機房基礎設施運行維護管理標準規(guī)范

機房基礎設施運行維護管理規(guī)范為保障××××××××機房基礎設施安全、可靠、連續(xù)、穩(wěn)定運行，提升機房基礎設施運行維護科學化、規(guī)范化水平，依據(jù)《××××××××管理措施》和機房運維管理相關制度，制訂本規(guī)范?？倓t第一條制訂本規(guī)范目標是確保機房基礎設施穩(wěn)定運行。經(jīng)過落實制度要求，強化機房基礎設施基礎管理工作，促進機房運行管理標準化、規(guī)范化。第二條本規(guī)范所指運行維護對象是指布署在總行機房基礎設施系統(tǒng)及設備。第三條機房基礎設施指機房內(nèi)為生產(chǎn)系統(tǒng)提供運行保障和運行環(huán)境場地設施。包含容納生產(chǎn)系統(tǒng)機房、支持生產(chǎn)系統(tǒng)運行供電系統(tǒng)（含UPS系統(tǒng)）、空調(diào)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等配套設施及維護IT系統(tǒng)輔助設施。運行維護管理指對機房基礎設施進行日常運行和維護，確保各項基礎設施安全穩(wěn)定地運行。運維管理包含日常管理、人員管理、設備管理、運行巡檢、故障管理、應急處理、檔案管理等內(nèi)容。機房運行環(huán)境日常管理第四條為確保機房生產(chǎn)設備及基礎設施穩(wěn)定運行，機房應連續(xù)確保以下環(huán)境要求：一、機房各區(qū)域內(nèi)溫度、濕度、空氣潔凈度等環(huán)境條件應符合要求，確保機房各區(qū)域良好工作環(huán)境，確保設備正常運行，并采取對應節(jié)能方法。主機房、網(wǎng)絡機房、UPS室溫濕度標準：溫度：23±2℃，濕度：40%-70%，機房設備不得結(jié)露。二、機房各區(qū)域內(nèi)應清潔、少塵，無懸浮顆粒物，無積水，無異味。三、定時完成機房環(huán)境清潔工作，保持地面干爽、整齊、衛(wèi)生，門、窗、玻璃保持明亮潔凈，門牌和標簽標識清楚，墻面潔凈無污跡，貼掛整齊，沒有雜物。四、機房內(nèi)不得有食物存放，采取方法嚴防鼠害、蟻害等。五、物品如清潔用具、安全用具、統(tǒng)計資料、儀表工具、門禁卡、設備鑰匙等應擺放在指定位置，標識清楚，整齊有序。六、溫濕度、水浸、煙霧、紅外、門磁、攝像機等監(jiān)測探頭保持性能良好、運行正常。七、配電柜、箱內(nèi)外要保持潔凈整齊、無蜘蛛網(wǎng)和雜物。閘刀必需使用額定保險絲、嚴禁使用銅、鐵、鋁絲等替換。八、任何人不得私自變動機房各區(qū)域現(xiàn)有環(huán)境及設備設施。第五條機房嚴禁帶入易燃、易爆和危險物品，不得在機房內(nèi)、走廊、通道和窗口周圍堆放雜物，消防通道、緊急疏散通道應確保通暢，對機房各區(qū)域電纜井、管道井、孔洞防火封堵進行檢驗，確保封堵嚴密。第六條機房嚴禁使用多種爐具和電熱器具等大負荷用電設備，嚴格實施相關明火管理制度要求。第七條機房各區(qū)域?qū)嵤?x二十四小時實時監(jiān)控，監(jiān)控錄像最短保留三個月，并能隨時調(diào)閱。第八條機房各區(qū)域應實施嚴格門禁管理方法，未經(jīng)授權不得進入，門禁系統(tǒng)出入統(tǒng)計應最少保留十二個月,超出十二個月須下載保留。第九條建立定時檢驗計劃，對機房空調(diào)、供電、消防、監(jiān)控、防磁、防雷、防靜電、防水、防盜、防鼠及門禁等相關設施進行檢驗、維護。第十條機房電氣管理應遵照以下要求：一、機房嚴禁亂拉臨時電源線，必需使用臨時線時要采取雙護套線。二、機房使用微機必需使用固定電源插座，嚴禁臨時電源線和活動插線板長久使用。三、機房配電柜、PDU和其它輸供電設施部件配置防雷裝置要定時測試和維護。防雷裝置受到損壞、動作遲緩不起作用要立即更換。四、全部電力線、地線線纜必需為一條完整線纜，嚴禁中間駁接。五、電力線截面積應和負載相符，嚴禁超負荷運行。增加設備超出原設計供電容量或電力線截面積負載，應進行對應擴容或更換電力線。六、機房應有嚴格防塵、防靜電方法。進入機房人員在對生產(chǎn)設備和基礎設施設備進行操作時必需嚴格根據(jù)防靜電操作要求進行。七、在機房開展安裝和使用動力設備、配電設備及供電線路工作，應嚴格遵守用電管理要求。未經(jīng)負責安全保衛(wèi)和信息技術部同意，任何部門和人員不得將用電設備私自接入供電系統(tǒng)。機房內(nèi)部用電必需報負責安全保衛(wèi)和信息技術部同意、立案后方可實施。八、全部基礎設施電源線室外部分（如空調(diào)室外機等）穿放保護套管和室外電源端子板、壓力開關、溫濕度傳感器等防水防曬方法應保持完好。第十一條機房消防管理應遵照以下要求：一、機房工作人員必需做到“三懂”“、“三會”、“三能”?！叭奔矗褐辣緧徫还ぷ鬟^程和設備火災危險性、知道預防火災方法、知道火災撲救方法?！叭龝奔矗簳孟榔鞑?、會處理事故、會報警?！叭堋奔矗耗茏杂X遵守消防安全要求制度、能立即發(fā)覺火險、能有效撲救早期火災。二、任何人不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和設備位置，必需經(jīng)機房運維管理部門責任人同意，關鍵變更須經(jīng)部門主管責任人審批核準。機房工作人員應保護消防設備不被破壞。三、依據(jù)實際情況配置消防設施，對消防設施嚴禁私自搬動和挪作她用。四、嚴禁對機房生產(chǎn)設備和基礎設施設備使用水、干粉或泡沫等易產(chǎn)生二次破壞滅火劑。五、對于機房內(nèi)可能發(fā)生局部范圍小型火情，能夠采取現(xiàn)場配置手提式消防設備進行滅火。六、一旦出現(xiàn)消防安全事故，應根據(jù)機房消防應急預案處理。第十二條機房各區(qū)域內(nèi)設備安放應符合承重、散熱、抗干擾等方面要求，不得超出用電和承重負載。第十三條機房施工作業(yè)指對機房各區(qū)域、生產(chǎn)設備和基礎設施巡檢、維護、測試、清潔、勘察和施工改造等；設備作業(yè)指生產(chǎn)設備和基礎設施設備檢驗、安裝或變更。施工作業(yè)和設備安裝必需遵照以下要求：一、維護（巡檢、測試、清潔等）作業(yè)應根據(jù)維護規(guī)程要求和作業(yè)計劃實施。實施非維護作業(yè)需有相關主管部門核準作業(yè)計劃及方案。由外單位人員實施施工作業(yè)和設備作業(yè)計劃應取得相關主管部門同意，并按要求安排陪同人員。二、施工作業(yè)和設備作業(yè)人員必需遵守各項機房管理制度，嚴禁在機房內(nèi)吸煙、飲食。外來作業(yè)人員必需服從機房工作人員及陪同人員管理。三、施工作業(yè)包含線、纜布放及設備、器件安裝，必需嚴格遵照機房工藝規(guī)范要求和其它技術要求，不得因作業(yè)而破壞機房原有工藝規(guī)范或降低機房安全標準。四、陪同人員對施工作業(yè)和設備作業(yè)人員必需嚴格監(jiān)督管理，并配合對施工作業(yè)和設備安裝全過程安全、工藝、環(huán)境衛(wèi)生等管理，立即阻止可能影響機房安全操作及其它違章操作，發(fā)覺問題立即匯報。施工作業(yè)和設備作業(yè)結(jié)束后，陪同人員應負責檢驗和驗收，并督促現(xiàn)場雜物和垃圾立即清理。陪同人員需具體統(tǒng)計過程中所發(fā)生任何關鍵問題。五、因施工作業(yè)和設備作業(yè)需要使用電纜槽道、橋架、豎井、爬梯時，需取得維護部門同意；需要對電纜孔洞進行拆封，必需取得負責安全保衛(wèi)同意；完成后必需遵照“誰拆封，誰恢復”標準，進行規(guī)范封堵。六、嚴禁設備外包裝在機房內(nèi)開箱、并嚴禁在機房內(nèi)堆放設備包裝、材料等。七、施工作業(yè)和設備作業(yè)嚴禁使用明火（如焊槍、噴燈等）。確因工作需要明火作業(yè)必需經(jīng)負責安全保衛(wèi)同意、核發(fā)《動火證》，并制訂安全防范方法后方可實施。八、嚴禁使用鹵鎢燈等高溫照明燈具作臨時照明，如確需使用，必需經(jīng)負責安全保衛(wèi)同意、核發(fā)《動火證》，并制訂安全防范方法后方可實施。九、使用油機等含油設備、工具時，嚴禁使用明火。十、包含墻、頂、地板等易產(chǎn)生灰塵施工作業(yè)和設備作業(yè)，必需采取嚴格、有效防塵方法，并立即清理。十二、施工作業(yè)和設備作業(yè)人員每日離場時必需清理現(xiàn)場，將使用過機房物品、設備復位，帶走臨時使用設備和工具，不得遺留作業(yè)垃圾。施工作業(yè)和設備作業(yè)完成后，作業(yè)人員應根本清潔現(xiàn)場，確保機房環(huán)境整齊。機房工作人員應嚴格監(jiān)督檢驗上述清理工作，對違反現(xiàn)場清理要求行為立即阻止。十三、嚴禁將機房作為施工作業(yè)和設備作業(yè)人員休息場所。十四、設備安裝或變更后，作業(yè)人員或陪同人員應立即更新機柜上設備標簽，并向機房工作人員提供設備信息，包含設備名稱、型號、用途、安裝位置、設備用電功率、重量等。第十四條機房各區(qū)域設計和施工技術資料、機房基礎設施使用手冊、機房維修和維護指南，和設備、供電、布線等配置文檔，應由專員保管，立即更新，確保資料有效性。機房人員管理第十五條因為機房基礎設施中和電氣相關工作存在著固有危險，包含電氣工作必需由含有資質(zhì)人員和含有合理安全工作步驟前提下進行操作，并應利用防護設備和其它控制手段，如上鎖掛牌設備，以預防現(xiàn)場人員受到電擊、燒傷、電弧和其它潛在電氣安全隱患。電氣工作人員在進行相關工作時應遵守相關法規(guī)標準，包含但不限于：GB26860電力安全工作規(guī)程、DL408電業(yè)安全工作規(guī)程。不含有電氣工作資質(zhì)人員不能私自操作電氣設備、線纜。第十六條機房應建立人員出入?yún)^(qū)域控制：主機房許可部門責任人、信息安全處、系統(tǒng)網(wǎng)絡處、機房運維管理部門及系統(tǒng)技術責任人進入；網(wǎng)絡機房許可部門責任人、信息安全處、系統(tǒng)網(wǎng)絡處、機房運維管理部門人員進入；UPS室許可部門責任人、信息安全處、機房運維管理部門人員進入。機房各區(qū)域出入控制經(jīng)過機房門禁權限設置控制。外部及本部門人員進入未授權區(qū)域需根據(jù)機房出入管理要求進行審核、登記，并由有權人員全程陪同。第十七條非授權人員不得觸碰、移動、損壞機房基礎設施、多種控制開關；不得改變機房基礎設施系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)配置。第十八條機房工作人員要接收基礎設施安全培訓，包含安全標準、危險識別、控制風險等內(nèi)容，掌握基礎設施安全操作技能，確保機房工作人員人身安全。第十九條為確保機房工作人員含有履崗能力，應進行全方面培訓。包含：機房基礎設施工作原理、操作步驟、應急預案、和管理制度等。對于機房工作人員應不停提升理論知識，方便在缺乏操作程序應急狀態(tài)下進行正確處理。第二十條機房工作人員應將機房基礎設施歷史事件總結(jié)分析作為培訓關鍵素材，進行全員培訓；對于新職員應在上崗前給予培訓，以避免相同事件再次發(fā)生。機房基礎設施設備管理第二十一條機房應建立完整基礎設施設備登記，并及實時更新?；A設施設備登記應包含全部基礎設施設備清單，關鍵設施設備應統(tǒng)計事件情況、變更情況、維護保養(yǎng)頻次等信息?；A設施登記應最少包含以下信息：種類、設施設備說明、制造廠家、產(chǎn)品型號、規(guī)格、位置、序列號、投產(chǎn)日期、維護頻次等。第二十二條機房基礎設施全部操作，均應事先制訂具體標準維護步驟，經(jīng)過審核后存檔并嚴格實施。標準維護步驟用于規(guī)范和明確機房各項基礎設施各項設施檢驗和維護操作步驟。應將操作步驟和要求以統(tǒng)一格式描述出來，用來指導和規(guī)范日常運維工作。制訂標準維護步驟還應包含全部關鍵基礎設施設備在多種情況下全部能實施常見操作。比如手動重啟UPS操作步驟、精密空調(diào)溫濕度范圍控制等?；A設管理員崗位人員負責制訂標準維護步驟。第二十三條對機房關鍵基礎設施設備重大維修、安裝操作，應事先制訂標準維護步驟?？梢笸獠考夹g支持企業(yè)提供制訂標準維護步驟標準和操作提議，機房運維管理部門負責最終確定審核，并由部門主管責任人同意實施。第二十四條機房基礎設施屬于關鍵設施，應確保外部技術支持企業(yè)及派出人員含有機房基礎設施運維服務資質(zhì)。機房運維管理部門應在開展運行維護作業(yè)前審查資質(zhì)證實、考察專業(yè)能力和經(jīng)驗。第二十五條外部技術支持人員在現(xiàn)場工作時要嚴格遵照機房基礎設施操作步驟和安全要求，機房工作人員應監(jiān)督并立即糾正和制度要求不符工作方法和行為。機房運維管理部門責任人應立即協(xié)調(diào)和處理現(xiàn)場問題。第二十六條對外部技術支持企業(yè)及其派出人員現(xiàn)場管理應符合外包和合作方管理制度要求。外部技術支持人員在現(xiàn)場實施維護程序之前，應接收機房相關制度培訓，并取得機房運維管理部門和部門主管責任人同意。在實施維護活動過程中要嚴格遵照操作步驟。操作時需由機房工作人員陪同并監(jiān)督統(tǒng)計步驟實施情況。外部技術支持人員巡檢、維護、修理工作應提交現(xiàn)場服務匯報并存檔。陪同人員登記機房基礎設施檢修統(tǒng)計。第二十七條對于含有條件機房基礎設施冗余設備（如精密空調(diào)等）應設置輪換運行機制，以延長整體設備生命周期和節(jié)省能耗。第二十八條對機房基礎設施設備和物理環(huán)境應建立完整、清楚標簽標識，便于清楚、快捷地掌握區(qū)域及整個機房系統(tǒng)配電、制冷、消防等關鍵提醒。應最少包含：●設備標識：包含設備名稱、型號、編號等；●警示標識：如“設備已帶電/危險”、“嚴禁合閘”、“嚴禁分閘”、“自動/手動”等；●物理環(huán)境標識：如位置標識、區(qū)域標識等。第二十九條機房運維管理部門應明確在機房生產(chǎn)設備擺放區(qū)域、基礎設備設施擺放區(qū)域、臨時設備或工具擺放區(qū)域。機房基礎設施巡檢第三十條機房巡檢分為每日巡檢、每個月巡檢和每季巡檢。巡檢對象包含機房機房環(huán)境、基礎設施運行、生產(chǎn)設備運行、機房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)和集中監(jiān)控系統(tǒng)等。其中生產(chǎn)設備運行和集中監(jiān)控系統(tǒng)巡檢要求按攝影關制度要求實施。第三十一條每日巡檢由機房工作人員完成，最少確保每兩小時對機房全部區(qū)域進行現(xiàn)場檢驗，如發(fā)生運行故障或可能影響生產(chǎn)設備和基礎設施設備運行異常情況時，應視情況縮短巡檢時間間隔。每個月巡檢和每季巡檢由外部技術支持企業(yè)和機房工作人員共同完成，是對機房基礎設施、機房環(huán)境等專題檢驗維護。關鍵排查設備運行隱患、處理遺留問題、定時完成設備部件更換等。第三十二條每日巡檢應包含以下內(nèi)容：一、檢驗機房設備標識、標簽，保持標示、標簽清楚牢靠。二、對機房物品碼放進行整理。保持設備、設施和環(huán)境整齊。三、檢驗機房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)運行情況，包含溫濕度、水浸等運行情況，保持性能良好和工作正常，發(fā)覺異常和報警信息應立即匯報、處理。四、檢驗生產(chǎn)設備和基礎設施設備指示燈狀態(tài)、面板信息，發(fā)覺異常和報警信息應立即匯報、處理。五、檢驗門禁運行情況，檢驗機房各區(qū)域門開合情況是否良好，有沒有變形。檢驗機房外墻窗戶密閉情況，保持外墻窗戶密閉。六、檢驗機房各區(qū)域上下水管、閥門、供暖等裝置有沒有漏水、破損、閥門關閉不嚴情況。七、檢驗機房天花板、墻體、地面有沒有漏水、滲水、破裂等情況。八、檢驗機房精密空調(diào)附件地板有沒有油污。九、檢驗機房各區(qū)域溫濕度控制是否達標。十、檢驗機房各區(qū)域配電柜、箱電閘開關閉合情況等有沒有異常；檢驗UPS室和強電間UPS設備有沒有異常。十一、對UPS室和強電間UPS蓄電池組各單體進行外殼鼓脹、開裂、極柱變型、爬酸、滲漏等現(xiàn)象檢驗，對各單體電池間連接部位檢驗是否牢靠。機房工作人員每日最少需使用測溫儀器對UPS室和強電間UPS蓄電池組進行一次全方面溫度檢測，立即發(fā)覺蓄電池溫度異常情況。十二、，十三、檢驗機房鋼瓶間是否存在鋼瓶壓力不足、閥門和連接線是否牢靠；檢驗機房各區(qū)域消控設備、閥門是否存在異常情況。第三十三條每個月和每三個月巡檢是對機房基礎設施設備運行專題檢驗和維護，包含對基礎設施設備各部件運行狀態(tài)檢測、對易損耗部件（如空調(diào)濾網(wǎng)等）和損壞部件（如損壞蓄電池等）進行更換、對基礎設施設備進行維護（如清洗空調(diào)室外機、清除UPS設備風扇灰塵等）。由含有專業(yè)資質(zhì)外部技術支持人員和機房工作人員共同完成。外部服務企業(yè)應在巡檢完成后出具巡檢匯報，機房工作人員登記機房基礎設施檢修統(tǒng)計。第三十四條機房工作人員對在巡檢中發(fā)覺報警信息、設備儀表提醒異常情況、受損設備部件、其它影響或可能影響機房設備運行異常情況等應立即匯報、處理。機房基礎設施故障管理第三十五條機房基礎設施發(fā)生運行故障或發(fā)覺各類可能出現(xiàn)異常情況，機房工作人員應根據(jù)突發(fā)事件處理，必需立即確定，立即處理，不得拖延。突發(fā)事件響應和處理應根據(jù)不相同級事件下對應處理步驟開展。當故障臨時無法排除時，需要逐層匯報，進入事件升級步驟。如遇特殊情況，和直接責任人聯(lián)絡不上時，可越級向上一級責任人匯報。第三十六條機房基礎設施故障處理完成后，機房運維管理部門應立即組織故障分析,基礎設施管理人員負責記機房基礎設施運行故障登記。重大運行故障應提交故障分析匯報，包含發(fā)生時間、設備、位置、故障影響、故障分析和原因、故障處理過程說明、故障風險和后果、優(yōu)化提議等。第三十七條應建立機房基礎設施應急預案，并立即更新?；A設施應急預案應適適用于有可能發(fā)生嚴重故障情況。基礎設施管理人員負責制訂應急操作步驟。應急預案用于規(guī)范應急操作過程中步驟及操作步驟，確保運維人員能夠快速開啟，確保有序、有效地組織實施各項應對方法。機房基礎設施嚴重故障場景包含但不限于：●一路市電供電時中止；●雙路市電供電時同時中止；●發(fā)電機組開啟失??；●發(fā)電機在帶關鍵負載時故障停機；●單個空調(diào)故障停機；●全部空調(diào)故障停機；●單臺UPS故障停機；●機房發(fā)生消防報警；●機房發(fā)生嚴重漏水、滲水，影響生產(chǎn)設備或基礎設施設備運行等。第三十八條機房運維管理部門應針對應急操作步驟開展演練工作，演練形式包含桌面推演（能夠采取口述和現(xiàn)場模擬方法）、實戰(zhàn)演練。實戰(zhàn)演練應充足評定演練風