物資倉庫管理制度

物資倉庫管理制度?

物資入庫驗收制度1、

采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品管部LQC到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：1）、認真填寫《來料來貨檢驗報告》，一式三聯(lián)，并簽署。2）、供貨單位發(fā)票（符合國家稅務規(guī)定）。3）、《送貨單》、《生產單》。4）、客戶對特殊材料有要求時，須要求供應商提供材質報告。5）、公司領導批準的采購計劃。2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規(guī)定提請品質部（及有關技術部門）進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。4、設備、備件質檢由裝備部發(fā)展部、品質部共同開箱檢驗，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。5、鋼材由品質部檢驗簽證合格后，方可入庫。6、化工原材料由品質部會同技術部檢驗簽字后，方可入庫。7、對國外進口物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。10、物資驗收后一段時間內若發(fā)現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。12、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準（空、重車分別過磅）按長度或M3計量的物資應丈量或量方。13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：1）、無公司領導批準采購的。2）、與合同訂貨單計劃不符的。3）、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。4）、質量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：物資到庫業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部

二、物資保管與保養(yǎng)1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。三、物資出庫管理1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產需要。既發(fā)整又發(fā)零。2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。1）、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符2）、憑單字據不清或被涂改3）、未驗收入庫物資4）、發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資5）、先進先出，后進后出4、實行一料一單。其出庫程序如下：領料員填寫領料單部門領導簽字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：1）、盤點時發(fā)現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。2）、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現問題及時向領導匯報并采取防范措施。3）、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。五、帳務處理1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。3、每月3號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。六、廢舊物資回收利用管理1、確定廢舊物資回收范圍1）、各種包裝物的回收2）各種容器的回收3）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。4）不能再修復的工具、量具等5）其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。1）實行交舊領新（工具、電器，電機等）2）員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。設備倉庫管理制度１）每月1-25號是物品發(fā)放時間，其它時間是盤點、進貨日，不發(fā)貨。２）每月各科室將需用物品做好計劃，按其品名、規(guī)格、數量列出經本科負責人簽字后于25號前報送倉庫。３）購買醫(yī)療設備需填寫“醫(yī)療設備申請表”，并由科室核心小組簽字，經設備科長審核，院領導審批后方可購買。４）采購員必須嚴格按本科主管領導審核批準后的計劃清單集中購買，各科室臨時急需用品，可請示主管領導后及時購買，保證需要。５）凡購買的醫(yī)用物資，倉管員應按計劃清單認真核對入庫，驗收合格后在送貨單上簽字，并交會計入帳。６）各科室領用物品時必須由科室主管領導負責領用，領用人在倉庫選購物品后，由倉管員電腦錄入打單，倉管員與領物人共同核對無誤并簽名后，方可提取物品出庫。７）各類物資進倉后，要分類存放，保持倉庫的清潔整齊，注意通風、防潮，經常進行質量檢查，防止浪費和積壓。８）做好安全防火、防盜、防爆工作，倉庫內嚴禁吸煙。９）庫存物資要定期盤點，做到帳、物相符10）符合報廢條件的醫(yī)療設備，應及時辦理報廢手續(xù)。

進倉單編號：項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財務采購：檢驗：倉管：進倉單編號：項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財務采購：檢驗：倉管：

領料單領用部門：年月日序號物品規(guī)格單位用途領用數量備注12345領料人：核準：倉管員：領料單領用部門：年月日序號物品規(guī)格單位用途領用數量備注12345領料人：