項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)

項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)1成本管理成本計(jì)劃《總體成本計(jì)劃》組織、審核技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部計(jì)劃管理崗與實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)一同上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）《月度成本計(jì)劃》組織、審核技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部計(jì)劃管理崗每月27日前項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）成本執(zhí)行分析《月度成本分析表》組織、審核技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部計(jì)劃管理崗每月7日前項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)1成本管理內(nèi)部簽證《內(nèi)部簽證審批表》審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部計(jì)劃管理崗發(fā)生時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織、編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）工程變更管理《項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表》組織無(wú)計(jì)劃崗工程開工進(jìn)場(chǎng)后10日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制、存檔）《工程變更/洽商審批表》組織、審核技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部計(jì)劃管理崗施工中發(fā)生變更時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管（審批）《變更資料交底記錄》參與無(wú)無(wú)確定變更3日內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織、編制）→項(xiàng)目相關(guān)人員（參加）→計(jì)劃崗（存檔）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)2組織及策劃管理項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書》簽字無(wú)無(wú)開工前工程管理部工程管理崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、總經(jīng)理（簽字）確定項(xiàng)目部《項(xiàng)目承包承諾函》編制無(wú)無(wú)內(nèi)部競(jìng)標(biāo)時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理（編制）→工程管理部經(jīng)理（組織評(píng)定）施工圖紙會(huì)審《施工圖設(shè)計(jì)文件會(huì)審記錄》（內(nèi)審）參與無(wú)無(wú)收到設(shè)計(jì)文件后技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織）→相關(guān)人員（參與）→資料崗（編制、存檔）施工圖設(shè)計(jì)文件外部會(huì)審組織無(wú)生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人外部會(huì)審時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（參與）→資料崗（存檔）實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目部《實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)研討會(huì)議記錄》組織無(wú)資料崗確定項(xiàng)目部后5日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→相關(guān)人員（參與）→資料崗（記錄、存檔）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)《實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)審批表》審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程主管規(guī)定時(shí)間技術(shù)負(fù)責(zé)人（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）《實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)》交底參與無(wú)無(wú)《實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)》審批完成后技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織）→相關(guān)人員（參與）→資料崗（記錄、存檔）專項(xiàng)施工方案《專項(xiàng)施工方案審批表》審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程主管專項(xiàng)工程施工前技術(shù)負(fù)責(zé)人（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）開/復(fù)工確認(rèn)單《開/復(fù)工確認(rèn)單》審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部工程主管開/復(fù)工前技術(shù)負(fù)責(zé)人（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）→財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目會(huì)計(jì)崗（存檔）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)開工報(bào)告《開工報(bào)告》審批技術(shù)負(fù)責(zé)人無(wú)開工前資料崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）對(duì)外施組《施工組織設(shè)計(jì)》審批表審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人按建設(shè)單位要求技術(shù)負(fù)責(zé)人（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）3進(jìn)度管理進(jìn)度計(jì)劃編制與審批《總體施工進(jìn)度計(jì)劃》組織、審核生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部工程主管同實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)一同上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）《月度施工情況報(bào)表》組織、審核生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部工程主管每月27日前項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)進(jìn)度管理《周生產(chǎn)管理例會(huì)記錄》組織、審核施工崗工程管理部工程管理崗每周四項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→施工崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程管理崗（存檔）月進(jìn)度偏差分析組織無(wú)無(wú)每月5日無(wú)驗(yàn)工計(jì)價(jià)驗(yàn)工計(jì)價(jià)（對(duì)外）審核技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部計(jì)劃管理崗按照建設(shè)單位要求技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織）→計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→工程管理部計(jì)劃管理崗（存檔）產(chǎn)值報(bào)表項(xiàng)目部《月產(chǎn)值匯總表》審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部計(jì)劃管理崗每月27日下班前計(jì)劃崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗（錄入）4分包管理分包計(jì)劃《分包需求計(jì)劃表》審核生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程主管同實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)一同上報(bào)或發(fā)生時(shí)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)分包采購(gòu)與執(zhí)行《招標(biāo)文件及合同評(píng)審表》編制無(wú)工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人分包采購(gòu)時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理（編制）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）合同管理《合同變更評(píng)審表》編制無(wú)工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)生時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理（編制）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）退場(chǎng)管理《退場(chǎng)手續(xù)表》審批生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部工程管理崗相關(guān)人員簽字后生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→工程管理部工程管理崗（存檔）《分包綜合考核評(píng)定表》審核生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部工程管理崗與退場(chǎng)手續(xù)表一同上報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→工程管理部工程管理崗（存檔）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)分包結(jié)算管理《分包結(jié)算會(huì)簽單》審核生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部工程主管每月26日前施工崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理(審核)→總經(jīng)理（審批）分包《付款申請(qǐng)單》審核核算崗工程管理部工程主管發(fā)生時(shí)核算崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批計(jì)劃外）→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（審核）5竣工管理項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收《工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》編制無(wú)工程管理部工程主管外業(yè)施工完成10日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理（編制）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）《工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收會(huì)簽單》簽字生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收后工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程管理部經(jīng)理（簽字）→工程管理部工程管理崗、項(xiàng)目部資料崗（存檔）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)外部驗(yàn)收工程竣工外部驗(yàn)收組織無(wú)項(xiàng)目部相關(guān)人員按照建設(shè)單位要求無(wú)竣工資料參與無(wú)無(wú)按建設(shè)單位要求技術(shù)負(fù)責(zé)人（組織）→資料崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部技術(shù)管理崗（存檔）項(xiàng)目總結(jié)《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》組織、編制無(wú)工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人年度內(nèi)竣工項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收通過后15日內(nèi)/跨年工程11月20日前項(xiàng)目經(jīng)理（組織、編制）→工程管理部工程主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）竣工結(jié)算《項(xiàng)目竣工結(jié)算內(nèi)部審批表》審核技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部計(jì)劃管理崗內(nèi)部驗(yàn)收通過后25日內(nèi)計(jì)劃崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)《竣工結(jié)算卷/書》（對(duì)外跟進(jìn)）組織無(wú)無(wú)無(wú)《項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)算及成本分析表》組織、審核生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部計(jì)劃管理崗每年1月10日前或財(cái)務(wù)關(guān)閉核算賬戶后15日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→計(jì)劃崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）項(xiàng)目維保管理《工程保修維修審批表》審核生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部工程主管發(fā)生時(shí)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）《工程保修維修記錄》審核生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部工程主管發(fā)生時(shí)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)清欠管理清欠管理跟蹤無(wú)無(wú)無(wú)6技術(shù)、質(zhì)量、安全管理安全應(yīng)急救援預(yù)案《安全應(yīng)急救援預(yù)案審批表》組織技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部安全管理崗施工組織設(shè)計(jì)研討后10日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→安全崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部安全管理崗（審核）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）安全、文明施工《重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)施工方案審批表》審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部安全管理崗發(fā)生時(shí)安全崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部安全管理崗（審核）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)《安全應(yīng)急救援預(yù)案審批表》組織技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部安全管理崗施工組織設(shè)計(jì)研討后10日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理（組織）→安全崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部安全管理崗（審核）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）《整改通知單》整改工程管理部經(jīng)理無(wú)發(fā)現(xiàn)重大安全/質(zhì)量隱患時(shí)工程管理部安全管理崗/質(zhì)量管理崗（編制）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批、下發(fā)）→項(xiàng)目經(jīng)理（整改）《整改回復(fù)單》編制無(wú)工程管理部安全/質(zhì)量管理崗整改完畢后項(xiàng)目經(jīng)理（編制）→工程管理部安全管理崗/質(zhì)量管理崗（審核）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（組織、復(fù)查）安全、文明教育培訓(xùn)計(jì)劃審批技術(shù)負(fù)責(zé)人無(wú)開工前施工崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)《安全、文明教育培訓(xùn)記錄》編制技術(shù)負(fù)責(zé)人無(wú)入場(chǎng)后一次，然后每月一次安全崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）《進(jìn)場(chǎng)人員登記花名冊(cè)》編制技術(shù)負(fù)責(zé)人無(wú)入場(chǎng)后安全崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）安全事故處理《安全事故調(diào)查報(bào)告》審批安全崗無(wú)安全事故發(fā)生后安全崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）工程試驗(yàn)《工程試驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)計(jì)劃》審批項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部試驗(yàn)管理崗開工前試驗(yàn)崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部試驗(yàn)管理崗（審核、存檔）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（審批）試驗(yàn)檢測(cè)合同審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部試驗(yàn)管理崗工程開工前試驗(yàn)崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部試驗(yàn)管理崗（審核）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)《試驗(yàn)費(fèi)結(jié)算會(huì)簽單》審批項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部試驗(yàn)管理崗試驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)束后試驗(yàn)崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部試驗(yàn)管理崗（審核、存檔）→工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）→財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目會(huì)計(jì)（錄入）公章管理《公章保管及使用登記》審批使用人資料崗施工全過程使用人（申請(qǐng)）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→資料崗（保管、登記）辦公用品《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》（規(guī)范類）審批技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合事務(wù)崗需要時(shí)資料崗（編制）→技術(shù)負(fù)責(zé)人（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→綜合事務(wù)崗（采購(gòu)）7物資管理計(jì)劃管理《總體/年度物資需求計(jì)劃》審核生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部工程主管與實(shí)戰(zhàn)型施工組織設(shè)計(jì)一同上報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）→物資管理部綜合事務(wù)崗（存檔）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)7物資管理《月度物資需求計(jì)劃》審核生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部工程主管每月27日前生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）→物資管理部綜合事務(wù)崗（存檔）《周物資需求計(jì)劃》審核生產(chǎn)副經(jīng)理采購(gòu)崗每周三12：00前材設(shè)崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→采購(gòu)崗（接收）《周轉(zhuǎn)物資需求計(jì)劃》審批生產(chǎn)副經(jīng)理采購(gòu)崗每周三12：00前材設(shè)崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→采購(gòu)崗（接收）《計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng)單》編制生產(chǎn)副經(jīng)理工程管理部工程主管發(fā)生時(shí)生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理、物資管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）→物資管理部綜合事務(wù)崗（存檔）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單審批生產(chǎn)副經(jīng)理核算崗每月28日統(tǒng)計(jì)崗（編制）→供應(yīng)商（核對(duì)）→采購(gòu)崗（審核）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→核算崗（接收）采購(gòu)執(zhí)行《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單》審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→物資管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批5萬(wàn)元及以上）《固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單》審核技術(shù)負(fù)責(zé)人工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→物資管理部經(jīng)理（審批）設(shè)備管理《機(jī)械結(jié)算單》（對(duì)外結(jié)算）審批生產(chǎn)副經(jīng)理無(wú)每月28日統(tǒng)計(jì)崗（編制）→采購(gòu)崗（審核）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）《運(yùn)輸結(jié)算單》審批生產(chǎn)副經(jīng)理核算崗每月28日統(tǒng)計(jì)崗（編制）→采購(gòu)崗（審核）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→核算崗（知會(huì)）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》審核材設(shè)崗工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)材設(shè)崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→物資管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）物資設(shè)備調(diào)撥管理《調(diào)撥申請(qǐng)單》審核采購(gòu)崗工程管理部工程主管發(fā)生時(shí)采購(gòu)崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→物資管理部經(jīng)理（審批）→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（知會(huì)）8財(cái)務(wù)管理資金計(jì)劃《資金計(jì)劃表》審核核算崗工程管理部計(jì)劃管理崗每周五12:00前核算崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→工程管理部計(jì)劃管理崗（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→財(cái)務(wù)管理部資金平衡崗（匯總）→總經(jīng)理（審批）資金支付申請(qǐng)《付款申請(qǐng)單》計(jì)劃外審核核算崗工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)核算崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（審核）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)《付款申請(qǐng)單》計(jì)劃內(nèi)審核核算崗工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)核算崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（審核）備用金《備用金異常情況報(bào)告書》審核核算崗工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)核算崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（知會(huì)）8財(cái)務(wù)管理費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核核算崗工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)核算崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）（計(jì)劃外）→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（審核）固定資產(chǎn)《固定資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)單》審核采購(gòu)崗工程管理部工程主管發(fā)生時(shí)采購(gòu)崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→物資管理部經(jīng)理（審批）→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（知會(huì)）應(yīng)付賬款《分包應(yīng)付賬款》審核核算崗工程管理部工程主管每月3日核算崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)回款開據(jù)發(fā)票《開具發(fā)票審批單》審核核算崗工程管理部工程主管發(fā)生時(shí)核算崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（審批）費(fèi)用分配單《費(fèi)用分配單》審核申請(qǐng)人核算崗發(fā)生時(shí)申請(qǐng)人（申請(qǐng)）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→核算崗（知會(huì)）9人力資源管理調(diào)動(dòng)《員工調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表》審核申請(qǐng)人工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)申請(qǐng)人（申請(qǐng))→項(xiàng)目經(jīng)理(審核)→工程管理部經(jīng)理（審核）→人力資源部經(jīng)理(審批)→總經(jīng)理（審批主管級(jí)以上）《返回總部人員明細(xì)表》審核綜合事務(wù)崗人力資源部員工關(guān)系崗當(dāng)日綜合事務(wù)崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→人力資源部員工關(guān)系崗（審核）→人力資源部經(jīng)理（審批）離職《員工離職申請(qǐng)單》審核申請(qǐng)人工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)申請(qǐng)人（申請(qǐng))→項(xiàng)目經(jīng)理(審核)→工程管理部經(jīng)理（審核）→人力資源部經(jīng)理(審核)→總經(jīng)理（審批）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)臨時(shí)工人《離職申請(qǐng)單》審核綜合事務(wù)崗人力資源部員工關(guān)系崗當(dāng)日綜合事務(wù)崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→人力資源部員工關(guān)系崗（審核）→人力資源部經(jīng)理（審批）員工晉升《員工晉升申請(qǐng)表》審核申請(qǐng)人工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)申請(qǐng)人（申請(qǐng))→項(xiàng)目經(jīng)理(審核)→工程管理部經(jīng)理（審核）→人力資源部經(jīng)理(審批)→總經(jīng)理（審批主管級(jí)以上）9人力資源管理員工培訓(xùn)《員工培訓(xùn)需求表》審批綜合事務(wù)崗綜合事務(wù)崗發(fā)生時(shí)綜合事務(wù)崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→綜合事務(wù)崗（組織、實(shí)施）員工滿意度《員工滿意度調(diào)查問卷》審閱綜合事務(wù)崗人力資源部員工關(guān)系崗每年定期人力資源部（下發(fā)）→綜合事務(wù)崗（下發(fā)、回收）→項(xiàng)目經(jīng)理（審閱）→人力資源部員工關(guān)系崗（審核）→人力資源部經(jīng)理（審批）員工信息新入職的臨時(shí)人員相關(guān)信息審核綜合事務(wù)崗人力資源部員工關(guān)系崗發(fā)生時(shí)綜合事務(wù)崗（收集、報(bào)送）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→人力資源部員工關(guān)系崗（審核）→人力資源部經(jīng)理（審批）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位必須完成工作序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)表單或內(nèi)容職責(zé)上游崗位下游崗位時(shí)間節(jié)點(diǎn)工作流程備注模塊分項(xiàng)9人力資源管理考勤《休假申請(qǐng)單》審批申請(qǐng)人人力資源部員工關(guān)系崗發(fā)生時(shí)申請(qǐng)人(申請(qǐng))→項(xiàng)目經(jīng)理（審批）→人力資源部員工關(guān)系崗（知會(huì)）《休假申請(qǐng)單》（項(xiàng)目經(jīng)理）申請(qǐng)無(wú)工程管理部經(jīng)理發(fā)生時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理(申請(qǐng))→工程管理部經(jīng)理(審核)→總經(jīng)理(審批)→人力資源部員工關(guān)系崗（知會(huì)）管理人員《考勤表》審核綜合事務(wù)崗人力資源部員工關(guān)系崗每月26日綜合事務(wù)崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→人力資源部員工關(guān)系崗（審核）→人力資源部經(jīng)理（審批）《臨時(shí)人員登記簿》審核綜合事務(wù)崗人力資源部員工關(guān)系崗綜合事務(wù)崗（編制）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→人力資源部員工關(guān)系崗（審核）→人力資源部經(jīng)理（審批）工人《考勤表》審核生產(chǎn)副經(jīng)理綜合事務(wù)崗每月26日下班前施工崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項(xiàng)目經(jīng)理（審核）→綜合事務(wù)崗（匯總、上報(bào)）→人力資源部員工關(guān)系崗（審核）→人力資源部經(jīng)理（審批）項(xiàng)目經(jīng)理崗位手冊(cè)崗位