附中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行自助設(shè)備集中加配鈔業(yè)務(wù)管理辦法(試行)【完整版】

附中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行自助設(shè)備集中加配鈔業(yè)務(wù)管理辦法(試行)【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用,可編輯放心下載）

附件：1附中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行自助設(shè)備集中加配鈔業(yè)務(wù)管理辦法(試行)【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用,可編輯放心下載）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行集中加配鈔業(yè)務(wù)管理方法(試行)總那么為標(biāo)準(zhǔn)自助設(shè)備集中加配鈔業(yè)務(wù)操作，提高設(shè)備運(yùn)行效率，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行自助設(shè)備運(yùn)營(yíng)操作規(guī)程〔試行〕?、?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金庫(kù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)管理方法?、?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)外包管理方法〔試行〕?等有關(guān)規(guī)定，特制定本方法。本方法所稱的自助設(shè)備集中加配鈔，是指現(xiàn)金中心(或承當(dāng)集中加配鈔職能的分支庫(kù))成立專職的加配鈔團(tuán)隊(duì)或外包效勞，對(duì)自助設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)金集中加配鈔及相關(guān)的清分、賬務(wù)、吞卡等處理工作、實(shí)現(xiàn)集中加配鈔業(yè)務(wù)的電子化、專業(yè)化、流程化管理。本方法適用于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行開展自助設(shè)備集中加配鈔業(yè)務(wù)的現(xiàn)金中心及其分中心、分支庫(kù)。無(wú)掛靠實(shí)體金庫(kù)的一級(jí)支行(以下簡(jiǎn)稱支行)開展自助設(shè)備集中加配鈔業(yè)務(wù)，參照現(xiàn)金中心或分支庫(kù)辦理。根本規(guī)定自助設(shè)備集中加配鈔(以下簡(jiǎn)稱集中加配鈔)適用離行式和在行式自助設(shè)備。網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)內(nèi)廳外的在行式自助設(shè)備，現(xiàn)金中心(及其分中心、分支庫(kù)，下同)視同離行式自助設(shè)備管理。集中加配鈔應(yīng)以“集中管理，風(fēng)險(xiǎn)可控，提高效率〞為原那么。集中管理：由現(xiàn)金中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)已上收自助設(shè)備的現(xiàn)金清分、加配鈔、吞卡、應(yīng)急等處理及與業(yè)務(wù)部門、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、外包效勞商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。風(fēng)險(xiǎn)可控：通過(guò)系統(tǒng)平臺(tái)制定方案、分配任務(wù)及對(duì)各流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并結(jié)合制度約束、崗位制約、監(jiān)督檢查等手段，嚴(yán)格控制手工交接、應(yīng)急處理、人員道德、外包管理等風(fēng)險(xiǎn)。提高效率：明確業(yè)務(wù)流程，合理安排人員、車輛及線路，縮減現(xiàn)金清分、裝箱、押運(yùn)等環(huán)節(jié)占用的時(shí)間，并加大自助設(shè)備清機(jī)頻次，進(jìn)一步提高自助設(shè)備正常運(yùn)行率。現(xiàn)金中心開辦集中加配鈔業(yè)務(wù)，應(yīng)明確工作場(chǎng)所和配置安防設(shè)備設(shè)施，并成立加配鈔團(tuán)隊(duì)和配備人員、辦公設(shè)備、電子鎖具、鈔箱、車輛等。工作場(chǎng)所面積、人員、辦公設(shè)備、電子鎖具、鈔箱等應(yīng)能滿足加配鈔業(yè)務(wù)操作和開展需要。集中加配鈔業(yè)務(wù)涉及的人員、設(shè)備、鎖具、線路、賬務(wù)等原那么上要通過(guò)自助設(shè)備集中加配鈔業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱加配鈔系統(tǒng))進(jìn)行管理和操作?，F(xiàn)金、機(jī)具、鈔箱等交接手續(xù)通過(guò)加配鈔系統(tǒng)完成及相關(guān)信息可在系統(tǒng)查詢、統(tǒng)計(jì)的，不再在運(yùn)營(yíng)集中管理系統(tǒng)或手工登記簿等(簡(jiǎn)稱COMS系統(tǒng)，下同)進(jìn)行登記。集中加取鈔業(yè)務(wù)相關(guān)的交接、清分、裝箱、封箱、更換鈔箱、復(fù)點(diǎn)等操作應(yīng)在有效錄像監(jiān)控范圍內(nèi)進(jìn)行。加配鈔團(tuán)隊(duì)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)名章、鑰匙、出入證件等保管、使用，不得外借他人使用。電子鑰匙、PDA及自助設(shè)備上箱蓋、加鈔間門控鑰匙等使用完畢，應(yīng)及時(shí)交回現(xiàn)金中心，并入保險(xiǎn)柜加鎖保管。前期工作。(一)成立工作小組。分行應(yīng)建立集中加配鈔工作小組，由電子銀行、運(yùn)營(yíng)管理、平安保衛(wèi)、信息技術(shù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源、個(gè)人金融等部門組成，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、落實(shí)集中加配鈔各項(xiàng)推進(jìn)工作。(二)制定方案。由運(yùn)營(yíng)管理部牽頭制定集中加配鈔實(shí)施方案，進(jìn)一步明確部門職責(zé)、物品移交、鎖具管理、業(yè)務(wù)處理、推進(jìn)步驟等內(nèi)容。(三)提出申請(qǐng)。網(wǎng)點(diǎn)或支行根據(jù)實(shí)施方案，做好包括根底設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、平安保衛(wèi)等重要事項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，確定掛靠或指定網(wǎng)點(diǎn)(以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)點(diǎn))，并提交書面申請(qǐng)。(四)評(píng)估驗(yàn)收。分行根據(jù)申請(qǐng)，由運(yùn)營(yíng)管理、電子銀行、平安保衛(wèi)等部室按線條對(duì)自助設(shè)備或自助銀行的風(fēng)控措施、安防要求、維護(hù)管理等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)收，經(jīng)評(píng)估、驗(yàn)收通過(guò)前方可上收。(五)試點(diǎn)運(yùn)行?，F(xiàn)金中心實(shí)施時(shí)，可先選取1個(gè)自助銀行或10臺(tái)以下自助設(shè)備試運(yùn)行，試點(diǎn)期可持續(xù)1-3個(gè)月不等；分行應(yīng)對(duì)試點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，解決問(wèn)題、改良流程，再開展全面上收工作?，F(xiàn)金中心應(yīng)建立集中加配鈔業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案(可納入現(xiàn)金中心應(yīng)急預(yù)案)，明確各種突發(fā)事件和應(yīng)急處置流程，確保集中加配鈔工作平安運(yùn)行。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括但不限于以下應(yīng)急處置內(nèi)容：(一)系統(tǒng)或電子設(shè)備無(wú)法登錄或操作。(二)車輛、人員或鈔箱無(wú)法到達(dá)(送達(dá))設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)。(三)其他突發(fā)事件影響加配鈔業(yè)務(wù)無(wú)法處理等。二級(jí)分行〔以下簡(jiǎn)稱分行〕可根據(jù)實(shí)際情況將局部集中加配鈔業(yè)務(wù)外包(以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)外包)，交由外包效勞供給商(以下簡(jiǎn)稱效勞商)負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)外包應(yīng)按照?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)外包管理方法〔試行〕?、?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)外包管理指導(dǎo)意見(jiàn)?等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批、準(zhǔn)入和后評(píng)價(jià)，并嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制、保密、應(yīng)急機(jī)制等管理措施。對(duì)效勞商的后評(píng)價(jià)可作為費(fèi)用結(jié)算、招標(biāo)采購(gòu)等重要依據(jù)。崗位設(shè)置及職責(zé)現(xiàn)金中心必須設(shè)置集中加配鈔團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)已集中管理自助設(shè)備的現(xiàn)金清分、裝箱配送、回箱清點(diǎn)、賬務(wù)處理及配套使用的設(shè)備、機(jī)具管理等工作。集中加配鈔團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立業(yè)務(wù)主管崗、監(jiān)控監(jiān)督崗、綜合處理崗、現(xiàn)金清分崗、現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理崗、設(shè)備管理崗〔A、B〕、賬務(wù)處理崗、庫(kù)房管理崗等工作崗位。庫(kù)房管理崗由金庫(kù)管庫(kù)員兼任。團(tuán)隊(duì)職責(zé)。(一)負(fù)責(zé)與庫(kù)房辦理自助設(shè)備用現(xiàn)金的出入庫(kù)交接工作。(二)負(fù)責(zé)制定加鈔任務(wù)、清分裝箱、配送清機(jī)、賬務(wù)處理等集中加配鈔業(yè)務(wù)操作。(三)負(fù)責(zé)集中加配鈔業(yè)務(wù)用的PDA、電子鎖具、清分機(jī)具、鈔箱等設(shè)備物品的維護(hù)、保養(yǎng)和管理，保證設(shè)備物品平安、正常使用。(四)其他集中加配鈔任務(wù)。崗位職責(zé)。(一)業(yè)務(wù)主管崗：兼任集中加配鈔團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。1.負(fù)責(zé)集中加配鈔團(tuán)隊(duì)日常工作，落實(shí)、檢查、監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況，合理安排、調(diào)整自助設(shè)備加配鈔的路線和相關(guān)人員。2.負(fù)責(zé)集中加配鈔團(tuán)隊(duì)人員的工作考核，實(shí)行外包的，負(fù)責(zé)向效勞上提供效勞商人員工作數(shù)量、質(zhì)量考評(píng)數(shù)據(jù)。3.負(fù)責(zé)清機(jī)管理任務(wù)及長(zhǎng)短款處理的審批。4.負(fù)責(zé)審核當(dāng)日任務(wù)執(zhí)行及賬務(wù)處理情況。5.負(fù)責(zé)突發(fā)事件的應(yīng)急處理，并及時(shí)向現(xiàn)金中心主任及運(yùn)營(yíng)管理、電子銀行等部門報(bào)告。6.負(fù)責(zé)對(duì)集中管理自助設(shè)備加、取鈔情況進(jìn)行檢查。(二)監(jiān)控監(jiān)督崗：1.負(fù)責(zé)制定自助設(shè)備加鈔、清機(jī)方案，并結(jié)合自助設(shè)備維護(hù)等要求填制集中清機(jī)管理任務(wù)單(以下簡(jiǎn)稱任務(wù)單)，經(jīng)業(yè)務(wù)主管崗審批后執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)制定因客戶投訴、設(shè)備故障等引起的緊急任務(wù)。3.負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備故障信息及時(shí)通知維護(hù)效勞商上門維修，并簽發(fā)任務(wù)單安排設(shè)備管理崗陪同。4.負(fù)責(zé)分配任務(wù)人員及車輛。5.負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控任務(wù)執(zhí)行情況，如遇異常情況及時(shí)向業(yè)務(wù)主管崗報(bào)告。6.負(fù)責(zé)收集、整理集中管理的自助設(shè)備運(yùn)行異常情況，并及時(shí)向運(yùn)營(yíng)管理、電子銀行等部門報(bào)告。(三)綜合處理崗：1.負(fù)責(zé)按照加鈔、清機(jī)方案申請(qǐng)現(xiàn)金出庫(kù)。2.負(fù)責(zé)回收鈔箱現(xiàn)金清點(diǎn)結(jié)果與清機(jī)對(duì)賬單的核對(duì)工作；對(duì)客戶賬務(wù)查詢及投訴進(jìn)行核查處理，并做好登記。3.負(fù)責(zé)自助設(shè)備各類鑰匙〔包括電子鑰匙、加鈔區(qū)門控鑰匙、自助設(shè)備上體箱鑰匙等、但不含備用鑰匙，下同〕、PDA等物品的保管、交接工作。4.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)，相關(guān)資料的整理、裝訂和歸檔工作。5.負(fù)責(zé)自助設(shè)備耗材的保管、發(fā)放工作?！菜摹超F(xiàn)金清分崗：1.負(fù)責(zé)與管庫(kù)員辦理現(xiàn)金出入庫(kù)交接手續(xù)。2.負(fù)責(zé)清分出庫(kù)現(xiàn)金和清點(diǎn)回收鈔箱現(xiàn)金。3.負(fù)責(zé)將已清分的自助設(shè)備用現(xiàn)金裝入鈔箱及加卡封條，并按自助設(shè)備入鈔箱袋?！参濉超F(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理崗：1.負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)現(xiàn)金及鈔箱收回現(xiàn)金進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)交；隔天加鈔方案鈔箱入庫(kù)監(jiān)交。2.負(fù)責(zé)清分裝箱及鈔箱收回現(xiàn)金清點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)管理、過(guò)失確認(rèn)。3.負(fù)責(zé)自助設(shè)備空鈔箱及裝箱包的日常管理；鈔箱鎖鑰匙及卡封的保管、發(fā)放工作。(六)設(shè)備管理崗(A、B)：1.負(fù)責(zé)與綜合處理崗交接PDA、自助設(shè)備各類鑰匙等物品；A崗負(fù)責(zé)PDA操作，B崗負(fù)責(zé)自助設(shè)備各類鑰匙使用。2.負(fù)責(zé)根據(jù)任務(wù)單對(duì)自助設(shè)備裝卸鈔箱，將收回鈔箱交回現(xiàn)金清分崗。3.負(fù)責(zé)取回自助設(shè)備吞卡，及做好相關(guān)登記工作，并及時(shí)將吞卡交還網(wǎng)點(diǎn)處理。4.負(fù)責(zé)更換設(shè)備耗材、自助設(shè)備簡(jiǎn)單維護(hù)。5.負(fù)責(zé)自助設(shè)備緊急任務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)處理。6.負(fù)責(zé)協(xié)助電子銀行、信息技術(shù)管理等部門或效勞商進(jìn)行設(shè)備維護(hù)維修。7.負(fù)責(zé)加鈔區(qū)的撤、布防。(七)賬務(wù)處理崗：1.負(fù)責(zé)鈔箱收回現(xiàn)金入賬及長(zhǎng)短款掛賬與銷賬處理。2.負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)與ABIS系統(tǒng)的賬務(wù)核對(duì)，處理ABIS系統(tǒng)單邊賬?，F(xiàn)金中心按自助設(shè)備集中管理數(shù)量和業(yè)務(wù)特點(diǎn)定崗、定編，原那么上按每增加20臺(tái)自助設(shè)備(或1條線路)至少增設(shè)2名設(shè)備管理員；集中加配鈔團(tuán)隊(duì)人員超過(guò)20人或集中管理自助設(shè)備超過(guò)100臺(tái)，原那么上要配備至少各一名專職的業(yè)務(wù)主管、監(jiān)督監(jiān)控員、綜合管理員；現(xiàn)金清分員的配置按照?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)管理方法?(以下簡(jiǎn)稱?集中清分方法?)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。業(yè)務(wù)外包的，現(xiàn)金中心應(yīng)配備至少一名專職的現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理。負(fù)責(zé)現(xiàn)金清分及復(fù)核工作的現(xiàn)金清分員、現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理等應(yīng)具備相應(yīng)的人民幣反假上崗資格?，F(xiàn)金中心另有清分團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)現(xiàn)金清分工作的，現(xiàn)金清分員、現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理相應(yīng)的現(xiàn)金清點(diǎn)與復(fù)核、出入庫(kù)交接與監(jiān)交等職責(zé)由清分團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?，F(xiàn)金清分員、設(shè)備管理員不得兼任其他崗位職責(zé)；綜合處理員不得兼任賬務(wù)處理員。賬務(wù)處理員可由現(xiàn)金中心掛靠ABIS行號(hào)的現(xiàn)金調(diào)撥記賬員兼任。場(chǎng)所管理分區(qū)管理。(一)集中加配鈔作業(yè)區(qū)域可劃分為綜合辦公區(qū)、鎖具保管區(qū)、清點(diǎn)區(qū)、裝(開)箱區(qū)、交接區(qū)、鈔箱保管區(qū)、空箱(袋)擺放區(qū)等，并設(shè)置門控限制業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員進(jìn)出。(二)鈔箱保管區(qū)應(yīng)設(shè)在現(xiàn)金中心庫(kù)區(qū)內(nèi)。因庫(kù)區(qū)原因確實(shí)無(wú)法改造、設(shè)置的，可在日終將已裝現(xiàn)金的鈔箱放入尾箱庫(kù)保管，但要與柜員現(xiàn)金箱分開擺放，以示區(qū)別?，F(xiàn)金中心無(wú)鈔箱保管區(qū)、尾箱庫(kù)等在日終保管已裝現(xiàn)金的鈔箱,可寄放在押運(yùn)公司的尾箱保管區(qū),但我行必須在押運(yùn)公司設(shè)立獨(dú)立辦公室,在監(jiān)控錄像下辦理鈔箱出庫(kù)手續(xù)。(三)清點(diǎn)區(qū)、裝(開)箱區(qū)、交接區(qū)、空箱(袋)擺放區(qū)原那么上設(shè)在金庫(kù)庫(kù)區(qū)內(nèi)，其管理要求按照集中清分管理方法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(四)綜合辦公區(qū)、鎖具保管區(qū)可設(shè)在金庫(kù)庫(kù)區(qū)以外的本行辦公場(chǎng)所。(五)現(xiàn)金中心(或金庫(kù)庫(kù)區(qū))已有相應(yīng)區(qū)域劃分的，原那么上不再另設(shè)、共同使用。用于存放、保管電子鑰匙、PDA等設(shè)備及上箱蓋、加間區(qū)門控鑰匙的鎖具保管區(qū)，原那么上要設(shè)在獨(dú)立封閉的房間，并配備足夠的保險(xiǎn)柜及安裝錄像監(jiān)控設(shè)備。長(zhǎng)短款過(guò)失查找、客戶投訴核實(shí)及設(shè)備鎖具交接等可在鎖具保管區(qū)處理?？这n箱按自助設(shè)備的品牌、號(hào)型等分門別類上架擺放，要便于查找和取放。單臺(tái)自助設(shè)備全部鈔箱未清點(diǎn)完成前，不得將已清空的鈔箱上架擺放?，F(xiàn)金中心原那么上要設(shè)立或配備的臨時(shí)檔案保管庫(kù)(柜)保管、存放清機(jī)取回的自助設(shè)備交易流水等紙質(zhì)檔案資料，并及時(shí)移交檔案中心。分行運(yùn)營(yíng)管理部門另設(shè)有臨時(shí)檔案保管庫(kù)(柜)的，現(xiàn)金中心可將紙質(zhì)檔案資料移交其檔案管理人員入庫(kù)(柜)保管。集中加配鈔團(tuán)隊(duì)人員要佩證上崗，工作期間不得擅自離崗、串崗。內(nèi)外部人員由于業(yè)務(wù)處理、監(jiān)督檢查、維修維護(hù)等工作原因，需進(jìn)入清點(diǎn)區(qū)、裝(開)箱區(qū)、交接區(qū)、空箱袋擺放區(qū)或金庫(kù)庫(kù)區(qū)內(nèi)其他作業(yè)區(qū)域的，應(yīng)按照?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金庫(kù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)管理方法?(以下簡(jiǎn)稱?金庫(kù)運(yùn)營(yíng)方法?)、?集中清分方法?等相關(guān)規(guī)定，做好進(jìn)出人員的登記、審批、核實(shí)、陪同等工作。集中加配鈔團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)指定人員負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、電子鑰匙、PDA、鈔箱等重要物品的日常維護(hù)工作，記錄機(jī)具保養(yǎng)、損壞或故障及其他重要情況。工作期間，該些重要物品不能正常使用、操作的，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系維修維護(hù)人員上門檢修，并向業(yè)務(wù)主管、現(xiàn)金中心主任或運(yùn)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。分行可根據(jù)線路安排等，在集中加配鈔作業(yè)區(qū)域以外設(shè)立中午臨時(shí)?？啃菹Ⅻc(diǎn)(以下簡(jiǎn)稱停休點(diǎn))，以節(jié)約押運(yùn)車輛往返現(xiàn)金中心消耗的工作時(shí)間。停休點(diǎn)原那么上要設(shè)立在本行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)相對(duì)封閉的空間，如圍院、已撤并的舊金庫(kù)等，其平安防衛(wèi)設(shè)施應(yīng)符合平安保衛(wèi)部門的相關(guān)規(guī)定。對(duì)停休點(diǎn)的管理，包括但不限于以下要求:(一)停休點(diǎn)可細(xì)分為鈔箱存放、車輛停放、人員休息等區(qū)域；鈔箱存放區(qū)應(yīng)為獨(dú)立封閉的房間，并參照尾箱庫(kù)房管理，日終不得留有鈔箱。(二)車輛進(jìn)入停休點(diǎn)后，應(yīng)立即關(guān)閉門控，車輛離開前原那么上不得翻開，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)出。(三)車輛停好后，裝有現(xiàn)金的鈔箱應(yīng)卸車及入鈔箱保管區(qū)保管；但停留時(shí)間不超過(guò)30分鐘的，鈔箱可不卸車，留在押運(yùn)車輛內(nèi)保管。(四)鈔箱不卸車的，設(shè)備管理員、押運(yùn)人員在休息期間，應(yīng)安排至少一人輪流留守，但不得為掌管車輛后門鑰匙的人員。(五)停休點(diǎn)(除衛(wèi)生間等外)應(yīng)安裝監(jiān)控錄像設(shè)備，監(jiān)控鈔箱裝卸、車輛及人員進(jìn)出等情況。(六)停休點(diǎn)與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)等相連的通道門控應(yīng)實(shí)行雙人雙鎖管理，除送餐、傳遞業(yè)務(wù)資料等外不得翻開。(七)分行應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定停休點(diǎn)管理細(xì)那么，并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)管理部、平安保衛(wèi)部。鎖具管理集中管理的自助設(shè)備下箱體門控實(shí)行動(dòng)態(tài)密碼鎖管理，并在集中加配鈔團(tuán)隊(duì)配備電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備。電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備視同鑰匙、密碼，應(yīng)在COMS系統(tǒng)登記保管使用情況。電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備除外出使用、維護(hù)維修外，應(yīng)存放鎖具保管區(qū)，由綜合處理員負(fù)責(zé)保管、發(fā)放。電子鑰匙、PDA等使用完畢后，要入保險(xiǎn)柜保管。為滿足臨時(shí)或應(yīng)急需要而備用的電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備視同在用管理。設(shè)備管理員憑任務(wù)單到綜合處理員處領(lǐng)取電子鑰匙、PDA等；任務(wù)完成后，應(yīng)及時(shí)交還綜合處理員。當(dāng)天任務(wù)未完成的，設(shè)備管理員應(yīng)在日終前將電子鑰匙、PDA等實(shí)物先交回綜合處理員保管，下一工作日再領(lǐng)取，繼續(xù)處理未辦結(jié)任務(wù)。未啟用的電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備應(yīng)由兩名綜合處理員或監(jiān)控監(jiān)督員與綜合處理員雙人加封后入保管柜保管。啟用時(shí)，應(yīng)先經(jīng)業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)再拆封，并在完成相應(yīng)技術(shù)處理或加配鈔系統(tǒng)登記后使用。電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備因損壞等無(wú)法使用，綜合處理員應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)金中心主任報(bào)告，在加配鈔系統(tǒng)中止相關(guān)任務(wù)、停止或修改該設(shè)備的使用功能，并通知效勞商派員上門維修。該設(shè)備需帶回效勞商處維修的，應(yīng)先經(jīng)業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)，并填制交接清單，列明設(shè)備型號(hào)、序列號(hào)、數(shù)量、維修原因等內(nèi)容，由雙方人員簽章確認(rèn)；設(shè)備交回時(shí)，可在該交接清單上注明交還日期等及交接人員簽章。該設(shè)備無(wú)法修復(fù)完好的，效勞商應(yīng)提供證明資料，由現(xiàn)金中心(或集中加配鈔團(tuán)隊(duì))向相關(guān)部室或廠家、效勞商提出更換或報(bào)廢。電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備發(fā)生遺失的，綜合處理員(或設(shè)備管理員)應(yīng)立即向業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)金中心主任報(bào)告，并在加配鈔系統(tǒng)中止相關(guān)任務(wù)及停止該設(shè)備的使用功能。只具備局部讀、寫功能的PDA(無(wú)開閉鎖或數(shù)據(jù)傳輸功能)及維修用電子鑰匙的使用保管，參照本章各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。自助設(shè)備上箱蓋、加間區(qū)門控等鑰匙(以下簡(jiǎn)稱任務(wù)鑰匙)，由綜合處理員入保險(xiǎn)柜保管，隨電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備一并與設(shè)備管理員交接。任務(wù)鑰匙可在網(wǎng)點(diǎn)或支行留存一套備用，用以處理應(yīng)急事件。網(wǎng)點(diǎn)或支行的備用任務(wù)鑰匙要雙人管理、雙人使用，并在COMS系統(tǒng)登記保管使用情況；每次使用應(yīng)在?運(yùn)營(yíng)主管工作日志?登記及通過(guò)、郵件等方式向現(xiàn)金中心報(bào)告相關(guān)情況。實(shí)行隔日加鈔任務(wù)及已裝現(xiàn)金的鈔箱在日終寄放押運(yùn)公司尾箱保管區(qū)的，綜合處理員可將隔日加鈔需使用的電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備和任務(wù)鑰匙，放入專用箱(袋)，雙人加封或加鎖；通過(guò)專用或押運(yùn)車輛運(yùn)送至押運(yùn)公司，日終存放在尾箱保管區(qū)或獨(dú)立辦公室的保險(xiǎn)柜內(nèi)。隔日鈔箱出庫(kù)時(shí)，設(shè)備管理員在獨(dú)立辦公室與綜合處理員交接電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備和任務(wù)鑰匙；任務(wù)完成后，設(shè)備管理員在鎖具保管區(qū)交還綜合處理員。加配鈔操作集中管理自助設(shè)備的ABIS系統(tǒng)柜員號(hào)掛靠在網(wǎng)點(diǎn)。加配鈔操作要采取“封箱配送、整體換箱〞模式。裝入鈔箱的現(xiàn)金必須是經(jīng)清分的鈔券；現(xiàn)金裝箱后要立即加封。廢鈔箱可整箱更換或雙人清點(diǎn)后裝入專用封(袋)并加封的方式帶回。交接鈔箱時(shí)，交接雙方應(yīng)先檢查鈔箱或鈔箱袋卡封的完好性，如有損壞應(yīng)立即現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管等報(bào)告。與隨車業(yè)務(wù)員等外部人員辦理箱包交接的，應(yīng)嚴(yán)格按照金庫(kù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)管理、社會(huì)化押運(yùn)業(yè)務(wù)管理等相關(guān)規(guī)定，做好對(duì)方人員的身份驗(yàn)證工作。操作流程。(一)制定方案。監(jiān)控監(jiān)督員每天通過(guò)加配鈔系統(tǒng)了解自助設(shè)備鈔箱缺鈔、滿鈔等情況，并結(jié)合清機(jī)周期，制定清機(jī)方案或緊急任務(wù)，報(bào)業(yè)務(wù)主管審批。(二)現(xiàn)金出庫(kù)。庫(kù)房管理員按經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批的清機(jī)方案出庫(kù)，并與現(xiàn)金清分員辦理交接，由現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理監(jiān)交。(三)清分裝箱?，F(xiàn)金清分員雙人領(lǐng)取現(xiàn)金后進(jìn)行清分，其操作參照?集中清分方法?相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；按清機(jī)方案對(duì)自助設(shè)備進(jìn)行配鈔，并卡封鈔箱，再掃描鈔箱、卡封的條形碼及裝入鈔箱袋、打印任務(wù)單。清分與裝箱非同一組現(xiàn)金清分員辦理的，雙方應(yīng)做好現(xiàn)金交接手續(xù)，接收的現(xiàn)金清分員可只復(fù)點(diǎn)鈔券張數(shù)。(四)任務(wù)分配。監(jiān)控監(jiān)督員按線路分配車輛及設(shè)備管理員A、B；設(shè)備管理員A、B分別向綜合處理員領(lǐng)取PDA、電子鑰匙和任務(wù)鑰匙等。(五)鈔箱交接。設(shè)備管理A、B崗與現(xiàn)金清分員按照任務(wù)單交接接收鈔箱，由現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理監(jiān)交。(六)現(xiàn)場(chǎng)清機(jī)。設(shè)備管理員A、B到達(dá)自助設(shè)備點(diǎn)，翻開電子門控及卸裝鈔箱，并測(cè)試設(shè)備出、收鈔等是否正常。(七)回箱清點(diǎn)。設(shè)備管理員A、B返回后，與現(xiàn)金清分員辦理收回鈔箱交接，并將PDA、電子鑰匙和任務(wù)鑰匙等交還綜合處理員；現(xiàn)金清分員雙人翻開卡封，對(duì)存款與取款鈔箱收回現(xiàn)金要分別清點(diǎn)，其操作參照?集中清分方法?相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并將清點(diǎn)結(jié)果錄入加配鈔系統(tǒng)及確認(rèn)長(zhǎng)短款等。收回鈔箱的現(xiàn)金原那么上由非裝鈔箱的現(xiàn)金清分員進(jìn)行清點(diǎn)。對(duì)收回取款箱的現(xiàn)金，可只復(fù)點(diǎn)鈔券張數(shù)。(八)現(xiàn)金入庫(kù)。現(xiàn)金清分員清點(diǎn)完畢后，現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核，及在加配鈔系統(tǒng)進(jìn)行日結(jié)；雙人將現(xiàn)金實(shí)物與庫(kù)房管理員辦理交接后入庫(kù)。(九)財(cái)務(wù)處理。賬務(wù)處理員在日結(jié)完成后，對(duì)收回現(xiàn)金及假幣、長(zhǎng)短款過(guò)失等進(jìn)行核實(shí)，并在加配鈔系統(tǒng)對(duì)回收鈔箱現(xiàn)金入賬、長(zhǎng)短款掛賬。錯(cuò)款處理?，F(xiàn)金清分員清點(diǎn)回收鈔箱現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)假幣、長(zhǎng)短款的，按照?集中清分方法?相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。加配鈔系統(tǒng)可查詢假幣、長(zhǎng)短款等相關(guān)記錄的，可不再手工出具?錯(cuò)款證明書?及登記?現(xiàn)金清分過(guò)失登記簿?。隔日加配鈔?，F(xiàn)金清分員在清分裝箱后，將鈔箱入鈔箱袋及加封，再與庫(kù)房管理員辦理交接，日終入庫(kù)保管；下一工作日由庫(kù)房管理員與設(shè)備管理員A、B辦理鈔箱袋交接，再繼續(xù)清機(jī)任務(wù)。隔日清點(diǎn)。因緊急任務(wù)等特殊情況，當(dāng)日回收的鈔箱可于下一工作日進(jìn)行清點(diǎn)。設(shè)備管理員A、B將鈔箱袋加封后，與庫(kù)房管理員辦理交接，日終入庫(kù)保管；下一工作日由庫(kù)房管理員與現(xiàn)金清分員辦理鈔箱袋交接，再完成現(xiàn)金清點(diǎn)及賬務(wù)處理等。下一工作日清點(diǎn)回收鈔箱現(xiàn)金，不得違反?金庫(kù)運(yùn)營(yíng)方法?等關(guān)于季末、年末“運(yùn)送中現(xiàn)金〞科目余額為零的規(guī)定。吞卡處理。(一)設(shè)備管理員在清機(jī)時(shí)，應(yīng)將自助設(shè)備吞卡取出，按每臺(tái)自助設(shè)備分別裝入專用封(袋)；返回現(xiàn)金中心后，按設(shè)備填寫一式三聯(lián)吞卡清單及雙人簽章，一聯(lián)交賬務(wù)處理員記賬，兩聯(lián)隨吞卡按網(wǎng)點(diǎn)入專用封(袋)及簽章或加封后交網(wǎng)點(diǎn)，其中一聯(lián)交網(wǎng)點(diǎn)記賬、一聯(lián)由網(wǎng)點(diǎn)簽章確認(rèn)后交還設(shè)備管理員專夾保管備查。(二)交還網(wǎng)點(diǎn)的吞卡專用封(袋)，可通過(guò)押運(yùn)或交換等方式送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)。(三)在行式自助設(shè)備吞卡，設(shè)備管理員可不出具吞卡清單、現(xiàn)場(chǎng)將吞卡交還網(wǎng)點(diǎn)，并在交接登記簿記錄。輔助維護(hù)。設(shè)備管理員在清機(jī)時(shí)，可一并進(jìn)行更換設(shè)備耗材、自助設(shè)備日常巡檢維護(hù)、簡(jiǎn)單故障處理等工作，對(duì)復(fù)雜故障要及時(shí)聯(lián)系報(bào)修。緊急任務(wù)。(一)收到網(wǎng)點(diǎn)或客戶效勞中心等反映的客戶投訴、設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備維修等緊急情況，監(jiān)督監(jiān)控員應(yīng)及時(shí)在加配鈔系統(tǒng)制定緊急任務(wù)。(二)綜合處理員與設(shè)備管理員A、B辦理電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備及任務(wù)鑰匙交接。(三)設(shè)備管理員A、B到自助設(shè)備點(diǎn)，按照任務(wù)要求取回吞卡或鈔箱、關(guān)閉設(shè)備、翻開下箱體維護(hù)等操作。(四)任務(wù)完成后，設(shè)備管理員返回現(xiàn)金中心，將電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備及任務(wù)鑰匙交還綜合處理員。取回的鈔箱，移交現(xiàn)金清分員按正常操作處理；取出的吞卡，按照第四十五條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，也可直接送還網(wǎng)點(diǎn)。(五)只涉及上箱體的取回吞卡、更換設(shè)備耗材等緊急處理，集中加配鈔團(tuán)隊(duì)由于線路、人員、車輛等因素?zé)o法及時(shí)處理的，可按約定要求網(wǎng)點(diǎn)或支行憑備用鑰匙上門進(jìn)行緊急處理。網(wǎng)點(diǎn)或支行緊急處理后，要及時(shí)將處理情況反應(yīng)集中加配鈔團(tuán)隊(duì)。中止任務(wù)。發(fā)生車輛堵塞、設(shè)備或通信故障等異常情況造成加配鈔業(yè)務(wù)無(wú)法繼續(xù)處理的，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)向監(jiān)督監(jiān)控員、業(yè)務(wù)主管或現(xiàn)金中心主任等報(bào)告，經(jīng)核實(shí)后，由業(yè)務(wù)主管在加配鈔系統(tǒng)終止流程，設(shè)備管理員攜帶鈔箱等返回。任務(wù)中止后，原加配鈔業(yè)務(wù)流程廢止，要重新進(jìn)行辦理。投訴處理。(一)集中加配鈔團(tuán)隊(duì)原那么上由綜合處理員負(fù)責(zé)處理投訴工作，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)或客戶效勞中心等提交的涉及集中管理設(shè)備的吞卡、吞鈔等投訴進(jìn)行查找、處理及反應(yīng)；對(duì)非現(xiàn)金中心處理的投訴，要及時(shí)移交相關(guān)部門、支行或網(wǎng)點(diǎn)。(二)綜合處理員應(yīng)根據(jù)電子流水或紙質(zhì)流水日志等資料，及時(shí)查找長(zhǎng)短款原因，并將查實(shí)情況移交賬務(wù)處理員作長(zhǎng)短款銷賬處理。(三)需要到自助設(shè)備點(diǎn)查找原因或處理的，可由設(shè)備管理員與正常清機(jī)一并進(jìn)行，或按照第四十七條的規(guī)定執(zhí)行。檔案管理。(一)集中管理自助設(shè)備產(chǎn)生的流水日志等紙質(zhì)資料原那么上由現(xiàn)金中心負(fù)責(zé)保管、歸檔。(二)設(shè)備管理員在清機(jī)過(guò)程中取回的紙質(zhì)自助設(shè)備流水日志等，要與電子鑰匙、PDA等開閉鎖設(shè)備一并交還綜合處理員保管；綜合處理員整理后，定期連同手工登記簿等資料一并移交檔案管理員歸檔。(三)網(wǎng)點(diǎn)或支行人員因處理緊急任務(wù)而從自助設(shè)備取下的流水日志等紙質(zhì)資料，要放在加鈔區(qū)內(nèi)，由設(shè)備管理員在下次清機(jī)時(shí)一并帶回；沒(méi)有加鈔區(qū)的，可先帶回網(wǎng)點(diǎn)或支行，再通過(guò)押運(yùn)或交換方式送還現(xiàn)金中心。設(shè)備管理員清機(jī)時(shí)需通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)內(nèi)廳的，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理登記手續(xù)。無(wú)掛靠實(shí)體金庫(kù)的支行開展集中加配鈔業(yè)務(wù)的，應(yīng)按照本方法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)金中心調(diào)撥給該支行用于集中加配鈔的現(xiàn)金，應(yīng)為已清分的現(xiàn)金。對(duì)在行式自助設(shè)備采用網(wǎng)點(diǎn)只負(fù)責(zé)裝卸鈔箱、其余操作由現(xiàn)金中心負(fù)責(zé)的方式進(jìn)行集中管理的，分行應(yīng)根據(jù)本方法制定實(shí)施細(xì)那么，報(bào)省行運(yùn)營(yíng)管理部審批后執(zhí)行。外包管理集中加配鈔效勞外包必須符合?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)外包管理方法〔試行〕?、?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)外包管理指導(dǎo)意見(jiàn)?等相關(guān)規(guī)定。分行與效勞商簽訂外包合同時(shí)，應(yīng)明確人員管理、交接手續(xù)、操作流程、質(zhì)量要求、過(guò)失處理、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、保密條款、權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。涉及加鈔方案、現(xiàn)金調(diào)撥、賬務(wù)處理等核心環(huán)節(jié)操作的業(yè)務(wù)主管、監(jiān)督管理、賬務(wù)處理等崗位不得外包。通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)內(nèi)廳進(jìn)行清機(jī)的設(shè)備管理員不得為效勞商人員。人員管理。(一)效勞商應(yīng)按照合同約定提供足夠的現(xiàn)場(chǎng)管理員、操作員(以簡(jiǎn)稱外包人員)，以滿足集中加配鈔業(yè)務(wù)需求，并向現(xiàn)金中心提供人員相關(guān)信息資料。(二)從事現(xiàn)金清分的外包人員要熟練掌握點(diǎn)鈔技術(shù)、殘損人民幣兌換和挑剔標(biāo)準(zhǔn)以及鑒別人民幣真?zhèn)蔚募寄?，并符合第十八條的相關(guān)規(guī)定。(三)效勞商更換外包人員，應(yīng)事先告知現(xiàn)金中心，并做好交接登記。(四)工作期間，外包人員應(yīng)穿統(tǒng)一工作服、佩證上崗，不得攜帶無(wú)關(guān)物品進(jìn)入作業(yè)區(qū)域，不得擅自離崗、串崗，不得進(jìn)入與其工作無(wú)關(guān)的其他作業(yè)區(qū)域。(五)現(xiàn)場(chǎng)管理員應(yīng)根據(jù)工作時(shí)段、人員素質(zhì)等，對(duì)操作員進(jìn)行合理排班，并事先告知現(xiàn)金中心。集中加配鈔團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)由現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外包業(yè)務(wù)運(yùn)行進(jìn)行管理、監(jiān)督，協(xié)調(diào)相關(guān)工作?，F(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理的出入庫(kù)監(jiān)交、現(xiàn)金清點(diǎn)復(fù)核及過(guò)失確認(rèn)、裝(開)箱現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等職責(zé)可由現(xiàn)場(chǎng)管理員負(fù)責(zé)。外包人員保管使用的業(yè)務(wù)用印章、箱(袋)鎖具和鑰匙等，視同本行人員保管使用，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定在COMS系統(tǒng)登記其交接、保管使用等情況。外包人員應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)用印章、箱(袋)鎖具和鑰匙等，不得隨意擺放，使用完畢要及時(shí)放回保險(xiǎn)柜保管。外包人員的加配鈔操作參照本方法第六章的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加配鈔過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理報(bào)告。現(xiàn)金中心應(yīng)加強(qiáng)保密管理，防范業(yè)務(wù)外包中的銀行內(nèi)部信息、客戶信息、賬戶信息泄露等風(fēng)險(xiǎn)。外包人員不得通過(guò)紙質(zhì)和電子媒介打印、下載并外攜任何我行資料信息，非工作時(shí)間不得在辦公場(chǎng)所停留?，F(xiàn)金中心應(yīng)制定集中加配鈔外包突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，建立健全應(yīng)急處理機(jī)制，防范外包活動(dòng)中斷出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。監(jiān)督檢查集中加配鈔團(tuán)隊(duì)可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)各崗位人員進(jìn)行定期或不定期輪換；有2組及以上的設(shè)備管理員，各組A、B崗人員應(yīng)每季度至少進(jìn)行一次交叉重新組合。相關(guān)崗位人員輪換后，相關(guān)信息資料應(yīng)同步在加配鈔系統(tǒng)進(jìn)行新增、修改和刪除。各級(jí)管理人員要加強(qiáng)對(duì)集中加配鈔工作的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。(一)現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理(或現(xiàn)場(chǎng)管理員)每天對(duì)現(xiàn)金清分、裝(開)箱、回收鈔箱現(xiàn)金清點(diǎn)等工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向業(yè)務(wù)主管、現(xiàn)金中心主任等報(bào)告；在午休或營(yíng)業(yè)終了，監(jiān)督現(xiàn)金或裝有現(xiàn)金的鈔箱入庫(kù)，檢查鈔箱是否清空等。(二)業(yè)務(wù)主管每天對(duì)賬務(wù)處理、清分裝箱、清機(jī)、回箱現(xiàn)金清點(diǎn)、出入庫(kù)及機(jī)具使用等工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督；每月通過(guò)監(jiān)控錄像抽查集中管理自助設(shè)備的加配鈔情況，抽查比例不低于10%，全年檢查設(shè)備覆蓋率應(yīng)為100%，及不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加配鈔核查等。(三)現(xiàn)金中心主任按月對(duì)集中加配鈔的錄像、特別是過(guò)失錄像進(jìn)行回放檢查，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)常發(fā)生過(guò)失環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度，防范內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向運(yùn)營(yíng)管理、電子銀行、平安保衛(wèi)等部門報(bào)告。(四)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人按季對(duì)加配鈔進(jìn)行錄像回放抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)落實(shí)整改，確保集中加配鈔平安、高效運(yùn)作。(五)電子銀行、平安保衛(wèi)等部門不定期按線條對(duì)自助設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、平安防范措施執(zhí)行等情況進(jìn)行檢查。(六)各級(jí)行開展現(xiàn)金中心業(yè)務(wù)檢查時(shí)，可根據(jù)檢查方案將集中加配鈔納入檢查范圍，重點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)操作、交接手續(xù)、問(wèn)題整改等方面進(jìn)行檢查。集中加配鈔外包的，現(xiàn)金中心應(yīng)及時(shí)向效勞商就效勞效率、質(zhì)量及人員管理等反應(yīng)意見(jiàn)，對(duì)存在問(wèn)題提出改良措施。集中加配鈔團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)日常數(shù)據(jù)的收集、整理工作，定期將當(dāng)期自助設(shè)備加配鈔、異常處理、故障維修等情況匯總后報(bào)送電子銀行、運(yùn)營(yíng)管理等部門及向支行、網(wǎng)點(diǎn)通報(bào)。自助設(shè)備因故障頻繁、出錯(cuò)率較高等已影響集中加配鈔運(yùn)行效率的，現(xiàn)金中心可建議電子銀行部門或支行停運(yùn)或更換?？己嗽u(píng)價(jià)集中加配鈔團(tuán)隊(duì)要建立內(nèi)部人員考核評(píng)價(jià)機(jī)制，根據(jù)不同崗位的工作特點(diǎn)，分別制定現(xiàn)金清分質(zhì)量及過(guò)失、清機(jī)準(zhǔn)確及準(zhǔn)點(diǎn)、機(jī)具使用及損壞、過(guò)失處理及時(shí)效等量化考核指標(biāo)，考核結(jié)果與崗位人員績(jī)效工資掛鉤。分行要建立效勞商考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)效勞商的準(zhǔn)入條件和準(zhǔn)入后的作業(yè)情況和效勞質(zhì)量，定期開展檢查和考核。附那么本方法由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。各分行可根據(jù)本方法相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本行實(shí)際制定實(shí)施細(xì)那么。本方法自發(fā)文之日起試行，試行期為兩年。下面紅色字體局部是贈(zèng)送的散文欣賞摘自網(wǎng)絡(luò)，不需要的朋友下載后可以編輯刪除?。?！謝謝?。?！可依靠的唯有自己這是發(fā)生在一個(gè)普通猶太人家庭里，父親和兒子的故事：兒子叫約翰，在他4歲那年，有一天他和姐姐在客廳玩捉迷藏。他們玩得正快樂(lè)，父親抱起小約翰，把他放在沙發(fā)椅上面，然后伸出雙手做出接的姿勢(shì)，叫他往下跳。小約翰毫不猶豫地往下跳，在即將抓住父親的瞬間，父親縮回了雙手，約翰摔到了地板上，他號(hào)啕大哭起來(lái)。小約翰向坐在沙發(fā)上的媽媽求助，媽媽假設(shè)無(wú)其事地坐著，并不去扶他，只是微笑著說(shuō)：“呵，好壞的爸爸！〞父親站在一邊，以嘲弄的眼光望著上當(dāng)受騙的小約翰。這便是猶太家庭教子的方法之一，這樣做的目的是灌輸給孩子一個(gè)理念：社會(huì)是復(fù)雜的，不要輕信他人，唯一可依賴的就是自己。猶太家庭的孩子都要答復(fù)這樣一個(gè)問(wèn)題：“假設(shè)有一天房子被燒著了，你將帶著什么東西逃跑？〞如果孩子答復(fù)是錢財(cái)，母親會(huì)進(jìn)一步問(wèn)：“有一種沒(méi)有形狀、沒(méi)有顏色、沒(méi)有氣味的寶貝，你知道是什么嗎？〞如果孩子答復(fù)不出來(lái)，母親會(huì)告訴他：“孩子，你要帶走的不是錢財(cái)，而是智慧。因?yàn)橹腔凼侨魏稳硕紦尣蛔叩?，你只要活著，智慧就永遠(yuǎn)跟著你。〞

你對(duì)爸爸的愛(ài)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過(guò)那部車一個(gè)猶太家庭的父親，存錢存了很久，終于買了一輛自己向往已久的新車。新車開到家后，他珍愛(ài)有加，每天都要洗車打蠟。他5歲的兒子見(jiàn)父親這么愛(ài)車，也常常樂(lè)此不疲地幫爸爸一起洗車。有一天，這位父親開車回到家后，累得一動(dòng)也不想動(dòng)。于是他決定破一次例，改天再洗車，盡管自己的愛(ài)車因淋了雨，而顯得臟亂不堪。這時(shí)，5歲的兒子見(jiàn)父親這么累，就自告奮勇地要幫爸爸洗車，見(jiàn)他這么小的年紀(jì)，就知道體諒自己，心里甚感欣慰，便放手讓兒子去洗。兒子要?jiǎng)邮窒窜嚵?，卻找不到洗車用的毛巾。于是他走進(jìn)廚房，立刻便想到母親平時(shí)煮菜洗鍋時(shí)，都是用鋼刷使勁刷才刷干凈的，所以既然沒(méi)有毛巾，就用鋼刷吧！他拿起鋼刷用力地洗起車來(lái)，一遍又一遍，像刷鍋一樣地刷車。等他洗完之后，聽見(jiàn)“哇〞的一聲，他失聲大哭起來(lái)，車子怎么都花了？這下可闖大禍了，他急忙跑去找父親，邊哭邊說(shuō)：“爸爸，對(duì)不起，爸爸，你來(lái)看！〞父親疑惑地跟著兒子走到車旁，他也“哇〞的一聲，“我的車，我的車！〞這位父親怒氣沖沖地走進(jìn)房間，氣急敗壞地跪在地上禱告：“上帝呀，請(qǐng)你告訴我，我該怎么做？那是我新買的車，一個(gè)月不到，就變成這樣，我該怎么處分我的孩子？〞他才禱告完，耳邊突然出現(xiàn)一個(gè)聲音“世人都是看外表，而我卻是看內(nèi)心！〞突然間，他徹悟了。他走出房門，兒子正害怕地流著淚，動(dòng)也不敢動(dòng)。父親走上前去，把孩子緊緊地?fù)碓趹牙?，親切地說(shuō)：“謝謝你幫爸爸洗車，爸爸對(duì)你的愛(ài)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過(guò)對(duì)那部車子。〞凡事要透過(guò)外表去看本質(zhì)，當(dāng)家人或朋友無(wú)意間做錯(cuò)了某件事時(shí)，我們要理智對(duì)待，不要只看事情的外表，而忽略他們內(nèi)心真實(shí)的想法。學(xué)會(huì)用愛(ài)心去包容愛(ài)心，家會(huì)讓你感覺(jué)自己的周圍，時(shí)時(shí)洋溢溫暖的陽(yáng)光。小飯館的生意很好，因?yàn)槲锩纼r(jià)廉，因?yàn)樗闹t和和妻子的熱情。每天早晨，三四點(diǎn)鐘他就早早起來(lái)去采購(gòu)，直到天亮才把所需要的蔬菜、鮮肉拉回家。沒(méi)有雇人手，兩個(gè)人忙得像陀螺。常常，因?yàn)槿狈λ撸难劬t紅的。不久，一個(gè)推著三輪車的老人來(lái)到他門前。她駝背，走路一跛一跛的，用手比劃著，想為他提供蔬菜和鮮肉，絕對(duì)新鮮，價(jià)格還廉價(jià)。老人是個(gè)啞巴，臉上滿是灰塵，額角和眼邊的幾塊疤痕讓她看上去面目丑陋。妻子不同意，老人的樣子，看上去實(shí)在不舒服?？伤麉s不顧妻子的反對(duì)，容許下來(lái)。不知怎的，眼前的老人讓他突然想起了母親。老人很講信用，每次應(yīng)他要求運(yùn)來(lái)的蔬菜果然都是新鮮的。于是，每天早晨六點(diǎn)鐘，滿滿一三輪車的菜準(zhǔn)時(shí)送到他的飯館門前。他偶爾也請(qǐng)老人吃碗面，老人吃得很慢，很享受的樣子。他心里酸酸的，對(duì)老人說(shuō)，她每天都可以在這兒吃碗面。老人笑了，一跛一跛地走過(guò)來(lái)。他看著她，不知怎的，又想起了母親，突然有一種想哭的沖動(dòng)。一晃，兩年又過(guò)去了，他的飯館成了酒樓，他也有了一筆數(shù)目可觀的積蓄，買了房子。可為他送菜的，依舊是那個(gè)老人。又過(guò)了半個(gè)月，突然有一天，他在門前等了很久，卻一直等不到老人。時(shí)間已經(jīng)過(guò)了一個(gè)小時(shí)，老人還沒(méi)有來(lái)。他沒(méi)有她的聯(lián)系方式，無(wú)奈，只好讓工人去買菜。兩小時(shí)后，工人拉回了菜，仔細(xì)看看，他心里有了疙瘩，這車菜遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上老人送的萊。老人送來(lái)的菜全經(jīng)過(guò)精心挑選，幾乎沒(méi)有干葉子，棵棵都清爽。只是，從那天后，老人再未出現(xiàn)。春節(jié)就要到了，他包著餃子，突然對(duì)妻子說(shuō)想給老人送去一碗，順便看看她發(fā)生了什么事。怎么一個(gè)星期都沒(méi)有送菜？這可是從沒(méi)有過(guò)的事。妻子點(diǎn)頭。煮了餃子，他拎著，反復(fù)打聽一個(gè)跛腳的送菜老人，終于在離他酒樓兩個(gè)街道的胡同里，打聽到她了。他敲了半天門，無(wú)人應(yīng)答。門虛掩著，他順手推開?；璋氮M小的屋子里，老人在床上躺著，骨瘦如柴。老人看到他，驚訝地睜大眼，想坐起來(lái)，卻無(wú)能為力。他把餃子放到床邊，問(wèn)老人是不是病了。老人張張嘴，想說(shuō)什么，卻沒(méi)說(shuō)出來(lái)。他坐下來(lái)，打量這間小屋子，突然，墻上的幾張照片讓他吃驚地張大嘴巴。竟然是他和媽媽的合影！他5歲時(shí)，10歲時(shí)，17歲時(shí)……墻角，一只用舊布包著的包袱，包袱皮上，繡著一朵梅花。他轉(zhuǎn)過(guò)頭，呆呆地看著老人，問(wèn)她是誰(shuí)。老人怔怔地，突然脫口而出：兒啊。他徹底驚呆了！眼前的老人，不是啞巴？為他送了兩年菜的老人，是他的母親？那沙啞的聲音清楚如此熟悉，不是他母親又能是誰(shuí)？他呆愣愣地，突然上前，一把抱住母親，號(hào)啕痛哭，母子倆的眼淚沾到了一起。不知哭了多久，他先抬起頭，哽咽著說(shuō)看到了母親的墳，以為她去世了，所以才離開家。母親擦擦眼淚，說(shuō)是她讓鄰居這么做的。她做工的爆竹廠發(fā)生爆炸，她僥幸活下來(lái)，卻毀了容，瘸了腿。看看自己的模樣，想想兒子進(jìn)過(guò)監(jiān)獄，家里又窮，以后他一定連媳婦都娶不上。為了不拖累他，她想出了這個(gè)主意，說(shuō)自己去世，讓他遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，在異地生根，娶妻生子。得知他離開了家鄉(xiāng)，她回到村子。輾轉(zhuǎn)打聽，才知道他來(lái)到了這個(gè)城市。她以撿破爛為生，尋找他四年，終于在這家小飯館里找到他。她欣喜假設(shè)狂，看著兒子忙碌，她又感到心痛。為了每天見(jiàn)到兒子，幫他減輕負(fù)擔(dān)，她開始替他買菜，一買就是兩年?？涩F(xiàn)在，她的腿腳不利索，下不了床了，所以，再不能為他送菜。這種信任和理解真的很重要。這個(gè)故事對(duì)于眾多家長(zhǎng)來(lái)說(shuō)有很強(qiáng)的的啟迪和警示作用：“你到底愛(ài)的是孩子，還是孩子努力的結(jié)果？如果是后者，那說(shuō)明你不會(huì)愛(ài)！〞亦或是“你到底是愛(ài)自己的孩子，還是愛(ài)那個(gè)你心目中的孩子？