塑膠公司分層審核檢查表

煉膠車間分層審核檢查表/作業(yè)檢查,,,,,,,,,,,,,,,,,

分層審核類別:□班組長□主管級□經(jīng)理級□公司領(lǐng)導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,

審核員:,,,,,,車間/班組：,,,,,,審核日期：,,,工位：,員工姓名：,

項目,,序號,,審核標(biāo)準(zhǔn),,,,,,,,,,審核結(jié)果,審核發(fā)現(xiàn),即時措施,備注

安全,,,1,設(shè)備各類安全防護措施是否有效、完好（急停、防護隔欄、安全繩等）,,,,,,,,,,,,,

,,,2,員工是否知曉危險點；安全操作規(guī)程，是否易于獲取,,,,,,,,,,,,,

,,,3,是否正確使用個人勞保用品,,,,,,,,,,,,,

,,,4,消防設(shè)施是否按期檢點,,,,,,,,,,,,,

人,,*,1,新員工：有無入職培訓(xùn)，能否獨立操作，是否有帶教,,,,,,,,,,,,,

,,,2,員工是否持證上崗,,,,,,,,,,,,,

,,,3,所有要求的檢驗結(jié)果（例如：生產(chǎn)自檢表）是否及時填寫,,,,,,,,,,,,,

,,,4,各類事故、重點問題是否得到培訓(xùn),,,,,,,,,,,,,

機,,*,1,設(shè)備是否定期維護,,,,,,,,,,,,,

,,,2,設(shè)備故障修復(fù)后，是否對參數(shù)進行確認,,,,,,,,,,,,,

,,,3,設(shè)備參數(shù)是否按要求設(shè)定,,,,,,,,,,,,,

,,,4,使用工裝器具是否損壞，清潔,,,,,,,,,,,,,

料,,,1,是否按先進先出使用,,,,,,,,,,,,,

,,,2,原材料、母煉膠（庫存、轉(zhuǎn)運）的防護是否滿足要求,,,,,,,,,,,,,

,,,3,物料與標(biāo)識卡是否一致,,,,,,,,,,,,,

,,,4,不合格產(chǎn)品是否進行標(biāo)識并隔離在相應(yīng)的區(qū)域了嗎,,,,,,,,,,,,,

,,,5,不合格產(chǎn)品是否及時處理,,,,,,,,,,,,,

方法,,,1,作業(yè)文件是否齊全、完好,,,,,,,,,,,,,

,,*,2,新工藝、新通知是否按要求執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,,3,是否按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作,,,,,,,,,,,,,

環(huán)境,,,1,"現(xiàn)場物品(工器具/物料/維修后等)是否已經(jīng)定置現(xiàn)場整潔,是否有污染源",,,,,,,,,,,,,

,,,2,烘膠溫度和時間是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,,,,,,,,,,,,,

檢測,,,1,使用的計量器具是否齊全、完好、有標(biāo)識、在有效期內(nèi),,,,,,,,,,,,,

,,,2,皮帶秤、小料稱是否定期校驗,,,,,,,,,,,,,

,,,3,金屬探測儀是否正常使用,,,,,,,,,,,,,

,,,4,員工是否會準(zhǔn)確使用計量器具,,,,,,,,,,,,,

,,,5,在線測量設(shè)備、防誤是否正常使用,,,,,,,,,,,,,

變更,,*,1,4M1E變更是否按要求執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

顧客要求,內(nèi)部,,1,下工序提出的要求，是否已執(zhí)行到位。,,,,,,,,,,,,,

,外部,,1,顧客要求中涉及本工序的內(nèi)容，是否已執(zhí)行到位。,,,,,,,,,,,,,

近期重點關(guān)注事項,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,1.班組長每天審核一次，主管每周一次，經(jīng)理主任每個月，公司領(lǐng)導(dǎo)每季一次。,,,,,,,,,,,,,,

,,,"2.檢查結(jié)果：Y–沒有偏差,NC–發(fā)現(xiàn)偏差，審核時即解決,N–發(fā)現(xiàn)偏差/審核時未解決,（僅適用于工廠/班組領(lǐng)導(dǎo)層次）。",,,,,,,,,,,,,,

,,,3.對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)在24小時內(nèi)將其匯總在“糾正預(yù)防措施記錄表”上報。,,,,,,,,,,,,,,

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