經(jīng)營管理工作總結暨經(jīng)營管理工作安排

201*年經(jīng)營管理工作總結暨201*年經(jīng)營管理工作安排[1]北京京煤新東方運輸有限公司201*年經(jīng)營管理工作總結暨201*年經(jīng)營管理工作安排第一部分201*年工作總結201*年在京煤化工集團化發(fā)展的進程中，在各級領導的關懷和支持下，北京京煤新東方運輸有限公司于6月初正式成立?，F(xiàn)就新東方成立前后的經(jīng)營管理工作及201*年經(jīng)營管理工作設想，向公司各位領導作如下匯報一、1-11月份經(jīng)營管理工作完成情況1、15月份(原儲運部)實際配送炸藥配送6993噸；雷管配送774萬發(fā)、索類配送70萬米；大南峪庫區(qū)出入庫實際完成炸藥出入庫總量85979噸（入庫447214噸，出庫411576噸）；雷管出入庫總量760.623萬發(fā)（入庫38825萬發(fā)，出庫37798萬發(fā)）；索類出入庫總量197萬米（入庫1065萬米，出庫805萬米）。2、611月份(新東方成立后)實際配送炸藥配送2930.916噸（建昌、放馬峪住勤配送83836噸），雷管配送43402萬發(fā)、索類配送10萬米。3、11月8日完成了與京煤昊華配送合同的鑒定，11月19日開始正式承接了危險品配送任務。4、8月份新東方公司正式運營，實行單獨核算，公司本部下達指標主營業(yè)收入230萬元、實現(xiàn)利潤10萬元；二、201*年811月份經(jīng)營情況8月份新東方成立正式運營，實行單獨核算，公司下達營業(yè)指標市營業(yè)收入230萬元，利潤10萬元。1、營業(yè)收入201*年8-11月份主營業(yè)收入1935萬元；8-11月份完成本市配送炸藥2930.916噸（建昌、放馬峪住勤配送83836噸）2、營業(yè)成本201*年8-11月營業(yè)總成本為190.28萬元（含外阜）外阜炸藥85噸；雷管104萬發(fā)；索類243萬米，共發(fā)生費用220萬元。其中燃料約14噸，13萬元；存過橋費、餐費、住宿費2萬元。3、利潤情況201*年8-11月份累計盈利17萬元4、201*年全年預計情況預計12月份，本市配送炸藥1000噸（收入60萬元，加上北方，順義等零散運費回收，增加收入25萬元左右）收入為85萬元，預計本月盈利8萬元。201*年8-12月份預計完成營業(yè)收入2735萬元；營業(yè)成本2628萬元；實現(xiàn)利潤總額117萬元。三、201*年主要工作完成情況隨著振遠護衛(wèi)逐步撤出北京市危險品配送市場的需求，從2月份開始，主要進行了以下工作1、完成了危運駕駛員和押運員的招聘。通過勞務派遣機構接收了16名持有危險品從業(yè)資質的駕駛員和押運員。目前，人員工作情況和思想狀況穩(wěn)定。2、投資2915萬元，先后購置了11臺危運車。車輛運行狀況良好。3、按照法人治理結構要求，完成了工商注冊、資本金注入、危險貨物運輸許可證申領、車輛手續(xù)的過戶變更、配送合同的變更簽訂、財務制度的建立、機構和人員的組成、各項管理制度的修訂和完善等系列工作。4、111月完成配送炸藥362846噸、雷管120802萬發(fā)、索類80萬米，行程達70萬公里，安全無事故。5、加大安全資金投入。為加強危險品運輸管理，9月份投資近5萬元，完善了GPS監(jiān)控系統(tǒng)，安裝了車載免提通信系統(tǒng)，在危險品運輸專業(yè)系統(tǒng)率先搭建了具有現(xiàn)代化水平的監(jiān)控平臺。并對GPS監(jiān)控室進行了裝修改造，購置了辦公用品、電腦、液晶顯示器等。實施對危險品運輸過程的有效監(jiān)控，促進了危險品配送的安全運行。6、組織開展了“開源節(jié)流降本增效全員參與強化基礎”的主題活動。先后采取了多項舉措，進行開源節(jié)流、降本增效活動。①合理安排員工班車。針對員工下班時乘車人員明顯少于上班時乘車人員的情況，從8月20日始對晚班車實行遞減車次運行，2個多月來共遞減車次41次，節(jié)約燃料500多升、資金達4000余元。②減少危運車輛空駛率。公司以往拉鈦胺，都是單獨安排車輛，空車去重車回。即造成費用的浪費，又造成人員的緊張。自主題活動開展后，凡有拉鈦胺的任務，就實行由運送配送任務的車輛承擔。目前，已2次，共計節(jié)省燃料1200升、資金1萬余元。③強制實施自助加油。自11月18日起，號召全體駕駛員采用自助方式加油，這樣每月就可以節(jié)約資金662元（10月份油耗13240升）。④對用過的（尿素）溶液桶實施回收。每個可以節(jié)約2元錢，以每月用30桶計算，就可以節(jié)省資金60元，一年就是720元。⑤實施班車全天候動態(tài)管理。自11月19日始，早班車遞減一輛。根據(jù)人員乘車情況，適時增減。此舉，不僅保證了員工的正常上下班乘車，而且還可以節(jié)約用車，減少出車次數(shù)，增強安全系數(shù)。目前，在配送任務大、人員緊缺的情況下，還可以調整班車司機投入到配送工作中，有效地提高工作效率。四、存在的不足一是個別駕駛員對交通法規(guī)的學習重視程度，有待進一步提高；二是基礎管理工作，有待進一步完善和提升；三是日常的安全培訓教育，需進一步規(guī)范，并在形式、方式上尚需創(chuàng)新。針對以上不足，201*年我們將逐步改進和完善，力爭有所創(chuàng)新。第二部分201*年經(jīng)營管理工作思路一、公司下達主營業(yè)指標收入為661萬元，主營業(yè)成本631萬元，利潤30萬元二、201*年工作思路認真學習貫徹黨的“十八大”精神，以京煤化工集團化發(fā)展為中心，構建“京、津、冀”配送一體化格局；牢固樹立“安全、創(chuàng)新、發(fā)展、增效”核心理念，始終堅持“客戶至上，用心服務”的工作宗旨，進一步深化“開源節(jié)流、降本增效、全員參與、強化基礎”主題活動，全面完成66130奮斗目標（661營業(yè)收入661萬元，30利潤30萬元，0安全事故為零）。三、201*年預計指標201*年預計營業(yè)收入661萬元，營業(yè)總成本631萬元，其中燃料137萬元（本市），工資及保險2578萬元，職工福利費及其他5萬元，差旅費15萬元，車輛存過橋費共117萬元（其中本市50萬元，外埠67萬元）；維修費等45萬元，折舊費37萬元，營業(yè)稅金及附加8萬元，管理費用72萬元。實現(xiàn)利潤總額30萬元。注需要總燃料消耗255噸，金額244萬元，其中本市燃料消耗143噸，金額137萬元；外埠配送需消耗燃料112噸，金額107萬元；四、201*年重點工作1、依托京、津、冀的現(xiàn)有資源，積極探索民用爆炸物品配送的新模式，力爭在201*年內(nèi)實現(xiàn)京、津、冀民用爆炸物品的統(tǒng)一配送格局。具體做法如下①201*年第一季度完成車輛的購置、人員的招聘培訓。②201*年第一季度完成河北太行民用爆炸物品配送的銜接。③201*年上半年完成天津宏泰民用爆炸物品配送的調研，并拿出具體方案。④201*年3月底前完成現(xiàn)有危險品車輛申報增項運輸資質，為進一步擴大運輸范圍做好前期準備。⑤開動腦筋，創(chuàng)造性的主動擴大營業(yè)收入。⑥抓好全員的安全教育培訓，一季度最少一次。⑦加強作風建設，強化基礎工作管理，進一步完善各項管理制度，加大日常檢查和考核力度。⑧繼續(xù)開展管理創(chuàng)新活動。五、亟待協(xié)調解決的相關事項1、建議繼續(xù)經(jīng)過勞務派遣機構，招聘專業(yè)從業(yè)駕駛員（押運員）810人。2、建議在201*年一季度完成購置4臺大噸位危運車。3、說明①按市運輸局的道路經(jīng)營許可和開業(yè)要求（20臺危運車，每臺車需駕駛員1人、押運員1人），公司駕駛員（押運員）低限需滿足40人，目前在冊32人。②目前北京市內(nèi)人員配送緊張，加之盡快承接河北太行配送事宜，需提早辦理人員招聘工作。六、其它說明公司小客車搖號申請已完成。目前以提交企事業(yè)單位小客車搖號，本月25號審核，26號參加搖號，指標有效期半年。201*年即將結束，新的一年就要到來，我們有決心和信心，在京煤化工集團化發(fā)展的進程中，在本部各級領導的關心、支持下，新東方一定會奮勇前行。201*年12月7日擴展閱讀201*年經(jīng)營管理科工作總結經(jīng)營管理科201*年工作總結及201*年工作安排時光荏苒，歲月如梭，緊張忙碌的201*年已經(jīng)過去?；仡?01*年度，經(jīng)營科在公司領導的高度重視和正確領導下，在各部門的大力支持和密切配合下，認真貫徹執(zhí)行公司有關規(guī)定和決策，堅持提高自身業(yè)務素質，促進部門內(nèi)部管理規(guī)范化，圍繞公司“****年”的基本定位，積極開展落實，各項工作有計劃有步驟進行，并取得了一定的成效?，F(xiàn)將經(jīng)營科201*年度主要工作做一個總結，并將201*年經(jīng)營科工作努力的方向與目標做一個匯報。一、201*年經(jīng)營指標完成情況產(chǎn)值完成方面公司全年完成總產(chǎn)值××億元，完成年計劃928%，同比增加××億元，增長率為145%。其中系統(tǒng)內(nèi)完成××億元，占××%，同比增加××萬元，增長率為488%；國內(nèi)社會市場完成××億元，占××%，與同比減少××萬元，降低率為254%；國際市場完成××億元，占××%，同比減少××萬元，降低率為187%。二、今年以來主要工作情況1、強化單項工程成本核算，提高精細化管理水平公司進一步強化單項工程成本核算，修訂細化單項工程的材料、分包、勞務、機械、間接費用等五項費用指標，分解落實成本管理責任，調動了項目部的積極性，同時對財務加強內(nèi)部監(jiān)督和核算起到了積極的作用。一是通過對單項工程核算管理，帶動了工程的各項管理工作，較深地從各個方面對工程進行控制與監(jiān)督，調動和促進了整個公司的各項管理。如公司經(jīng)營和財務部門互相配合，定期分析單項工程實際成本與目標成本的差異，及時發(fā)現(xiàn)問題，堵塞管理漏洞，確保真實反映單個項目的經(jīng)營狀況。二是通過對單項工程核算管理，讓每個工人樹立成本意識，養(yǎng)成了精打細算的習慣，把全員目標成本管理工作落實到了實處。如材料員在領料時認真核對每一筆材料的數(shù)量以及每個項目的用料情況，了解每個工程的進展情況，掌握施工動態(tài)，真正起到控制的作用，杜絕了過去那種材料員只管領料簽收不管用在何處的現(xiàn)象。2、深化工程分包管理，防范工程分包風險。一是強化工程分包招投標及市場管理。今年以來，公司“嚴把兩關、推行兩制”，深化分包市場管理。嚴把“準入關”通過劃分分包商實力等級、動態(tài)評審考核、優(yōu)選劣汰等措施，培養(yǎng)戰(zhàn)略合作分包商。今年分包商數(shù)量由×家減少到×家。嚴把“評審關”強調分包集體決策制，公司經(jīng)營、經(jīng)營、生產(chǎn)技術等部門參與分包計劃評審，過去那種直接提點分包、過程失控的現(xiàn)象得到了有效控制。推行分包招議標制今年分包招標×項，實現(xiàn)重點工程招標率100%，通過分包招標，比計劃分包金額節(jié)約資金×萬元，相對成本壓縮了5%。推行單價分包或總價包干制公司要求項目分包必須進行單價分析，合同中沒有分包單價或總價包干的不給簽訂，避免分包結算糾紛。二是強化工程項目經(jīng)營管理。公司通過建立招標評審制，強化重大項目的全過程控制，通過調查、分析，對工程項目進行全面的標前評估，識別潛在風險，按相關程序對投標文件進行施組、技術、成本等方面的評審。通過分包計劃評審、分包商評級細則、分包招標管理等制度，強化了工程項目的監(jiān)督檢查機制，組織定期或不定期的檢查指導，及時發(fā)現(xiàn)工程項目分包管理中存在的問題，采取措施加以重點控制。3、開展形式多樣的管理活動，穩(wěn)步提升公司管理水平。今年公司的管理目標是“****年”，經(jīng)營科圍繞這一目標開展各項活動，夯實管理的基礎工作，穩(wěn)步提升公司整體管理水平。一是組織開展了“以****為突破口、全面提升管理水平”活動，通過多種方式查找并選定本單位管理中最薄弱的環(huán)節(jié)1-2項，明確整改目標，逐步提升薄弱點，促進基層單位精細化管理水平。如***將分包隊伍管理方面作為薄弱點，他們從分包隊伍利益考慮，制定了詳細的工作措施，堅持每天對農(nóng)民工進行考勤，每月召開分包商協(xié)調會，監(jiān)督分包商發(fā)放農(nóng)民工工資，保障農(nóng)民工合法權益，強化了分包隊伍施工的安全、質量意識，確保了分包隊伍的和諧穩(wěn)定，一年來未發(fā)生一起分包糾紛、安全質量事故等現(xiàn)象；***將現(xiàn)場標準化管理作為該單位的薄弱環(huán)節(jié)，每月末由項目管理部領導及各部門主管組成考核小組，對各基層項目部定期檢查考核，應用ＰＤＣＡ循環(huán)模式，不斷更新，使標準更貼近施工現(xiàn)場。二是通過召開***經(jīng)驗交流會，選樹在加強單位和諧建設、妥善解決和處理生產(chǎn)實際中存在的不和諧因素等方面做的好的單位，介紹好的經(jīng)驗、做法、理念，引領其他單位不斷改進、提高。如***處在資金困難的情況下主動與分包商溝通的技巧；***處在處理與業(yè)主關系方面，本著以誠和情待人、以寧可吃點虧也要認真對待甲方要求的原則，都值得各單位學習借鑒。三是開展經(jīng)營活動分析及經(jīng)營管理成果發(fā)布，通過分析發(fā)現(xiàn)了一些問題，及時采取了有效措施，避免了經(jīng)營風險的進一步擴大，通過經(jīng)營管理成果發(fā)布會總結各單位的管理經(jīng)驗，使基層單位之間相互交流、相互學習、相互提高，促進公司管理水平的整體提高。4、強化合同管理，逐步實現(xiàn)合同管理的標準化、信息化、精細化今年以來共簽訂各類合同××份，總金額××億元。包括承攬合同、分包合同、物資采購合同、設備租賃等10余種合同類型，網(wǎng)上關聯(lián)交易合同××份，金額××億元。共辦理重大合同所需的授權委托手續(xù)××份，辦理重大合同評審會簽××份，未因合同管理不善發(fā)生糾紛,通過合同談判節(jié)約資金××萬元。201*年公司強力推行合同信息化管理，在內(nèi)部合同的線上簽訂過程中不斷總結經(jīng)驗教訓，確保合同管理系統(tǒng)在公司的全面開展。同時我們把工程分包合同管理作為一項重點工作來抓，根據(jù)《建設工程分包管理辦法》文件精神，進一步規(guī)范工程分包合同的簽訂、履行。一是建立合格分包商準入資源庫，對資源庫中的合格分包商進入公司分包市場進行再審查，實行動態(tài)考核。要求所有項目在開工前根據(jù)施工計劃報分包工程計劃，并按《建設工程分包管理辦法》確定分包隊伍；二是進一步加強了外包工程的立項管理，嚴格審核分包方的資格,為分包方建立檔案，今年共審批分包工程立項××項，分包金額××億元。對各工程處上報的外包立項，我們作到了及時辦理、嚴格審查，對外包隊伍進行綜合評價、嚴格把關，杜絕使用不合格的外包隊伍；三是嚴格按標準對外包工程進行審批，并按照《關于調整所屬單位合同法律審查權限的通知》文件規(guī)定的權限，及時向法律事務處報審、備案。5、“三基”工作扎實有效開展。按照“三基”工作部署，結合生產(chǎn)經(jīng)營管理實際，制訂了公司全員“三基”建設、“比學趕幫超”暨挖潛增效、“三基”示范點創(chuàng)建等工作方案和措施，建立了公司和基層單位兩級指標體系以及評價考核體系，將目標任務進行分解，落實責任。按照工作要求，按月對各基層單位“三基”工作開展情況進行督導檢查，按季度以綜合類、經(jīng)營類、效率類三個大類等11項指標進行“比學趕幫超“工作考核和結果排名；公司在**開展的創(chuàng)優(yōu)奪牌活動中，獲得**“優(yōu)質高效杯”，所屬××個基層隊獲**金銀牌基層隊，××個基層隊獲**金牌隊基層隊；在**組織的“三基”對標巡視中，對公司基礎管理工作給予了較高評價，并將好的做法和好的經(jīng)驗，向**提交管理經(jīng)驗亮點材料××篇，其中有兩篇在***雜志上發(fā)表。三、生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題1、倒簽合同的現(xiàn)象依然存在，風險防控意識弱。201*年在合同管理方面總的執(zhí)行情還是不錯的基本上做到了先簽合同后進場，不簽合同不進場原則，在不同程度上規(guī)避不簽合同存在的潛風險，但仍有部分單位以工期緊、合同會簽過慢為由，簡單的達成口頭協(xié)議后就讓分包商進場施工，等簽訂合同時分包商漫天要價，使我單位利益受損,有些單位還存在先用料后簽合同、材料打白條，將工程款變通為材料款的現(xiàn)象。2、工程結算滯后，不能及時準確反應項目的經(jīng)營成果。受行業(yè)特點及計劃投資影響，工程變更簽證多，交工結算周期較長，產(chǎn)值收入的正確性無法核實，存在一定風險。同時,分包結算也不及時，造成項目成本不能及時體現(xiàn)，影響項目經(jīng)營成果的準確性。3、各專業(yè)發(fā)展不平衡。公司具有公路、石油化工、市政三個總承包一級資質，極大地提高了工程承接能力，有效拓展了發(fā)展空間，為公司進入“高、精、尖”市場提供了有力的保障。從總的市場份額及實力上看，目前公司道橋工程是“長板”，管道安裝工程是“短板”。今后，公司將緊緊抓住石油石化市場發(fā)展機遇，將“長板”進一步加長，把“短板”盡快補上，使道橋工程與管道安裝工程齊頭并進，互相促進，相互融合，提高石油石化市場占有份額。4、工程規(guī)模與規(guī)模效益間的矛盾較為突出。由于各單位工程規(guī)模不一，各工程處在管理水平上存在差異，加之其他諸多主客觀因素制約，工程規(guī)模與工程效益間的矛盾也表現(xiàn)得尤為突出。據(jù)統(tǒng)計好的工程處盈利可達9%以上，而差的工程處盈利僅為5%，好差之間的懸殊達5%。這應該是我們要著重解決的問題之一。四、201*年總體打算1、全面推行單項工程成本核算。我們將強化項目經(jīng)理是單項工程核算的第一責任人，進一步細化項目人工、設備、物資的管理；做好兩個結算工作，即同業(yè)主的工程結算和同分包商的分包結算，及時準確反應工程成本；強化財務對單項工程成本核算，確保真實反應單項工程的成本和盈虧情況，使項目部成為真正意義上的成本控制中心、利潤生成源泉和資金匯繳平臺。2、持續(xù)規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為。嚴格分包商市場準入，堅持分包商動態(tài)考核，優(yōu)化分包商資源庫結構，強化對分包商過程管控；加大資金回收力度，完善項目資金撥付制度，“優(yōu)先”保障重大項目資金；求真務實，創(chuàng)新管理理念，各單位、科室繼續(xù)以“最薄弱環(huán)節(jié)”為突破口，狠抓措施、目