機電設備安裝公司三合一管理基礎手冊

×××××××管理手冊（依據GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001編制）QM/HX-第0/A版分發(fā)號:編制：審核：批準：月日公布月日實施××××××××××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號0目錄頁號1/21公布令2企業(yè)概況3管理方針、管理承諾和管理目標4管理者代表任命書5組織機構圖和管理機構圖6管理職能分配表0范圍0引用標準和文件0術語、定義和縮寫0管理體系4.1總要求4.2文件要求(4.4.4；4.4.5；4.5.3)0管理職責5.1管理承諾(4.3.2)5.2以用戶為關注焦點5.3管理方針(4.2)5.4策劃(4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4)5.5職責、權限和溝通(4.4.1；4.4.3；5.6)0資源管理6.1資源提供6.2人力資源(4.4.2)×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號0目錄頁號2/26.3基礎設施(4.4.6)6.4環(huán)境(4.4.6)0產品實現7.1產品實現策劃(4.4.6)7.2以用戶及相關方相關過程(4.4.6)7.3設計和開發(fā)(刪減)7.4采購(4.4.6)7.5生產和服務提供(4.4.6)7.6監(jiān)視和測量裝置(4.5.1)7.7環(huán)境運行控制(4.4.6)7.8安全運行控制(4.4.6)7.9應急準備和響應(4.4.7)0測量、分析和改善8.1總則8.2監(jiān)視和測量(4.5.1；4.5.4)8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改善(4.5.2)注:從1.0-8.5序號為GB/T19001標準章條號,括號()內數號為GB/T14001和GB/T28001標準對應條款號(GB/T14001和GB/T28001條款號相同)?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號0.1公布令頁號1/1管理手冊公布令×××××××《管理手冊》是依據GB/T19001-《質量管理體系標準》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及相關法律法規(guī)要求，結合企業(yè)實際進行編制?！豆芾硎謨浴窋⑹霰酒髽I(yè)管理方針、管理目標、組織架構、相關人員權責及相互關系及各管理體系要素要求，是本企業(yè)管理體系綱領性文件，也是本企業(yè)對用戶及相關方承諾，企業(yè)全體職員必需遵照、實施并認真維護。經審核同意公布，從二00三年月日起生效?！痢痢痢痢痢痢量偨浝恚憾?0三年月日×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號0.2企業(yè)概況頁號1/1企業(yè)地址：TEL：FAX：Email：×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號0.3管理方針、管理承諾和管理目標頁號1/1管理方針科學管理、各方滿意，保護環(huán)境、連續(xù)發(fā)展，安全健康、預防為主。管理承諾認真實施國家相關法律法規(guī)和標準；依據GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-標準要求,建立實施和保持“三合一”綜合管理體系；以人為本，充足調動職員主動性，集中她們智慧和才能，為企業(yè)發(fā)展做貢獻；充足應用“過程方法”、“管理系統(tǒng)方法”和“基于事實覺策方法”，提升管理水平，實現“質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全”；不停采取新技術、新工藝，連續(xù)改善管理，滿足用戶、社會和職員新要求。管理目標1質量目標:合格率100%優(yōu)良率40%，用戶滿意度90%以上.2環(huán)境目標和指標:(1)不停改善環(huán)境,確保環(huán)境各項指標達成標準;(2)節(jié)省能源,降低消耗(3)降低廢棄物,廢棄物綜合處理率達成99%以上(4)提升職員環(huán)境保護意識3安全目標和指標空氣中有害物質\粉塵含量全部達成相關標準要求;重傷死亡率為零,輕傷事故整年不得超出2起;無重大事故發(fā)生,緊急事件處理率100%;提升員安全意識,推行安全生產制度;(5)消除職業(yè)病(6)符合遵守<勞動法>,加班加點時間每個月不超出20小時.×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號0.4管理者代表任命書頁號1/1管理者代表任命書現任命同志為本企業(yè)管理者代表，其職責是：1.確保企業(yè)根據GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-標準要求建立、實施、保持并連續(xù)改善管理體系；2.定時向企業(yè)總經理匯報管理體系運行情況以供評審，并為管理體系改善提供依據；3.負責在整個組織內提升滿足用戶要求、促進環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識；4.負責和管理體系相關事宜外部聯絡。期望企業(yè)各部門及全體職員主動配合，共同推行職責，以確保管理體系有效運行?？偨浝恚憾?0三年月日×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號0.5組織機構圖和管理機構圖頁號1/21.組織機構圖董事長董事長總經理總經理行政副總經營副總行政副總經營副總裁市場策劃部資產經營部工程部總經辦市場策劃部資產經營部工程部總經辦 市場處報裝處預結算處項目部市場處報裝處預結算處項目部電源電網處財務處人力資源部材料部審計處行政辦公處×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號0.5組織機構圖和管理機構圖頁號2/22.管理機構圖總經理總經理管理者代表管理者代表行政副總經營副總行政副總經營副總裁市場策劃部資產經營部工程部總經辦市場策劃部資產經營部工程部總經辦 市場處報裝處預結算處項目部市場處報裝處預結算處項目部電源電網處財務處人力資源部材料部審計處行政辦公處×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號0.6管理職能分配表頁號1/2條款號手冊條款條款名稱總經理管理者代表總經辦市場策劃部資產經營部工程部GB/T19001GB/T24001GB/T280014.14.14.1總要求●○4.2.4.4.4,4.2.文件要求●○○○4.2.34.4.5,4.2.3文件控制●○○○4.2.44.5.34.2.4統(tǒng)計控制●○○○5.14.3.25.1管理承諾●○5.25.2以用戶為關注焦點●5.34.25.3管理方針●5.4.14.3.35.4.1管理目標●5.4.24.3.1,4.3.45.4.2管理體系策劃●○4.3.15.4.3環(huán)境原因●4.3.15.4.5對危險源辨識、風險評價和控制策劃●4.3.45.4.7環(huán)境和安全管理方案●○○○5.5.14.4.15.5.1職責、權限●5.5.34.4.35.5.3信息溝通●5.64.65.6管理評審●6.16.1資源提供●○6.24.4.26.2人力資源●○○○6.34.4.66.3基礎設施●○○6.44.4.66.4工作環(huán)境●○○○7.14.4.67.1產品實現策劃○●○●7.24.4.67.2和用戶及相關方相關過程○●○○7.37.3設計和開發(fā)刪減7.44.4.67.4采購●○×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號0.6管理職能分配表頁號2/2條款號手冊條款條款名稱總經理管理者代表總經辦市場策劃部資產經營部工程部GB/T19001GB/T24001GB/T280017.5.14.4.67.5.1生產和服務控制○●○●7.5.24.4.67.5.2施工和服務提供過程確實定○●●7.5.37.5.3標識和可追溯性●○●7.5.47.5.4用戶財產●○7.5.57.5.5產品防護●○●7.64.5.17.6監(jiān)視和測量裝置控制●4.4.67.7環(huán)境運行控制○○○●4.4.67.8安全運行控制○○○●4.4.77.9應急準備和響應○○○●8.14.58.1總則●○8.2.18.2.1用戶滿意●8.2.24.5.48.2.2內部審核●○○○○○8.2.34.5.18.2.3過程監(jiān)視和測量●○○●8.2.48.2.4產品監(jiān)視和測量○●○●8.38.3不合格品控制○○●8.48.4數據分析●○○○○8.54.5.28.5改善●○○○○●：責任部門或歸口管理部門；○：實施部門;各部門全部實施,省略?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號1.0范圍頁號1/1總則企業(yè)依據GB/T19001—《質量管理體系-要求》、GB/T24001—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及相關法律法規(guī)要求，結合企業(yè)實際，建立健全了質量、環(huán)境和安全管理體系，編制了《管理手冊》。手冊說明了企業(yè)管理方針，系統(tǒng)描述了企業(yè)管理體系要求，是企業(yè)全部從事對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有影響部門和人員必需共同遵照實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理基礎準則。建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標在于經過對管理體系有效應用，以證實企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求產品，并經過管理體系連續(xù)改善促進用戶滿意，保護生態(tài)環(huán)境，維護職員安全和健康。企業(yè)依據GB/T19001—《質量管理體系-要求》、GB/T24001—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標準編制一體化管理體系,有利于降低管理體系建設工作量，有利于降低三個管理體系要求之間反復，避免做出不協調和相互矛盾要求，確保管理體系協調、統(tǒng)一、有序，提升管理效能，所以企業(yè)將質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系合并，編寫一套管理體系文件。應用應用范圍本手冊覆蓋了企業(yè)機電設備安裝工程、送變電工程施工及機電設備銷售施工、維護和服務全過程，適適用于企業(yè)內部管理，也適適用于第二方和第三方認證。刪減范圍裁剪ISO9001：7.3條款——設計和開發(fā)。本企業(yè)依據業(yè)務范圍提供機電設備安裝工程、送變電工程施工及機電設備銷售施工、維護和服務，對工程設計和開發(fā)不負有責任，刪減本條款后，不影響企業(yè)提供滿足用戶和法律法規(guī)要求產品能力和責任，也不影響實施管理體系能力，且能滿足行業(yè)、用戶和法律法規(guī)及其它要求?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號2.0引用標準和文件頁號1/32.1GB/T19000—idtISO9000：質量管理體系基礎和術語2.2GB/T19001—idtISO9001：質量管理體系要求2.3GB/T24001—1996idtISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.4GB/T28001—職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.5中國產品質量法2.6中國家標準準化法2.7中國計量法2.8中國協議法2.9中國環(huán)境保護法2.10中國安全生產法2.11中國勞動法2.12中國職業(yè)病防治法2.13中國消防法2.14中國工會法2.15中國婦女權益保護法2.16中國未成年人保護法2.17中國固體廢物污染環(huán)境防治法2.18中國大氣污染防治法2.19大氣污染物綜合排放標準2.20中國環(huán)境噪聲污染防治條例2.21建設項目環(huán)境保護管理措施×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號2.0引用標準和文件頁號2/32.22危險化學品管理措施2.23GB3095-96環(huán)境空氣質量標準2.24GB3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準2.25GB12523-90建筑施工場界噪聲標準2.26GB3838-88地面水環(huán)境質量標準2.27GB8978-1996污水綜合排放標準2.28GB50204-混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范2.29GB50243-通風和空調工程施工質量驗收規(guī)范2.30GBJ233-90110～500KV架空線路施工及驗收規(guī)范2.31電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范合編2.32電氣安裝工程文件匯編(二)2.33文件控制程序2.34統(tǒng)計控制程序2.35環(huán)境原因識別、危險源辨識和風險評價控制程序2.36應急準備和響應控制程序2.37采購控制程序2.38協議評審控制程序2.39信息交流和溝通控制程序2.40人力資源管理控制程序2.41不合格品控制程序2.42糾正和預防方法控制程序×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號2.0引用標準和文件頁號3/32.43環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序2.44工程施工過程控制程序2.45內部審核控制程序2.46基礎設施管理控制程序2.47環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案2.48機電設備安裝步驟2.49送變電工程施工步驟2.50機電設備銷售步驟2.51送變電工程施工作業(yè)指導書2.52銷售服務規(guī)程2.53分包工程管理要求2.54職責和權限要求×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號3.0術語、定義和縮寫頁號1/13.1通用術語和定義本手冊采取GB/T19000—及GB/T24001—1996和GB/T28001—給出術語和定義。供給鏈:供方 組織 用戶 ×××××××3.2縮寫3.2.1×××××××---本企業(yè)3.2.2質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系---管理體系（又稱三合一體系）3.2.3質量管理體系---QMS3.2.4環(huán)境管理體系---EMS3.2.5職業(yè)健康安全管理體系---OMS3.2.6內部審核---內審3.2.7外部審核---外審3.2.8職業(yè)健康安全---安全×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號4.0管理體系頁號1/54.1總要求為實現管理方針及目標、指標，滿足用戶及其它相關方要求，企業(yè)依據GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28001—及適使用方法律法規(guī)相關要求，結合企業(yè)實際情況，建立文件化管理體系，并加以實施和連續(xù)改善其有效性。管理體系運行模式圖4-1。4.1.1管理體系建立(1)為了滿足用戶要求，并爭取超越用戶期望，預防污染，美化環(huán)境，保障職員健康和安全，連續(xù)改善企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全情況，依據標準及相關法律法規(guī)要求，管理者代表負責組織進行管理體系策劃，開展環(huán)境和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，識別并確定管理體系所需過程及過程次序和相互關系。(2)本企業(yè)各項工程/項目/機電設備銷售實施過程包含：工程、項目、機電設備銷售投標/承接管理職責/資源提供工程、項目、機電設備銷售實施檢驗交付使用?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號4.0管理體系頁號2/5(3)本企業(yè)工程項目施工、機電設備銷售生產步驟圖以下：機電設備安裝工程生產步驟圖：施工策劃簽定協議工程投標工程評審施工策劃簽定協議工程投標工程評審檢驗檢驗采購施工組織設計合格采購施工組織設計退貨 不合格退貨檢驗工序或檢驗下工序施工工程施工隱蔽工程 合格下工序施工工程施工 不合格返工檢驗檢驗交付工程完工驗收分項（分部）工程 合格 合格交付工程完工驗收不合格返工不合格返工×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號4.0管理體系頁號3/5b)電力工程安裝工程生產步驟圖：施工策劃簽定協議工程投標工程評審施工策劃簽定協議工程投標工程評審檢驗檢驗采購施工組織設計合格采購施工組織設計退貨 不合格退貨退貨 檢驗工序或檢驗下工序施工工程施工隱蔽工程 合格下工序施工工程施工 不合格返工檢驗檢驗交付工程完工驗收分項（分部）工程 合格 合格交付工程完工驗收不合格返工不合格返工c)機電設備銷售步驟圖：采購簽署協議（投標）協議（標書評審）采購簽署協議（投標）協議（標書評審）檢驗檢驗交付用戶合格交付用戶退貨不合格退貨×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號4.0管理體系頁號4/5(4)總經理負責管理體系決議，包含資源配置，以支持各過程有效運作。(5)總經辦是管理體系運行歸口管理部門，負責組織編制《管理手冊》、程序文件及對應支持性文件，以確定有效控制過程準則和方法，使企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及其各項活動實現規(guī)范化、標準化和程序化，確保各過程有效運行和控制。4.1.2管理體系實施、保持和改善(1)依據用戶、法律法規(guī)和企業(yè)要求，確立企業(yè)管理目標并細化，要求確保目標實現方法，建立和保持所需法律法規(guī)、規(guī)范、標準和統(tǒng)計。(2)企業(yè)全部部門和人員按管理體系文件要求管理并實施和保持全部過程，確保管理體系正常有效運行。(3)經過對過程進行必需監(jiān)督、檢驗和檢驗，取得足夠信息并進行分析和評價，以實現對過程監(jiān)視。(4)企業(yè)定時客觀地評價管理體系現實狀況，經過管理體系審核和管理評審、過程監(jiān)視和測量、用戶信息反饋及其它信息起源，對管理體系現實狀況進行系統(tǒng)分析，發(fā)覺存在問題及不足之處，采取必需方法，確保過程結果并實現過程連續(xù)改善。4.1.3企業(yè)勞務外包過程質量、環(huán)境及健康安全控制按《外包工程管理要求》。4.2文件要求4.2.1總則管理者代表負責組織，總經辦和工程部配合，對企業(yè)管理體系文件結構和要求進行策劃。(1)企業(yè)管理體系文件結構企業(yè)管理體系文件結構為管理手冊、程序文件及作業(yè)文件（企業(yè)多種管理制度、工作文件、管理標準、施工圖紙、施工組織設計、技術交底、安全交底、作業(yè)指導書、工藝步驟圖、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、匯報、表格等）。(2)管理體系文件編制基礎要求符合GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28001—標準和相關法律法規(guī)要求。b)符合企業(yè)實際情況，考慮文件適用性及可操作性，易于了解，如需引用×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號4.0管理體系頁號5/5時，應注明文件起源及查詢路徑。(3)文件能夠是任何形式或類型媒體（軟盤、光盤、磁帶等）。4.2.2管理手冊(1)總經辦負責組織編制《管理手冊》，經管理者代表審核，總經理同意后給予發(fā)放實施。(2)《管理手冊》對管理體系要求作了要求，覆蓋了企業(yè)施工、維護和服務全過程。(3)《管理手冊》內容包含：a)企業(yè)組織機構、施工現場項目組織機構和部門職責描述；b)管理體系范圍，包含對GB/T19001-標準刪減具體內容和理由說明；c)對管理體系程序概括說明或對其引用；d)管理體系過程及其相互關系描述，包含對過程管理和控制方法；e)相關《管理手冊》編制、審批、發(fā)放和修改控制方法按《文件控制程序》。4.2.3文件控制總經辦負責編制和實施《文件控制程序》，并應滿足以下方面要求：(1)文件公布前得到同意，以確保文件是充足和適宜；(2)對文件進行評審,必需時進行更新，并再次同意；(3)確保文件更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；(4)確保在使用處可取得適用文件有效版本；(5)確保文件保持清楚、易于識別；(6)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；(7)預防作廢文件非預期使用，若因任何原所以保留作廢文件時，對這些文件進行合適標識。4.2.4統(tǒng)計控制建立并保持統(tǒng)計，以提供符合要求和管理體系有效運行證據。統(tǒng)計應保持清楚、易于識別和檢索?？偨涋k負責編制并實施《統(tǒng)計控制程序》，并應滿足統(tǒng)計標識、貯存、保護、檢索、保留期限和處理要求?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號5.0管理職責頁號1/65.1管理承諾總經理對建立、實施管理體系并連續(xù)改善其有效性做出承諾，應經過以下職責推行和相關活動開展為證實其承諾提供證據。5.1.1制訂管理方針，并公布其同意令。5.1.2依據管理方針和企業(yè)實際情況，制訂管理目標，并確保在企業(yè)各部門和各層次上展開。5.1.3確保工程、服務質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全滿足用戶、相關方和相關法律法規(guī)要求，并經過會議、匯報、文件等形式向企業(yè)全體人員傳達滿足用戶和相關方要求及相關法律法規(guī)要求對企業(yè)關鍵性。5.1.4確保管理體系所需資源獲取。5.1.5進行管理評審，確定并連續(xù)改善管理體系適宜性和有效性。5.2以用戶為關注焦點總經理要遵照并向全企業(yè)落實以用戶為關注焦點標準并滿足用戶需要就是企業(yè)追求理念，確保用戶需要和期望得到確定，并將其轉化為企業(yè)要求，以達成用戶滿意目標。5.2.1市場策劃部經過市場調研、估計或和用戶及相關方直接溝通方法，在協議簽定前了解和確定用戶及相關方要求和期望，進而轉化為具體要求，并在企業(yè)各部門和層次上進行溝通，調配資源，明確職責，給予實施。5.2.2市場策劃部、工程部負責做好工程服務、和用戶及相關方溝通工作，經過對用戶及相關方滿意度調查和多種埋怨、意見搜集，評價企業(yè)競爭能力，識別改善機會，組織制訂并實施對應方法，滿足用戶要求并爭取超越用戶期望。5.3管理方針總經理以八項質量管理標準及根據法律法規(guī)對環(huán)境、職業(yè)健康安全要求為基礎，針對企業(yè)實際情況，同時考慮用戶及相關方要求，制訂管理方針，公布其同意令，并經過培訓、宣傳等方法立即傳達成企業(yè)全體職員，同時應確保管理方針:(1)和企業(yè)總體經營方針相一致，適合企業(yè)經營性質、安全風險性質、規(guī)模及環(huán)境原因?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號5.0管理職責頁號2/6(2)對滿足用戶要求和連續(xù)改善管理體系有效性及預防污染、改善安全績效、遵守相關法律法規(guī)和其它要求做出承諾。(3)為建立、評審管理目標和指標提供框架和基礎，便于管理目標逐層建立。(4)在管理方針制訂、保持、實施過程中，企業(yè)內部應得到充足溝通和了解一致，認真落實實施。(5)在每次管理評審時，對管理方針實施情況及連續(xù)適宜性、充足性和有效性進行評審。必需時給予修訂，經總經理同意后公布，并重新傳達和落實。(6)總經理應考慮相關方或公眾要求，以合適方法公開企業(yè)管理方針。5.4策劃5.4.1管理目標(1)總經理負責制訂和公布企業(yè)管理目標，各相關部門負責依據企業(yè)管理目標建立本部門管理目標，直到為實現企業(yè)管理目標而進行相關活動能受到充足控制。(2)管理目標應建立在企業(yè)管理方針基礎上，在管理方針給定框架內展開，目標應具體、可測量，并結合企業(yè)實際情況制訂，經過努力后可實現。(3)目標、指標制訂、檢驗和修訂(a)每十二個月年初或首次建立體系時，由各部門結合本部門工作情況，制訂本部門管理目標、指標和控制方法，經部門責任人審核后報總經辦，總經辦將各部門管理目標進行搜集、匯總，經總經理審批后付諸實施。(b)各部門每個月將本部門目標、指標完成情況上報總經辦，總經辦組織市場策劃部、工程部每三個月對各部門管理目標、指標完成情況進行監(jiān)督檢驗和考評，并將檢驗結果以書面形式上報管理者代表。(c)當管理目標、指標需要修改時，相關部門提出修改意見，報總經辦，經管理者代表審批后，由總經辦組織修訂，實施《文件控制程序》。(d)在每次管理評審時，應對各部門管理目標、指標實施情況進行評審?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號5.0管理職責頁號3/65.4.2管理體系策劃(1)總經理組織對企業(yè)管理體系進行策劃，根據GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準建立管理體系，形成了本管理手冊和程序文件和其它支持性管理文件，并將采取多種有效方法，不停完善管理體系，確保實施并實現管理方針和目標及《管理手冊》4.1條款要求。(2)對于出現新情況，如組織機構發(fā)生重大改變、特定項目或協議要求等，需要對管理體系變更進行策劃和實施時，這些策劃必需和企業(yè)管理體系文件要求其它要求一致，以保持管理體系完整性。(3)管理體系策劃內容包含：(a)管理體系過程策劃、環(huán)境原因識別和危險源辨識、風險評價及風險控制策劃；(b)編制管理體系文件：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等；(c)建立管理方針和管理目標；并在企業(yè)內溝通，使全體職員了解和實施，對管理目標進行分解；制訂環(huán)境和安全管理方案；(d)為實現管理體系有效運行所需資源配置；(e)管理體系連續(xù)改善。5.4.3環(huán)境原因識別企業(yè)制訂和實施《環(huán)境原因識別、危險源辨識和風險評價控制程序》，對能夠控制及可望施加影響環(huán)境原因進行識別和評價，并確定、更新關鍵環(huán)境原因，確保關鍵環(huán)境原因得到有效控制。5.4.4對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃企業(yè)制訂和實施《環(huán)境原因識別、危險源辨識和風險評價控制程序》，以連續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必需控制方法，確保重大風險得到分辨和控制。5.4.5法律法規(guī)及其它要求為了識別、確定、獲取和更新適適用于企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求，為管理體系運行提供法律依據，企業(yè)制訂并實施《文件控制程序》，并對以下方面作出要求：對用于產品和服務中法律法規(guī)及其它應遵照要求識別?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號5.0管理職責頁號4/6(2)取得法律法規(guī)及其它要求渠道。(3)法律法規(guī)及其它要求評審方法。(4)法律法規(guī)及其它要求分發(fā)管理。5.4.6環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案為確保環(huán)境、安全目標和指標實現，針對關鍵環(huán)境原因、重大危險源制訂對應管理方案，由總經辦組織企業(yè)相關部門和人員編制。(1)管理方案應包含和實現管理目標和指標相關全部可能活動、資源及其方法。關鍵包含：(a)依據管理目標和指標。(b)具體方法或技術方法，應含有可操作性和適宜性。(c)明確責任單位或人員及其職責。(d)預算資金。(e)明確完成時間、進度等。(2)總經辦組織企業(yè)相關部門和人員依據管理目標制訂環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，內容包含：目標、指標及方法或方案、責任部門、計劃完成時間和實施資源要求，經管理者代表審核總經理同意后實施。(3)當目標、指標發(fā)生改變或管理方案實施過程中發(fā)覺重大問題或不可行時，應對管理方案立即進行評審和更新，更新后方案經辦公室報管理者代表審核，總經理同意后實施。方案更改實施《文件控制程序》。(4)辦公室每三個月一次對企業(yè)管理方案實施情況進行監(jiān)督檢驗。5.5職責、權限和溝通為促進有效管理，企業(yè)明確要求各部門職責和權限，同時對信息交流做出要求5.5.1職責和權限總經理依據管理運作需要，決定企業(yè)組織機構和管理體系運行機構和管理體系職能分配，明確管理者代表、各部門和管理體系所涉人員職責和權限，見《職責和權限要求》。采取培訓、會議等方法進行溝通，使各級管理人員明確自己職責和權限，并嚴格根據要求行使職責且確保全部活動符合要求要求?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號5.0管理職責頁號5/65.5.2管理者代表總經理任命一名管理者代表,管理者代表應含有以下方面職責和權限:(1)確保企業(yè)根據GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-標準要求建立、實施、保持并連續(xù)改善管理體系；(2)定時向企業(yè)總經理匯報管理體系運行情況以供評審，并為管理體系改善提供依據；(3)負責在整個組織內提升滿足用戶要求、促進環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識；(4)負責和管理體系相關事宜外部聯絡。5.5.3信息溝通企業(yè)制訂并實施《信息交流和溝通控制程序》，方便立即、正確地搜集、傳輸及反饋相關信息。5.6管理評審5.6.1總則(1)企業(yè)最高管理者應按策劃時間間隔組織相關人員定時評審管理體系，通常每十二個月一次（不超出十二個月），如有特殊需要時，由總經理決定增加評審次數,以確保管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。評審應包含評價管理體系改善機會和變更需要，包含管理方針和管理目標。同時應保留評審統(tǒng)計。(2)評審參與人員：企業(yè)領導、管理者代表、各部門經理、職員代表。(3)總經辦負責編制《管理評審計劃》，經管理者代表審核總經理同意后發(fā)至參與評審人員。參與評審人員在接到評審計劃后，按要求準備好需提交總結匯報和相關資料。5.6.2評審輸入管理評審輸入應包含以下方面信息:(1)審核結果（包含內部體系審核、外部體系審核）。(2)多種反饋信息，包含用戶和相關方意見、投訴和提議等。(3)各部門主管管理體系過程運行情況總結。(4)目標、指標完成情況和安全、環(huán)境績效。(5)關鍵環(huán)境原因、重大危險源控制情況及法律法規(guī)符合性評價結果。(6)體系運行中出現質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故及經驗教訓?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號5.0管理職責頁號6/6(7)預防方法及糾正方法實施情況。(8)以往管理評審整改方法，包含改善方法實施情況跟蹤、驗證結果。(9)可能影響管理體系變更：因客觀環(huán)境改變造成方針和目標修正、法律法規(guī)改變、機構調整、新產品、新項目等。(10)過程、產品和管理體系改善提議。5.6.3評審輸出(1)管理評審通常以會議形式進行，必需時可進行現場評審。評審由總經理主持。管理者代表和各部門向總經理匯報管理體系運行情況。參與評審人員就評審內容展開討論。確定不合格和改善項目，進行原因分析，明確責任部門，提出對應整改/改善方法計劃和要求。(2)管理評審應以《管理評審匯報》形式輸出，匯報應包含以下方面相關任何決定和方法：(a)對管理方針和管理目標、指標適宜性作出判定，以連續(xù)改善質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。(b)為改善管理體系和過程有效性而采取對應方法和決定。(c)為提升用戶滿意度而采取方法和決定。(d)多種資源確實定和需要。(e)對管理體系適宜性、充足性和有效性總體評價。(3)總經理對所包含評審內容做出結論，對評審后改善活動提出明確要求。(4)總經辦依據管理評審會議分析和結論，編制《管理評審匯報》經管理者代表審核，總經理同意后，發(fā)至相關部門及人員。(5)需采取整改或改善方法時，由責任部門按管理評審提出相關要求實施，辦公室負責對方法實施情況及其有效性進行跟蹤和驗證。5.6.4總經辦負責管理評審統(tǒng)計和歸檔工作。×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號6.0資源管理頁號1/36.1資源提供6.1.1為實施、保持并連續(xù)改善管理體系及其過程，同時為改善質量、環(huán)境和安全績效，促進用戶和相關方滿意，總經理應確定并確保提供必需資源，包含人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等方面。6.1.2各部門負責按相關要求對對應資源進行有效管理，并定時測評資源配置是否充足、適宜。6.1.3當用戶要求改變和客觀環(huán)境改變造成資源需求改變時，企業(yè)要確保立即提供所需資源，滿足用戶要求，進而增強用戶滿意。6.2人力資源企業(yè)制訂并實施《人力資源管理控制程序》，對從事影響工程質量、可能對環(huán)境產生重大影響及和職業(yè)健康安全相關工作人員教育、培訓、技能和經驗進行識別和控制，確保全部崗位人員勝任其工作。6.3基礎設施企業(yè)制訂并實施《基礎設施管理控制程序》。6.3.1企業(yè)應識別基礎設施配置需要，提供所需基礎設施，當需求改變時，立即增添設施，確保需求?；A設施最少包含：(1)建筑物、工作場所和相關設施。(2)過程設備（為滿足施工、安全及環(huán)境保護需要而配置機械設備、應急設備、監(jiān)視測量設備及軟件等）。(3)支持性服務（運輸、通訊、水電供給等）。6.3.2各施工單位負責提出所需生產設備配置申請，經工程部審核；辦公設備由所需部門提出申請，總經辦審核。報總經理審批后，由資產經營部材料處統(tǒng)一購置。新購進設備由資產經營部材料處組織驗收后，由資產經營部材料處建賬、建卡進行管理。6.3.3使用部門依據《基礎設施管理控制程序》要求進行設施使用和維修保養(yǎng)。6.3.4總經辦負責對建筑物、工作場所和相關設施進行管理，建立相關辦公基礎設施、辦公設備檔案，并對設施是否完好定時進行檢驗和評價?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號6.0資源管理頁號3/36.3.5使用部門應確保設施完好和正常運轉。6.4工作環(huán)境6.4.1總經辦組織確定并管理為實現產品符合性所需工作環(huán)境，并組織提供符正當律法規(guī)要求工作環(huán)境，確保各級人員身心健康及對工作環(huán)境要求得到滿足，從而使工程質量、服務質量符合要求。6.4.2各部門負責保持各自辦公室環(huán)境衛(wèi)生?？偨涋k負責企業(yè)辦公區(qū)監(jiān)督檢驗。工程部負責施工現場監(jiān)督檢驗。每個職員全部有責任發(fā)明友好、舒適工作環(huán)境?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號7.0產品實現頁號1/10企業(yè)對產品實現相關過程進行策劃，并對這些過程實施有效地控制和管理。7.1產品實現策劃7.1.1工程部負責組織企業(yè)工程項目施工過程策劃活動，市場策劃部負責組織企業(yè)機電設備銷售策劃活動。產品實現策劃總體要求是：和企業(yè)管理體系其它要求相一致，其策劃輸出應適合于企業(yè)運作方法。7.1.2工程部對每個施工項目，均在開工前對施工全過程進行策劃，在策劃過程中，應確定以下方面內容：(1)產品應達成質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和要求。(2)針對工程項目標具體情況確定所需施工工序及文件和資源要求；(3)施工過程所要求驗證、確定、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，和工程驗收規(guī)范；(4)為施工滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求提供證據所需統(tǒng)計。(5)本企業(yè)施工項目所進行策劃，其輸出形式為施工組織設計或施工方案。(6)在每項工程開工前，工程部負責組織相關部門和人員針對工程項目標特點，策劃產品實現相關過程，要求專門質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方法、資源和活動/程序，編制對應《施工組織設計》。7.1.3施工組織設計編制應符合相關法律法規(guī)要求，必需和企業(yè)管理體系和其它要求相一致，并適合企業(yè)施工管理運作。7.1.4現場施工組織機構從以下多個方面選擇決定現場施工組織機構：(1)地方檔案部門要求。(2)業(yè)主對工程技術資料歸案要求。(3)工程項目標大小和性質。(4)本企業(yè)對該項目施工管理要求。7.1.5市場策劃部負責組織企業(yè)機電設備銷售策劃活動,機電設備銷售服務應達成質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和要求及文件和資源要求,提供證據所需統(tǒng)計。機電設備銷售服務過程所要求驗證、確定、監(jiān)視、檢驗活動?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號7.0產品實現頁號2/107.2和用戶及相關方相關過程企業(yè)應對用戶及相關方要求加以識別和評審，并立即安排和用戶及相關方溝通確保用戶及相關方滿意。7.2.1和產品相關要求確實定在購置招標文件后，由市場策劃部確定和產品相關要求，包含：(1)明確用戶及相關方對工程項目或銷售協議要求。包含交付方法和服務要求。(2)用戶及相關方即使沒有明示，但要求用途或已知預期用途所需要要求。(3)確定和工程項目相關法律法規(guī)要求及企業(yè)確定負擔任何附加要求。7.2.2和產品相關要求評審市場策劃部制訂并實施《協議評審控制程序》。企業(yè)在提交投標書或接收施工協議和補充協議之前對和產品相關要求進行評審，并確保：(1)工程項目或銷售協議要求已得到明確要求；(2)和以前說法不一致協議要求已給予處理，并被雙方接收；(3)本企業(yè)有能力滿足工程施工項目或銷售協議相關適宜要求；(4)協議評審結果和評審中所提出方法或活動，應予統(tǒng)計并加以保留；(5)當用戶要求沒有形成文件，本企業(yè)在接收用戶協議前，也應對這些要求給予書面確定；(6)當協議要求發(fā)生變更時，企業(yè)應確保協議得到修改，并將這一信息以文件方法傳輸給市場策劃部、工程部、資產經營部、項目處。7.2.3用戶及相關方溝通市場策劃部應經過調查表、電話等方法和用戶及相關方進行有效溝通，溝通關鍵內容應包含：(1)相關工程項目或銷售協議要求和變更。在協議簽署前，經過多種渠道搜集用戶及相關方對工程項目或銷售協議要求信息，向用戶介紹企業(yè)工作業(yè)績，回復用戶咨詢。用戶要求變更時，立即聯絡溝通和傳輸?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號7.0產品實現頁號3/10(2)協議實施中接收用戶對協議實施情況問詢。發(fā)生問題或用戶提出意見、提議時，和用戶協商處理。發(fā)生修改時，立即回復用戶。(3)工程完工交付后，搜集用戶信息反饋，組織工程回訪，接收用戶反饋意見，妥善處理投訴事件。(4)保留和用戶溝通安排和進行溝通統(tǒng)計，由市場策劃部/總經辦對用戶來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設專員解答并統(tǒng)計，以證實企業(yè)和用戶之間雙向信息溝通是通暢。7.3設計和開發(fā)（刪減。因為本企業(yè)無工程設計資質。）7.4采購7.4.1為確保采購物資質量符合要求要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，企業(yè)制訂并實施《采購控制程序》，對采購過程、采購信息及采購產品驗證進行控制。(1)資產經營部材料處負責制訂供方選擇、評價和重新評價準則，并組織對供方能力和環(huán)境行為進行評價，經過書面調查、實地考評、間接問詢等方法按不一樣產品類別分別推薦供方。(2)采購人員按同意合格供方進行采購，資產經營部材料處每十二個月對合格供方進行一次重新評價，并更新合格供方名單。(3)資產經營部材料處于和供方溝通之前，要確保要求采購要求是充足和適宜，采購文件要正確表示采購物資信息。(4)采購物資驗收實施《采購控制程序》。7.4.2工程分包管理按《分包工程管理要求》實施。7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供控制(1)企業(yè)工程部、市場策劃部制度并實施《工程施工過程控制程序》、《機電設備安裝步驟》、《送變電工程施工步驟》、《機電設備銷售步驟》、《設備安裝規(guī)程》、×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號7.0產品實現頁號4/10《電力安裝工程作業(yè)指導書》、《銷售服務規(guī)程》。(2)為確保施工和服務控制過程在受控制狀態(tài)下進行。受控條件應包含：(a)為確保工程項目施工和完工交付時質量，應確保各級人員取得對應施工圖紙、資料、施工組織設計、質量/環(huán)境/安全技術交底、作業(yè)指導書、規(guī)范規(guī)程等多種信息，確保各級人員作業(yè)質量。這些作業(yè)文件應為有效版本。(b)項目處依據《施工組織設計》和實際情況編制月度施工計劃，工程部按施工及驗收規(guī)范、工藝標準對項目責任人進行書面技術交底，技術交底應明確要求工作程序、操作方法和采取技術規(guī)范和工藝要求。項目責任人要嚴格按要求組織施工人員學習并實施。(c)當進行特殊工序和關鍵工序施工時或采取新材料、新工藝時，工程部編制、技術責任人審核、總工程師同意下達作業(yè)指導書，作業(yè)指導書中應明確一些特殊過程質量、環(huán)境和安全要求，必需由專業(yè)技術人員，使用滿足其要求設備進行作業(yè)。必需時，應進行專門培訓。(d)工程部負責對投入工程使用多種類型材料進行確定，以防不合格品投入使用，總經辦負責監(jiān)督檢驗。(e)為確保工程質量，要使用經檢定合格監(jiān)視和測量裝置。(f)項目處或項目部負責施工機械設備使用、維護和保養(yǎng)，確保其滿足施工生產能力和環(huán)境要求，總經辦負責監(jiān)督檢驗。并按《施工現場管理措施》相關要求組織施工，確保工作環(huán)境滿足產品符合性和法規(guī)要求。(g)在施工過程中，工程部組織質檢員、安全員隨時對施工過程、設備、環(huán)境、材料、人員、方法進行檢驗，發(fā)覺不合格時，實施《糾正和預防方法控制程序》和《不合格品控制程序》(h)施工過程中各項目部/處應對《施工組織設計》中已識別出環(huán)境原因和危險源按要求控制方法進行控制，總經辦負責監(jiān)督檢驗。（i）工程部負責進行工程完工驗收組織實施工作。對完工驗收中發(fā)覺質量問題，施工班組要立即給予糾正，并保持相關統(tǒng)計。工程項目移交時，應按要求向用戶提供相關資料，市場部負責和用戶簽署保修協議。×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號7.0產品實現頁號5/10(j)市場策劃部負責組織實施機電設備銷售、工程保修期回訪工作，制訂回訪計劃走訪用戶聽取意見，做好回訪統(tǒng)計。依據回訪情況，制訂保修計劃，并組織實施。7.5.2施工和服務提供過程確實定(1)當生產和服務提供過程輸出不能由后續(xù)測量或監(jiān)控加以驗證時，要對這些過程實施確定。(2)企業(yè)在施工中常見特殊過程包含：混凝土施工、金屬焊接、具體施工項目中出現符合特殊過程定義其它過程。(3)特殊過程全部應由專業(yè)人員使用專業(yè)設備，根據作業(yè)指導書進行作業(yè)，具體實施施工過程控制程序。對這些過程應采取對應控制方法，適用時包含：a)對設備性能和人員資格進行判定、認可，以確保設備和人員符合特殊過程要求。b)工程部負責編制對應作業(yè)指導書，經總工程師同意后實施。c)對過程實施必需監(jiān)控并進行統(tǒng)計。d)特殊過程監(jiān)控統(tǒng)計、設備和人員判定結果應按統(tǒng)計控制程序給予保留，以備授權人員隨時驗證。e)當經過確定過程質量有顯著差異或不穩(wěn)定時、設備在使用中發(fā)生改變時、人員變動時、作業(yè)方法變更時，應對特殊過程再確定。(4)企業(yè)特殊過程確實定由工程部主持，項目部和辦公室參與，確定周期通常十二個月一次，由工程部填寫《特殊過程確定統(tǒng)計表》；特殊情況下在工程開工前隨時確定。7.5.3標識和可追溯性（1）工程部負責標識和可追溯性控制管理。在物資驗收、施工、交付階段，指定專員進行必需產品標識包含環(huán)境、安全標識。(2)企業(yè)采取標簽、標牌和過程位置控制圖等方法進行標識。(3)倉庫保管員負責庫存物資標識工作×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號7.0產品實現頁號6/10(4)項目處或項目部負責施工過程標識，并負責標識維護，各施工項目要注意標識唯一性和標識規(guī)范化。(5)在有可追溯性要求時，應明確要求可追溯性范圍，并由各項目責任人在施工日志中給予統(tǒng)計。當產品出現重大問題時，由工程部組織項目組或項目部依據對應標識和統(tǒng)計進行追溯，總經辦負責監(jiān)督。工程完工資料是單位工程產品唯一性標識(6)在施工、維護、交付過程中，如有標識移動情況，應進行標識移置。工程部負責標識使用情況監(jiān)督檢驗。(7)產品檢測狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。企業(yè)使用標牌、區(qū)域、標簽和統(tǒng)計等方法進行狀態(tài)標識，各項目責任人負責實施?？偨涋k部工程負責狀態(tài)標識檢驗監(jiān)督，并對檢驗中發(fā)覺問題立即糾正并保持統(tǒng)計。(8)多種檢驗和試驗統(tǒng)計、匯報中應確保各方簽字確定齊全有效，并妥善保留。(9)相關部門和項目組或項目部使用多種標牌、標簽應指定專員使用和管理。7.5.4用戶財產(1)用戶提供物資，由資產經營部材料處負責組織進行驗證并填寫用戶財產驗證統(tǒng)計，并在物資臺賬、標識牌、領料單上用“甲供”字樣進行標識。(2)用戶提供物資驗證內容包含：a)物資是否滿足相關要求和設計要求。b)物資品種、質量和數量是否和相關文件相符。c)物資合格證、文件是否完整。d)全部用戶提供物資必需按要求要求進行檢驗，沒有合格匯報要進行試驗。(3)對用戶提供物資儲存和維護，由材料處/項目處按用戶要求或按產品特點進行控制。對在運輸、儲存過程中丟失、損壞物資或使用過程中發(fā)覺不適用時，材料處應給予統(tǒng)計，并立即向用戶匯報，協商處理。(4)施工技術圖紙管理，各使用部門按《文件控制程序》要求進行控制。7.5.5產品防護×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號7.0產品實現頁號7/10工程部/材料處負責產品防護控制管理，對產品搬運、儲存和防護進行控制，確保滿足用戶要求及產品符合性要求。(1)搬運a)項目處/組負責物資搬運工作，確保物資在搬運過程中保持完好。b)對關鍵和特殊物資搬運應在實施前提出合理搬運方法，配置適宜運輸裝備和工具，明確人員操作要求和注意事項。c)工程部負責對關鍵和特殊物資搬運和堆放制訂要求并監(jiān)督實施。(2)貯存a)物資倉庫和堆放場地應保持適宜存放環(huán)境，保管員要依據物資特征，妥善地儲存物資并定時檢驗，以防物資變質損壞或丟失。發(fā)覺異常，應立即通知主管部門處理。b)根據相關要求進行物資入庫、驗收、保管和發(fā)放，定時檢驗物資庫存情況，確保賬卡物相符。c)物資貯存過程中注意保護好物資標識。(3)防護a)項目處于施工和驗收過程中要依據工程實際情況及特點明確成品、半成品防護內容、方法和責任。b)防護目標是避免后續(xù)過程對已完工程污染或損壞。c)到用戶接管為止，項目部對成品防護責任終止。d)工程部負責對產品防護進行監(jiān)督檢驗。7.6監(jiān)視和測量裝置控制經過對監(jiān)視和測量裝置有效控制，確保測量能力和測量要求相一致，為產品符合確定要求提供證據。7.6.1監(jiān)視和測量裝置應從以下多個方面進行控制，以確保：(1)監(jiān)視和測量裝置型號規(guī)格、序號/編號、使用地點、校準周期、校驗方法等已被清楚地統(tǒng)計。(2)按要求時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量裝置進行校準或檢定，工程部負責制訂監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃，負責聯絡國家法定計量部門進行校準或×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號7.0產品實現頁號8/10檢定并保留校準或檢定統(tǒng)計。對企業(yè)自行校準監(jiān)視和測量裝置，由工程部制訂校準規(guī)程，裝置使用部門依據對應校準規(guī)程由專業(yè)人員進行校準。(3)監(jiān)視和測量裝置必需標明其檢定或校準狀態(tài)。(4)監(jiān)視和測量裝置使用環(huán)境應符合相關技術資料要求。(5)監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和儲存期間，其正確度和適用性應保持完好。(6)預防監(jiān)視和測量裝置（包含試驗硬件和軟件）因調整不妥而使其校準失效。(7)全部監(jiān)視和測量裝置在使用時要確保其測量誤差已知，且符合要求要求。(8)若發(fā)覺監(jiān)視和測量裝置未處于校準狀態(tài)時，監(jiān)視和測量裝置使用部門應立即評定已測試結果有效性，對已確定測量有疑問時，應對其可能結果進行評審并依據結果，采取必需方法。(9)工程部負責保留全部監(jiān)視測量裝置清單、資料及校準等情況統(tǒng)計。7.7環(huán)境運行控制7.7.1總經辦應依據環(huán)境方針、目標和指標，確定和所識別關鍵環(huán)境原因相關運行和活動。并應針對這些活動制訂管理方案，確保它們在程序要求條件下進行。程序建立應符合下述要求：(1)對于缺乏程序指導可能造成偏離環(huán)境方針和目標和指標運行，企業(yè)應建立并保持一套以文件支持程序；(2)在程序中對運行標準給予要求；(3)對于企業(yè)所使用產品和服務中可識別關鍵環(huán)境原因，也應建立并保持一套管理程序，并將相關程序和要求通報供方和分包方。7.7.2工程部負責建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》及對應管理措施，確保和企業(yè)確定關鍵環(huán)境原因相關活動、產品、服務得到有效控制，并逐步加大對相關方環(huán)境行為影響力度，使體系運行不偏離企業(yè)管理方針，并確保環(huán)境目標和指標實現。7.7.3企業(yè)其它部門負責控制和本部門相關關鍵環(huán)境原因活動，必需時制訂對應管理措施給予控制?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號7.0產品實現頁號9/107.7.4環(huán)境運行結果應給予統(tǒng)計。7.8安全運行控制7.8.1總經辦應識別和所確定、需要采取控制方法風險相關運行和活動。并針對這些活動制訂《安全管理方案》，經過以下方法確保它們在要求條件下實施：(1)對于缺乏書面程序指導可能造成偏離職業(yè)健康安全方針和目標和指標運行，企業(yè)應建立并保持一套以文件支持程序；(2)在程序中對運行標準給予要求；(3)對于企業(yè)所購置和使用貨物、設備和服務中已識別職業(yè)健康安全風險，也應建立并保持一套管理程序，并將相關程序和要求通報供方和協議方。(4)建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運作程序和施工組織設計，包含考慮和人能力相適應，方便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。7.8.2工程部負責制訂并實施《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》,對全部和風險相關需要采取控制方法運行和活動，進行控制，并經過安全管理活動不停加以強化控制，以確保這些活動處于受控狀態(tài)，預防安全事故發(fā)生。對使用貨物、設備和服務中含有風險也應進行控制，并將相關程序要求通知給供方和協議方。7.8.3工程部在施工組織設計時就要考慮職業(yè)健康安全風險及相關工藝、技術、設備方面管理文件和控制方法。7.8.4管理體系覆蓋各單位，應嚴格實施企業(yè)相關職業(yè)健康安全文件，負責控制本單位和重大風險相關活動。7.8.5職業(yè)健康安全運行結果應給予統(tǒng)計。7.9應急準備和響應7.9.1工程部應建立并保持計劃和應急準備和響應控制程序，以識別潛在事故×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號7.0產品實現頁號10/10或緊急情況并作出響應，以預防和降低可能伴隨環(huán)境影響、疾病和傷害。7.9.2工程部負責評審應急準備和響應計劃和程序有效性,尤其是在潛在事故和緊急情況發(fā)生后.7.9.3責任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應并采取有效方法降低環(huán)境污染和人身傷害。7.9.4按上級主管部門要求或企業(yè)管理需要,工程部應定時組織各部門演練應急計劃和方法。7.9.5事故或緊急情況發(fā)生后或定時演練后，工程部對《應急準備和響應控制程序》進行評審和修訂?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號8.0測量、分析和改善頁號1/78.1總則企業(yè)對管理體系和工程施工和銷售服務所需監(jiān)視、測量、分析和改善過程進行策劃，確定管理體系、工程施工監(jiān)視、測量分析過程方法、頻次、適宜統(tǒng)計技術和必需統(tǒng)計并給予實施。以確保：8.1.1證實每一個工程項目符合業(yè)主和相關方要求。8.1.2管理體系符合管理體系標準（GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001）及相關法律法規(guī)、標準、規(guī)范要求。8.1.3連續(xù)改善管理體系有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意追求用戶滿意是企業(yè)建立和實施管理體系目標。對用戶滿意信息監(jiān)視是測量管理體系業(yè)績方法之一，并以此來評價建立管理體系有效性，明確可改善機會。(1)用戶滿意信息內容a)用戶對工程產品質量評價；b)用戶對售后服務評價；c)用戶對工程產品交工期及價格評價。d)用戶對工程產品需求和期望；(2)用戶滿意信息搜集方法a)接收用戶投訴，如設置公開投訴電話，隨產品交付時附送保修卡等；b)和用戶直接溝通，如定時召開座談會邀請用戶代表參與搜集意見；派代表人員進行工程回訪，上門征求用戶意見；設置用戶來信來訪，派人接待用戶等；c)市場調研、搜集市場或消費者組織、媒體及行業(yè)組織、主管部門匯報等；d)電話、問卷調查等方法。(3)用戶滿意信息利用市場策劃部對搜集信息進行統(tǒng)計分析，確定用戶滿意程度趨勢，找出和設定目標及競爭對手差距，歸納目前存在關鍵問題等，作為評價管理體系業(yè)績和改善依據；對用戶不滿意問題，市場部立即通知相關部門采取對應方法，并將結果立即反饋給用戶?！痢痢痢痢痢痢凉芾硎謨园姹咎?/A章節(jié)號8.0測量、分析和改善頁號2/7(4)市場策劃部負責建立《用戶滿意度調查及測量》。并保留用戶檔案。8.2.2內部審核經過內部審核能夠查明管理體系實施效果是否達成了要求要求，立即發(fā)覺存在問題并采取方法，使管理體系連續(xù)有效運行。本過程主管領導是管理者代表，主管部門是總經辦。具體實施按《內部審核控制程序》。8.2.3過程監(jiān)視和測量經過對過程監(jiān)視和測量來發(fā)覺問題并給予處理，確保產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合性。本過程主管領導是管理者代表，主管職能部門是總經辦和工程部。具體實施按《過程監(jiān)視和測量控制程序》。8.2.4產品監(jiān)視和測量經過對工程項目及銷售服務質量進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足。產品監(jiān)視和測量分別按《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》、《通風和空調工程施工質量驗收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范合編》、《110～500KV架空電力線路施工及驗收規(guī)范》和《電氣安裝工程文件匯編（二）》實施，銷售服務質量按《用戶滿意度調查和測量》實施。（1）進貨檢驗和試驗a)資產經營部材料處負責按《采購控制程序》相關要求對企業(yè)采購和用戶提供物資，包含原材料、成品、半成品等，在進場時按要求對其進行檢驗，在有要求時應進行試驗，以驗證是否符合要求要求。b)工程部、辦公室負責對采購物資質量實施監(jiān)督和抽查。c)資產經營部材料處材料部在確定采購物資檢驗和試驗批量、數量和內容時，應滿足規(guī)范、要求要求，同時應檢驗供方所提供質量合格證實文件是否齊全有效。(2)過程檢驗和試驗a)工程部負責按相關要求對過程檢驗和試驗實施監(jiān)督管理。施工現場質檢員負責根據要求要求，做好施工過程中檢驗和試驗工作；隱蔽工程檢驗必需有辦公室參與。×××××××管理手冊版本號0/A章節(jié)號8.0測量、分析和改善頁號3/7c)只有經檢驗、試驗合格過程或工序才能轉入下道工序。d)市場策劃部負責按相關要求對銷售服務過程質量實施監(jiān)督管理。(3)最終檢驗和試驗a)工程部負責按《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》、《通風和空調工程施工質量驗收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范合編》、《110～500KV架空電力線路施工及驗收規(guī)范》和《電氣安裝工程文件匯編（二）》、市場策劃部負責按《銷售服務規(guī)程》相關要求對最終檢驗和試驗實施監(jiān)督管理。b)必需在各項檢驗和試驗工作已完成并全部合格，技術資料齊全后方可進行最終檢驗和試驗。c)在工程完工交付之前，應完成全部驗證活動，并確定合格，不然不得完工驗收。當法律法規(guī)要求需進行法定檢驗，還須經對應機構認可。d)項目組或項目部、市場策劃部根據要求進行最終檢驗和試驗具體實施工作。e)完工驗收時，應由工程部組織企業(yè)相關部門參與，并辦理對應手續(xù)。(4)檢驗和試驗統(tǒng)計檢驗和試驗統(tǒng)計按《統(tǒng)計控制程序》要求要求搜集整理并妥善保留，以證實已按要求標準檢驗和試驗合格，工程檢驗和試驗統(tǒng)計將作為完工資料存檔和移交。8.2.5環(huán)境監(jiān)測和測量(1)總經辦負責制訂《監(jiān)視和測量控制程序》，并組織實施環(huán)境管理體系運行過程及其績效檢驗和考評。(2)總經辦應對可能含有重大環(huán)境影響運行和活動關鍵特征進行例行監(jiān)測和測量。其中監(jiān)測和測量應包含環(huán)境表現、相關運行控制、對企業(yè)環(huán)境目標和指標符合情況跟蹤監(jiān)測和統(tǒng)計，而且應依據環(huán)境原因確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，必需時委外法定機構實施監(jiān)測。(3)