公司IT與信息管理制度

公司IT與信息管理制度一、總則為規(guī)范公司的IT與信息管理，提高信息化建設水平，充分發(fā)揮信息技術在企業(yè)管理中的緊要作用，訂立本制度。本制度適用于公司內部全部IT與信息管理活動的實施。二、IT設備管理2.1采購與領用全部IT設備的采購需經過公司IT部門審批，并依照采購流程進行采購；IT設備領用須填寫相關領用申請表格，注明領用人、領用時間、設備型號等信息，并經過IT部門確認后方可領用。2.2設備入庫與庫存管理IT設備采購后，需及時入庫，并依據(jù)設備種類、型號、數(shù)量等信息進行登記；IT部門負責定期盤點庫存，確保庫存與登記信息全都；若發(fā)現(xiàn)設備有丟失、損壞等情況，應及時報告IT部門并進行記錄。2.3設備維護與保養(yǎng)全部設備在正常使用后應進行定期維護與保養(yǎng)，確保設備正常運行；IT部門負責設備的維護與保養(yǎng)工作，并依照維護計劃進行布置；對于設備顯現(xiàn)故障的情況，應及時向IT部門報告，并由IT部門負責處理。2.4設備報廢與清理IT設備的報廢需由相關部門提出申請，并經過IT部門審批；報廢設備應依照相關規(guī)定進行清理，確保設備內部的數(shù)據(jù)安全；IT部門負責對報廢設備進行安全銷毀或安全回收處理。三、信息安全管理3.1網絡安全管理公司內部網絡僅限授權人員使用，不得私自共享、轉移網絡賬號和密碼；管理員應定期更新網絡設備的密碼，并確保網絡設備處于最新的安全狀態(tài)；禁止未授權人員擅自更改網絡設備的配置信息。3.2數(shù)據(jù)安全管理全部公司數(shù)據(jù)均為機密信息，嚴禁未經授權的人員隨便傳播與泄露；數(shù)據(jù)備份工作應定期進行，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性；對于敏感數(shù)據(jù)和緊要數(shù)據(jù)，應采取加密措施，并設置訪問權限。3.3信息系統(tǒng)安全管理公司應定期對信息系統(tǒng)進行安全評估和漏洞掃描，及時修補系統(tǒng)漏洞；信息系統(tǒng)的安全更新工作應及時跟進，并確保全部系統(tǒng)都處于最新的安全狀態(tài)；系統(tǒng)操作日志應定期備份并進行監(jiān)控，確保系統(tǒng)操作的安全性和可追溯性。四、數(shù)據(jù)管理4.1數(shù)據(jù)管理流程為了規(guī)范數(shù)據(jù)管理流程，訂立數(shù)據(jù)管理流程圖，并向全部相關人員進行培訓與宣貫；全部的數(shù)據(jù)管理活動應依照流程要求進行，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性；數(shù)據(jù)管理流程中的關鍵環(huán)節(jié)應做好記錄和備份，以便追溯和驗證。4.2數(shù)據(jù)備份與恢復定期對公司緊要數(shù)據(jù)進行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的地方；數(shù)據(jù)備份的頻率及存儲位置應依據(jù)數(shù)據(jù)的緊要程度和變動頻率進行合理設置；在數(shù)據(jù)丟失或損壞時，應及時進行數(shù)據(jù)恢復，并對數(shù)據(jù)恢復流程進行評估和改進。4.3數(shù)據(jù)訪問權限管理為了保護公司數(shù)據(jù)的機密性和安全性，設立數(shù)據(jù)訪問權限管理制度；不同崗位的員工應依照權限管理制度進行數(shù)據(jù)訪問權限的配置；定期審查和更新員工的數(shù)據(jù)訪問權限，并及時撤銷離職員工的權限。五、信息化培訓與宣貫5.1培訓計劃IT部門應訂立信息化培訓計劃，并向相關人員進行培訓；培訓內容包含IT設備的使用方法、信息安全管理、數(shù)據(jù)管理流程等。5.2培訓記錄與評估對培訓人員進行簽到或記錄，保管培訓記錄和培訓料子；定期對培訓效果進行評估，改進培訓計劃和方式。六、違紀處理6.1違紀行為未經許可擅自更改或刪除他人數(shù)據(jù)的；有意泄露公司緊要數(shù)據(jù)的；未按規(guī)定備份數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)丟失的；未經授權私自使用他人賬號及密碼的；有意損壞公司IT設備的；其他違反IT與信息管理制度的行為。6.2處理措施對于細小違紀行為，可以采取口頭警告、書面警告等方式進行處理；對于嚴重違紀行為，可以采取停職、調崗或解除勞動合同等措施進行處理；對于涉嫌犯罪的違紀行為，應移交給公安機關進行處理。七、附則本制度的解釋權歸公