部門）負責。

以產(chǎn)品為單位，將其全部工裝填寫在“工裝日常維護保養(yǎng)點

檢表”內(nèi)。

在線使用的工裝應該按“工裝日常保養(yǎng)點檢表”的要求做好

保養(yǎng)記錄。

對暫不使用并由車間暫保管的工裝，應該在下線時做好清

潔和防銹處理及工裝易損件的檢查，并做好保養(yǎng)記

錄。

日常保養(yǎng)的內(nèi)容是對工裝進行清潔、做好防銹處理及工裝易

損件的檢查等。

6周期檢定和強制更換

周期檢定是為了保證在用工裝的準確度、穩(wěn)定度、適用

周嘉定的范圍

由檢測中心執(zhí)行：

a.各類量儀。

b.專用計量器具中的樣板、樣件、光滑極限量規(guī)、螺紋

量規(guī)等。

c.通用計量器具。

計劃編制（附錄十二）

檢測中心編制周期檢定計劃，根據(jù)現(xiàn)場工程師提供的工

裝使用頻次、工裝設計師提供的工裝預估壽命來確定周

期。

計劃執(zhí)行

工裝庫、車間、部門收到檢測中心發(fā)出的《專用工裝和

量具送檢通知單》（附錄十三），應當在指定的日期

前，將指定的工裝送至檢測中心。隨機的工裝，實行周

期點檢時，檢定人員利用生產(chǎn)間隙到生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢

定。

結(jié)果處理

周期檢定后，檢定人員應如實填寫《工裝檢定結(jié)果通知

單》（附錄二十）和《工夾量儀檢定歷史記錄卡》（附

錄十四）。檢定合格，掛發(fā)《檢定合格證》（附錄十

五），通知使用部門繼續(xù)使用。不合格，掛發(fā)《工裝停

用證》（附錄十六），并將《工裝檢定結(jié)果通知單》

（附錄二十）轉(zhuǎn)發(fā)工藝管理科，填寫處理意見。經(jīng)工裝

設計人員同意回用的工裝，由檢定員掛發(fā)《準用證》

（附錄十七）。需修理工裝，由生產(chǎn)制造部安排修理，

并經(jīng)過檢驗或檢定合格后，掛發(fā)相應標記允許使用。確

定報廢的工裝，由現(xiàn)場工程師填寫《工裝報廢單》（附

錄十八）到生產(chǎn)技術(shù)部工藝管理科辦理報廢手續(xù)。

周檢和抽檢

檢測中心填寫《周檢和抽檢統(tǒng)計表》（附錄十九）

強制更換

更換對象

生產(chǎn)線使用的夾具、工具等。

更換依據(jù)與內(nèi)容

按照“裝配線強制更換工裝匯總”的內(nèi)容和時間要求

操作。

強制更易下來的工裝由生產(chǎn)保障工段負責保管。

更換下來的工裝由工藝管理科、現(xiàn)場工程師、生產(chǎn)保障工段

的相關(guān)人員，每月一次共同對其狀態(tài)進行確認，予以

修復或報廢。

備品備件的準備

按照《工裝備品備件準備流程》（附圖二）操作，保

證工裝的存量。

非周期檢定范圍及處理辦法

a.一次性報損件

基軸、彈簧夾頭、漲力套筒、壓襯套裝置、緊固件等一

次性報損件，由生產(chǎn)制造部及時提出申請計劃，報采購

供應部安排外購或制造，不屬周期檢定范圍，只需入庫

槍臉

b.'矗流水線、組合機床、專用機床的隨機量、夾具在

機床大修或流水線停產(chǎn)大修時，同時檢修。經(jīng)使用部

門通知檢測中心檢定，尚無國產(chǎn)化和檢定條件的引進

線及專機的量、夾具，采取在有效期內(nèi)調(diào)換備件的辦

法。在裝配線、組合機床、專用機床停產(chǎn)或大修時，

（在條件允許時）工裝檢定人員或現(xiàn)場工程師可對隨

機工裝進行精度復測和測繪。復測數(shù)據(jù)可作為檢定依

據(jù)，測繪圖樣可作復制工裝的依據(jù)。

C.模具

使用過程中的模具，沖模采取沖次定量截尾檢驗沖制

件的方法，壓鑄模采用模具加工壽命次數(shù)的方法，作

為模具能否繼續(xù)使用的判斷依據(jù)。截尾定量頻次和模

具壽命次數(shù)由模具設計師或有關(guān)技術(shù)人員依據(jù)易損件

極限確定。在生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場工程師可根據(jù)加工產(chǎn)

品的質(zhì)量狀態(tài)，調(diào)整極限生產(chǎn)數(shù)量，并依據(jù)質(zhì)量變化

狀態(tài)判斷模具能否繼續(xù)使用。

測量設備的檢測和檢定，按質(zhì)保部編制的計量管理程序執(zhí)

行。

7工裝的報廢、封存、調(diào)撥和修復

在用工裝的報廢

a,在用模具

因自然磨痛極限或經(jīng)尾件產(chǎn)品結(jié)果已達到報廢標準，或

因其他原因報廢，由使用部門提出申請，由現(xiàn)場工程師

或主管人員填寫《工裝報廢單》，經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)部工藝

管理科同意后，工裝庫負責收回報廢模具并銷帳。

b.在用夾具

經(jīng)周期檢處不合格，并經(jīng)過現(xiàn)場工程師和新品裝備試制

車間確認無法修理的，由現(xiàn)場工程師或主管人員填寫

《工裝報廢單》，經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)部同意后，工裝庫負責

收回報廢夾具并銷帳。

C.在用量儀

由檢測中心檢定，確屬超差且無法修復，由檢測中心填

寫檢測數(shù)據(jù)，現(xiàn)場工程師或主管人員開具《工裝報廢

單》，經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)部同意后，統(tǒng)一交工裝庫回收并銷

帳。

停產(chǎn)產(chǎn)品或轉(zhuǎn)產(chǎn)的工裝

a.產(chǎn)品停產(chǎn)的工裝

應以生產(chǎn)制造部書面通知和技術(shù)檔案室下達的收圖通知

為準，由生產(chǎn)技術(shù)部逐套查清有無其他產(chǎn)品借用并提出

處理意見，由工裝庫收回封存；

b.產(chǎn)品外協(xié)外擴的調(diào)撥工裝

按生產(chǎn)制造部《工裝調(diào)撥通知單》及生產(chǎn)技術(shù)部《工藝

路線更改單》，由生產(chǎn)制造部會同原使用部門辦理轉(zhuǎn)

移；

c.淘汰產(chǎn)品的工裝借用

生產(chǎn)技術(shù)部應開出《工裝更改通知單》（附錄二），由工

裝庫取消原《工夾模具履歷卡》，改用新《工夾模具履

歷卡》，實物上的工裝編號應作相應更改。

報廢工裝改制翻新利用

a.報廢工裝嚴禁回到生產(chǎn)工序中，一律不準外借；

b.各廠生產(chǎn)需利用時，應辦理審領手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)制造部、

生產(chǎn)技術(shù)部審批后，可改制和翻新；

c.確屬無利用價值的工裝，應由工裝庫統(tǒng)一清理作廢品

處理。

工裝的修復

a.按使用狀況和《工裝檢定結(jié)果通知單》的處理意見需修

復的工裝，由生產(chǎn)制造部按原圖安排修理。

b.模具的修復如涉及到與毛坯圖、工藝圖、產(chǎn)品圖等技術(shù)

文件所標注的尺寸、結(jié)構(gòu)和技術(shù)條件不一致時，需征得

相關(guān)技術(shù)人員同意，并擬訂修復方案報請生產(chǎn)技術(shù)部批

準后，方可執(zhí)行，模具修復后，所加工的產(chǎn)品需送質(zhì)量

控制科檢驗合格，辦理履歷卡后才能投入批量生產(chǎn)。

c.進口工裝修復方案由工裝使用部門擬訂，修復方案在報

請總工程師批準后，交生產(chǎn)制造部安排實施。

8工裝圖紙和技術(shù)文件的更改。

更改依據(jù)

a.設計更改；

b.工藝更改；

c.設計任務書更改；

d.工裝制造工藝達不到要求；

e.使用更改。

更改責任

a.工裝設計人員

應對工裝圖紙正確性、完整性與工藝統(tǒng)一性及使用實用

性負責，應承擔設計更改的工裝損失（不含產(chǎn)品設計更

改責任）；

b.主管工藝人員

應對分管產(chǎn)品工裝設計任務書、明細表等技術(shù)文件的正

確性、完整性負責，承擔工藝更改的工裝損失；

c.生產(chǎn)制造部

應對工裝配置的完整性、制造（采購、進口）計劃正確

性，實施嚴肅性，承擔非完整性、非計劃性工裝損失；

d.采購供應部、新品裝備試制車間

應對制造、采購、進口的符合性負責，承擔非符合性

損失。

9工裝圖紙技術(shù)文件的歸檔和發(fā)放

負責部門

a.技術(shù)檔案室

工裝圖紙及其技術(shù)文件的歸檔、保管和發(fā)放；

b.各部門需要圖紙，到總師辦主任室或技術(shù)中心辦理

申領手續(xù)后技術(shù)檔案室才能發(fā)放。

工裝圖紙技術(shù)文件需闡明的問題：

a,安排工裝制造或外協(xié)的工裝圖紙或技術(shù)條件，特殊情況

下可以用一次性圖紙出現(xiàn)，但必須經(jīng)過設計人員簽

字，收圖人在發(fā)放本上簽字確認，待制造完成，工裝

驗證合格后由設計人員完善圖紙，然后才能歸檔。

b.委托外協(xié)設計制造的工裝，在制造完畢并取得公司相關(guān)

部門的認可時，外協(xié)方需提供相關(guān)的圖紙交給生產(chǎn)技術(shù)

部工裝管理部門，由該科室將圖紙轉(zhuǎn)換成公司版本后歸

檔。

c.委托國外設計制造的工裝，在設計完成后裝備技術(shù)部需

將設計圖紙?zhí)峤晃胸熑尾块T和生產(chǎn)技術(shù)部辦理審核和

確認，在工裝制造完畢提交本公司驗收時，需提供相應

的圖紙，驗收合格后圖紙由裝備技術(shù)部歸檔。

10考核

企業(yè)管理部負責對涉及各部門執(zhí)行本規(guī)定的情況進行考

核，考核方法按照公司制定的《員工獎懲條例》等有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行。

11附錄

程序附錄

附圖一：《工裝管理程序文件明細表》

附圖二：《工裝設計、制造流程圖》

附圖三：《工裝設計程序》

附圖四：《工裝驗證程序》

附圖五：《工裝驗證和周期檢定范圍》

附圖六：《“工裝強制更換”備品備件準備流程》

表式附錄及其編制和承辦。

附錄一：《工裝明細表》

生產(chǎn)技術(shù)部對應生產(chǎn)技術(shù)科編制，技術(shù)檔案室歸

檔、分發(fā)。

附錄二《工裝更改通知單》

工裝設計人員或相關(guān)技術(shù)人員填寫，有關(guān)部門會簽，

生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理或總工程師或技術(shù)中心主任批準，公

司技術(shù)檔案室歸檔。

附錄三：《工裝制造計劃》

生產(chǎn)制造部編制、分發(fā)

附錄四：《工裝制造（采購）送驗單》

新品裝備試制車間、工藝管理科填寫，檢測中心檢

驗”曲錄五：《工夾模具履歷卡》

檢測中心工裝檢驗員填寫。

附錄六《工裝驗證計劃單》（驗證通知）

生產(chǎn)技術(shù)部編制、填寫分發(fā)。

附錄七：《工裝驗證書》

質(zhì)保部、生產(chǎn)制造部、工藝管理科、現(xiàn)場工程師、車

間等會簽，生產(chǎn)技術(shù)部保管并分發(fā)有關(guān)部門。

附錄八：《工裝登記卡》

工裝（具）庫填寫保管。

附錄九《工裝管理臺帳》

工裝（具）庫登帳備案。

附錄十：《領料單》（領用工裝登記）

使用部門填寫，工裝（具）庫留存?zhèn)浒浮?/p>

附錄十一：《工具借用卡》

使用部門填寫，工裝（具）庫保管。

附錄十二：《工夾量儀周期檢定日程表》

檢測中心編制、備案。

附錄十三：《專用工裝和量具送檢通知單》

檢測中心編制，使用部門執(zhí)行。

附錄十四：《工夾量儀檢定歷史記錄卡》

檢測中心編*填寫、保管備案。

附錄十五：《檢定合格證》

檢測中心印制、掛發(fā)、粘貼。

附錄十六：《工裝停用標簽》

檢測中心印制、粘貼。

附錄十七：《準用證》

檢測中心印制、粘貼。

附錄十八：《工裝報廢單》

質(zhì)保部或使用車間填寫，生產(chǎn)技術(shù)部審核、批準，

工裝庫備案。

附錄十九：《工裝周檢和抽檢統(tǒng)計表》

檢測中心編制，按月上報質(zhì)量保證部、工藝管理

科。

疝錄二十：《工裝檢定結(jié)果通知單》

檢測中心編制、填發(fā)，生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)制造部審

辦。

附錄二十一：《工裝移撥單》

生產(chǎn)制造部編制、填發(fā)，工裝（具）科執(zhí)行。

附錄二十二：《工裝請購單》

生產(chǎn)制造部編制，工裝（具）庫填報

附錄二十三：《復制工裝計劃》

生產(chǎn)車間填寫，每月上報工藝管理科。

附錄二十四：《工裝委外（設計）制造專題報告》

工藝管理科填寫，經(jīng)過相關(guān)領導批準后交采購供應

部實施。

附錄二十五：《工裝設計委托書》

制造車間與相關(guān)部門填寫，工藝管理科實施。

附錄二十六：《工裝日常維護保養(yǎng)點檢表》

工藝管理科負責填寫全部內(nèi)容。車間按要求進行維

護保養(yǎng)。

主要表式及編號

序表式名稱表式編號備注

1工裝明細表SSB/附錄一

2工裝更改通知單SSB/附錄二

3工裝制造計劃SSB/附錄三

工裝制造（采購）送驗

4單SSB/附錄四

5工夾模具履歷卡SSB/附錄五

工裝驗證計劃單（驗證

6通知）SSB/附錄六

7工裝驗證書SSB/附錄七

8工裝登記卡SSB/附錄八

9（工裝）管理臺帳SSB/附錄九

領料單（領用工裝登

10記）SSB/附錄十

11工具借用卡SSB/附錄十一

工夾量儀周期檢定日程

12表SSB/附錄十二

專用工裝和量具送檢通

13知單SSB/附錄十三

工夾量儀檢定歷史記錄

14卡SSB/附錄十四

15檢定合格證SSB/附錄十五

16工裝停用證SSB/附錄1八

17準用證SSB/附錄十七

18工裝報廢單SSB/附錄十八

19周檢和抽檢統(tǒng)計表SSB/附錄十九

20工裝檢定結(jié)果通知單SSB/附錄二十

附錄二十

21（工裝）移撥單SSB/

22（工裝）請購單SSB/附錄二十

復制工裝計劃附錄二十

23SSB/

2工裝委外（設計）制SSB/附錄二十

4造專題報告四

2工裝設計委托單SSB/附錄二十

5五

2工裝日常維護保養(yǎng)點SSB/附錄二十

6檢表六

2

7

S

零部件）名稱

SB/上海三電貝洱工裝明細表

汽車空調(diào)有限公司零部件）圖號共頁共頁

序號圖號名稱備注

編制

審核

標準化

會簽

標記處數(shù)更改文件號簽字口期標記處數(shù)更改文件號簽字日期批準

附

_求3L

錄二

上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司

SSB/工裝更改通知單編號

工裝名工裝

在制品在用品報廢價值（萬元）

稱圖號產(chǎn)品名稱a；

工報廢報廢報廢

更

裝

改

處返修返修返修

原

理

因回用回用回用

意

見封存封存封存

更改前更改后更改標記更改處故

更

改

工工裝圖紙履歷卡工裝明細表驗證書

內(nèi)

裝作廢編寫更改重新驗證

容

文

件換圖取消取消取消

處更改編寫

理

意

圖號部門涉及內(nèi)容處理意見會簽見

1生產(chǎn)技術(shù)科

生

質(zhì)

生

質(zhì)

新品裝備試制車采

2

購

產(chǎn)

量

產(chǎn)

間量

發(fā)

供

制

保

技

控

3生產(chǎn)制造部放

應

造

證

術(shù)

制

4采購供應部部

門

部

部

部

部

科

涉5工藝管理科

及6質(zhì)量保證部

更

7

改

8

部編制校對審核批準

簽

門9

10字

11

12

13日期

14備

15注

16

上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司附錄三

編號:工裝制造計劃共頁第

頁

序適用零件申領部門加

號

工裝名稱工裝圖號（產(chǎn)品）名適用工（車間）工要求完成備

稱道數(shù)日期注

量

編制'目設亥批日

準期

附錄四

上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司

工裝名稱工裝編號產(chǎn)品型號

送產(chǎn)品名稱

1送驗送驗送驗加工工

送驗人零件圖號

驗部門數(shù)量日期序號

零件名稱

序

序

號

號圖紙尺寸實測值圖紙尺寸實測值

檢

2

驗

報

不合）各可返

廢

檢驗日修

測量接論處理;同、

員期

見

合

不合建議部

格

格門

申請理El3：

3可

申

請部門負責人：日期

審批意見:

SSE

生產(chǎn)

技術(shù)科上海三電貝洱汽車倒調(diào)有限公司

工夾模具履歷卡

編號

名稱

SSB/工裝制造（采購）送驗單

附錄五

附錄六

SSB/

上海三電貝洱共頁

工裝驗證計劃單

汽車空調(diào)有限公

（驗證通知）共頁

司

產(chǎn)品型號產(chǎn)品型號

零件圖號零件圖號

工裝編勺工裝編勺

使用單位使用單位

工序號工序號

計劃驗證

年月日

日期

生備

生產(chǎn)制造部

年月日SSB/

附錄七

編

工裝驗證書號

ISAI?|BEHR共頁

第頁

產(chǎn)品型

產(chǎn)品名稱

號

零件圖

零件名稱

號

工裝編

工裝名稱

號

使用單

使用設備

位

工序編

工序名稱

號

口首次設計制造的工裝

驗證類型口結(jié)構(gòu)修改重新設計制造的工裝

口前次檢驗不合格重新驗證的工裝

驗

證

記

錄

修

改

意

見

格

□合

結(jié)

論

格

條件合

□帶

合格

會□不

管

工藝

生產(chǎn)計