體系運行控制檢查記錄表

體系運行控制檢查記錄表HXJA/QEOHS/20-01受控部門濰坊華仕家園4#商住樓受控日期2011年1月1日檢查內(nèi)容：材料進場，復試情況。檢查記錄：各種材料均有復試通知單，材料進場進行外觀檢查，由濰坊市建筑工程質(zhì)量檢測站檢測。對以上問題受檢單位計劃完成糾正日期2011年1月1日檢查單位企管辦檢查人員徐繼文受檢單位負責人王躍棟受檢人員劉佃華驗證驗收合格驗證人徐繼文驗證日期2011年1月1日

體系運行控制檢查記錄表HXJA/QEOHS/20-01受控部門濰坊華仕家園4#商住樓受控日期2011年3月10日檢查內(nèi)容：針對實施和測量要求，材料標識是否及時，如果適宜，確認包括哪些因素？檢查記錄：材料均有標識，內(nèi)容及時全面，能使材料做到涂改有效，清楚的識別，包括施工班組長，進貨日期。對以上問題受檢單位計劃完成糾正日期2011年3月10日檢查單位企管辦檢查人員徐繼文受檢單位負責人王躍棟受檢人員劉佃華驗證驗收合格驗證人徐繼文驗證日期2011年3月10日體系運行控制檢查記錄表HXJA/QEOHS/20-01受控部門濰坊華仕家園4#商住樓受控日期2011年5月15日檢查內(nèi)容：采購過程有哪些？這些過程控制的方法是否確定適宜且有效。檢查記錄：公司對采購過程進行有效控制，制定了《采購控制程序》，項目部建立了物資采購計劃并按采購計劃進行采購。對以上問題受檢單位計劃完成糾正日期2011年5月15日檢查單位企管辦檢查人員徐繼文受檢單位負責人王躍棟受檢人員劉佃華驗證驗收合格驗證人徐繼文驗證日期2011年5月15日體系運行控制檢查記錄表HXJA/QEOHS/20-01受控部門施工技術(shù)安全科受控日期2011年3月17日檢查內(nèi)容：QEOHS體系記錄是否進行整理分析，并為改進和管理提供信息。檢查記錄：QEOHS體系記錄進行了定期整理分析，為統(tǒng)計技術(shù)，為改進管理提供信息。對以上問題受檢單位計劃完成糾正日期2011年3月17日檢查單位企管辦檢查人員李樂財受檢單位負責人徐繼文受檢人員李志成驗證驗收合格驗證人徐繼文驗證日期2011年3月17日體系運行控制檢查記錄表HXJA/QEOHS/20-01受控部門濰坊華仕家園4#商住樓受控日期2011年3月17日檢查內(nèi)容：針對實施和測量要求，材料標識是否及時，如果適宜，確認包括哪些因素？檢查記錄：材料均有標識，內(nèi)容及時全面，能使材料做到涂改有效，清楚的識別，包括施工班組長，進貨日期。對以上問題受檢單位計劃完成糾正日期2011年3月17日檢查單位企管辦檢查人員李樂財受檢單位負責人王躍棟受檢人員李衛(wèi)華驗證驗收合格驗證人徐繼文驗證日期2011年3月17日體系運行控制檢查記錄表HXJA/QEOHS/20-01受控部門施工技術(shù)安全科受控日期2011年3月17日檢查內(nèi)容：是否按照標準建立各種記錄檢查記錄：建立各種記錄，產(chǎn)品標識記錄，合同評審記錄，招標文件評審記錄。對以上問題受檢單位計劃完成糾正日期2011年3月17日檢查單位企管辦檢查人員李樂財受檢單位負責人徐繼文受檢人員李志成驗證驗收合格驗證人徐繼文驗證日期2011年3月17日體系運行控制檢查記錄表HXJA/QEOHS/20-01受控部門企管辦受控日期2011年3月17日檢查內(nèi)容：體系方針及其含義在組織各層員工中，是否得到充分溝通，正確理解，協(xié)調(diào)一致，深入人心。檢查記錄：編制了管理手冊，發(fā)放到各項目部，各項目部向員工傳遞，使各層次員工能正確理解并協(xié)調(diào)一致。對以上問題受檢單位計劃完成糾正日期2011年3月17日檢查單位企管辦檢查人員李樂財受檢單位負責人朱正玉受檢人員朱正玉驗證驗收合格驗證人徐繼文驗證日期2011年3月17日體系運行控制檢查記錄表HXJA/QEOHS/20-01受控部門企管辦受控日期2011年3月17日檢查內(nèi)容：文件是否發(fā)放到使用場所或崗位執(zhí)行人是否得到所需文件。檢查記錄：通過對資料文件的查閱證明，各種文件發(fā)放到項目部執(zhí)行人員能得到所需文件。對以上問題受檢單位計劃完成糾正日期2011年3月17日檢查單位企管辦檢查人員李樂財受檢單位負責人朱正玉受檢人員朱正玉驗證驗收合格驗證人徐繼文驗證日期2011年3月17日體系運行控制檢查記錄表HXJA/QEOHS/20-01受控部門濰坊華仕家園4#商住樓受控日期2011年3月17日檢查內(nèi)容：采購過程有哪些？這些過程控制的方法是否確定適宜且有效。檢查記錄：公司對采購過程進行有效控制，制定了《采購控制程序》，項目部建立了物資采購計劃并按采購計劃進行采購。對以上問題受檢單位計劃完成糾正日期2011年3月17日檢查單位企管辦檢查人員徐繼文受檢單位負責人王躍棟受檢人員劉佃華驗證驗收合格驗證人徐繼文驗證日期2011年3月17日體系運行控制檢查記錄表HXJA/QEOHS/20-01受控部門企管辦受控日期2011年3月18日檢查內(nèi)容：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃都形成了哪些文件？這些文件與公司體系管理文件其它過程的要求是否一致。檢查記錄：編寫了必要的作業(yè)指導書，質(zhì)量計劃及操作規(guī)程和規(guī)范